Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2024. évi zárszámadásról

Hatályos: 2025. 05. 29

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.05.29.

a 2024. évi zárszámadásról

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz és az 1–21. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 6. § -ának (1) bekezdése f) pontja értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.

Az Áht. 91. § alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A helyi önkormányzat az éves költségvetési beszámolóját feltölti a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe az Áhsz.-ben előírt alaki és tartalmi követelmények megfelelően. A Magyar Államkincstár az elfogadott költségvetési beszámolókat megküldi az Állami Számvevőszéknek.

A rendelettervezet indokolási részében az Áhsz.-ben meghatározott beszámolásra vonatkozó szabályok szerint, az előírt kiegészítő melléklet számszerű és szöveges kimutatásait a mellékletekben, az egyes fejezeteken belül mutatjuk be.

2024. évben az önkormányzati feladat és hatáskör lényegi változására nem került sor, a gazdálkodás szabályozási feltételrendszerei alapvetően nem változtak.

Az önkormányzat intézményeinek és a hivatal irodáinak szöveges beszámolója teljes terjedelemben az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthető.

Az önkormányzat a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak külön jogszabályban meghatározott körét legalább évente a helyben szokásos módon közzé kell, hogy tegye. Ily módon a zárszámadási anyagnak az önkormányzat honlapján hozzáférhetőnek kell lennie.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2024. évi költségvetését az 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletében 14.792.546.778 Ft előirányzattal alkotta meg, melyet év végére öt módosítással 19.229.727.880 Ft előirányzatra változtatott, a bevételi teljesítés 15.111.380.610,-Ft, a kiadási teljesítés 15.254.824.841,-Ft.

Ajka város Önkormányzatának a kötelezően előírt és önként vállalt feladatait hét önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény, valamint az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal látta el, az 1. melléklet szerinti címrend szerint. Ajka város Önkormányzatának költségvetésébe beépült a Környezetvédelmi Alap költségvetése is. A költségvetési intézmények pénzforgalmi mérlege a 4. mellékletben kerül bemutatásra.

Bevételi források és azok teljesítése

Bevételi jogcímek		2023. évi előirányzatok (Ft-ban)	2023-ben teljesített bevételek (Ft-ban)	2023. évi teljesítés az előirány-zathoz viszonyítva %	2024. évi előirányzatok (Ft-ban)	2024-ben teljesített bevételek (Ft-ban)	2024. évi teljesítés az előirány-zathoz viszonyítva %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 972 038 557	2 955 071 360	99,43	2 932 453 138	2 911 788 914	99,30
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 669 178 488	2 598 630 138	97,36	273 619 420	92 610 675	33,85
B3	Közhatalmi bevételek	4 592 065 000	4 591 891 361	100,00	5 051 018 835	4 526 991 472	89,63
B4	Működési bevételek	811 177 000	649 387 902	80,06	890 359 016	692 334 777	77,76
B5	Felhalmozási bevételek	2 299 806 000	278 987 878	12,13	2 401 832 100	1 074 723 876	44,75
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	499 704 000	7 558 168	1,51	837 223 735	63 208 735	7,55
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	345 624 000	5 885 904	1,70	410 527 221	80 289 221	19,56
Költségvetési bevételek		14 189 593 045	11 087 412 711	78,14	12 797 033 465	9 441 947 670	73,78
B8	Finanszírozási bevételek	5 356 029 193	4 034 481 999	75,33	6 432 694 415	5 669 432 940	88,13
Bevételek összesen		19 545 622 238	15 121 894 710	77,37	19 229 727 880	15 111 380 610	78,58

I. Önkormányzat működési bevételei 87,85 %

I/1. Intézményi működési bevételei teljesülése 77,76%

Az intézményi működéssel összefüggő bevételek a módosított előirányzathoz képest 77,76 %-ra realizálódtak. Az intézmények felé fokozott elvárás a bevételek reális tervezése, ezen belül az egyes köz- és egyéb szolgáltatások, bérbeadások árainak és díjainak emelése a tényleges teljes költségek szintjéig. Az oktatási-nevelési, szociális intézményeknél a dologi kiadások meghatározó hányadát teszik ki az élelmezési kiadások.

I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adók bevételei 89,63 %

Ebbe a körbe tartoznak a helyi adók, az átengedett központi adók, melyek a tervezéshez képest változatosan teljesültek, a részletezést a 3. mellékletben, valamint az előterjesztésben mutatjuk be. Az adatokból kitűnik, hogy 2024-ben az adóbevételek elmaradtak a várakozástól. Ez főképpen a telekadó tekintetében jelentkezik, melynek a teljesítése a módosított előirányzathoz képest 26,93%.

Az eredményt lényegesen befolyásolta a helyi adók tekintetében a gondos kivetés, ellenőrzés és behajtó munka is.

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 44,75 %

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 44,75 %-os teljesítés mutat.

2024. évben is a fejlesztési feladatok érdekében az ingatlanértékesítés tervezéskor nagy volument képviselt, melyben építési telkek, földterületek, épületek eladását tervezte az önkormányzat.

III. Támogatások, kiegészítések 100,00 %

Önkormányzat normatív támogatása

Az általános önkormányzati feladatok ellátására 2024-ben központi költségvetés 597.532 eFt

támogatást biztosít, ugyanakkor az előző évhez képest mintegy 235.563 eFt-tal több, mintegy 830.882 eFt elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen. Az eredeti fajlagos támogatási összegek mind a köznevelési, mind a szociális és gyermekjóléti, mind a gyermekétkeztetési feladatok esetében a minimálbér és a garantált bérminimum, illetve a pedagógus béremelés miatt jelentősen emelkedtek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat értelmében, az önkormányzat által 2024. május 23-áig beküldött 2024. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat 2024. évi előirányzatait 8.840.240 Ft-tal csökkentette és 59.158.012 Ft-tal megemelte, így mindösszesen 50.317.772 Ft-tal megnövelte.

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 6.697.600 Ft

Óvodaműködtetési támogatás 1.723.740 Ft

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők tám.

(pedagógus végzettséggel nem rendelkezők) 15.804.000 Ft

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséhez 1.410.400 Ft

Diabétesz ellátási pótlék 1.434.000 Ft

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása -5.965.400 Ft

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása

8.889.400 Ft

Bölcsődei üzemeltetési támogatás 12.281.683 Ft

Gyermekétkeztetés kapcsán járó bértámogatás 1.954.800 Ft

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 6.094.389 Ft

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása -6.840 Ft

Összesen 50.317.772 Ft

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat értelmében, az önkormányzat által 2024. október 3-áig beküldött 2024. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat 2024. évi előirányzatait 9.065.493 Ft-tal csökkentette és 6.431.100 Ft-tal megemelte, így mindösszesen 2.634.393 Ft-tal redukálta.

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 837.200 Ft

Óvodaműködtetési támogatás - 413.698 Ft

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők tám.

(pedagógus végzettséggel nem rendelkezők) -5.268.000 Ft

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők tám.

(pedagógus végzettséggel rendelkezők) 358.500 Ft

Személyi gondozás - 1.205.000 Ft

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 2.556.600 Ft

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása - 2.051.400 Ft

Gyermekétkeztetés kapcsán járó bértámogatás 2.678.800 Ft

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása -127.395 Ft

Összesen - 2.634.393 Ft

Eredeti előirányzat 1.514.930.301 Ft

Évközi változás május 23. (lemondás) - 8.840.240 Ft

Évközi változás május 23. (pótigény) 59.158.012 Ft

Évközi változás október 3. (lemondás) - 9.065.493 Ft

Évközi változás október 3. (pótigény) 6 431.100 Ft

Tényleges teljesítés: 1.562.613.680 Ft

Év végi eltérés

2024. évet illető érték:

Köznevelési feladatok -3.422.676 Ft

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 4.854.146 Ft

Gyermekétkeztetési feladatok -1.660.966 Ft

Kulturális feladatok támogatása 7.593.261 Ft

Összesen: 7.363.765 Ft

Adatok Ft-ban

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használ, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	60 279 907	60 279 907	0	0
3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	144 232 403	55 830 011	83 754 284	4 648 108
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	85 467 650	85 467 650	0	0
3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	460 000	460 000	0	0
3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	44 085 074	44 085 074	0	0
Mindösszesen	334 525 034	246 122 642	83 754 284	4 648 108

Adatok Ft-ban

11/B - Az előző évi (2023.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása	Az önkormányzat által a 2023. évben fel nem használt, de 2024. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2024. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés
3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	56 948 644	56 948 644	0
Mindösszesen	56 948 644	56 948 644	0

11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódód támogatások elszámolása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Évvégi eltérés	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Többlet-támogatás	Visszafizetési kötelezettség
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	597 532 002	0	9 449 688 564	0	0
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	0	0	189 960 601	0	0
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	2 628 342 377	0	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	839 652 856	-3 422 676	873 639 747	0	3 422 676
1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	84 258 450	0	134 030 697	0	0
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	64 378 780	-1 913 140	227 843 165	0	1 913 140
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	197 344 400	0	213 040 027	0	0
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	224 344 200	7 248 900	449 986 024	7 248 900	0
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	241 319 122	0	468 028 200	0	0
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	210 330	-7 410	214 439	0	7 410
Összesen	2 249 040 140	1 905 674	14 634 773 841	7 248 900	5 343 226

Adatok Ft-ban

11/D - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
Megnevezés	Összeg
1.3.4.1. A szakmai dolgozók bértámogatása	210 218 100
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	21 375 000
Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	175 685 258
Intézmények nem szakmai dolgozókhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	97 425 184
Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	116 248 768
Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	182 338 198
Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	21 375 000
Figyelembe vehető kiadások összesen	449 986 024
Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	231 593 100
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	31 205 983

Adatok Ft-ban

11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása
Megnevezés	Összeg
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	250 393 555
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	572 588 586
Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	104 560 386
Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	250 393 555
Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	217 634 645
- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	214 439
- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	1
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	1 587 189

Adatok Ft-ban

11/G - 11/C űrlap 9. sorának elszámolása
Megnevezés	Összeg
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	212 573 669
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	213 040 027
Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	213 040 027
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	1 923 501

Adatok Ft-ban

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2023 években	Az önkormányzat által a 2024. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2024-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg
3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 41.sor)	834 000	834 000	0	0	0	0
2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	649 000	649 000	0	0	0	0
2021. év: 27. cím 25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása	60 000 000	59 999 999	0	0	0	0
2021. év: 45. cím Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása III	450 020 857	450 020 857	0	0	0	0
2022. év: 22. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	3 036 000	3 036 000	0	0	0	0

Adatok Ft-ban

11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása
Megnevezés	Összeg
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint	154 432 200
Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő kifizetések 1. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (az összeg meghaladhatja az 1. sor szerinti többlettámogatás összegét)	159 303 549

IV. Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek

A bevételek teljesülési szintje a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,79 % volt, a 3. mellékletben részletesen bemutatjuk a jogcímeket és a teljesítési értékeket.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközök bevétele a tervezett módosított előirányzathoz képest 28,21 %-os teljesítést jelent, a 3. mellékletben részletesen bemutatjuk a jogcímeket és a teljesítési értékeket.

VI. Támogatások, kölcsönök visszafizetése

Adott kölcsönök bevételei, kiadásai

A kölcsönök törlesztése 2024. évben a módosított terv adatokhoz képest a teljesítés 10,99 %-ra realizálódott, a 3. mellékletben részletesen bemutatjuk a jogcímeket és a teljesítési értékeket.

VII. Finanszírozási bevételek teljesültek

A 3. mellékletben bemutatjuk a jogcímeket és a teljesítési értékeket.

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évben összesen 9 db pályázat benyújtásáról döntött. Több pályázat konzorciumi formában valósul meg, valamint önkormányzati tulajdonnal rendelkező cégek is pályáztak.

I. HAZAI PÁLYÁZATOK

I.1.

Téli áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2023. december 1. napjától 2024. február 29. napjáig terjedő időszakban, 28 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2024. január 01.-től 2024. február 28. napjáig összesen: 28 fő, bruttó bér 6.878.084,- Ft + 447.075,- Ft járuléka összesen: 7.325.160,- Ft, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

I.2

2024. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2024. évben is a Foglalkoztatási Osztályon keresztül lehetett pályázatot benyújtani a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére. A benyújtott kérelmünket sikeresen elbírálták, mely eredményeként Ajka Város Önkormányzata 2024. évben az alábbi pályázatokat valósította meg:

2024. március 5. napjától 2024. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban, 31 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2024. március 5. napjától 2024. augusztus 31.-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen: 31 fő bér + járuléka:21.497.992,- Ft + 1.397.370,- Ft = 22.895.362.- Ft.

2024. szeptember 1. napjától 2025. február 29. napjáig terjedő időszakban, 31 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2024. szeptember 1. napjától 2024. december 31.-ig, 100 %-os támogatási hozzájárulással összesen: 31 fő bér + járuléka:14.284.783,- Ft + 928.511,- Ft = 15.213.294,- Ft.

Dologi kiadásokra saját forrásból 1.569.485,- Ft került felhasználásra.

I.3

Nyári diákmunka program:

Ajka Város Önkormányzata 2024. július 15. és 2024. július 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályához nyári diákmunka támogatására. A pályázat keretében azok a nappali tagozaton tanuló diákok vehettek részt, akik a program kezdő időpontjában a 16. életévüket már betöltötték, de a program befejezésekor a 25. életévüket még nem érték el. A foglalkoztatás bértámogatása 100%-os, azonban a szociális hozzájárulási adó nem kerülhetett elszámolásra. 2024. évben 14 fő diák foglalkoztatására került sor. Összesen: bruttó bér + járuléka: 1.789.242,- Ft, melyből 1.583.400,- Ft elszámolásra került. Felmerült dologi költség – orvosi vizsgálat összege: 14.000 forint.

I.4.

Testvérvárosi pályázat

" Táborozás Székelyföldön" elnevezéssel Ajka Város Önkormányzata 2024-ben pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez testvérvárosi találkozó megszervezésének támogatására. A kérelem nem részesült támogatásban részesült.

I.5.

Hermann Ottó Intézet által meghirdetett 2021. Zártkerti program ZP-1-2021. keretében a Csékúti szőlőhegy fejlesztésére 7.776.464 Ft támogatást nyert el az önkormányzat. A program keretében vadkerítés és útfelújítás történt, mely még 2023-ban is folytatódott. Az elszámolás elfogadásra került.

I.6.

Bányászati Múzeum Kovácsműhely felújítása címmel Ajka Város Önkormányzata 2024-ben pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiumának „Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása” című nyílt pályázati felhívására 4 743 810 Ft támogatásra. A pályázat nem nyert támogatást.

I.7.

A Belügyminisztérium az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali beruházásokhoz szükséges források biztosításáról szóló 1912/2021. (XII.15.) Korm. határozat alapján 450 020 857 Ft támogatásban részesült.

A támogatás keretében fel lett újítva a Feketegyémánt utca, Kaszinó épületének külső része, a Városligetben új híd került megépítésre. Az elszámolás benyújtásra került.

I.8.

Ajka Art City program keretében az Európa Kulturális Főváros program támogatásával rendezvények valósultak meg 50.000 eFt értékben. Az elszámolás elfogadásra került.

I.9.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként 460 000 Ft érkezett.

I.10.

Kerékpárosbarát Önkormányzat díjat nyert el az önkormányzat a 2024. őszén benyújtott pályázat alapján.

A SZÉCHENYI 2020 PÁLYÁZATAI

2016. évben benyújtott pályázatok

II.1.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-15 című pályázati felhívásra „SULIJoule 2020 - Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása” címmel támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázat keretében Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítását terveztük.

A pályázat benyújtása 2016. június 30-val megtörtént. A pályázat 2017.05.03. nappal támogatást nyert el. A pályázat benyújtásával elnyert összeg 229 969 050 Ft.

A program megvalósítása 2017. október 1-jével elindult. A kiviteli tervek elkészültek, de a közbeszerzés során a rendelkezésre álló összegnél jelentősen nagyobb ajánlat érkezett.

A tervezés és a közbeszerzés során láthatóvá vált, hogy a rendelkezésre álló összegből a teljes épületegyüttes felújítása nem valósítható meg.

A beruházás csak műszaki tartalom csökkentésével (tornacsarnok nélküli) valósulhatott meg. Ezért műszaki tartalom csökkentési kérelem és többletköltség igény került benyújtásra 2022-ben, melyet 2023. februárjában a Kormány elfogadott, így az építési beruházás elindulhatott.

Projekt elszámolható támogatási összege a többletköltség elfogadása után 534.478.810,-Ft, melyhez 1.782.017,-Ft kiegészítő forrást biztosított az önkormányzat.

A programhoz kapcsolódik a Kisiskola épületrészének utólagos vízszigetelése, melyhez 60.000.000,-Ft BM támogatás biztosított fedezetet.

A projekt összköltsége támogatással és sajátforrással 594 478 809 Ft volt.

A beruházás elszámolása még nem zárult le A Belügyminisztérium részéről.

2017- évben benyújtott pályázatok

III.1.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” TOP-1.1.1-16-VE1 című pályázati felhívásra „Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázatot a Főnix Leánya Kft. nyújtotta be Ajka város Önkormányzatának hozzájárulásával. Az elnyert összeg 376.393.000 Ft.

A pályázat célja volt az ipari park területén található úthálózat és kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése.

A pályázat benyújtása 2017. augusztus 15-vel megtörtént. A pályázat 376.393.000 Ft támogatást nyert el, a projekt megvalósult. 2024. évben a beruházás elszámolása befejeződött.

2019. évben benyújtott pályázatok

V.1.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” TOP-1.1.1-16-VE1 című pályázati felhívásra „Infrastrukturális fejlesztések az Ajkai Főnix Ipari Park területén - II. ütem” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázatot a Főnix Leánya Kft. nyújtotta be Ajka Város Önkormányzatának hozzájárulásával.

A pályázat célja az ipari park területén található úthálózat és kiszolgáló infrastruktúra további fejlesztése.

A pályázat nettó 412.300.000 Ft támogatást nyert el, Támogatási szerződés aláírása: 2020.10.06. A projekt kezdési időpontja 2021.01.01. a beruházás keretében a kiviteli tervek elkészültek. A kivitelezés megtörtént, jelenleg a zárás van folyamatban.

2022. évben benyújtott pályázatok

VI. 1.

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás

Projektcím „Ajka, Idősek Otthonának és Időskorúak Gondozóházának energetikai korszerűsítése.”

A fejlesztés keretében tervezzük az Ajka Újélet u. 13 alatti Idősek Otthonának és Időskorúak Gondozóházának energetikai korszerűsítését. Két épület energetikai felújítása, hőszigetelés, gépészeti rendszer felújítása, világítási hálózat megújítása, napelemes kiserőmű telepítése.

Az Idősek Gondozóházának tetőfelújítása nem támogatható tevékenység, de a projekt ez nélkül nem megvalósítható, így szükséges saját erő bevonása is.

A pozitív támogatói döntés 2022. március 29-én született. Elnyert támogatás összege 252 938 741 Ft.

Jelenleg megvalósítás alatt áll. Az első közbeszerzés során az ajánlatok meghaladták a rendelkezésre álló összegeket, ezért új közbeszerzés került kiírásra. A megismételt közbeszerzés alapján a költségek a következőképpen alakulnak. A projekt teljes költsége 356 288 852 Ft. Az elnyert támogatás 252 938 741 Ft, többletköltségi igény keretében igényelt támogatás 37.940.811 Ft, valamint 65.409.300 Ft sajátforrás.

A kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént a kivitelezés folyamatban van.

VI. 2.

Projektcím „ABTV-SMARTGRID ”

Okos mérési hálózatok és napelemes kiserőművek kiépítése 4 városban: Ajka, Balatonfüred, Tapolca, Várpalota.

A projekt 4 Veszprém megyei önkormányzat (Ajka, Balatonfüred, Tapolca, Várpalota) összefogásával valósul meg konzorciumi formában.

A pozitív támogatói döntés 2022. március 29-én született. A teljes projektre elnyert támogatás összege 179.097.584 Ft, melyből Ajka Város Önkormányzat elszámolható költsége 49 128 919 Ft.

Jelenleg megvalósítás alatt áll. A kiviteli tervek elkészültek. A napelemes rendszerek esetében több helyszínen változtatásra volt szükség az épületek statikai problémái miatt. Ajka esetében a Városháza helyett a Vizikék óvodára kerül beszerzésre a napelemrendszer. A közbeszerzés megtörtént a kivitelezés folyamatban van. Az EON mérőórák cseréje megtörtént, a szakértői rendszer elkészült.

VI. 3.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázati felhívás

Projektcím „Ajka, élhető város”

A fejlesztés keretében megvalósult Ajka város és Ajka-Tósokberénd városrész településrész közötti meglévő kerékpárút folytatása, Sport utcai és belvárosi kerékpárútszakaszok kialakítása, Béke-Alkotmány utcai híd kialakítása, valamint az Ármin bánya zöld terület rekultiválása. A Városliget megújítása folyamatban van (zöldterület rendezése, esőkertek kialakítása, közvilágítás kiépítése, játszótér bővítése). Az Újélet utcában is esőkertek kerülnek kialakításra. A projektben „okos” városi megoldások, okoszebra és okos vízmérők kerülnek kiépítésre.

A pályázat 2022. január 14-én került benyújtásra. Pályázati döntés 2022. október 3-án történt meg Elnyert támogatás összege 1 146 372 854 Ft. Konzorciumi partner Magyar Közút Zrt. és az Ajkai Bányász Hagyományőrző Egyesület. Ajka Város Önkormányzat projektelemeire 1 009 375 154 Ft támogatást kapott. Szerződéskötés megtörtént.

Az elkészült tervek alapján a közbeszerzések kiírásra kerültek. Az eredményes közbeszerzések alapján a kivitelezési szerződések megkötésre a munkaterületek átadásra kerültek.

2024. év végére a kivitelezések pályázati szinten 90%-os készültségen vannak.

VI. 4.

TOP_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése”

Projektcím: Ajka, Belterületi utak fejlesztése

TOP_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében „Ajka belváros közlekedésfejlesztési megújítása” projektben tervezett a Torna patak revitalizációjához kapcsolódó Deák F. utca burkolat megerősítése, körfogalom és hídfejlesztési elemek megvalósítása.

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 460 816 900 Ft. Nem finanszírozott tevékenység költségei 1 993 900 Ft Projekt teljes költsége 462 810 800 Ft.

Pályázat benyújtásra került 2022. június 1-én.

Pályázati döntés megtörtént 2022. november 22-én. Elnyert támogatás összege 462 810 800 Ft. Szerződéskötés megtörtént. A közbeszerzésen beérkezett ajánlatok meghaladták a rendelkezésre álló fedezetet, ezért az önkormányzat többlet támogatás benyújtásáról döntött.

A kivitelezés készültségi foka 2024. végén 65%.

Projekt összköltsége 735 418 122 Ft Az elnyert támogatás 460 816 900 Ft, többletköltség igény keretében igényelt támogatás 269.636 680 Ft, valamint 4 964 542 Ft saját forrás.

A többlettámogatásra vonatkozó döntés 2025. márciusában megtörtént. Jelenleg a szerződés módosítása van folyamatban.

VI. 5.

TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése”

Projektcím: Ajka, Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

A Semmelweis utca 1. szám alatt lévő alapellátási intézmény korszerűsítését terveztük, ahol megtalálhatóak a háziorvosi, a házi gyermekorvosi rendelők, valamint a védőnői szolgálat. A projektben az épület klimatizálását, gépészeti korszerűsítését, napelemes kiserőmű kialakítását, a védőnői helyiségek korszerűsítését, az orvosi, védőnői munkát segítő eszközök beszerzését, az adminisztrációs folyamatot segítő laptopok, elektromos autó és elektromos kerékpárok beszerzését terveztük.

A pályázat benyújtása konzorciumi formában történt, a konzorcium vezetője Ajka Város Önkormányzata.

Pályázat benyújtásra került 2022. június 1.-én. A teljes projektre elnyert támogatási összeg 200 000 000 Ft, melyből Ajka Város Önkormányzat elszámolható költsége 199 365 000 Ft.

Az elkészült tervek alapján a közbeszerzés lefolytatásra került. A kivitelezési munkálatok 2024. decemberben zárultak. A tervezett eszközök beszerzése 2023. és 2024. évben részben megvalósultak, további orvosi eszközök beszerzését tervezzük 2025 évben.

VI. 6.

Projektcím: Kripton-ház Multikulturális Élményközpont fejlesztése

TOP_Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati felhívás

A támogatás célja a világ első kriptongyárának kulturális és közösségi programokat kiszolgáló fejlesztése, ami a város és régió meglévő, használaton kívüli, illetve alulhasznosított épített örökségének újjáélesztésére és újra értelmezésére irányul. A meglévő és értékes épület a város és a régió identitását hordozza, a programsorozat eseményei által történő újjáélesztése kapcsolatot teremt múlt és jelen között, megnyitva hosszútávú hasznosításának jövőjét.

A EKF keretében 300 milliót nyert el a város, ennek folytatása lenne a pályázat.

Benyújtó Csingervölgy Nonprofit Kft. A pályázat elnyert összeg 497 325 300 Ft.

Szerződéskötés megtörtént. Az elkészült tervek alapján a közbeszerzés kivitelezésre vonatkozó eleme lefolytatásra került, a kivitelezés folyamatban van.

VI. 7.

TOP_PLUSZ-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívás

Projektcím „Ajka Városi Óvodák fejlesztése”

A fejlesztés keretében tervezzük az Ajka Városi Óvoda, Patakparti óvoda épületének modernizálását, a Vizikék óvoda részleges belső felújítását és a meglévő sátorfedésű uszoda helyett új fix fedés kialakítását. Mindkét intézménynél cél új eszközök beszerzése is.

A tanmedence felújítása, bővítését támogatható, de a projekt elszámolható költségei arányában maximum 20% számolható el, így szükséges saját erő bevonása is.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg maximum 427 299 694 Ft, melyhez maximum 75.000.000 Ft saját erőt biztosít. Benyújtásra került 2022. január 14-én.

Tartaléklistára került

VI. 8.

TOP_Plusz-1.1.1-21 „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívás

Projektcím: Ajkai gazdaság fejlesztése

Ipari parkban utak és közmű kiépítése kapcsolódva az I. és II. ütemhez.

Pályázat benyújtásra került 2022. június 1.-én. A projektre elnyert teljes támogatási összeg 846 500 005 Ft, melyből Ajka Város Önkormányzata 166 141 753 Ft támogatásban részesült.

Ajka Város Önkormányzata és a Főnix Leánya Kft. konzorciuma a Főnix Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztésére nyert el támogatást.

A beruházásra vonatkozó kiviteli tervdokumentáció 2024. decemberére elkészült, 2025. évben várhatóan lezajlik a közbeszerzési eljárás és megkezdődik a kivitelezés is.

VI. 9.

KEHOP 2.1.3-15 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására című KEHOP-2.1.3 azonosítószámú felhívás

Projektcím: Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés

A pályázatban kapott támogatás 254 148 993 Ft. A program keretében Ajka Város Önkormányzata és a BAKONYKARSZT Zrt. a Torna-patak revitalizációjához és a kapcsolódó hálózatok terveit készítette el. A projekt keretében 2023. decemberig elkészültek a BAKONYKARSZT Zrt.- projektelemeinek tervezése és engedélyezése. Ajka Város Önkormányzata elkészítette az engedélyes és kiviteli terveket.

Mivel a vízjogi létesítési engedély kiadása a projekt zárási határidejére nem történt meg, ezért kezdeményeztük a projekt fizikai befejezésének határidejének módosítását.

Az Irányító Hatóság tájékoztatása alapján a projekt a vízjogi engedély kiadásáig nem működő státuszba került. A vízjogi engedélyt 2024 júliusában kiadásra került így a záró beszámoló 2025 márciusában elfogadásra került.

III. EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK

VII.1.

2023. január 15-i határidővel Ajka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Európai Bizottsághoz az Európa Díj elnyerésére. A pályázat nem részesült támogatásban.

VII.2.

EIT Urban Mobility Urban Molility Flow

A Raptor programhoz kapcsolódva a Jövő Mobilitása (Future Mobility) témakörben a Thoremus bolgár cég vezetésével a szófiai közlekedési vállalat a DKV Debreceni Közlekedési Zrt.-vel együttműködésben az Urban Mobility Flows (UMF) platform lehetőséget ad a közlekedési ügynökségek, városi önkormányzatok és közlekedési szolgáltatók számára, hogy vizuális betekintést nyújtson az utazási mintákba a városi tömegközlekedés fejlesztése érdekében. Ennek az elemzésnek az a célja, hogy feltárja az infrastruktúra, a szolgáltatástervezés, az üzleti modellek és a tényleges utazási szokások közötti eltéréseket, és segítsen meghatározni a szolgáltatásoptimalizálási célokat.

A projekt támogatás 500 000 € Ajka város Önkormányzatának támogatása 37.500 € önerő 9.375 € A projekt lezárult, a pénzügyi zárás folyamatban van.

VII.3.

EIT Urban Mobility Urbanite

Az URBANITE projekt célja, hogy a valós mobilitási adatok integrálásával és optimalizálásával javítsa a fenntartható városi mobilitást a tömegközlekedési rendszerek fejlesztése és a magángépjárművektől való függőség csökkentése érdekében. Ez a kezdeményezés lehetővé teszi a városok számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a városi tömegközlekedés optimalizálása érdekében, segítve őket abban, hogy a szolgáltatásokat az utazási igényekhez igazítsák, és fokozzák a fenntartható mobilitást a városi környezetben.

A projekt egyik fő célkitűzése annak validálása, hogy az Asistobe technológiája hogyan alkalmazkodik a különböző földrajzi körülményekhez, az eltérő adatelérhetőséghez és a partnerországok eltérő városi mobilitási igényeihez. Ez a nemzetközi méretezés a megoldás rugalmasságát és hatékonyságát teszteli több városi környezetben.

Az URBANITE projekt vezető szervezeteket és önkormányzatokat hoz össze, hogy adatvezérelt megoldások révén átalakítsák a városi mobilitást.

Partnerek: Asistobe, Stockholm városa, Gustave Eiffel Egyetem, Tuvisa, Trivector, Sc Energy, Ajka önkormányzata, Skyss, Tartu City Transport, Varbergs kommun, Bodø önkormányzat, GreenRoads. Az előirányzat EUI Urban Mobility tagdíjat is tartalmazza.

A program 2025. januárjában elindult.

Ajka város költségvetése 10.180 Euro, ebből támogatás 8000 Euro.

VII.4.

INTERREG EUROPE Broch projekt

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött, hogy konzorciumi partnerként részt kíván venni egy közös európai uniós fejlesztési projekt kidolgozásában az Interreg Europe program harmadik kiírásán a Broch című pályázat keretében. A pályázat keretében tervezett Ajka városára jutó támogatás maximum 200.000 euró.

A pályázat nem nyert támogatást

VII.5.

EU LIFE ASAP

A 2023 szeptemberében elindult, négyéves LIFE ASAP projekt a hazai települések klímastratégiájának felülvizsgálatára és a fiatalok fenntarthatósággal kapcsolatos témákba való bevonására fókuszál. A projekt partnertelepülései a nemzetközi WWF által létrehozott One Planet City Challenge és We Love Cities programokban is részt vesznek.

Az EU LIFE ASAP projekt elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson a csatlakozó városoknak (Magyarországon Ajka, Békéscsaba) meglévő éghajlatvédelmi tervük, azaz Fenntartható Energia- és Klímaakciótervük (SECAP) felülvizsgálatában.

Ajka a We Love Solution kampányban első helyet nyert el.

A program folyamatban van.

VII.7.

Fenntartható középület felújítás - a jövő építése (SURF)

Az Energiaklub és a Deutsche Umwelthilfe szervezésében a projektben résztvevő önkormányzati dolgozók képzéssorozatban részesülnek a körforgásos épületfelújításról, és egy európai hálózatban ismerkedhetnek meg a legjobb gyakorlatokkal, vagy megoszthatják saját tapasztalataikat.

A program keretében szeptemberben, Berlinben tanulmányúton vehetett részt az önkormányzat egy dolgozója.

Beadott programok

VII.6.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete öntött, hogy támogatási kérelmet nyújt be konzorciális formában a Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében Helyi humán fejlesztések TOP_Plusz-3.1.3-23 címmel meghirdetett pályázati felhívásra „Közösségünk hídjai - Ajka és Öcs” címmel. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg maximum 250.000.000 Ft.

A pályázat benyújtása megtörtént.

Intézmények 2024. évi pályázati tevékenysége

Az intézmények által - kérésünknek megfelelően - korábban, illetve a beszámolóhoz megküldött információk alapján a lenti táblázat mutatja a pályázatokon elnyert és előzetesen értesített pénzösszegekről és lehetőségekről, melyek nagyon sokrétűek. Továbbképzésekre, eszközök fejlesztésére, vásárlására, szakmai műhelyek működtetésére, túrázásra, táborozásra, ösztöndíjra, szakmai napok, konferenciák, művészeti események szervezésére fordíthatnak.

Pályázat benyújtója	Pályázati kiírás megnevezése	Beadott pályázat címe	Benyújtás ideje	pályázott összesen	Elnyert összesen	Pályázati megvalósítás pénzügyi teljesítés
Pályázat benyújtója	Pályázati kiírás megnevezése	Beadott pályázat címe	Benyújtás ideje	pályázott összesen	Elnyert összesen	Projekt indítás határideje	Projekt befejezés határideje	Pénzügyiteljesítés ideje*
Nagy László VMK és Könyvtár	Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma	Olvasásnépszerűsítő, ifjúsági közösségépítő táborok szervezése	2023.09.14	400.000	352.000	2024.05.01	2024.09.01		Pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtva: 2024. 10.01. , Lezárásra vár
Nagy László VMK és Könyvtár	Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma	Magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények - szakmai táborok, konferenciák, közönségtalálkozók - magvalósítására	2022-03-09	943.700	400.000	2023.06.24	2023.06.24		A pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtva 2023.07.18. Lezárva: 2024.05.07.
Nagy László VMK és Könyvtár	Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma	Olvasásnépszerűsítő, ifjúsági közösségépítő táborok szervezése	2024-05-17	500.000	0				Forráshiány miatt elutasítva
Nagy László VMK és Könyvtár	Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma	Könyv, kiadvány hagyományos megjelentetésének támogatásához	2024-08-13	982.570	0				Forráshiány miatt elutasítva
Nagy László VMK és Könyvtár	Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma	Kölcsey Ferenc Alapítvány 2024. évi Testvérkönyvtár-Támogató Programja	2024-05-22	150.000	150.000	2024.10.25	2024.12.15		A pályázat lezárva, szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadva. 2025.01.29.

Kiadások alakulása

Kiadási jogcímek		2023. évi előirányzatok (Ft-ban)	2023-ban teljesített kiadások (Ft-ban)	2023.évi teljesítés az előirányzat-hoz viszonyítva %	2024. évi előirányzatok (forintban)	2024-ben teljesített kiadások (forintban)	2024.évi teljesítés az előirányzat-hoz viszonyítva %
K1	Személyi juttatások	2 910 930 227	2 498 414 068	85,83	3 150 903 380	2 752 231 112	87,35
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	436 594 000	349 365 019	80,02	462 703 825	357 925 519	77,36
K3	Dologi kiadások	3 163 358 267	2 223 519 529	70,29	3 443 900 823	2 368 279 114	68,77
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11500000	5 311 673	0,12	10 250 000	5 427 156	52,95
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 252 744 754	2 067 890 114	117,07	2 781 867 348	2 272 920 042	81,70
K6	Beruházások	1 766 369 916	1 269 365 265	71,86	2 506 152 363	1 748 789 180	69,78
K7	Felújítások	1 375 646 346	893 091 322	64,92	490 240 720	233 325 475	47,59
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 222 124 000	1 281 049 319	57,65	2 111 768 732	1 741 940 668	82,49
Költségvetési kiadások		16 139 267 510	10 588 006 309	65,60	14 957 787 191	11 480 838 266	76,75
K9	Finanszírozási kiadások	3 406 354 728	3 303 244 882	96,97	4 271 940 689	3 773 986 575	88,34
Kiadások összesen		19 545 622 238	13 891 251 191	71,07	19 229 727 880	15 254 824 841	79,33

Az önkormányzat a 2024. évi tényleges kiadásait a módosított előirányzathoz képest a fenti táblázat alapján használta fel.

Működési kiadások

A 2024. évi működési kiadások 35,48 %-át a személyi juttatások, 4,61 %-át a munkaadókat terhelő járulékok, 30,53 %-át a dologi kiadások teszik ki. A költségvetés főösszegéhez viszonyítva jelentős 46,26 %-os a három kiemelt működési előirányzat kiadási igénye.

A képviselő-testület biztosította a jogszabály által előírt illetményeket. Önkormányzati szinten a személyi juttatások kiadásai és a járulékok előirányzatainak felhasználása időarányosan alakult. Részletesen vizsgálva a költségvetési intézmények személyi juttatásainak és járulékainak kiadásait, szintén jóváhagyott előirányzaton belül, ütemezetten teljesültek a felhasználások. Megvalósult a pedagógusok 2024. január 1-jétől érvényes 32,2 %-os illetmény emelése.

A dologi kiadások előirányzata biztosította a racionális és takarékos működtetést, a kiadások önkormányzati szinten 79,37 %-os arányban teljesültek.

A képviselő-testület az intézményfinanszírozáson túl támogatást biztosított az önszerveződő közösségek részére is. Az ajkai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek részére pénzbeli és természetbeni támogatást nyújtott, a részletes teljesítéseket az 5. mellékletben mutatjuk be.

INTÉZMÉNYEKRŐL

A költségvetési intézmények vezetőitől, gazdasági vezetőitől roppant érdekes, értékes és színes szakmai beszámolókat kaptunk. Az elemzések terjedelme miatt, sajnos az indokolásba nem kerültek be, de a Pénzügyi irodán bárki számára elérhető, betekinthető.

Oktatási intézmények

Az óvodai nevelést a város, az Ajka Városi Óvodában és a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvodában biztosítja.

Az Ajka Városi Óvoda 2024. évi feladatait 712.501.406,-Ft-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 23,96 % -kal több volt a felhasználás. A többlet felhasználás jelentős részét a pedagógusok béremelésére kapott normatív támogatás tette ki.

Kihasználtsági mutatók 2024. december 31-ig

Óvodai telep-helyek	Férőhely szám (fő)	Működő csoportok szerinti férőhely	Óvodai ellátást igénybe vevők száma (fő) 2024. 12. 31.	Kihasznált-ság férőhely-hez viszonyítva (%)
Hétszínvirág óvoda Béke u. 6/A.	200	200	200	100 %
Patakparti óvoda Béke u. 33.	200	200	199	99,5%
Vizikék óvoda Sport u. 10.	150	150	149	99,3%
Zöldikék óvoda Úttörő u. 1/A	125	100	76	76%
Szivárvány óvoda Padragi u.198	50	50	42	84%
Ajka Városi Óvoda összesen:	725	700	666	95%

2024. szeptemberétől összesen 28 gyermekcsoportban folyik a gyermekek gondozása, nevelése, mivel a 2024 tavaszán meghirdetett óvodai beiratkozás alkalmával 49 gyermekkel többet irattak óvodáinkba, mint az előző évben. Az ellátás biztosítása érdekében megnyitottuk a Patakparti óvodában a 8. csoportszobát és a Zöldikék óvodában elindítottunk egy kisebb létszámú csoportot az év folyamán 3. életévüket töltő gyermekek számára. Kapacitásunk 50 fővel több gyermek fogadására biztosított jelenleg az 5 feladatellátási helyen, mint az előző nevelési évben. A Zöldikék óvodában 1 csoportszobánk nem funkcionál. A működő csoportok kihasználtsága összességében (95%) nagyon jónak mondható. A padragi Szivárvány óvoda gyermeklétszáma évről-évre emelkedik, indokolt a 2 csoport működése.

2024. évi pályázatok

Az Ajka Városi Óvoda 2024 októberében nyújtott be pályázatot a Tempus Közalapítvány által meghirdetett, ERASMUS + KA2 Kis léptékű partnerségek a köznevelési szektorban (KA210-SCH) című pályázati felhívásra.

A benyújtott támogatási igény mértéke: 60 000 Euro

A projekt tervezett intervalluma 18 hónap: 2025. január 1 - 2026. június 30 között.

Az Ajka Városi Óvoda a pályázati projekt koordinátora, partner intézményei Bulgáriából Plovdív, Macedóniából Skopje és Törökországból Kocaeli egy-egy köznevelési intézménye.

A pályázat munkanyelve angol.

Pályázat benyújtására ösztönzött bennünket az Örökös Zöld Óvodaként végzett környezeti nevelési tapasztalataink, igényünk a nemzetközi szakmai kitekintésre, jó gyakorlatok gyarapítására.

Pályázatunk tématerülete a Környezet és klímaváltozás, energia és erőforrások, zöld készségek alakítása óvodáskorban. Címe: Környezeti tudatosság és ökológiai lábnyom az óvodások körében. A pályázat elbírálása megtörtént, nem került be a támogatott programok közé.

A Szivárvány óvoda a K&H állatbarát ligetek programra benyújtott sikeres pályázatának köszönhetően 4 fát és 24 cserjét ültetett el a 10 millió Fa Alapítvány az intézmény udvarán. A növényeken kívül 2 madárodút, 1 madáritatót és 1 madáretetőt is kihelyeztek a szakértők. Az alapítvány munkatársai az ültetés előtt előkészítették a területet, kiásták és beöntözték a gödröket, az ültetés után pedig karókkal rögzítették a fákat, illetve mulccsal temették be a talajt.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Az intézmény a 2024. évi feladatait 69.443.035,-Ft-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 35,32%-kal több volt a felhasználás. A többlet felhasználás jelentős részét a pedagógusok béremelésére kapott normatív támogatás tette ki.

Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság

Óvodás gyermekek létszám mutatói 2024. 01.01.-2024.09.01			2024.09.01-2024.12.01.
	01. jan	31. máj	31. dec.
Óvodás gyermekek tényleges létszáma	51	51	50
Óvodás gyermekek statisztikai létszáma	-	-	-
Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport átlaglétszám fő/csoport	25.5	25,5	25
A nemzetiséghez nevelésben résztvevők	51	51	50

Óvodánkban a magyar és német nemzetiségi nevelés egymást kiegészítve, gazdagítva, erősítve működik. Az óvodapedagógusok mindkét csoportunkban a gyerekek egyéni, ill. a csoport nyelvi fejlettségi szintjének megfelelően valósítják meg a német nemzetiségi nevelést. A csoportnapló vezetése két nyelven történik. A német nyelvi nevelésünk során nem a nyelv elsajátítása a cél, hanem elsősorban a gyermek személyiségének kétnyelvű környezetben való fejlesztése, pozitív érzelmi viszony kialakítása a nyelv iránt.

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Az intézmény a 2024. évi feladatait 1.196.835.162,-Ft-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 4,50 %-kal több (abszolút értékben 51.545 eFt) volt a felhasználás.

Intézményi gyermekétkeztetés alakulása

Összesítés		Teljes áron étkező	50% térítési díjat fizet	Térítés-mentes	Számított létszám-adatok 2024	Étkezési napok száma
		Teljes áron étkező	50% térítési díjat fizet	Térítés-mentes
		adag	adag	adag
ÓVODÁK ÖSSZESEN:	Óvoda 3x étkező	16 620	0	95 894	511	112 514
	Óvoda 1x étkező	0	0	0	0	0
	Óvoda 3x étkező Diétás	55	0	4 981	23	5 036
	Óvoda 1x étkező Diétás	0	0	342	2	342
ISKOLÁK ÖSSZESEN	Általános Iskola 3x étkező	26 890	25 759	10 230	340	62 879
	Általános Iskola 1x étkező	46 137	20 748	393	364	67 278
	Általános Iskola 3x étkező Diétás	0	902	189	6	1 091
	Általános Iskola 1x étkező Diétás	193	2 123	53	13	2 369
GIMNÁZIUM ÖSSZESEN:	Gimnázium 1x étkező	3 952	1 720	0	31	5 672
GIMNÁZIUM ÖSSZESEN:	Gimnázium 1x étkező Diétás	0	0	0	0	0
SZAKISKOLA ÖSSZESEN	Szakiskola 1x étkező	0	1 588	0	9	1 588
	Szakiskola 3x étkező	0	0	0	0	0
	Szakiskola 3x étkező Diétás	0	0	0	0	0
	Szakiskola 1x étkező Diétás	0	16	0	0	16
KOLLÉGIUM ÖSSZESEN	Kollégium egyszeri (ebéd)	2 174	1 415	239	19	3 828
	Kollégium vacsora és reggeli	28	28	2	0	58
	Kollégium háromszori	2 162	1 908	0	20	4 070
	Kollégium 3x étkező Diétás	51	0	0	0	51
	Kollégium 1x étkező Diétás	50	0	0	0	50

MINDÖSSZESEN	Teljes áron étkező	50% térítési díjat fizet	Térítés-mentes	Számított létszám-adatok 2024	Étkezési napok száma
	Teljes áron étkező	50% térítési díjat fizet	Térítés-mentes
	adag	adag	adag
Óvoda összesen:	16 675	0	101 217	536	117 892
Iskola összesen	73 220	49 532	10 865	722	133 617
Gimnázium összesen:	3 952	1 720	0	31	5 672
Szakiskola összesen	0	1 604	0	9	1 604
Kollégium összesen:	4 465	3 351	241	40	8 057
Mindösszesen	98 312	56 207	112 323	1 338	266 842

A közétkeztetést 2013. január 1-jétől Ajka város közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézményekben Ajka város Önkormányzata köteles biztosítani függetlenül attól, hogy működtetője-e az intézményeknél. A VIMSZ alapító okirata alapján 2013. január 1-jétől a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat is ellátja. Ellátja továbbá a kollégiumi étkezést Ajka városában a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium részére.

Az intézmény biztosítja továbbá a szünidei étkeztetést a szociálisan rászoruló gyermekek részére, valamint a tanítási szünetek idején a napközi felügyeletét az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársaival együttműködve.

A közétkeztetés biztosítása 2023. évben is a Bakony Gaszt Zrt.-vel és az Erőmű Étteremmel közösen történik. Diétás étkeztetést a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ biztosítja.

2023. december 01-től a Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági, pénzügyi, adminisztrációs feladataink átvételével együtt 3 fő gazdasági dolgozó került át intézményünk állományába, így a korábban irattárként funkcionált helyiség átalakításra került, hogy az átvett dolgozók kulturált körülmények között végezhessék munkájukat.

Intézményünkre továbbra is jellemző a megfontolt, szigorú, racionális gazdálkodás. Tervezés során szem előtt tartjuk az ésszerű takarékosság követelményeinek érvényesülését a feladatok rangsorolásával így a megtervezett előirányzat a megfelelő helyekre koncentrálódik.

Intézményünk és a működtetés alá vont Ajka Városi Óvoda, valamint a Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár folyamatosan készíti uniós és egyéb pályázataikat, melyek közül több támogatásban részesült, így az intézmények pályázati forrásból tudnak finanszírozni eszközfejlesztéseket, képzésben való részvételeket, belföldi, külföldi tapasztalatcseréket, különböző programokat egyaránt stb.

Racionális gazdálkodással az eddigi gyakorlat továbbvitele, ésszerű, takarékos gazdálkodás folytatása; saját bevételi források felkutatása és azok kihasználása. A saját bevétel növelésére lehetőségek nagyon szűkösen állnak az intézmény rendelkezésre, a bevétel növelésére elsősorban a helyiségek bérbeadásával nyílik lehetőség.

A Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Ajka József Attila utca 30. szám alatti tornacsarnoka olyan felszereltséggel és infrastrukturális ellátottsággal rendelkezik, hogy a helyi, városi rendezvények mellett a térségi, országos rendezvények megszervezésére is lehetőséget kínál, pl. Diákolimpia, kézilabda, kosárlabda kupa.

Az intézmény működtetéséhez tartozó Tanuszoda gépészetének egy része az elmúlt évben megújult, azonban továbbra is szükséges az uszoda további fejlesztése, felújítása, a sátortető cseréje. Tanuszodánk megfelelő felszereltséget, nyugodt légkört biztosít a gyermekek részére.

A közfoglalkoztatási program előnyt biztosít az állás nélküli személyeknek és a foglalkoztatónak egyaránt, mivel kedvező anyagi feltételekkel lehet elláttatni egyes feladatokat. VIMSZ minden évben kiemelt feladatának tekintette Ajka város Önkormányzatával együttműködve a közfoglalkoztatási program keretében az állás nélküli személyek foglalkoztatását, azonban közvetlenül foglalkoztatásukra pályázati lehetőségünk a tárgyévben nem volt.

Együttműködünk a civil szervezetekkel és szívesen fogadjuk az önkéntes munkát, diákmunkát vállalókat is, akik elsősorban az udvari játékok, az intézmények kerítésének festésénél, udvarrendezésnél jelentenek nagy segítséget munkájukkal.

Továbbá igény szerint szakmai gyakorlatot is biztosítunk egyetemista hallgatóknak.

Intézményünk kötelezően feladata közé tartozik, a védőnő szolgálat működtetése, valamint az iskola és ifjúság-orvoslás biztosítása, továbbá 2023. augusztus 01-től a megüresedett háziorvosi, fogorvosi praxisok működtetése és december 01-től a Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági, pénzügyi, munkaügyi adminisztrációs feladatainak ellátása.

Kötelező feladat továbbra is a gyermekétkeztetés biztosítása, épületüzemeltetések, továbbá a működtetés alá vont

Ajka Városi Óvoda és

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház működtetési,

Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár pénzügyi, számviteli, munkaügyi és adminisztrációs feladatok

orvosi rendelők (Ajka, Ajkarendek, Padragkút), valamint a

Városháza működtetési, takarítási, karbantartási feladatok

Városi Bölcsőde karbantartási

feladatok ellátása.

KÖZMŰVELŐDÉS

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ

Az intézmény a 2024. évi feladatait 348.722.420,-Ft-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 11,86 % -kal kevesebb (abszolút értékben 46.944 eFt) volt a felhasználás.

Intézményünk folyamatosan készíti uniós és egyéb pályázataikat, melyek közül több támogatásban részesült, így pályázati forrásból tudunk finanszírozni eszközfejlesztéseket, képzésben való részvételeket, belföldi, külföldi tapasztalatcseréket, különböző programokat egyaránt stb.

Racionális gazdálkodással az eddigi gyakorlat továbbvitele, ésszerű, takarékos gazdálkodás folytatása; saját bevételi források felkutatása és azok kihasználása.

Engedélyezett létszám alakulása:

2024. 01.01-től: 30,82 álláshely ebből:

29 teljes munkaidős álláshely

1,82 részmunkaidős álláshely

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Az intézmény a 2024. évi feladatait 649.982.333,-Ft-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 10,97 % -kal magasabb (abszolút értékben 64.250 eFt) a volt a felhasználás.

A Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ, komplex feladatellátást végez, alap és szakosított ellátási formákkal /Szociális étkeztetés, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Hajléktalan Személyek Átmeneti szállása, Idősek Klubja, Időskorúak Gondozóháza, 2 Idősek Otthona, Diétás gyermekétkeztetés/

Az intézmény engedélyezett munkavállalói létszáma 74 fő.

Az egyes intézményekbe várakozók létszáma folyamatos emelkedést mutatott, 2024. 12. 31-én:

Idősek Otthona, Újélet utca 13/A: 130 fő,

„Méltó Élet Esélye” Idősek Otthona, Frankel Leó u 8: 311 fő,

Időskorúak Gondozóháza, Újélet utca 13: 41 fő.

Összesen: 482 fő várt elhelyezésre.

Az étkeztetés biztosításához intézményünk 350 adagos főzőkonyhával rendelkezik, ahol 34 féle diétás étel készült napi szinten. Az ételek elkészítése a HACCP rendszer követelményeinek megfelelően valósult meg.

Biztosítottuk a szociálisan rászorulók napi egyszeri meleg étellel történő ellátását, orvosi javaslatra a diétás étkeztetést (több esetben kombinált diétát), a város közintézményibe járó óvodás, iskoláskorú gyermekek diétás étkeztetését, és a bentlakásos intézményekben élő idősek napi ötszöri étkeztetését.

Létszámmal kapcsolatos változások:

Nyitólétszám 2024.01.01. 74,0 fő

Zárólétszám 2024.12.31. 74,0 fő

Városi Bölcsőde

Az intézmény a 2024. évi feladatait 261.317.544,-Ft-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 4,50 %-kal magasabb (abszolút értékben 11.261 eFt) volt a felhasználás.

A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely a családi nevelést segítve napközbeni ellátást nyújt 20 hetestől 3 éves korig az egészséges, illetve 20 hetestől 6 éves korig a sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek számára. A gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtését, feltétel nélküli szeretetet, tapasztalatszerzési lehetőséget és harmonikus fejlődést biztosítja. A valamilyen kisebbséghez tartozó gyermekek esetében fontos a nemzetiségi/etnikai hovatartozás tiszteletben tartása, az identitástudat kialakulásának segítése. A csoportban gondozható, nevelhető sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre jogosult gyermekek esetében pedig a cél, hogy minél fiatalabb életkortól kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés formájában segítsük a habilitációt és a rehabilitációt.

A hátrányos helyzetű, a szegény és a periférián élő családok gyermekei esetében a hátrányok és következményeik enyhítésére törekvés, szükség esetén más intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel együttműködve. Mindezek segítik az egyenlő esélyekhez jutást, a társadalmi beilleszkedést. Bölcsődébe felvehető minden olyan gyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Az intézmény személyi feltételei

2021. szeptember 01-től engedélyezett létszám: 32,2 fő

Szakmai tevékenységet ellátók: 22 fő (21 fő kisgyermeknevelő + 1 fő intézményvezető helyettes)

Intézményvezető: 1 fő

Bölcsődei dajka: 5 fő

Mosó-vasalónő: 1 fő

Szakácsnő: 2 fő

Konyhalány: 1 fő

Bölcsődeorvos: 0,2 fő

Összesen: 32,2 fő

Dietetikus: megbízási szerződésben foglaltak szerint, havi 4 órában (1 óra/hét) látja el kijelölt feladatait az étlaptervezés során.

2024. évi felvételi létszámadatok

1. 2024. évben felvett gyermekek száma: 93 fő

Összes beíratott gyermek:

197 fő

Hónap	Felvett gyermek	Távozó gyermek
Január	18 fő	1 fő
Február	2 fő	-
Március	- fő	-
Április	- fő	-
Május	1 fő	1 fő
Június	-	2 fő
Július	-	6 fő
Augusztus	3 fő	76 fő
Szeptember	56 fő	7 fő
Október	10 fő	1 fő
November	3 fő	1 fő
December	-	1 fő
Összesen	93 fő	96 fő

Dátum	Beíratott gyermekek száma
Január 31.	122 fő (2 fő speciális igényű gyermek)
Május 31.	124 fő (3 fő speciális igényű gyermek)
Augusztus 31.	118 fő (3 fő speciális igényű gyermek)
December 31.	102 fő (1 fő hátrányos helyzetű gyermek)

Tárgyi feltételek alakítása

Kisgyermekellátással foglalkozó intézmények esetében alapkövetelmény, hogy az épület biztonságos legyen, illetve a gyermekek által használt helyiségek a korosztálynak megfelelő bútorokkal kerüljenek berendezésre.

Emellett természetesen az intézményben dolgozók munkakörülményeire is tekintettel kell lenni, így várható csak el magas szintű szakmai munka és minőségi kisgyermekellátás.

