Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11) Korm.rendelet alapján eljárva a következőket rendeli el.

1. §  (1)    Ajka város Önkormányzatának polgármestere az önkormányzat 2020. évi költségvetését módosítja és a rendelet 2. § (1-3) bekezdések helyébe a következő bekezdések lépnek:

a) a költségvetés

aa)          bevételi főösszegét                              9.177.038.000 forintban

ab)         kiadási főösszegét                              11.169.496.000 forintban

ac)          a hiányt                                              1.992.458.000 forintban

b) finanszírozási előirányzat

ba)         bevételi összegét                                  2.728.488.000 forintban,

bb)         kiadási összegét                                     736.030.000 forintban,

c) a költségvetés

ca)      bevételi főösszegét                                 11.905.526.000 forintban,

cb)      kiadási főösszegét                                  11.905.526.000 forintban,

a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím – csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. - 4. mellékletei tartalmazzák.

(3) A polgármester az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

1. A költségvetési kiadási előirányzatok összegét

1.1. személyi jellegű kiadások                     2.183.480.000 forintban,

1.2. a szociális hozzájárulási adó                   417.849.000 forintban,

1.3. a dologi jellegű kiadások                       2.741.947.000 forintban,

1.4. támogatásértékű működési kiadás               1.700.000 forintban,

1.5. működési célú pénzeszköz átadás

államháztartáson kívülre                              1.066.437.000 forintban,

1.6. társadalom és szoc. pol. támogatás           16.754.000 forintban,

1.7. az ellátottak pénzbeni juttatásai                               0 forintban,

1.8. előző évi elszámolások                                  150.000 forintban,

1.9 tv. előíráson alapuló bef.                              21.584.000 forintban,

2. A felhalmozási célú kiadások összegét

2.1. felújítási kiadások                                 1.060.006.000 forintban,

2.2. beruházási kiadások                                766.246.000 forintban,

2.3. támogatásértékű felhalmozási kiadás            1.200.000 forintban,

2.4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás 

államháztartáson kívülre                               1.434.612.000 forintban,

2.5. pénzügyi befektetések                             136.400.000 forintban,

2.6. adott kölcsönök                                       300.000.000 forintban,

3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát

3.1. működési kiadás (folyószla hiteltörl.)    647.500.000 forintban,

3.2. áll. belüli megelőlegezés visszafizetés     88.530.000 forintban

a költségvetési kiadások tekintetében a 4. - 5. és 7. mellékletben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6., 6/A. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg.

2. §  Ajka város Önkormányzatának polgármestere az önkormányzat 2020. évi költségvetését módosítja és a rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

(1) A polgármester a 2020. évi költségvetésében 147.666.000 forint működési általános, 873.465.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg.

(2) A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

3. §  Ezen rendelet 2020. június 11-én lép hatályba.