Ezen rendeletmódosítási javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület, legkésőbb a költségvetési beszámoló határidejéig, - december 31-ei hatállyal - módosíthatja költségvetési rendeletét. A módosítás tartalmazza a folyamatosan érkező központi támogatásokkal és ezekhez kapcsolódó MÁK információkat, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat és a képviselő-testületnek a költségvetést érintő egyedi döntéseit, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit.

Az előterjesztéshez csatolt javaslatban, költségvetési rendeletben a költségvetés főösszege 17.117.077 eFt-ra változik, az előző módosításhoz képest a növekedés 70.896 eFt.

Az előterjesztés készítésének lezárása 2023. május 15-én történt.

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága a megemelkedett közüzemi energiaköltségek miatt 2022. IV. negyedévben megkezdődő létesítménybezárások okán kialakult helyzet enyhítése érdekében a magyar úszó, vízilabda, műugró, műúszó és szinkronúszó sportágak, valamint a lakossági amatőr- és szabadidő sportolók számára kiemelten fontos uszoda-létesítmények közüzemi költségeinek finanszírozására visszanem térítendő támogatást nyújtott. A Kristályfürdő Kft. Ajka 2023. április. napjától 2023. szeptember 30. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeire vissza nem fizetendő támogatásként 19.542.190 forint került meghatározásra, mely elszámolásának határideje 2023. december 31. napja. A bevételi támogatás előirányzatával a Kristályfürdő Kft. működési célú támogatását megemeltük.

Ajka Város Önkormányzata az „EKF-ÉV kiemelt járásközponti programjainak támogatása” című pályázatra 50.000.000 forint támogatásban részesült. A bevételi előirányzattal a dologi kiadásokat megemeltük.

A 4. mellékletben az intézmények előirányzatát a 2022. évi maradványok tekintetében az alaptevékenység kötelezettségvállalásainak megfelelően módosítottuk.

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény igazgatója költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben az alábbi előirányzat módosításokat kérte:

Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához tárgyi eszközök (a könnyű szerkezetű színpadhoz dobogótartó lábakat 32 db és kerekeket 4db beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, és a dologi kiadások juttatások terhére 407 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz a beruházási előirányzatokhoz.

Támogatásértékű működési bevételek

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

összesen 354 eFt