Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Ajka város Önkormányzatának költségvetési szerveire terjed ki.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. § (1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

                        5.217.170.000 forint költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható, tényleges bevétellel, 431.129.000 forint tárgyévi teljesített finanszírozási bevétellel, és

                        5.146.173.000 forint költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással, 433.805.000 forint tárgyévi teljesített finanszírozási kiadással a 1., 2., 2/A., 2/A/I., 2/A/II., 3., 3/I., 3/II., 3/III., 4., 5., 5/I., 5/II., 5/A., 7., 9. mellékletek szerinti cím- és alcímenkénti összevont és feladatonkénti részletezéssel jóváhagyja.

(2) A felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 6., 6/A. mellékletek részletezése szerint, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, valamint önkormányzaton kívüli projektek jegyzékét a 17. melléklet szerint elfogadja. 

(3) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények által foglalkoztatottak létszámadatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi normatíva elszámolását a 11., 11/A., a 2017. évi pénzeszközök változásának levezetését a 12. mellékletek szerint jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a szöveges indokolással, összegét pedig a 15. melléklet szerint elfogadja.

(6) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat kötelező és önként vállalat, valamint állami feladat ellátással kapcsolatos teljesítéseket a 18. melléklet szerint elfogadja.

3. § (1) Az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 32.404.527.398 forintban állapítja meg a 13., 13/A., 13/B., 13/C. mellékleteknek megfelelően.

(2) Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának, valamint Ajka város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Ajka város Önkormányzata által nyújtott nemzetiségi önkormányzatok támogatásáról készített elszámolást elfogadja azzal, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évben fel nem használt támogatási értéket 2018. évben, a nemzetiségi érdekérvényesítés céljaira fordíthatja.

(3) Az önkormányzat a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltségéről készített 2018. évi elszámolást elfogadja.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési maradványát 68.321.410 forintban, a 10. melléklet szerint intézményenkénti részletezésben állapítja meg. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 65.909.280 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 2.412.130 forint.

(2) A 2017. évi költségvetési maradvány elszámolásával, a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosul, a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési eredmény kimutatását - 50.863.143 forint mérleg szerinti eredménnyel, a 10/A. melléklet szerint állapítja meg.

Vegyes, záró rendelkezések

5. § A képviselő - testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről, előirányzat-módosításról az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

6. § (1) Ezen rendelet 2018. május 3-án lép hatályba, a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti:

1. Ajka város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.1.6.) önkormányzati rendelete.

2. Ajka város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelete.

3. Ajka város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2017. (VI.30.), önkormányzati rendeltetekkel módosított,

4. Ajka város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete.

5. Ajka város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló 22/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete.

6. Ajka város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2018. (III. 22.) önkormányzati rendelete.

7. Ajka város Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásáról szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelete.