Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § (1) Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését módosítja és a rendelet 2. § (1-3) bekezdések helyébe a következő bekezdések lépnek:

a) a költségvetés

aa) bevételi főösszegét                             7.730.243.000 forintban

ab) kiadási főösszegét                              8.652.907.000 forintban

ac) a hiányt                                                 922.664.000 forintban

b) finanszírozási előirányzat

ba) bevételi összegét                                1.522.946.000 forintban,

bb) kiadási összegét                                    600.282.000 forintban,

c) a költségvetés

ca) bevételi főösszegét                             9.253.189.000  forintban,

cb) kiadási főösszegét                              9.253.189.000  forintban,

a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím – csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. - 4. mellékletei tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

1. A költségvetési kiadási előirányzatok összegét

1.1. személyi jellegű kiadások                    1.876.145.000 forintban,

1.2. a szociális hozzájárulási adó                   403.358.000 forintban,

1.3. a dologi jellegű kiadások                      2.244.001.000 forintban,

1.4. támogatásértékű működési kiadás              1.767.000 forintban,

1.5. működési célú pénzeszköz átadás

      államháztartáson kívülre                           886.870.000 forintban,

1.6. társadalom és szoc. pol. támogatás           27.471.000 forintban,

1.7. az ellátottak pénzbeni juttatásai                               0 forintban,

1.8. előző évi elszámolások                               4.957.000 forintban,

2. A felhalmozási célú kiadások összegét

2.1. felújítási kiadások                                    833.425.000 forintban,

2.2. beruházási kiadások                             1.575.648.000 forintban,

2.3. támogatásértékű felhalmozási kiadás            1.200.000 forintban,

2.4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás

      államháztartáson kívülre                            514.547.000 forintban,

2.5. pénzügyi befektetések                                76.602.000 forintban,

2.6. adott kölcsönök                                        125.000.000 forintban,

3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát

3.1. működési kiadás (folyószla. hiteltörlesztés)     500.000.000 forintban,

3.2. áll. belüli megelőlegezés visszafizetés             100.282.000 forintban

a költségvetési kiadások tekintetében a 4. - 5. és 7. mellékletben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6., 6/A. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg.

2. § Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését módosítja és a rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

(1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében 0 forint működési általános, 79.316.000 forint működési cél- és 2.600.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. december 31-ével kell alkalmazni.