Az épületek, berendezések állapotának ellenőrzése a szükséges munkálatok jelzése folyamatos, a külső szakemberek eredményesen működnek közre a karbantartási felújítási munkákban.

Ajkai család- és Gyermekjóléti Központ

Az intézmény a 2024. évi feladatait 222.922.267,-Ft-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 9,22% -kal magasabb (abszolút értékben 18.819 eFt) a volt a felhasználás.

Intézményünk létszám-előirányzata megfelel a jogszabályi minimum előírásoknak, engedélyezett szakmai létszámunk 32,4 fő: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 10 fő, Család- és Gyermekjóléti Központ 12,4 fő, Házi segítségnyújtás 9 fő.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Esetek száma:

Alapfeladataink - szociális segítőmunka biztosítása 2024 évben

Gyermekes gondozott családok	Ajka (gyermekek száma)	Öcs (gyermekek száma)	Összesen: (gyermekek száma)
alapellátás	298	2	300
védelembe vétel	136	1	137
nevelésbe vétel	18	1	19
utógondozott	5	0	5
ideiglenesen elhelyezett	3	0	3
Összesen:	460 gyermek (238 család)	4 gyermek (4 család)	464 gyermek (242 család)

Család- és Gyermekjóléti Központ

Az elmúlt év során 104 család 163 gyermeke (2023 évben 82 család 151 gyermeke) esetében indult új kapcsolatfelvétel; 78 család 146 gyermekét illetően szűnt meg az esetmenedzseri tevékenység a problémák eredményes kezelése, illetve illetékesség hiánya folytán.

A hatósági intézkedéssel érintett családokat a Gyermekjóléti Központ hivatalos helyiségeiben fogadtuk, otthonukban kerestük fel, illetve a VEVKH Ajkai Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya és a VEVKH Devecseri Járási Hivatal tárgyalásain valósultak meg találkozások. Az év során összesen 442 esetkonferenciát szerveztünk, 150 esetben vettünk részt gyámhivatali tárgyaláson.

Járási szinten biztosított speciális szolgáltatások:

Kapcsolattartási ügyelet

Utcai (lakótelepi) szociális munka

Kórházi szociális munka

Készenléti szolgálat

Pszichológiai tanácsadás

Jogi segítségnyújtás

Mediáció

Szociális diagnózis

Óvodai és iskolai szociális munka

A jelzőrendszer járási szintű koordinálása

A járás család- és gyermekjóléti szolgáltatóihoz összesen 356 jelzés érkezett, melyből Ajka 262 (szolgálat/központ összesen); Ajkai Járás települései: Halimba 7, Nyirád 24, Szőc 10; Úrkút 14; Városlőd 8, Kislőd 26, Magyarpolány 1, Farkasgyepű 4, Csehbánya településre vonatkozóan nem érkezett jelzés.

A járás család-és gyermekjóléti szolgálatai

Intézmény Ajka településen nyújtott házi segítségnyújtást, Öcsön falugondnoki szolgáltatás keretében oldják meg az idősek ellátását. Igény esetén ellátási területünk minden településén biztosítjuk a szolgáltatást.

Házi segítségnyújtás

Intézményünk az 2024 évben Ajka és Öcs településeken nyújtott házi segítségnyújtást.

2024. évi intézményi finanszírozások alakulása

Intézmények		Intézmény- finanszírozási előirányzata a 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet alapján	Működési és felhalmozási teljesített finanszírozás	Alul-finanszírozás 2024. december 31-ig	Teljesítés % -a
Intézmények			Működési és felhalmozási teljesített finanszírozás	Alul-finanszírozás 2024. december 31-ig	Teljesítés % -a
1.	Ajka Városi Óvoda	720 564 400	704 872 691	15 691 709	97,82
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	71 541 000	69 653 680	1 887 320	97,36
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 035 325 308	788 584 532	246 740 776	76,17
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	354 308 486	305 563 769	48 744 717	86,24
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	460 965 457	392 414 016	68 551 441	85,13
6.	Városi Bölcsőde	287 934 070	255 533 736	32 400 334	88,75
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	237 347 535	210 955 357	26 392 178	88,88
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	790 003 517	523 965 257	266 038 260	66,32
Mindösszesen		3 957 989 773	3 251 543 038	706 446 735	82,15

Ajka Város Önkormányzatának intézményi szöveges és számszaki zárszámadását a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthető.

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal

A hivatal a 2024. évi feladatait 554.060.848,-Ft-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 6,91% -kal emelkedett a felhasználás szintje.

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkcióin elszámolt kiadások az 5/II. melléklet szerinti részletezettséggel mutatjuk be.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

Az önkormányzati igazgatási feladatokkal kapcsolatos személyi juttatások és a hozzákapcsolódó járulékok, dologi kiadások jelennek meg ezen a kormányzati funkción. 2024. évi feladatok végrehajtásához 357.221.839,-Ft felhasználására került sor.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége – Gépkocsi üzemeltetés

A Suzuki SX4, Dacia Duster személygépkocsik mellett elsősorban a közterület-felügyelet indulása miatt a hivatali gépkocsik száma eggyel nőtt, és birtokunkba került egy Nissan X-Trail személygépkocsi. A 3 gépkocsi karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, és a cégautó adó megfizetésével, valamint a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre 6.109.649 Ft előirányzat állt rendelkezésre, melyhez 4.088.960 Ft kiadás kapcsolódik.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Városháza karbantartása és egyéb feladatok

A Városháza épületének karbantartásával, eszközök, berendezések beszerzésével, azok karbantartásával, javításával kapcsolatos feladatokra, az irodai tevékenységhez kapcsolódó fénymásolási feladatok ellátására 10.060.960 Ft előirányzat állt rendelkezésre, melyhez 4.139.322 Ft kifizetés kapcsolódik.

011220 Adó- vám és jövedéki igazgatás

Az önkormányzati adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos személyi juttatások és a hozzákapcsolódó járulékok, dologi kiadások jelennek meg ezen a kormányzati funkción. A 2024. évi feladatok végrehajtásához 62.876.937,-Ft -ra volt szükség.

016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek

A 2024. június 9-én megtartott helyi önkormányzati választásokkal kapcsolatos személyi, járulék és dologi jellegű kiadások szerepelnek a 100%-os teljesítési aránnyal.

016030 Állampolgársági ügyek

A kormányzati funkción a biztosított előirányzat az állampolgársági igazgatás keretében jelentkező hatósági feladatok és hozzákapcsolódó egyéb feladatok ellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére, és a hatósági feladatok ellátásához kapcsolódó bérköltségekre nyújt fedezetet. A 2024. évi feladatok elvégzéséhez 30.128.000,-Ft előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 21.881.088,-Ft értékben került sor.

Családi események szervezése feladatok

A családi eseményekkel kapcsolatos kiadásokat is a helyi önkormányzati rendeletből adódóan az események száma határozza meg (közreműködők juttatásai, járulékok, anyagbeszerzés, nyomtatványok, a szertartás során igénybe vett szolgáltatások után megfizetett jogdíj és ÁFA kifizetése). Személyi juttatás: 1.169.970.- Ft, + ruházati költségtérítés: 600.000.- Ft+ járuléka: 217.113.-Ft; dologi kiadás: 54.743.- Ft.+ÁFA:9.525.- Ft, működési célú ÁFA befizetés: 167.000.-Ft, a kiadás teljesítése mindösszesen: 2.218.351.-Ft-ra valósult meg.

031030 Közterület rendjének fenntartása – dologi kiadások

2020. évi indulással, 2 fővel, létrejött Ajka Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete. A 2023. évben a létszám 4 főre emelkedett. A felügyelet munkatársai önállóan, illetve a rendőrséggel közös járőrözéssel végzik feladatukat. A napi munkavégzéshez rendszeresen szükség volt bizonyos technikai eszközökre, nyomtatványok beszerzésére. A tervezet tartalmazta a munkaruházat költségét, de nem tartalmazta a bérrel kapcsolatos kiadásokat. 2024. évre 900.000 Ft előirányzat került betervezésre, melyből 263.555 Ft került kifizetésre.

109010 Szociális szolgáltatások igazgatás

A kormányzati funkción a szociális igazgatáshoz kapcsolódó az önkormányzati közös hivatal működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani.

A 2024. évi feladatok elvégzéséhez 75.297.000,-Ft előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 56.906.971,-Ft értékben került sor.

Az önkormányzati és az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátás általános értékelése.

Az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.), a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:Gyvt.) valamint e jogszabályokban biztosított felhatalmazás alapján alkotott önkormányzati rendeletek (a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 29/2013. (XII.16.) ) határozzák meg.

A Szoctv. 2015. március 1. nappal hatályba lépett módosítását követően a törvény által szabályozott szociális feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a települési önkormányzat jegyzője, a járási hivatal, vagy a szociális hatóság gyakorolja. A Gyvt. szabályozása nem változott, így a gyermekvédelmi feladat-és hatásköröket továbbra is a jegyző gyakorolja.

Az önkormányzati rendelet szabályai szerint a képviselő-testület települési támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló személynek, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását végző személy részére, a gyógyszer-kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, továbbá a rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. A Szoctv. által szabályozott egyéb rendszeres ellátásokat a járási hivatal állapítja meg és folyósítja. A Gyvt. rendelkezései szerint a jegyző állapítja meg a gyermekvédelmi ellátásokat.

Az önkormányzat számára 2024. évben a megnövekedett élelmiszerárak, valamint a foglalkoztatás hiánya miatt nehéz helyzetbe került személyek, családok támogatása jelentett újabb feladatot.

2024. évben az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott feladatok:

2024. évben 117 családi eseményen működtünk közre, melyből 113 házasságkötés, 1 jubileumi házasságkötés, 3 névadó és 4 állampolgársági eskü volt. Városunkban 113 házasságkötés, 384 születés és 703 haláleset anyakönyvezésére került sor. 1668 db anyakönyvi kivonatot állítottunk ki, 256 adatigénylést teljesítettünk, 41 apai elismerő nyilatkozatot vettünk fel, 4482 eseményt rögzítettünk az elektronikus anyakönyvbe.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult különféle kedvezmények (gyermekétkeztetés, pénzbeli támogatás) igénybevételére.

A jogosultság egy évre kerül megállapításra.

2024. december 31. napján 91 gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, melyből 2 fő nagykorú.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére két alkalommal (augusztus és november hónapban) egyösszegű pénzbeli támogatás kerül kiutalásra, melynek összege minden évben a költségvetésről szóló törvényben kerül meghatározásra. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szerzők alapösszegű támogatásban részesülnek (6.000.-Ft/gyermek), a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szerzők emelt összegű támogatásban részesülnek. (6.500,-Ft/gyermek). 2024. évben alapösszegű támogatásban 68 fő, emelt összegű támogatásban 119 fő részesült, a részükre kiutalt pénzbeli ellátás összeg 100%-át a központi költségvetés biztosította.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódik a gyermekek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása. 2024. december 31. napján hátrányos helyzetű 59 gyermek 28 családban (a szülő alacsony iskolai végzettsége miatt), halmozottan hátrányos helyzetű 5 gyermek, 3 családban (mindannyian a szülő alacsony iskolai végzettsége és a szülő alacsony foglalkoztatottsága miatt) volt.

A Gyvt. megváltozott szabályozásának megfelelően 2024. évben a jegyző 7 apa adatai nélkül anyakönyvezett újszülött gyermek családi jogállása rendezése ügyében indított eljárást, melyből 1 gyermek esetében keletkezett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat. A hozzátartozók közötti erőszak miatti jelzést követően 9 esetben indult közvetítői eljárás.

A Gyvt. szabályozásának megfelelően 2024. évben is a gyermek lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője számára kötelező volt a szünidei gyermekétkeztetés megszervezése, melynek keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztetést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A nyári szünetben 6 fő vette igénybe az étkezést, az őszi szünetben, a téli szünetben és a tavaszi szünetben nem volt étkező.

Ajka Város Önkormányzata a Szoctv. és a Gyvt. által meghatározott kötelező, továbbá az 5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat biztosította. A költségvetési előirányzatok lehetővé tették, hogy minden jogosult részére a rendszeres támogatásokat a Népjóléti Bizottság, a polgármester, valamint a jegyző megállapítsa és folyósítsa.

A megfontolt gazdálkodás lehetővé tette, hogy a szociálisan rászorultak részére minden esetben az eseti pénzbeli és természetbeni ellátásokat is megfelelő számban, az önkormányzat nevében a bizottság, illetve a polgármester biztosíthatta.

A központi költségvetés - a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága, valamint a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya útján, igénylés alapján - az önkormányzat részére - a közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 100%-át megtérítette. A visszaigénylés megtörtént.

Az előirányzatok felhasználása a tervezés szerint történt. A felhasználás nem tervezhető arányosan sem a szociális, sem a gyermekvédelmi ellátások területén.

2024. évben az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott feladatok:

A jogosultság egy évre kerül megállapításra.

2024. december 31. napján 91 gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, melyből 2 fő nagykorú.

Ajka Város Önkormányzata kormányzati funkcióin elszámolt kiadások az 5/I. melléklet szerinti részletezettséggel mutatjuk be.

Ajka Város Önkormányzatánál a szociális ellátásokhoz kapcsolódóan ellátott feladatok:

a) Népjóléti Bizottsági hatáskörben:

A 8451 Ajka, Padragi út 207. sz. alatti, 2019. őszén átadott „Galambház”-ba 1 családot jelölt ki bérlőnek.

Szociális bérlakás igényléséhez 3

kérelmezőt vettünk nyilvántartásba. Az év folyamán lakás nem üresedett meg, a Bizottság a névjegyzéket vizsgálta felül.

Ápolási támogatás 2024. évben 2 fő új kérelmező részére került megállapításra, átlagosan havonta 2 főnek került folyósításra.

Rendkívüli települési támogatás megállapítására, rendkívüli élethelyzetre tekintettel, 9 család részére került sor.

A Bizottság meghallgatta és elfogadta a szociális és gyermekjóléti intézmények előző évi szakmai munkájáról szóló beszámolót, valamint az AJKAIT Kft. tájékoztatóját az önkormányzati bérlakások kezeléséről.

b) Polgármesteri hatáskörben:

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt az év során 31 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor.

Temetési támogatás megállapítására 1 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor.

Gyógyszertámogatás megállapítására az év során 2 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor. Az év során összesen 8 esetben került sor gyógyszertámogatás kifizetésére.

Lakhatási támogatás: az önkormányzati rendelet alapján a lakhatási költségekhez történő hozzájárulásként kerül megállapításra, havi rendszeres ellátás, elsősorban a közüzemi szolgáltatóknak történő utalással. 2024. évben átlagosan havonta 20

fő részesült támogatásban, összesen 245 alkalommal.

Augusztus hónapban meghirdettük a tanszervásárlási támogatást, 18 család 39 gyermeke számára érkezett kérelem. A támogatás

kifizetése- vásárlási utalvány formájában - szeptember hónapban történt meg 33 gyermek törvényes képviselője részére.

Köztemetésről 14 esetben intézkedtünk.

Szociális ellátás térítési díj hátralékának behajtására 2 esetben született döntés, mindkét esetben a hátralék behajtására került sor, az ellátást biztosító intézmény jelzése alapján.

2024. évben is, az ellenőrzési tervnek megfelelően, megtörtént az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények fenntartói ellenőrzése.

Téli áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2023. december 1. napjától 2024. február 29. napjáig terjedő időszakban, 28 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában.

2024. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2024. március 5. napjától 2024. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban, 31 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában.

2024. szeptember 1. napjától 2025. február 29. napjáig terjedő időszakban, 31 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában, 100 %-os támogatási hozzájárulással.

Nyári diákmunka program:

A Molnár Gábor Műhely Alapítvány az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát- fogyatékkal élő személyek nappali ellátása - átvállalva nagyon fontos tevékenységet lát el. Az előző évi támogatás felhasználásának elszámolását követően intézkedtünk a 2024. évi megállapodás megkötéséről, valamint a támogatási összeg utalásáról.

Krízishelyzetre való tekintettel -leégett lakóház - 1 bérlakás került kiutalásra, 5 családnak pedig 3 havonta hosszabbításra került, mivel a lakhatást továbbra sem sikerült megoldani.

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

Gépkocsi üzemeltetés

A Suzuki Vitara és a Volkswagen Golf szgk. karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, a cégautó adó megfizetésével, a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre 2024. évben 3.947.943 Ft került felhasználásra.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

A kormányzati funkción a képviselő-testület tagjainak és a bizottságok tagjainak elszámolt és kifizetett megbízási díjait és hozzákapcsolódó járulékokat, valamint egyéb megjelenő költségeket számoltuk el. A 2024. évi feladatok elvégzéséhez 73.627.667,-Ft előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 56.001.057,-Ft került.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2016. évtől az önkormányzat által szervezett, városi rendezvény keretében kerül sor a Szociális Munka Napja (november 12.) megünneplésére az önkormányzat által fenntartott, valamint a városban működő szociális intézmények munkatársaival közösen. A rendezvény megszervezésére 2024. november 14-én került sor a Városházán, kiadás összesen: 90.164.- Ft.

011220 Adó- vám és jövedéki igazgatás

Az önkormányzati adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos dologi kiadások jelennek meg ezen a kormányzati funkción. A 2024. évi feladatok végrehajtásához 6.088.466,-Ft -ra volt szükség.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Ajka város köztemetőinek üzemeltetését a Képviselő-testület által 2008. évben megalapított Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. végzi, külön kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. A köztemetők üzemeltetése, a temetők tisztaságának fenntartása céljából 45.670.650 Ft került kifizetésre.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

(Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés)

A tervezett lakótelek értékesítésekhez, egyéb földterület értékesítésekhez, és egyéb értékesítésekhez kapcsolódó bevételhez 48.584.000 Ft ÁFA kiadás kapcsolódott.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

(önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)

Takarnet működtetéssel kapcsolatos kiadásokra, ITR program frissítésre; telekalakítási eljárások hatósági díjaira; ingatlan rendezésre; épület- és út feltüntetésre; telekalakítási vázrajzok elkészíttetésére; értékbecslésre; kisajátítási eljáráshoz kapcsolódóan kisajátítási munkarészek elkészíttetésére; ingatlan telekhatárainak kitűzésére; nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos költségek finanszírozásához (bérleti díj, csőtörés, karbantartás, közös költség, víz, áram, fűtési díj stb.) 18.371.090 Ft kifizetés kapcsolódik.

ABTV-SMARTGRID

Okos mérési hálózatok és napelemes kiserőművek kiépítése 4 városban: Ajka, Balatonfüred, Tapolca, Várpalota.

A projekt 4 Veszprém megyei önkormányzat (Ajka, Balatonfüred, Tapolca, Várpalota) összefogásával valósul meg konzorciumi formában.

Személyi juttatásra és járulékra betervezett összeg 100%-ban felhasználásra került. A dologi kiadások betervezett összegéből 10.562.900,-Ft-ból 4.570.98,-Ft került felhasználásra.

Ajka, Idősek Otthonának és Időskorúak Gondozóházának energetikai korszerűsítése.

Az Idősek Gondozóházának tetőfelújítása nem támogatható tevékenység, de a projekt ez nélkül nem megvalósítható, így szükséges saját erő bevonása is.

Személyi juttatásra és járulékra betervezett összeg 100%-ban felhasználásra került. A dologi kiadások betervezett összegéből 9.989.882,-Ft-ból 1.728.684,-Ft került felhasználásra.

Ipari parkban utak és közmű kiépítése kapcsolódva az I. és II. ütemhez.

Pályázat benyújtásra került 2022. június 1.-én. A projektre elnyert teljes támogatási összeg 846 500 005 Ft, melyből Ajka Város Önkormányzata 166 141 753 Ft támogatásban részesült.

Ajka Város Önkormányzata és a Főnix Leánya Kft. konzorciuma a Főnix Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztésére nyert el támogatást.

Személyi juttatásra és járulékra betervezett összeg 100%-ban felhasználásra került. A dologi kiadások betervezett összegéből 26.021.000,-Ft-ból 21.819,-Ft került felhasználásra.

031030 Közterület rendjének fenntartása

A munkavégzéshez szükség kiadások között a kamerarendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó éves rendszer karbantartásra 2.424.816 Ft kiadás kapcsolódik.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Az új közfoglalkoztatási rendszer célja, hogy minél több munkára képes és kész, tartósan munkanélküli ember dolgozzon. Az egységesen kialakított finanszírozási rendszerben a Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályán keresztül lehetett pályázni.

A közfoglalkoztatással kapcsolatos jelentős változás, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatást évente felül kell vizsgálni. Annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki az éves felülvizsgálat során nem igazolja, hogy a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben legalább 30 napban keresőtevékenységet folytatott, munkaerő-piaci programban vagy közfoglalkoztatásban vett részt, meg kell szüntetni az aktív korúak ellátásra való jogosultságát, mellyel egyidejűleg részére az ellátás folyósítása megszűnik.

A közfoglalkoztatásnál alkalmazandó közfoglalkoztatási bért 2011. szeptember 1. napjától külön kormányrendelet határozza meg. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet alapján a teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a minimálbér 50%-a, mely 2024. év novemberéig bruttó 133.400.-Ft volt. A kormányrendelet továbbá meghatározza, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján önrész biztosításával történik.

Téli áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2023. december 1. napjától 2024. február 29. napjáig terjedő időszakban, 28 fő foglalkoztatása valósult meg segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2024. január 01.-től 2024. február 28. napjáig összesen: 28 fő, bruttó bér járuléka összesen, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2024. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

Összesen bér+járulék: 41.531.050.- Ft+3.018.763.- Ft=44.549.813.- Ft

Dologi kiadásokra (eszköz beszerzés) saját forrásból 121.679.- Ft került felhasználásra.

Országos Közfoglalkoztatási Program

Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások

2006. évtől kezdődően foglalkoztatunk közmunkásokat, akik elsősorban a közterületek tisztántartását végzik. A munkásokat, ha kell, a munkahelyre szállíttatjuk, védő felszerelést, munkaeszközt stb. biztosítunk részükre. A tevékenységükkel összefüggésben biztosítjuk a települési szilárd hulladék elszállításával, ártalmatlanításával elhelyezésével kapcsolatban felmerülő szállítási, konténerbérlési költségeket. A 2024. évi feladatok ellátásához 3.507.487 Ft került felhasználásra.

Nyári diákmunka program

Ajka Város Önkormányzata 2024. július 15. és 2024. július 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályához nyári diákmunka támogatására. A pályázat keretében azok a nappali tagozaton tanuló diákok vehettek részt, akik a program kezdő időpontjában a 16. életévüket már betöltötték, de a program befejezésekor a 25. életévüket még nem érték el. A foglalkoztatás bértámogatása 100%-os, azonban a szociális hozzájárulási adó nem kerülhetett elszámolásra. 2024. évben 14 fő diák foglalkoztatására került sor. Összesen: bruttó bér + járuléka: 1.789.242,- Ft, melyből 1.583.400,- Ft megtérítésre került. Felmerült dologi költség – orvosi vizsgálat összege: 14.000 forint.

042180 Állategészségügy

Éves szerződések alapján végeztetjük el az ebrendészeti feladatokat. A gyepmester átalánydíjas szerződés keretében végzi a közterületeken kószáló kóbor ebek befogását, biztosítja azok 14 napig történő ebrendészeti telepen tartását, oltását, gondozását, valamint ellátja az ebrendészeti telep belső területének és környékének gondozását. Az ebrendészeti telep szolgáltató állatorvosa átalánydíjas szerződés keretében látja el feladatát. Az állati tetemek megsemmisítésével kapcsolatos költségek is ezen előirányzatból kerülnek finanszírozásra. A gyepmesteri feladatok ellátása mellett biztosítjuk a telep folyamatos karbantartását, és a feladat ellátáshoz kapcsolódó közüzemeltetési költségek (víz, csatorna, villany) fedezetét. Ugyancsak ezen szakfeladat keretében tervezzük a rágcsálóirtással kapcsolatos feladatok és a város közterületeinek, csapadékcsatornáinak rágcsáló-mentesítését. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 7.605.959 Ft kifizetés kapcsolódik.

042220 Erdőgazdálkodás

Az erdőről, és az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 61/2017 (XII. 21.) FM rendelet alapján önkormányzat tulajdonában lévő erdőket (11,6 ha) gondozni kellett, az elöregedett fákat ki kellett vágni, helyükre újakat kellett telepíteni, a felburjánzott cserje állományt ki kellett irtani, vadvédelmi kerítést szükséges javítani. A törvény 97. § (1) bekezdéses értelmében az erdőgazdálkodónak az erdőgazdálkodási tevékenység szakszerűségének biztosítása érdekében erdészeti szakirányító alkalmazására volt szükség. Az elvégzendő feladatok és az egyéb felmerülő költségek összesen 304.800 Ft felhasználását indokolták.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

A város tulajdonában lévő úthálózat, járda és kerékpárút fenntartása és az egyre növekvő igénybevétel indokolja az útburkolati jelek festését, az utak láthatóságának, gyalogátkelőhelyek, elzárt területek, parkolók, buszmegállóhelyek, kerékpárutak, egyéb veszélyekre utaló piktogramok, rokkantjelek festését, utak, járdák fenntartását, kátyúzását, padkarendezést. Az önkormányzat kezelésében lévő utak és járdák nagyfokú terheltsége, valamint a város útjainak, járdáinak minősége, burkolatának elöregedése indokolta a folyamatos fenntartást. A forgalomtechnikai eszközök elhelyezésére, cseréjére, pótlására is sor került. Folyamatosan javíttattuk a közúti jelzőrendszereket, berendezéseket, a gépkocsik által és egyéb módon megrongált jelzéseket. Karbantartottuk a buszvárókat, és figyelemmel voltunk a város tulajdonát képező 23 db híd üzemeltetésére, a felülvizsgálatok elvégzésére. A felsorolt feladatok ellátása céljából 96.466.426 Ft kifizetés keletkezett.

Belterületi utak fejlesztése

Projektcím: Ajka, Belterületi utak fejlesztése

Személyi juttatásra és járulékra betervezett összeg 100%-ban felhasználásra került. A dologi kiadások betervezett összegéből 92.633.602,-Ft-ból 61.006.954,-Ft került felhasználásra.

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

2006. évben megkezdődött a talajterhelési díjak adó formában történő behajtása. A befolyt összeg talaj és felszínalatti víz védelmére használható fel. (pl.: csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázis-védelem, tartós környezetkárosodás kármentesítése). A szakfeladat másik bevételi forrása a környezetvédelmi bírság. Ebből elsősorban a lakossági panaszbejelentések következtében elkészítendő zajmérési vizsgálatok, valamint a környezetvédelem állapotának vizsgálatához szükséges adatok beszerzési díját lehet fedezni. 2024. évben felhasználásra került 196.850 Ft.

Ajka, élhető város

A fejlesztés keretében megvalósult Ajka város és Ajka-Tósokberénd városrész településrész közötti meglévő kerékpárút folytatása, Sport utcai és belvárosi kerékpárútszakaszok kialakítása, Béke-Alkotmány utcai híd kialakítása, valamint az Ármin bánya zöld terület rekultiválása. A Városliget megújítása folyamatban van (zöldterület rendezése, esőkertek kialakítása, közvilágítás kiépítése, játszótér bővítése). Az Újélet utcában is esőkertek kerülnek kialakításra. A projektben „okos” városi megoldások, okos zebra és okos vízmérők kerülnek kiépítésre.

Konzorciumi partner Magyar Közút Zrt. Bányász Kulturális Egyesület.

Személyi juttatásra és járulékra betervezett összeg 100%-ban felhasználásra került. A dologi kiadások betervezett összegéből 105.473.343,-Ft-ból 101.920.506,-Ft került felhasználásra.

Ajka, Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

Személyi juttatás: betervezett 3.124.386Ft-ból 2.878.566,-Ft került felhasználásra

Szociális hozzájárulási adó: betervezett 406.171,-Ft-ból 374.214,-Ft került felhasználásra

Dologi kiadások: betervezett 3.195.277,-Ft-ból 2.727.382,-Ft került felhasználásra.

EIT Urban Mobility Urban Molility Flow

A 16.362.500,-Ft tervezett előirányzatból 7.610.625,-Ft került felhasználásra.

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

A szakfeladat által biztosított előirányzatból valósult meg a szükséges mértékben a zárt rendszerű csapadékcsatorna hálózat, a víznyelőrácsok és az azokhoz tartozó bekötővezetékek tisztítása, a nyílt, burkolt, illetve burkolatlan árkok tisztítása, árokpartok rendezése, kaszálása, illetve az alkalomszerűen jelentkező dugulások elhárítása. Rendszeresen szintre emeltettük, javíttattuk a beszakadt víznyelőrácsokat, akna fedlapokat, pótoltattuk a hiányt. Az előirányzatból fedeztük a szökőkutak, vízköpők, ivó kutak közüzemi díjait, javítási és éves karbantartási költségeit, finanszíroztuk központi jogszabály értelmében meghatározott átalány alapján a Csónakázó-tó vízutánpótlása érdekében fizetendő vízkészlet használati járulékot, és a Csónakázó-tó üzemeltetéséhez kapcsolódó költségeket. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 15.016.635 Ft értékben került sor kifizetésre.

064010 Közvilágítás

A közvilágítás fogyasztásának költségei a közbeszerzési eljárás nyertesének kerülnek megfizetésre, míg a rendszerhasználati díjakat a hálózati engedélyes E.ON Zrt-nek fizetjük. A közvilágításon belül kerülnek elszámolásra a telefonfülkék, a Templom-domb és a Szabadság téri katolikus templom díszvilágítása, valamint a város közvilágítása. A kapcsolódó kifizetés értéke 164.305.606 Ft.

064010 Elektromos töltőállomás üzemeltetési költsége

A 2018. évben pályázati támogatás igénybevétele mellett telepítésre került 2 db négyfejes elektromos töltőállomás. A pályázati támogatás igényléséhez 5 éves időtartamban a töltőállomás üzemeltetését el kellett vállalni. Az üzemeltetési díj mértéke a két töltőállomás vonatkozásában évi 568.968 eFt.

Zöldkezelési feladatok (parlagfűírtás, permetezés, favágás, fák nyesése, kaszálás)

Ez a szakfeladat biztosít lehetőséget arra, hogy azon parkfenntartási munkák elvégzése, és azon területek gondozása is megvalósítható legyen, amelyekre az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyonkezelési Kft-vel, valamint a településgondnokokkal kötött szerződés alapján nem kerül sor. Finanszírozásra került többek között a permetezéssel, veszélyes fák kivágásával, fák metszésével, a parlagfű irtással, kaszálással, a kandeláberekre történő muskátli kihelyezéssel, és gondozással kapcsolatos feladatok. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 44.744.464 Ft kifizetés kapcsolódik.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Egyéb kommunális feladatok

A szakfeladat tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek a város üzemeltetésével kapcsolatban felmerülhetnek. Ide tartozik többek között a karácsonyi vásárral, díszvilágítással, fenyőfa és karácsonyi díszek beszerzésével, és fenyőfaállítással kapcsolatos feladatok, a köztéri szobrok, kézi hulladékgyűjtők, buszvárók karbantartása, köztéri berendezési tárgyak, bútorok rendben tartása. Éves szerződés keretében végeztettük el jogszabály szerinti kötelezettségünket, a játszóterek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, és itt kerültek elszámolásra szükség esetén a lejárt forgalmi rendszámú, illetve roncsautók elszállíttatásával kapcsolatban felmerülő költségek. Biztosítottuk a városi zászlózással kapcsolatos teendőket, finanszíroztuk a korcsolyázással kapcsolatban felmerülő költségeket, felszámoltattuk az illegális hulladéktelepeket, és a pénzügyi lehetőségek függvényében elvégeztettük a szórt felületű sétányok murvázását. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 57.418.902 Ft kifizetés tartozik.

Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása

Az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosításának éves díjára 4.280.448 Ft.

066020 Újélet 8 Kft – bérleti díj

A társaság a 2021. évben megvásárolta 1405/2/A/2 hrsz-ú, „orvosi rendelő” megnevezésű, valamint a 10183/4 hrsz-ú, „kivett épület, udvar” megnevezésű ingatlanokat. A két ingatlanra az Újélet 8 Kft. bérleti szerződést kötött az Önkormányzattal, melyhez 12.000.000 Ft kifizetés kapcsolódik.

072311 Fogorvosi alapellátás

Az önkormányzat 2024. évben fogorvosi körzetet nem működtetett, de 1 körzet helyettesítéssel történő működtetéséhez járult hozzá:14.400.000.- Ft.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

A szakfeladat a 113 db önkormányzati bérlakás üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális és szolgálati lakások üzemeltetését és karbantartását szerződéses jogviszony alapján az Ajkait Kft. látja el. A feladat ellátásához 60.410.934 Ft kifizetés tartozik.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

A szakfeladat a 113 db önkormányzati bérlakás üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális és szolgálati lakások üzemeltetését és karbantartását szerződéses jogviszony alapján az Ajkait Kft. látja el. A tervezett 65.151 eFt előirányzatból 44.513 eFt kifizetésre került sor.

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (Települési támogatás)

2015. március 1. naptól módosultak a Szoctv. által szabályozott szociális feladat- és hatáskörök, így a helyi önkormányzat képviselő-testülete által biztosítható ellátások is. Módosult a lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási díj, a méltányossági közgyógyellátás valamint az önkormányzati segély megállapítására vonatkozó szabályozás, és 2015. március 1. napjától ezek összevonásával bevezetésre került a települési támogatás, melynek biztosítása az önkormányzat feladata saját költségvetése terhére. Ezzel összefüggésben az önkormányzat képviselő-testülete megalkotta a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. Ezt követően az új önkormányzati rendelet szabályai szerint a képviselő-testület települési támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló személynek:

1. a) a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez,

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását végző személy részére,

c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére,

2. továbbá a rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gonddal küzdő személyek részére (akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, többletkiadások –így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához stb… kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak).

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt az év során 42 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor.

Temetési támogatás megállapítására 1 kérelem érkezett, mely megállapításra került.

fő részesült támogatásban, összesen 245 alkalommal.

Augusztus hónapban meghirdettük a tanszervásárlási támogatást, 18 család 39 gyermeke számára érkezett kérelem. A támogatás

kifizetése szeptember hónapban történt meg 33 gyermek törvényes képviselője részére.

Ápolási támogatás 2024. évben 2 fő új kérelmező részére került megállapításra, átlagosan havonta 2 főnek került folyósításra.

Települési támogatásra 2024. évben kifizetett összeg összesen: 4.239.031- Ft., az ellátások utalásának postaköltségével (43.790,- ft dologi kiadás).

107060 Egyéb szociális ellátások, támogatások (köztemetés)

Az elmúlt évek statisztikáját figyelembe véve a köztemetés elrendelésének száma továbbra sem csökkent, melyre a Szoctv. alapján került sor. Olyan esetekben, ahol nem volt hozzátartozó vagy a hozzátartozó nem volt képes az eltemetésről gondoskodni. Az önkormányzat a Credo 2000 Kft-vel kötött megállapodást a feladat elvégzésére, melynek teljesítése a szerződésben rögzített árakon történik. 2024. évben összesen 14 elhunyt eltemettetését rendeltük meg köztemetéssel. Összesen 2.154725.-Ft került kifizetésre. A köztemetések költségéből 1.785.640.- Ft megtérült, mert más település megtérítette, vagy a hozzátartozó fizette vissza az önkormányzat számára.

Működési célú pénzeszköz átadások

Működési célú pénzeszköz átadás – Költségvetési szerveknek

047410 KDT Vízügyi Igazgatóság – hidak, folyómeder karbantartása

A Torna-patak, Szélesvíz-patak külterületi szakasz, a Csinger-patak ill. a Csigere-patak vízfolyáskezelőjének a patakok medrénél szükséges meder-rekonstrukciós, és hídfej megerősítési munkák elvégzése érdekében történt pénzeszköz átadás 2.000.000 Ft értékben

Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson kívülre

042180 VAHUR Állatvédő Egyesület

A Vahur Állatvédő Egyesület szerződés alapján, a számára biztosított önkormányzati területen kialakított állatmenhelyen ellátja az ebek gondozását az ebrendészeti telepen töltött 14. napot követően és próbál gondoskodni a megfelelő egészségi állapotban lévő állatok befogadó gazdákhoz történő kihelyezéséről. Az egyesület működési feladatainak ellátásához 600.000 Ft-ot biztosítottunk.

066020 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft.

A városi kulturális események szervezési- és az előadásokkal kapcsolatos költségeinek fedezésére 1.100.000,-Ft.

066020 Ajkai Pedagógus Női Kar

A szervezet működési költségeire és szakmai színvonalának emelésére 250.000,-Ft támogatásban részesült.

066020 Ajka Városért Alapítvány

Az önkormányzat az Ajka Városért Alapítvány közreműködésével születési támogatásban részesíti a legifjabb ajkai polgárokat. Erre a célra, valamint az alapítvány működéséhez 25.473.000,-Ft támogatást nyújtottunk.

066020 Székelykeresztúrért Alapítvány

A testvérvárosi kapcsolatok ápolása céljából az alapítvány működéséhez és szervezett programjaihoz 1.900.000,-Ft-ot kapott.

081041 FC Ajka Kft. – támogatása, működési feltételeinek biztosítása

Az FC Ajka részére színvonal emelésre tervezett támogatás összege 215.000.000 Ft

091212 működési célú pe. átadás nonprofit szervezetnek (Molnár Gábor Műhely Alapítvány): Az Alapítvány az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát- fogyatékkal élő személyek ellátása- átvállalva nagyon fontos tevékenységet lát el.

A támogatási szerződés alapján az önkormányzat 10.000.000.-Ft-al járul hozzá a feladat ellátásához, 10.000.000.-Ft kifizetésére került sor, melynek felhasználásáról az elszámolást az alapítvány már megküldte az önkormányzat részére, a belső ellenőri jelentés elkészült.

Polgármesteri keretből történő támogatások 2024. évben 980.000 forint:

100.000,- Farkas András 2024.05.03-án tartandó koncertjére 50 db belépő vásárlása, melyet a támogatott rászorulóknak adományoz,

30.000,- Önkormányzati Nyugdíjas Klub 30. évfordulója alkalmából,

30.000,- Hagyományőrző Regös Nyugdíjas Klub 30. évfordulója alkalmából,

30.000,- Lila Akác Nyugdíjas Klub részére a klub 30. évfordulója alkalmából,

350.000,- Bányász Fúvószenekar Egyesület részére a 2024.07.13-án tartandó centenáriumi ünnepségének lebonyolítására,

250.000,- Veterán Járművek Baráti Köre részére a 2024.07.13-án megrendezendő veterán járműtalálkozó szervezési, kivitelezési költségeire,

20.000,- Bódéért Hagyományőrző Egyesület fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség költségeinek fedezetére

20.000,- Életet az éveknek Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesület fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre

50.000,- "A csékúti szőlőhegy kincsei" c. könyv nyomdai költségeinek fedezetére

100.000,- Köszöntő kötet Tilhof Endre 90. születésnapjára című könyv kiadása

Egyéb vállalkozásoknak – nem önkormányzati többségi tulajdonú

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2023. évi támogatása

A teljes ország helyközi közösségi közlekedési szolgáltatóinak egybeolvasztásával 2019. október 1-jétől budapesti központtal működő Volánbusz Zrt., mint közszolgáltató látja el a helyi közösségi közlekedést. A 2020. évtől a helyi közösségi közlekedés helyközi közlekedésben résztvevő buszokkal történő ellátásának finanszírozására az Innovációs és Technológiai Minisztériummal megállapodást kellett kötni és vállalni kellett az általuk megállapított éves kompenzációs összeg havi bontásban történő megfizetést. A 2024. évre kifizetett önkormányzati ellentételezési igény 231.037.428 Ft volt.

045160 Balatonfelvidéki Vízitársulat – hidak, folyómeder karbantartása

A Vízitársulat által fenntartott Szélesvíz-patak ajkarendeki belterületi szakasz, Padragi-víz és a Tósok É-i övárok karbantartása az önkormányzat által biztosított keretből történt. A 2024. évi feladatok elvégzéséhez 1.500.000 Ft kifizetésére került sor.

066020 Ajka Sport 2005 Kft.

A jégcsarnok használatbavételi engedélyét 2021. évben kapta meg az Ajka Sport 2005 Kft. A Sportváros Nonprofit Kft. a Jégkorong Klub programjain kívüli időszakra bérli a csarnokot. A bérleti díj összegéből azonban csak részben finanszírozható a cég tőke-, ill. kamatfizetési kötelezettsége a MBH Bank Nyrt. részére. 2024. évben az üzemeltetési költségek finanszírozása részben TAO támogatásból, részben önerőből valósult meg. A társaság működéséhez 2024. évben összesen 32.349.000 Ft önkormányzati forrás biztosítására került sor.

Egyéb vállalkozásoknak – önkormányzati többségi tulajdonú

Avar Kft. működési támogatása

A városban a gondozott parkfelületek fenntartását szerződés alapján az AVAR Kft. látja el. A szerződésben kerül meghatározásra a különböző osztályokba sorolt parkok gondozási gyakorisága, és az elvégzendő munkafázisok. 2017. január 1-től a 7 településrészt érintő településgondnoki rendszer a teljes feladat rendszer összefogása és koordinálása érdekében átszervezésre került, és a feladatok az AVAR Kft-hez kerültek azzal, hogy a koordinálási és ellenőrzési feladatok az önkormányzatnál maradtak. A jelzett feladatokon felül elvégezték az egyéb, szerződésen kívüli parképítési jellegű munkákat, a szerződésen kívüli tevékenység keretében gyűjtött hulladékszállítást, ártalmatlanítást, a rendkívüli időjárás okozta károk mentesítését.

A hó- és síkosság-mentesítési tevékenységre indokolt esetben került sor, az időjárási körülmények függvényében. A feladat ellátása során eltérő gyakorisággal kellett a város úthálózatain a balesetmentes téli közlekedés feltételeit biztosítani. Szintén keretszerződés alapján végzi az AVAR Kft. a közterületek kézi- és gépi tisztítását, pormentesítését. A Városligeti tó üzemeltetésével kapcsolatos feladatokra 2020-as évben jelentkezett algavirágzás és hínárosodás megmutatta, hogy komolyan oda kell figyelni a tó vízminőségére. Az akkumulálódott tápanyag eltávolítására 2021-22 években elvégzett kotrás sem nyújtott megbízható megoldást. A munka elvégzésével egy tapasztalt külső szakcéget bíztunk meg. Az AVAR Kft látta el a belvárosi nyilvános WC takarításával, karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is.

Az AVAR Kft. felé a munka végzéshez 423.687.511 Ft pénzeszközt biztosított az önkormányzat.

066020 Újélet 8 Kft – tagi kölcsön

A társaság a 2021. évben megvásárolta 1405/2/A/2 hrsz-ú, „orvosi rendelő” megnevezésű, valamint a 10183/4 hrsz-ú, „kivett épület, udvar” megnevezésű ingatlanokat. 2024. évben a legnagyobb kiadást a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt-nek fizetendő kölcsön törlesztőrészlete, és a kamat költsége jelentette. A tervezett bevételeket is figyelembe véve a társaság működéséhez a város 69.300.000 Ft-ot biztosított.

066020 Nagytóberek Kft – tagi kölcsön - üzemeltetési kiadások finanszírozása

A Nagytóberek Kft. legszükségesebb kötelezettségeit az Önkormányzat által nyújtott tagi kölcsönökből finanszírozta. A 2024. évi működési költségekhez a város 2024. évben nem nyújtott támogatást.

081030 Sportváros Kft. – Tao programmal összefüggő finanszírozási feladatok

A 2024. évben az ajkai sportinfrastruktúráért felelős Sportváros Kft. a látvány csapatsportban működő egyesületek TAO támogatással tervezett beruházásainak önrészét a városi költségvetés révén biztosította. A 2024-ben benyújtott új fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó támogatások önrészeként 75.000.000 Ft került átutalásra.

081030 Sportváros Nonprofit Kft. – sportegyesületek támogatása

A különböző sportegyesületek támogatását, mint az ajkai sportélet irányításával és koordinálásával megbízott szervezet a Sportváros Kft látta el. 2024. évre a sportegyesületek részére biztosított támogatás 163.500.000 Ft.

083030 Ajkai Média Nonprofit Kft. - üzemeltetési feladatok finanszírozása

Az Ajkai Szó hetilap szerkesztését az Ajkai Média Kft végzi közszolgáltatási szerződés keretében. A közszolgáltatási szerződés tartalmazza az újság heti 11.800 példányszámú kiadását és az ehhez kacsolódó szervezési és koordinációs munkákat, továbbá az önkormányzatot érintő kommunikációs tevékenységet, az önkormányzat PR-tevékenységének irányítását és szervezését.

2023 februárjától az Ajkai Médi Kft. végzi az Ajka TV közszolgálati műsorainak készítését is. Így az Ajkai Szó és az Ajka TV költségeinek közös tervezése szükséges. 2024-ben a bér és megbízási díjak költségére, az Ajkai Szó nyomtatási és terjesztési költségére, közüzemi díjak és egyéb üzemeltetési költségek finanszírozására 86.220.000 Ft pénzeszköz átutalására került sor.

082064 Csingervölgy Nonprofit Kft – üzemeltetési feladatok finanszírozása

A Városi Múzeum és a Bányászati Múzeum Fenntartói jogát 2022. szeptember 1. napjától a Csingervölgy Nonprofit Kft. gyakorolja az Ajka Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási feladatellátás átadására kötött szerződés szerint. A szervezethez tartozó létesítmény a Kriptonház, Ármin Bánya területe, Kristály Múzeum, Városi Múzeum és Fotógaléria, Bányászati Múzeum, Őslény- és Kőzettár.

A Csingervölgy Nonprofit Kft. üzemeltetési költségeire, - mely magában foglalja a személyi juttatásokat és járulékait, a közüzemi díjakat, egyéb rezsi jellegű költségeket és a karbantartási díjakat - 2024-ben 66.510.000 Ft került átutalásra.

FEJLESZTÉSEK (6. és 6/A számú mellékletek)

A fejlesztések 2024. évi előirányzatainak kialakításánál – a hatékony felhasználás követelményeit kielégítve – elsősorban a szakmailag megalapozott, az európai felzárkózást biztosító, többnyire a korábban megkezdett beruházások és felújítások a meghatározók. Önkormányzati szinten a beruházási kiadások összege 1.728.959.670,-Ft, a felújítási kiadások teljesítése 233.325.475,-Ft. Ezen belül Ajka város Önkormányzata intézményeinek 2024. évi felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése 14.524.341,-Ft, a 6/A mellékletben részletezésre kerültek.

BERUHÁZÁSOK

E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazd., szennyeződés-mentesítés

Árkok, vízelvezetők kiépítése

A domborzati viszonyok következtében elsősorban a külső településrészeken folyamatosan jelentkeznek olyan vízelvezetéssel kapcsolatos problémák, melyek egy részének megoldása elengedhetetlen. Az előirányzat keretében elsősorban olyan jellegű feladatok elvégzésére került sor, melyek a beruházási kategóriába tartoznak. Ezek többségében ároképítések, meglévő árkok burkolásai, kisebb zárt rendszer kiépítése voltak többek között a Bartók Béla utcában, a Széchenyi utcában és a Fehérvári utcában. Összességében a feladat végrehajtásához előirányzat 6.238.250 Ft állt rendelkezésre, melyből 2.447.900 Ft került felhasználásra.

Torna-patak mederrendezés

Ajka Város Önkormányzata a Bakonykarszt Zrt.- vel együttműködésben kérte az ITM-től az ”Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel” című projekt beemelését az Éves Fejlesztési Kerettervbe, mely révén a KEHOP 2.1.3 felhívás keretében kidolgozásra kerülhettek a projekt tervei, megkezdődhetett a projekt előkésztése. Az eddigi tervezési munkákból visszamaradt még el nem készült és kis nem fizetett rész 863.600 Ft-ot tett ki, mely mint áthúzódó kifizetés került kiegyenlítésre.

MÁV lakótelep szennyvízcsatorna hálózat kiépítése

A városvezetés a lakóközösség bevonásával tervezi a MÁV lakótelep szennyvízkezelésének megoldását. Az érintett 11 ingatlan esetében bruttó 25.000.000 Ft + ÁFA kivitelezési költséggel számoltunk, melyhez 11 x 500.00 Ft lakossági hozzájárulást kalkuláltunk. 473 m D90 KPE nyomóvezeték, 37 m NA200 KGPVC gravitációs vezeték és 7 db házi beemelő kerülne kiépítésre. A beruházás tervezett bruttó költsége 31.750.000 Ft, melyhez 5.500.000 Ft lakossági hozzájárulás társul. Lakossági fórumon tisztázódott, hogy a lakótelep elektromos hálózatának kiépítése nem bírná el a beépítésre kerülő házi beemelők energiafelvételét, így a tervezett beruházás nem kezdődhetett el. Párhuzamosan elindítottuk a lakosság bevonásával az elektromos hálózat bővítését az E.On felé. A fenti okok miatt kifizetés nem történt.

Wesselényi utca alsó szakaszának csapadékvíz-elvezetése

A Táncsics utcában a 2021. évben elkezdődött a szennyvízcsatorna rendszer kiépítése, és a konszolidációs idő lezárulta után, az érintett közút burkolatának teljes felújítása. A lejtésviszonyok miatt az eddig magánkézben lévő, de a 2021. évben önkormányzati tulajdonba kerülő útszakasz érintésével meg kellett oldani a Táncsics utca utolsó szakaszának csapadékvíz-elvezetését és az újonnan közterületté váló Wesselényi utcai ingatlanok víztelenítését. A Táncsics utcától kiindulóan kiépítésre került 30 m zárt rendszerű csatorna és 200 m nyílt rendszerű vízelvezető árok, melyhez kapcsolódóan a Wesselényi utca alsó szakaszának csapadékvíz-elvezetését is rendezni kell. Ennek becsült költsége 1.000.000 Ft. A rendelkezésre álló forrás nem nyújtott elegendő fedezetet a kivitelezésre, így nem került sor kifizetésre sem.

H. Szállítás, raktározás

Gyalogátkelőhelyek kialakítása

A biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése és a gyalogos közlekedés vonzóbbá tételének érdekében szükség van a város különböző pontjain a szabványoknak megfelelő gyalogátkelőhelyek kialakítására. A kialakítás alapvető feltétele a tervdokumentációk elkészíttetése, a szükséges engedélyek beszerzése, a megfelelő műszaki feltételek megteremtése, a csatlakozó járdák szakszerű kialakítása, a közvilágítás kiépítése, az útburkolati jelek és közlekedési jelző táblák elhelyezése, az akadálymentesítés kialakítása. A 2024. évben a Tűzoltó u. és Táncsics utca kereszteződésénél és Ajka-Bakonygyepesen a Péller Pál utca bejáratánál alakítottunk ki gyalogátkelőhelyet. A rendelkezésre álló 8.736.610 Ft előirányzatból 8.442.030 Ft felhasználása történt meg.

Trafibox telepítés

Ajka városában is egyre nagyobb gondot okoz a gyorshajtás, ami miatt csökken a közlekedési biztonság és az életminőség. A probléma kezelésére nem elég az infrastruktúra átalakítása, amelyek előkészítése gyakran hosszú éveket vesz igénybe, kivitelezésük pedig nagy költségekkel jár. A helyzet javítása érdekében a Rendőrség rögzített sebességmérők telepítéséhez nyújt támogatást, olyan módon, hogy az Önkormányzatok által kiépített Trafibox-nak nevezett, elektromos bekötéssel rendelkező, oszlopon álló dobozba sebességmérő eszközt üzemeltet. A város több sebességtúllépéssel érintett útszakaszán kialakított mérő pontokon, véletlenszerűen működteti az ellenőrző eszközt. Az egyes pontokon kiépített doboz bekerülési költsége 4.000.000 Ft. A legérintettebb szakaszok meghatározását és kijelölését a Rendőrséggel együtt tervezzük megvalósítani, de célszerű ilyen eszközt telepíteni például a Korányi utca ajkai szakaszának végére, a Sport utcára, valamint a Bartók Béla utcára. A 2024. évben előirányzatként rendelkezésre álló 4.000.000 Ft-ból nem történt teljesítés.

Ajka-Padragkút Vörösteleki u-i temető előtt murvás parkoló kialakítása

Áthúzódó kifizetés értéke 8.753.475 Ft.

Kandó K. ltp. burkolt útpadka

Áthúzódó kifizetés értéke 7.412.736 Ft.

Bakonygyepes, Péller Pál utca környezetében járdaépítés

Ajka, Bakonygyepes városrészében a Péller Pál és Aporfi Mihály utcák új lakóövezetei teljesen beépültek. A területen többek között sok kisgyerekes család is él, megnövekedett az igény a gyalogos közlekedést biztosító járdahálózat bővítésére. A 2024. évben elkészült a Fecske utca és a Péller Pál utca gyalogos kapcsolatát biztosító gyalogos-átkelőhely, azonban szükséges további kapcsolatok létesítése a nyugati oldalon, párhuzamosan a Fő úti közúttal, összekapcsolva a déli gyalogos-átkelőhelyet, buszmegállót, a Fő út mentén épült családi házakat, az Aporfi Mihály utcát, a Péller Pál utcát és az északi városrész további szakaszait. Az említett feladatok közel 400 méter járdaépítést jelentenek, mely szilárd burkolattal történő kiépítése összesen 30.000.000 Ft előirányzatot igényel. A megvalósítás ütemezhető, ezért a 2024. évre csak a teljes szakasz alépítményi kialakítását terveztük. A biztosított 5.500.000 Ft előirányzathoz kifizetés nem kapcsolódik.

Alkotmány u. Béke utca körforgalom és P+R parkoló építés

A növekedő gépjárműszám és gépjárműhasználat következményeként szükséges a közlekedési hálózat fejlesztése, a forgalom elosztásának javítása. Emiatt megtörtént a Torna-patak feletti Béke utcai híd megépítése. A hálózati kapcsolat megszületésével együtt szükséges bizonyos csomópontok fejlesztése, ezért indokolt a vasútállomás előtti szintbeni útcsatlakozás átépítése. A fejlesztés célja az Alkotmány utcai közút, A Béke utcai közút, a Kinizsi utcai közút és a vasútállomás és az ahhoz tartozó helyi buszpályaudvar közlekedési kapcsolatának minden igényt kielégítő kialakítása a járulékos közvilágítással együtt. A feladatok részeként elkészül egy új körforgalmú csomópont, a gyalogos és kerékpáros kapcsolatok akadálymentesített kiépítése. Az ajkai vasútállomás kiszolgálása érdekében indokolt a parkolóhelyek számának fejlesztése. A vasútállomás melletti területen, a gőzmozdony helyén kialakításra kerül egy 57 férőhelyes parkoló a szükséges közvilágítással. A beruházáshoz szükséges 190.000.000 Ft előirányzatból 2024. évben 7.475.354 Ft került kifizetésre.

Buszvárók, buszöblök telepítése

Évről évre visszatérő probléma a buszvárók rongálása, melyek helyreállítása sokszor csak teljes felújítással vagy cserével lehetséges. A tervezett előirányzat elsősorban azon buszvárók telepítését tartalmazza, ahol egyrészt lakossági igény mutatkozik a váró hiányra, másrészt az önkormányzati fejlesztések, felújítások révén meg kell oldani a meglévő várók cseréjét, új várók telepítését. A tervezett 5.000.000 Ft előirányzati keretből kifizetésre nem került sor.

