Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete

a 15/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelettel módosított, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 29- 2021. 09. 30

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a 15/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelettel módosított, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi

  • a) a költségvetés
    • aa) bevételi főösszegét 9.053.364.000 forintban
    • ab) kiadási főösszegét 9.567.836.000 forintban
    • ac) a hiányt 514.472.000 forintban
  • b) finanszírozási előirányzat
    • ba) bevételi összegét 1.221.465.000 forintban,
    • bb) kiadási összegét 706.993.000 forintban,
  • c) a költségvetés
    • ca) bevételi főösszegét 10.274.829.000 forintban,
    • cb) kiadási főösszegét 10.274.829.000 forintban,

    a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím – csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. - 4. mellékletei tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

  • 1. A költségvetési kiadási előirányzatok összegét
    • a) személyi jellegű kiadások 2.264.674.000 forintban,
    • b) a szociális hozzájárulási adó 397.537.000 forintban,
    • c) a dologi jellegű kiadások 2.082.171.000 forintban,
    • d) támogatásértékű működési kiadás 6.878.000 forintban,
    • e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.390.101.000 forintban,
    • f) társadalom és szoc. pol. támogatás 8.500.000 forintban,
    • g) az ellátottak pénzbeni juttatásai 0 forintban,
    • h) előző évi elszámolások 146.000 forintban,
    • i) tv. előíráson alapuló bef. 375.787.000 forintban,
  • 2. A felhalmozási célú kiadások összegét
    • a) felújítási kiadások 530.144.000 forintban,
    • b) beruházási kiadások 1.050.865.000 forintban,
    • c) támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 forintban,
    • d) felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 974.957.000 forintban,
    • e) pénzügyi befektetések 1.505.000 forintban,
    • f) adott kölcsönök 247.267.000 forintban,
  • 3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát
    • a) hiteltörlesztés (likvidhitel, beruházási hitel) 595.000.000 forintban,
    • b) áll. belüli megelőlegezés visszafizetés 111.993.000 forintban

    a költségvetési kiadások tekintetében a 4., 5., 5/A. és 7. mellékletben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A képviselő-testület módosítja és a 8. mellékletben jelöli meg a létszám-előirányzatokat/kereteket. A 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználást az ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg. Módosításra került a melléklet, melyben szerepeltetjük az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban. A képviselő-testület és az általa irányított költségvetési szervek előirányzatainak tagolását a kötelező feladatok, önként vállalat feladatok és államigazgatási feladatok szerint e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.”

2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében 237.304.000 forint működési és 0 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat a működési kiadási előirányzatát 780.000.000 forint értékben zárolta. A zárolt összeg felhasználására a rendkívüli feladatok kivételével a második félévben kerülhet sor. A feladatok fontossági sorrendjének meghatározását és az előirányzatok átcsoportosításának jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. Ezen intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.”

3. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 29-én lép hatályba.

1. melléklet

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet

„14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 14_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet

„15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet

„16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 16_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet

„17. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 17_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet

„18. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 18_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”