Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. §  (1)    Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetését módosítja és a rendelet 2. § (1-3) bekezdések helyébe a következő bekezdések lépnek:

1. a költségvetés
   

aa)          bevételi főösszegét                            6.360.689.000 forintban

ab)         kiadási főösszegét                              6.730.677.000 forintban

ac)          a hiányt                                               369.988.000 forintban

2. finanszírozási előirányzat
   

ba)         bevételi összegét                                  845.000.000 forintban,

bb)         kiadási összegét                                   475.012.000 forintban,

3. a költségvetés
   

ca)      bevételi főösszegét                    7.205.689.000   forintban,

cb)      kiadási főösszegét                     7.205.689.000  forintban,

a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím – csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. - 4. mellékletei tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

  1. A költségvetési kiadási előirányzatok összegét

1.1. személyi jellegű kiadások                     1.748.124.000 forintban,

1.2. a szociális hozzájárulási adó                   421.843.000 forintban,

1.3. a dologi jellegű kiadások                      2.201.994.000 forintban,

1.4. támogatásértékű működési kiadás               3.206.000 forintban,

1.5. működési célú pénzeszköz átadás

államháztartáson kívülre                         814.529.000 forintban,

1.6. társadalom és szoc. pol. támogatás           26.088.000 forintban,

1.7. az ellátottak pénzbeli juttatásai                                 0 forintban,

1.8. előző évi elszámolások                                 4.305.000 forintban,

2. A felhalmozási célú kiadások összegét

2.1. felújítási kiadások                                    210.991.000 forintban,

2.2. beruházási kiadások                                653.016.000 forintban,

2.3. támogatásértékű felhalmozási kiadás          1.200.000 forintban,

2.4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás

államháztartáson kívülre                         408.281.000 forintban,

2.5. pénzügyi befektetések                               133.300.000 forintban,

2.6. adott kölcsönök                                          55.000.000 forintban,

    3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát

3.1. működési kiadás (folyószla. hiteltörlesztés)    400.000.000 forintban,

3.2. áll. belüli megelőlegezés visszafizetés              75.012.0000 forintban

a költségvetési kiadások tekintetében a 4. - 5. és 7. mellékletben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6., 6/A. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg.

2. § Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetését módosítja és a rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

1. A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében 0 forint működési általános, 42.163.000 forint működési cél- és 6.637.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
   

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. december 31-ével kell alkalmazni.