Zergeboglár u. útépítés

Ajkarendeken a Zergeboglár utcában lévő új építésű lakóterületen az építési telkek többsége beépült. Az ott élő családok életminőségének javítása érdekében szükségessé vált a murvás út teljes kiépítése, ezzel megteremtve a biztonságos közlekedés feltételeit. Száraz időben jelentkező nagy mértékű porkibocsátás életminőséget csökkentő hatásai is megszűntek az út megépítésével. A feladatokhoz 49.840.938 Ft kifizetés kapcsolódik.

Padragi út buszöböl építés

Ajka-Padragkúton a csékúti faluközpont közelében található két buszmegálló. A Halimba felé tartó oldalon a meglévő megállóhely egy félöbölben, közel a Csékúti úti kereszteződéshez, enyhe ívben, szűk szabályozási keresztmetszetben helyezkedett el. Az átellenes oldalon lévő megállóhely a főpályán van kijelölve, amikor a két irányban egyszerre érkezik busz a megállókba, a megmaradó felületek annyira lecsökkennek, hogy csak egy irány tud biztonsággal haladni. A kapcsolódó gyalogos felületek sem feleltek meg a mai kor követelményeinek. A 2024. évben elkészült egy korszerű buszöböl, a halimbai oldalon, a korábbi buszmegállóhoz képest 100 méteren belül, a csatlakozó járdával együtt. A feladathoz 8.146.090 Ft kifizetés kapcsolódik.

Szilvágyi u. járdaépítés

A gyalogos forgalom számára szükséges volt kialakítani egy közlekedő felületet, hiszen a korábbi állapotok szerint ez csak a közúti burkolaton volt lehetséges. A Szilvágyi utcában korábban kiépült egy, az úttal párhuzamos járda a Táncsics utcától a Szilvágyi u. 56.-ig. A 2024. évben elkészült a járda befejező szakasza a Szilvágyi utca 56-tól a Korányi utcáig. A feladatok elvégzéséhez 54.290.278 Ft kifizetés társul.

Szent I. út parkolósáv

A 2024. évben elkészült a Tósokberénd városrészen keresztül haladó kerékpárút kiépítése. A pályázati forrásból megvalósuló létesítmény jelentős átépítésekkel járt a Szent István út mentén, de a támogatási feltételek miatt a műszaki tartalomba nem fért bele több olyan beavatkozás, amely a városrész igényeinek kiszolgálása miatt szükséges lett volna. A Szent István út Liliom és Tölgyfa utcák útcsatlakozásai közötti szakaszon a terület rendezése miatt tervezzük a meglévő kapubejárók szilárd burkolatú kialakítását, és a déli oldalon parkolósáv kiépítését. A feladatokhoz rendelt 45.308.400 Ft előirányzatból 9.500.000 Ft kifizetés történt meg.

I. Ingatlanügyek

Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok területrendezése

A különböző városfejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében előirányzat biztosította a megvásárolt, illetve kisajátított ingatlanok rendezését, a tulajdonjog átruházásával kapcsolatban keletkezett okiratokban megállapított egyéb kötelezettségek (pl. kerítés-, közművek áthelyezése, közlekedési utak kialakítása stb.) teljesítését, valamint az ingatlanok, területek használatával összefüggő tereprendezést, közmű bekötéseket. A feladatokhoz kapcsolódó kifizetés 4.467.479 Ft.

Ingatlanok vásárlása

Az előirányzat azokra az ingatlan vásárlásokra és az ingatlan vásárlással összefüggő költségekre, eljárási díjakra nyújtott fedezetet, melyek a tervezett, vagy folyamatban lévő városi projekt megvalósítása érdekében szükségesek voltak /pl: korábbi évben vásárolt ingatlan vételárrészlete (bányászpálya), tósoki közösségi tér bővítéséhez ingatlanvásárlás, padragi városrész településképi javításához ingatlanvásárlás, bódéi városrészben beépítésre szánt terület fejlesztéséhez ingatlanvásárlás, Zergeboglár utca útépítéséhez ingatlanvásárlás/.

A feladathoz tervezett előirányzatból 116.744.158 Ft került felhasználásra.

O. Közigazgatás, védelem

Városi kamera rendszer bővítése

2018. évben kezdődött el a városi kamera rendszer kiépítése. 2024. év végén 26 db kamera alkotta a rendszert. A lakosság közbiztonságérzetének javítása érdekében szükséges a folyamatos bővítés, mely mind a közterület-felügyelet, mind a rendőrség munkáját jelentősen segítette. A kisebb bővítések mellett, más városok és rendőrségi tapasztalatokra hagyatkozva fontosnak tartottuk a forgalmas közterületek és a városba bevezető fő közlekedési utak kamerázását és rendszám felismerő egységek elhelyezését. A 2024-es évben a rendszer bővítésére nem került sor, de megvásároltuk a meglévő rendszer működéséhez szükséges új szoftvert. Kifizetésre 874.243 Ft értékben került sor.

Közvilágítás fejlesztése

Az előirányzatból 21.489.237 Ft kifizetése történt meg 2024. évben. A közvilágítás korszerűsítés hitelének kamatára 19.520.292 Ft, míg az Aporfi és Péller Pál utcai közvilágítás fejlesztésre 1.968.945 Ft került kifizetésre.

Városliget elektromos kiváltása

A Városligetben a Kristály Hotel mögött tervezett ingatlan értékesítést megelőzően szükség volt a területen áthaladó elektromos légvezeték kiváltására. A kivitelezés elkészült, a feladatra előirányzott 25.000.000 Ft-ból 2024-ben 3.587.572 Ft kifizetése történt meg. A fennmaradó összeg kifizetése 2025. évre húzódott át.

Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója

A hivatali számítógépek optimális korösszetételének fenntartásához szükséges számítógép beszerzésekre, teljesítmény-növelő felújításokra, nyomtató cserére 3.236.660 Ft-ot használtunk fel.

Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége

Az elfogadott útprogramhoz, egyéb tervezett projektekhez, a pályázatokhoz kapcsolódóan szükség van az éves ütemeknek megfelelő előre haladás szerint bizonyos esetekben tanulmánytervek, konkrét esetben engedélyezési, illetve kiviteli tervek elkészítésére, az engedélyeztetési eljárások lefolytatására, a kapcsolódó eljárási díjak finanszírozására, a szakmai megalapozó tanulmányok elkészítésére, igényfelmérésekre, kihasználtsági tervek készítésére, akcióprogramok kidolgozására. A különböző feladatokhoz tartozó előkészítő munkákhoz tervezett előirányzatból 29.170.425 Ft felhasználására került sor.

R. Művészet, szórakoztatás

Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése

Korábbi évek kezdeményezése nyomán a város különböző pontjain közösségi terek alakultak ki. A program keretében rendezni kell a meglévő területeket, elhelyezni a képzőművészeti alkotásokat, és előkészítő, üzemeltetést támogató feladatokat kell végrehajtani. A folyamat zavartalan folytatása érdekében 212.979 Ft felhasználására került sor, mely összegből a csikólegelői közösségi téren egy új elektromos fogyasztási helyet alakítottunk ki.

Bakonygyepes új lakóparkban a 4356/26 hrsz-ú területre új játszótér építése

Bakonygyepesen a Péller Pál utcában létrejött új lakónegyedben nagyon sok fiatal család él gyerekekkel, ezért igény lett egy új játszótér kialakítására. A területen található direkt erre a célra fenntartott önkormányzati terület nagysága és elhelyezkedése lehetővé tette hét eszközös játszótér kialakítását. A játszótér építésére 2024. évben 5.000.000 Ft terveztünk, melyből 4.997.450 Ft került felhasználásra.

Ajka 60 program – Csikólegelő, Babucsa

A korábbi években meghirdetett Ajka60 program sorozat keretében a városrészek a részvételük eredményessége alapján különböző mértékű önkormányzati támogatásban részesültek. A programokhoz kapcsolódó díjakból a településrészek különböző célokat finanszíroztak. Az elmúlt évek során két településrész esetében volt még folyamatban lévő finanszírozási igény. A pénzügyi teljesítés áthúzódó kifizetés, melynek értéke 12.629.235 Ft.

FELÚJÍTÁSOK

E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazd., szennyeződés-mentesítés

Tósokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása IV. ütem

A városvezetés elhatározta, hogy évente elvégez egy közepes felújítást a tósokberéndi városrész csapadékvíz-elvezető rendszerén, mely magába foglalja a szükséges árokprofilozásokat, a zártrendszerű csapadékvíz elvezetés szükség szerinti szakaszos kiépítését, indokolt esetben a kapubejárók cseréjét. A tervezett pénzügyi ütem szerinti szakaszos kivitelezéssel kb. 10 év alatt alakítható ki a városrész csapadékvíz elvezető rendszerének teljes felújítása, melyet 2019-ben kezdtünk el. A 2024. évi ütemben a Liszt F. u. és Vasút u. mindkét oldalának csapadékvíz-elvezetését és a Tósoki közösségi tér környezetének csapadékvíz-elvezetését terveztük felújítani. A betervezett munkák átütemezésre kerültek és a racionalitás miatt a tósoki kerékpárúthoz kapcsolódó többlet csapadékvíz-elvezetési munkák kerültek ebből az előirányzatból finanszírozásra a Váci M. utcában és a Szent István úton 12.981.800 Ft értékben.

Bányásztelepen vízelvezető árkok felújítása

A városvezetés elhatározta, hogy elvégez egy közepes felújítást a bányásztelepi városrész csapadékvíz-elvezető rendszerén, mely magába foglalja a szükséges árokprofilozásokat, a zártrendszerű csapadékvíz-elvezetés szükség szerinti szakaszos kiépítését/tisztítását, indokolt esetben a kapubejárók cseréjét. Az előirányzati keretből 2.227.780 Ft értékben valósultak meg árokfelújítások a Diófa, Újvilág, Gergőföldi utcákban ill. a Szent István úton.

Kodály u. csapadékvíz elvezetés

Elkezdtük a Kodály Zoltán utca csapadékvízelvezető árkainak felújítását, melynek megtörtént az árkok profilozása és a mindkét oldali padkanyesés. Emellett átépítettük mindkét oldalon a Halimbai útra történő árokcsatlakozásokat. A feladatokra 2.052.320 Ft állt rendelkezésre, mely teljes egészében felhasználásra került.

Mester u. csapadékvíz elvezetés

Elkezdtük a Mester utca csapadékvízelvezető árkainak felújítását, melynek során „K” szegélyt építettünk ki 152 fm hosszban, valamint megtörtént az árkok profilozása és a mindkét oldali padkanyesés. Emellett átépítettük mindkét oldalon a Halimbai útra történő árokcsatlakozásokat. A feladatokra 4.142.994 Ft állt rendelkezésre, mely teljes egészében felhasználásra került.

Málnás u. csapadékvíz elvezetés

Elkezdtük a Málnás utca csapadékvíz elvezető árkainak felújítását, melynek során új egységes kapubejárókat építettünk, megtörtént az árkok profilozása és a mindkét oldali padkanyesés. Emellett átépítettük mindkét oldalon a Halimbai útra történő árokcsatlakozásokat. A feladatokra 20.491.323 Ft állt rendelkezésre, mely teljes egészében felhasználásra került.

H. Szállítás, raktározás

Váci u. járda (hitelből)

Áthúzódó kifizetés 8.627.999 Ft.

Hunyadi u. páros oldal járda felújítás

Áthúzódó kifizetés 4.204.970 Ft.

Rákóczi u. járdafelújítás

A Rákóczi utca keleti oldalán lévő nagy forgalmat lebonyolító járda felújítása régi igény volt. A belvárost a Kandó lakóteleppel összekötő útvonal Szondi és a Gyár utcák közötti szakaszán a burkolat állapota erősen leromlott a korábbi közműépítések miatt. Az időszerű felújítás a 2024. évben elkészült a kapcsolódó vízelvezetéssel együtt. A kivitelezés értéke 47.780.410 Ft volt, mely összeg teljes mértékben kifizetésre került.

Rendeki utca járdafelújítás

Ajkarendeken a Rendeki utcában található járda állapota erősen leromlott. A romlási folyamatok gyorsultak az elmúlt időszakban, a burkolatban több centiméteres rések okoztak balesetveszélyt. Szükséges volt a járda teljes felújítása, melyet a Rendeki és Korányi utcákat összekötő kis köztől a Gyepesi útig 2024. évben sikerült elvégezni a kapcsolódó csapadékvíz elvezetéssel együtt. A feladatokhoz szükséges 41.701.160 Ft előirányzat teljes mértékben kifizetésre került.

Katona J. utca járdafelújítás

A Katona József utcában található járda burkolata balesetveszélyessé vált a zöldsávban lévő fák gyökérzeteinek hatására. A felújítási munkálatok 1.199.134 Ft kifizetése mellett 2024. évben elkészültek.

Z + D melleti járda felújítása

Az Ajka, Eötvös és Újélet utcák sarkán lévő Z+D üzlet melletti Eötvös u. 21. sz. épület melletti járdaszakasz burkolata erősen leromlott, balesetveszélyes volt. Elkészült a közel 50 méteres járdaszakasz burkolatfelújítása és ezzel együtt rendeződött a felület víztelenítése is. A feladatokhoz biztosított 2.499.995 Ft előirányzat kifizetésére sor került.

Móra F. u. járda felújítás

A Család és Gyermekjóléti Központ épülete előtt sor került egy rossz műszaki állapotú járda szakasz felújítására 2.494.636 Ft kifizetése mellett.

L. Ingatlanügyek

Ajkait Kft. - önkormányzati ingatlanok felújítása

A rendelkezésre álló 10.000.000 Ft előirányzatból az Ajkait Kft. által kezelt önkormányzati bérlakások felújítását oldottuk meg. A rendelkezésre álló keretből elkészült a Móricz Zs. u. 24. szám alatt egy lakás erkélyajtajának és ablakainak cseréje, a Móricz Zs. u. 26. valamint a Petőfi S. u. 41. szám alatt egy-egy lakás nyílászáróinak cseréje. Összességében 1.698.280 Ft kifizetésére került sor.

O. Közigazgatás, védelem

Városháza nagyterem világítás és klímaberendezés korszerűsítése

A feladat keretében a 20 éves klímarendszer teljeskörű felújítását végeztük el 3.906.091 Ft értékben.

P. Oktatás

Fekete I. Általános iskola tornacsarnok és öltöző felújítási munkálatok

A 2023-as évben elkezdődött az iskola energetikai felújítása. A pályázat eredetileg tervezett műszaki tartalma fedezet hiány miatt csökkentésre került, így önerőből oldottunk meg a lapostető hő és vízszigetelési felújítási munkálatait, valamint az öltöző és tornaterem épülete homlokzatának festését. A kivitelezés elkészült. Pénzügyi felhasználás 9.587.805 Ft értékben realizálódott.

FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

Beruházásokhoz

Vállalkozások támogatása

A vállalkozások támogatásáról szóló 34/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelet alapján megvalósítható munkahely megtartást és bővítést célzó felújítások, beruházások támogatására a 2024. évi költségvetés 2.260.000 Ft előirányzatot tartalmazott. A benyújtott pályázatok elbírálásának eredményeként a Paksa Kft-nek 735.000 Ft, a Kristály Hotel Kft-nek 1.524.600 Ft összegű támogatás kifizetéséről született döntés. A Paksa Kft. támogatásának kifizetése 2025. évre áthúzódott, így a 2024. évben csak 1.524.600 Ft kifizetésére került sor.

Sportváros Kft - pénzeszköz átadás (ázsiós tőkeemelés)

A Sportváros Kft. ázsiós tőkeemelésére előirányzott 479.342.000 Ft átutalása megtörtént.

Ajkai Innovációs Kft - pénzeszköz átadás (ázsiós tőkeemelés)

Az Ajkai Innovációs Kft. ázsiós tőkeemelésére előirányzott 52.500.000 Ft átutalása megtörtént.

Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények

Ajka belvárosának magas beépítettségű területén területhasználati szabályozási eszközként fizető parkolási rendszer működik. A parkolási rendszer üzemeltetője az Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. A parkolási övezetben keletkező parkolási igény több helyszínen meghaladja a meglévő infrastruktúra kapacitását, amelynek következtében a szabálytalan parkolás forgalmi és környezeti gondokat okoz. A közlekedési hálózat fejlesztése, bővítése növeli a szolgáltató bevételszerzési lehetőségeit, ezzel együtt a területet is rendezi. A teljes beruházás költségének a nettó összegét az Önkormányzat támogatásként biztosítja. Az Ifjúság utca mentén a Kohász u. 9. sz. lakóház mögötti, a Kohász u. 2. melletti, a Móra Ferenc u. 1-5. mögötti, Az Eötvös utca Z+D bolt mögötti, Béke u. 25-31. előtti és a Móricz Zsigmond u. 22. előtti parkolók és közvilágításuk kiépítésére 266.591.000 Ft kifizetésére került sor.

Ajkait Kft - ázsiós tőkeemelés

Az Ajkait Kft. ázsiós tőkeemelésére előirányzott 64.000.000 Ft átutalása megtörtént.

Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. – Sport u. trafó áthelyezés

Az Innovációs Kft. parkoló építését tervezte a Sport utcából az okos ház épülete felé bevezető bekötőút mellett. A parkoló tervezett területének egy részén egy transzformátor-állomás helyezkedett el, melyet az Innovációs Kft-nek át kellett helyeztetnie a parkolóépítés megvalósíthatósága érdekében. A trafó áthelyezését az E.ON Zrt. is támogatta, de az áthelyezéshez anyagi támogatását nem biztosította. A trafó áthelyezése a tervek szerint megtörtént. Az új trafó a régi trafóház mellett, a Sport utcai járdával párhuzamosan helyezkedik el, a korábbinál kisebb méretű, alacsony kialakítású acéllemezes szerkezetű. Az átépítés után a régi trafóépület elbontása is megtörtént. Az áthelyezés, és az épületbontás költségeire előirányzott 77.000.000 Ft kifizetése áthúzódott a 2025. évre.

Sportváros Kft. – beruházási feladatok finanszírozása

A TAO programhoz kapcsolódó feladatokon felül a Sportváros Kft. olyan beruházási feladatokat is tervezett, melyek a központi prioritásokkal nincsenek összhangban, de a napi fejlesztések elvégzése érdekében elengedhetetlenek voltak. A városi strandot üzemeltető Kristályfürdő Kft. az elmúlt évben beolvadt a Sportváros Kft-be így már a fürdővel kapcsolatos beruházások költségei is a Sportváros Kft-t terhelik. 2024. évben tervezett feladat volt egy napelem rendszer telepítése, valamint kamera- és riasztórendszer kiépítése. A napelem rendszer kiépítése megtörtént, a hatósági engedélyeztetése folyamatban van, a kamera- és riasztórendszer kiépítése szintén megvalósult. A feladatok megvalósításához szükséges 22.500.000 Ft átutalására sor került.

