Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 09- 2024. 03. 10Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi
a) a költségvetés
aa) bevételi főösszegét 14.219.481.000 forintban
ab) kiadási főösszegét 16.139.268.000 forintban
ac) a hiányt 1.919.787.000 forintban
b) finanszírozási előirányzat
ba) bevételi összegét 5.326.142.000 forintban,
bb) kiadási összegét 3.406.355.000 forintban,
c) a költségvetés
ca) bevételi főösszegét 19.545.623.000 forintban,
cb) kiadási főösszegét 19.545.623.000 forintban,
a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím – csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. - 4. mellékletei tartalmazzák.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:
1. A költségvetési kiadási előirányzatok összegét
a) személyi jellegű kiadások 2.910.930.000 forintban,
b) a szociális hozzájárulási adó 436.594.000 forintban,
c) a dologi jellegű kiadások 3.163.359.000 forintban,
d) támogatásértékű működési kiadás 25.028.000 forintban,
e) műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.624.002.000 forintban,
f) társadalom és szoc. pol. támogatás 11.500.000 forintban,
g) az ellátottak pénzbeni juttatásai 0 forintban,
h) előző évi elszámolások 0 forintban,
i) tv. előíráson alapuló bef. 596.045.000 forintban,
2. A felhalmozási célú kiadások összegét
a) felújítási kiadások 1.375.646.000 forintban,
b) beruházási kiadások 1.759.140.000 forintban,
c) támogatásértékű felhalmozási kiadás 1.000.000 forintban,
d) felhalm. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.981.973.000 forintban,
e) pénzügyi befektetések 7.230.000 forintban,
f) adott kölcsönök 239.151.000 forintban,
3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát
a) működési kiadás (folyószámla hiteltörlesztés) 2.400.000.000 forintban,
b) felhalmozási kiadás (hiteltörlesztés) 192.248.000 forintban
c) felhalmozási kiadás (hitelkiváltás) 729.353.000 forintban
d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 84.754.000 forintban a költségvetési kiadások tekintetében a 4. – 5. 5/A. mellékletekben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6/A., mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg. A képviselő-testület és az általa irányított költségvetési szervek előirányzatainak tagolását a kötelező feladatok, önként vállalat feladatok és államigazgatási feladatok szerint e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.”
2. § A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében 16.771.000 forint működési általános tartalékkal, 98.216.000 forint működési cél. és 1.892.683.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.”
3. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. március 9-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez