Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. §  (1) Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését módosítja és a rendelet 2. § (1-3) bekezdések helyébe a következő bekezdések lépnek:

a) a költségvetés

aa)          bevételi főösszegét                            8.486.263.000 forintban

ab)         kiadási főösszegét                              9.394.296.000 forintban

ac)          a hiányt                                                 908.033.000 forintban

b) finanszírozási előirányzat

ba)         bevételi összegét                                1.495.061.000 forintban,

bb)         kiadási összegét                                    587.028.000 forintban,

c) a költségvetés

ca)      bevételi főösszegét                                 9.981.324.000 forintban,

cb)      kiadási főösszegét                                 9.981.324.000 forintban,

a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím – csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. - 4. mellékletei tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

1. A költségvetési kiadási előirányzatok összegét

1.1. személyi jellegű kiadások                     1.991.502.000 forintban,

1.2. a szociális hozzájárulási adó                   421.105.000 forintban,

1.3. a dologi jellegű kiadások                      2.449.626.000 forintban,

1.4. támogatásértékű működési kiadás               1.700.000 forintban,

1.5. működési célú pénzeszköz átadás

államháztartáson kívülre                         947.395.000 forintban,

1.6. társadalom és szoc. pol. támogatás           18.643.000 forintban,

1.7. az ellátottak pénzbeni juttatásai                                0 forintban,

1.8. előző évi elszámolások                                 4.951.000 forintban,

1.9 tv. előíráson alapuló bef.                              7.289.000 forintban,

2. A felhalmozási célú kiadások összegét

2.1. felújítási kiadások                                    965.010.000 forintban,

2.2. beruházási kiadások                             1.517.696.000 forintban,

2.3. támogatásértékű felhalmozási kiadás          1.200.000 forintban,

2.4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás

államháztartáson kívülre                         862.959.000 forintban,

2.5. pénzügyi befektetések                                 85.200.000 forintban,

2.6. adott kölcsönök                                        105.000.000 forintban,

    3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát

3.1. működési kiadás (folyószla hiteltörl.)   500.000.000 forintban,

3.2. áll. belüli megelőlegezés visszafizetés     87.028.000 forintban

a költségvetési kiadások tekintetében a 4. - 5. és 7. mellékletben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6., 6/A. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg.

2. §  Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését módosítja és a rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

(1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében 0 forint működési általános, 15.020.000 forint működési cél- és 0 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg.

(2) A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

3. § Ezen rendelet 2019. október 4-én lép hatályba.