Ajka Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését módosítja és a rendelet 2. § (1-3) bekezdések helyébe a következő bekezdések lépnek:

(1)

a) a költségvetés

aa)          bevételi főösszegét                            8.726.146.000 forintban

ab)         kiadási főösszegét                            10.625.160.000 forintban

ac)          a hiányt                                            1.899.014.000 forintban

b) finanszírozási előirányzat

ba)         bevételi összegét                                1.899.014.000 forintban,

bb)         kiadási összegét                                    880.030.000 forintban,

c) a költségvetés

ca)      bevételi főösszegét                                10.625.160.000 forintban,

cb)      kiadási főösszegét                                 10.625.160.000 forintban,

a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím – csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. - 4. mellékletei tartalmazzák.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

1. A költségvetési kiadási előirányzatok összegét

1.1. személyi jellegű kiadások                     2.106.817.000 forintban,

1.2. a szociális hozzájárulási adó                   390.912.000 forintban,

1.3. a dologi jellegű kiadások                       2.686.015.000 forintban,

1.4. támogatásértékű működési kiadás               5.450.000 forintban,

1.5. működési célú pénzeszköz átadás

államháztartáson kívülre                                 951.862.000 forintban,

1.6. társadalom és szoc. pol. támogatás             9.754.000 forintban,

1.7. az ellátottak pénzbeni juttatásai                                0 forintban,

1.8. előző évi elszámolások                                   555.000 forintban,

1.9 tv. előíráson alapuló bef.                             21.584.000  forintban,

2. A felhalmozási célú kiadások összegét

2.1. felújítási kiadások                                 1.099.947.000 forintban,

2.2. beruházási kiadások                                814.331.000 forintban,

2.3. támogatásértékű felhalmozási kiadás           1.200.000 forintban,

2.4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás

államháztartáson kívülre                                 755.536.000 forintban,

2.5. pénzügyi befektetések                               34.290.000 forintban,

2.6. adott kölcsönök                                       290.200.000 forintban,

3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát

3.1. hiteltörlesztés (likvidhitel, beruházási hitel)  791.500.000 forintban,

3.2. áll. belüli megelőlegezés visszafizetés          88.530.000 forintban

a költségvetési kiadások tekintetében a 4. - 5. és 7. mellékletben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6., 6/A. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg.

2. § Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését módosítja és a rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében 105.627.000 forint működési és 471.050.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg.

A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

3.§ Ezen rendelet 2020. december 7-én lép hatályba.