Ajka Sport 2005 Kft. – Tao önrész napelem telepítéséhez – jégcsarnok

A napelem telepítés TAO önrészének biztosítására a 2024. évi költségvetés 36.146.000 Ft előirányzatot tartalmazott. A napelem rendszer kiépült, üzemel, a 36.146.000 Ft előirányzott összeg átutalása az Ajka Sport 2005 Kft. részére hiánytalanul megtörtént.

Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. – közlekedési létesítmények építése

Ajka belvárosának magas beépítettségű területén területhasználati szabályozási eszközként fizető parkolási rendszer működik. A parkolási rendszer üzemeltetője az Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. A parkolási övezetben keletkező parkolási igény több helyszínen meghaladja a meglévő infrastruktúra kapacitását, amelynek következtében a szabálytalan parkolás forgalmi és környezeti gondokat okoz. A közlekedési hálózat fejlesztése, bővítése növeli a szolgáltató bevételszerzési lehetőségeit, ezzel együtt a területet is rendezi. A teljes beruházás költségének a nettó összegét az Önkormányzat támogatásként biztosítja. A Sport utcai Kaszinó melletti parkoló és közvilágítás kiépítésének az előirányzata 10.500.000 Ft volt, a kifizetés áthúzódik a 2025. évre.

Felújításokhoz

2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program támogatása

A 2019. évben a városvezetés a korábbi évekhez hasonlóan meghirdette lakóépület felújítási programját. A pályázat keretében elsősorban a lakóépületek homlokzati megjelenésének támogatása, a városkép javítása volt a cél, de a homlokzat felújítást követően, vagy azzal párhuzamosan sor kerülhetett egyéb felújítási feladatok elvégzésére is. A pályázati felhívásra 108 pályázat érkezett be. Az értékelhető pályázatok közvetve, vagy közvetlen 3.034 lakás felújítását érintették. A pályázatok 2.631.373.000 Ft értékű felújítás elvégzését célozták meg. A bekerülési költségből a lakosság által vállalt saját forrás értéke 1.387.082.000 Ft volt, míg az igényelt önkormányzati támogatás értéke 1.244.291.000 Ft. A pályázattal érintett önkormányzati lakásokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás összege 1.941.000 Ft.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a benyújtott pályázatokat elbírálta, és azokat minden esetben támogatásra javasolta, azzal, hogy a támogatási szerződések megkötésére csak az önkormányzati forrás rendelkezésre állását követően kerülhet sor. A megkötött szerződések alapján a program jelentős része megvalósult, pár lakóépület felújítása még folyamatban van. 2024. évre tervezett előirányzatból 23.341.056 Ft kifizetésére került sor.

Kiemelt felújítási programokhoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás

Az önkormányzat a vállalkozások, ingatlankezelők, lakóközösségek bevonásával közösen tervezi a városképi szempontból, illetve egyéb városfejlesztési elképzelések megvalósításával összefüggő kiemelt beruházások, felújítások támogatását. A támogatás fontos célja, hogy olyan feladatok megvalósítására kerüljön sor, amelyek megvalósítására a hozzájárulás, a közös megegyezés, a támogatás biztosítása nélkül nem kerülne sor. A támogatás biztosításának feltételéről, annak nagyságrendjéről a biztosított keretösszeg mértékéig a polgármester dönt. A támogatás biztosításának részletes feltételeit a felek megállapodásban rögzítik. A program keretében tervezett támogatás például a városközponti kereskedőház közlekedő folyosója feletti tetőfelújítása, a sávház terasz felújítása, vagy a Szabadság tér 6. szám alatti épület fogadószinti felújítása. A jelzett feladatokhoz kapcsolódóan 4.068.408 Ft kifizetésre került sor.

Sportváros Kft. – felújítási feladatok finanszírozása

A TAO programhoz kapcsolódó feladatokon felül a Sportváros Kft. felújítási feladatokat is tervezett, melyek a napi fejlesztések elvégzése érdekében elengedhetetlenek. A városi strandot üzemeltető Kristályfürdő Kft. az elmúlt évben beolvadt a Sportváros Kft-be így már a fürdővel kapcsolatos felújítások költségeket is szükséges volt a Sportváros Kft-nek tervezni. 2024. évben tervezték a büfék, medencék felújítását, lábmosók lefolyórendszerének kialakítását, a tűzvédelmi ablakcserét. Az ülőmedence átcsempézése, a büfék felújítása, átépítése, külső-belső burkolatának felújítása megtörtént, a lábmosók lefolyórendszerének kialakítása részben történt meg, cserélve lettek az uszoda tűzvédelmi ablakainak nyitómotorjai Tervezték továbbá a lőtér meglévő épületének felújítását, illetve a civil ház teljeskörű felújítását. A lőtér tervezett felújítása megtörtént, rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel, a Civil ház teljeskörű felújításának nagy része elkészült, de a projekt lezárása áthúzódik 2025. évre. A feladatok megvalósítására előirányzott 219.000.000 Ft átadása a Sportváros Kft. részére hiánytalanul megtörtént.

Ajkai Innovációs Kft - üzemeltetésre átadott közlekedési létesítmények

Ajka belvárosának magas beépítettségű területén területhasználati szabályozási eszközként fizető parkolási rendszer működik. A parkolási rendszer üzemeltetője az Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. A parkolási övezetben keletkező parkolási igény több helyszínen meghaladja a meglévő infrastruktúra kapacitását, amelynek következtében a szabálytalan parkolás forgalmi és környezeti gondokat okoz. A közlekedési hálózat fejlesztése, bővítése növeli a szolgáltató bevételszerzési lehetőségeit, ezzel együtt a területet is rendezi. A teljes beruházás költségének a nettó összegét az Önkormányzat támogatásként biztosítja. A József Attila utcai, Béke utca 16. melletti és a Móra Ferenc 23. előtti parkolók felújításának, valamint az Ipari parkban lévő szervízút és a Hegyhát lakópark egyes útszakaszainak burkolat megerősítésének és a Korányi utca csapadékvíz elvezetés felújításának előirányzata 157.630.000 Ft volt, mely teljes mértékben átadásra került az Innovációs Kft. részére.

ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA

Beruházásokhoz

Csingervölgy Nonprofit Kft. – Kristály Múzeum vásárlás

Ajka Város Önkormányzata közreműködésével a Csingervölgy Kft. 2022. évben 300.000.000 Ft értékben 15 éves fizetési kötelezettséggel megvásárolta a volt Kristály Múzeum épületét. A vásárláshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségre, hitel tőketörlesztésre, kamatfizetésre összességében 53.722.574 Ft került kifizetésre.

Ajka Sport 2005 Kft - TAO napelem telepítés

A napelem telepítésre biztosított 52.000.000 Ft összegű kölcsön kifizetése az Ajka Sport 2005 Kft részére megtörtént és év végéig a kölcsön visszafizetésére is sor került.

Pénzügyi befektetések

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 97/2024.(V.17.) Kt. határozatával a Sportváros Nonprofit Kft. törzstőkéjét 100.000,- Ft-tal megemelte.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 7/2024.(I.26.) Kt. határozatával a Ajkait Kft. törzstőkéjét 100.000,- Ft-tal megemelte.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 157/2024.(IX.25.) Kt. határozata alapján az FC Ajka Kft. 49% üzletrészét megvásárolta.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 159/2024.(IX.25.) Kt. határozat határozata alapján az Főnix Park Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 31% üzletrészét megvásárolta.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő - testülete által hozott 196/2024.(X.11.) Kt. határozat szerint az Ajka Sport 2005 Kft. üzletrész 31%-os üzletrészét az FC Ajka Kft.-től megvásárolta.

2024. évi maradvány kimutatása

A pénzmaradvány megállapításakor a ténylegesen befolyt bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket és a tárgyévben ténylegesen teljesített kiadásokat kell figyelembe venni. Ennek megfelelően az időszak ráfordításaként a tényleges kiadásokat, bevételként a ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket és a pénzforgalom nélküli bevételeket kell a könyvvitelben elszámolni. Figyelembe kell venni a forgatási célú értékpapírok záró állományát, valamint a rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állományát. Az év végi pénzkészlet összegét helyesbíteni kell a rendezetlen – függő, átfutó és kiegyenlítő – tételekkel is. E tételek figyelembevételekor csak a költségvetési pénzforgalmi és betétszámlákat, valamint a pénztárat érintő tételekkel szabad számolni. A költségvetésen kívüli idegen pénzforgalmi számlákhoz kapcsolódó aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat nem szabad figyelembe venni.

A 2024. évi költségvetési maradvány értéke -143.444.231,-Ft, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 10.855.182 forint. (10. melléklet)

Adatok Ft-ban

Intézmények	2024. évi költségvetési maradvány	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Előleg	Egyéb műk.kiad.	Felhalmozási kiadásokra
Városi Óvoda	1 063 341	653 301			410 040
Regenbogoben Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	289 891	289 891
Városi Intézmények Működtető Szervezető	1 054 433			1 054 433
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 707 283			2 634 073	73 210
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 992 420	3 483 930	452 911	55 579
Városi Bölcsőde	572 463			572 463
Ajkai Család-és Gyermekjóléti Központ	614 580	349845	45480	219255
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	560 771			560 771
Ajka város Önkormányzata	-154 299 413
Költségvetési maradvány	-143 444 231	4 776 967	498 391	5 096 574	483 250	0	0

Ajka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámolójában 7/A Maradvány kimutatás űrlapon az alaptevékenységek költségvetési és finanszírozási bevétele, valamint a kiadások különbözete negatív maradványt mutat 154.299.413,-Ft értékben.

A 36712 Egyéb kapott előlegek főkönyvi számla egyenlege: 200.352.000,-Ft, mely az értékesített ingatlanok tekintetében az önkormányzat által kibocsájtott előleg számlák összegét tartalmazza. Ezek az ingatlan értékesítések folyamatban lévő eladások, melyeknek összege költségvetési bevételként nem realizálódott, de az önkormányzat pénzforgalmi bevételeként már a bankszámlán megjelent.

Az Önkormányzati adóhatóság kimutatása szerint az adókban túlfizetés mutatkozott, melynek összegét 397.814.035,-Ft-ot a 36711332 Helyi adók, egyéb önkormányzati közhatalmi bevételek főkönyvi számlán nyilvántartásba vettünk.

A költségvetési maradvány összege a gazdálkodási szabályok teljeskörű betartása mellett keletkezett.

Az Áhsz. 17. melléklet 4. pontja alapján a pénzkészlet egyeztetést elvégeztük, a feladattal terhelt 2024. évi költségvetési maradványokat az intézmények 2025-ös költségvetésébe a megfelelő kiemelt előirányzatokhoz hozzárendeljük.

A 10/A. mellékletben 2024. évi eredmény kimutatást összesítetten mutatjuk be. A mérleg szerinti eredmény 2024. évben mínusz -492.703.238,-Ft.

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2023. év	2024. év
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	4 038 595 655	3 639 911 942
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	8 517 716 144	8 002 242 374
IV.	Anyag jellegű ráfordítások	1 556 204 367	1 523 517 943
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 884 211 488	3 185 546 707
VI.	Értékcsökkenési leírás	999 131 862	-1 510 689 238
VII.	Egyéb ráfordítások	11 502 351 366	8 678 431 953
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-4 385 587 284	-234 653 049
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	2 489 271	50 103 229
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	413 177 798	308 153 418
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	-410 688 527	-258 050 189
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4 796 275 811	-492 703 238

Közvetett támogatások (15. melléklet)

2024 -es évben az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás értéke 550.350.990,-Ft. A közvetett támogatás az önkormányzat kiadási oldalán tulajdonképpen egy bevételkiesést foglal magában. Az önkormányzat számára így elmaradt jövedelmeket a támogatottak kapják, helyesebben tartják meg. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) c) pontjában foglaltak szerint a költségvetési rendelet-tervezetben szöveges indoklással együtt be kell mutatni a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

Építményadó

Mentesség

a Helyi adókról szóló törvény és az építményadóról szóló önkormányzati rendeletünk alapján biztosított, mely egyben közvetett támogatásnak minősül. 2024. évben: 28,7 millió Ft a közvetett támogatás összege, mely a 2024. évi bevétel: 2,8%-át teszi ki.

Az önkormányzati rendelet alapján mentes az építményadó fizetése alól:

a magánszemély tulajdonában álló lakás, vagy lakáscélú ingatlan, melyet életvitelszerűen kizárólag lakhatás céljára használnak. melyet lakhatás céljára használnak,

az a nem vállalkozási célú garázs, összesen: 50 m2- hasznos alapterületig, melyet a magánszemély tulajdonosa gépjármű tárolására használja,

mentes az építményadó alól az a telekadó köteles ingatlanon létesített építmény, melynek hasznos alapterülete a 100 m2-t nem éri feltéve, hogy azt vállalkozási célra nem használják.

Telekadó

Mentesség:

A Helyi adókról szóló törvény és a telekadóról szóló önkormányzati rendeletünk alapján biztosított, mely egyben közvetett támogatásnak minősül. 2024. évben: 8,8 millió Ft, a közvetett támogatás összege, mely a 2024. évi bevétel: 8,2%-a.

Rendeletünk által mentes a telekadó alól: a lakás, lakóház építése célját szolgáló vagy állandó lakhatásra alkalmas építmény elhelyezésének célját szolgáló földterület.

Magánszemélyek kommunális adója

A mentesség címén történő törlések 1.542 eFt-tal csökkentették az Önkormányzat adóbevételét, ami a még érvényes, előző években biztosított mentességek és kedvezmények hatásával együtt összesen: 35 973 eFt éves közvetett támogatást jelent. (Az éves tervezet: 50 millió 150 ezer forint)

Méltányosságból történő törlés 2024-ben nem történt.

Iparűzési adó

A helyi rendelet által biztosított adóalap miatti adómentességek alakulása:

(Htv. 39/C. § (2))

(A vállalkozási szintű adóalap kisebb vagy egyenlő 500.000 forint. Ebben az esetben bevallási kötelezettség van, de az adót nem kell megfizetni.)

	A vállalkozások száma	Adómentesség összege (Ft)
2024.	14	66.485
2023.	158	727.086

Ez az összeg egyben az iparűzési adóban az önkormányzat által biztosított közvetett támogatás is.

A Htv. 40/A. §

bekezdése által biztosított adókedvezmény: ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, a belföldön és külföldön autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjnak, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő használati díjnak (útdíj) 7,5 %-a: 40.086.094 Ft.

Az adókedvezmény egyben a törvény által biztosított közvetett támogatás is.

2024. évben adóigazgatási eljárás keretében előlegmódosítást 15 vállalkozás kért, 1 esetben az eljárás megszüntetésre került.

Mérlegelemzések

A számviteli alapelvek érvényesülésénél és alkalmazásánál abból kell kiindulni, hogy az államháztartási szervezetek könyvvezetését alapvetően nem a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), hanem az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) határozza meg. A Szt. rendelkezéseit csak akkor lehet alkalmazni, ha azt az Áhsz. kifejezetten elrendeli. A költségvetési szférában az alapelvek közül néhány eltéréssel vagy sajátos értelmezéssel, néhány pedig nem is alkalmazható.

A valódiság elvének maradéktalanul érvényesülnie kell a költségvetési számvitelben. A mérleg adatai megbízható, leltárral alátámasztott értékelésén alapul. A valódiság elve érvényesülésénél a leltárral, történő alátámasztással biztosítható az a támpont, hogy a mérlegben kimutatott eszközök és források a valóságban is megtalálhatóak. Ugyanakkor a mérlegben kimutatott eszközök és források reális értékét a meghatározott értékelési elvek, és eljárások következetes alkalmazása biztosítja.

A tárgyévben felmerült és teljesült gazdasági eseményeket a beszámoló fordulónapjáig (december 31.) a pénzforgalmi adatok tartalmazzák. A nyilvántartás módosított teljesítés szemléletű, és a költségvetés naptári évre készül. A pénzforgalmi adatok könyvelését a gazdasági esemény megjelenését követően, míg a készletekben, követelések, kötelezettségekben bekövetkezett változásokat negyedévenként kell könyvelni. A teljesség elvének érvényesítése egyrészt azt jelenti, hogy a költségvetési szerveknek is könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyek eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni. Másrészt érvényesíteni kell az időbeli elhatárolás elvét, igaz korlátozottan, a pénzügyi számvitel vonatkozásában.

Következetesség megvalósítása érdekében az éves költségvetési beszámoló részét képező pénzforgalmi jelentés (pénzforgalmi kimutatás) szerkezeti felépítése, formája azonos az elemi költségvetéssel. A következetesség elvének megvalósítása úgy érvényesül, hogy a beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az összehasonlíthatóságot biztosítjuk.

A bruttó elszámolás elve a tartozásokat és követeléseket, illetve a bevételeket és kiadásokat egymással szemben térítményezés címén nem számolhatjuk el, kivétel a függő, átfutó, kiegyenlítő tételeknél, ahol viszont a halmozódás elkerülése érdekében szükséges a nettó jellegű rendezés. A bruttó elszámolás elvét nem sérti, ha a szállító és a vevő követeléseket pénzmozgás nélkül egyenlítik ki egymással szemben (szállító vevő összevetése).

Az időbeli elhatárolás elve a költségvetési szervek a könyvviteli sajátosságokból adódóan, a régi Áhsz. alapján nem alkalmazták. 2014. évtől ez az alapelv a költségvetési számvitelben továbbra sem alkalmazható, de a pénzügyi számvitelben változtatás nélkül érvényesül. Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során az olyan gazdasági események hatásait, amelyek két vagy több évet is érintenek, az adott időszak eredményszemléletű bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és a jövőbeni elszámolási időszak(ok) között megoszlik.

A mérlegelemzéshez az összevont önkormányzati szintű könyvviteli mérleg adatait használtuk. A mérleg fordulónapján statikus adatokat szolgáltat, az év eleji állapothoz képest bekövetkezett változást mérhetjük. A jövőbeni eseményeket, azoknak az eszközökre, forrásokra, likviditásra gyakorolt hatását a tartalékon (költségvetési maradványon), követelések, kötelezettségek állományán keresztül jelzi előre.

1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A teljes eszközállomány, vagyis a vagyon azon része, amely a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy közhatalom gyakorlását szolgálja, a törzsvagyont képezi, melyet a többi vagyontárgytól elkülönítetten kell nyilvántartani és a vagyonállapotot az éves zárszámadásban kell kimutatni.

Ajka város Önkormányzatának 2024. évi vagyonkimutatását a 13/B. mellékletekben mutatjuk be az önkormányzat és intézményei saját vagyonának adataival.

A vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyonán belül – a befektetett eszközöket kivéve – az elhasználódási szint, valamint a használhatósági fok a következők szerint alakult:

Eszközök felsorolása	Épületek		Egyéb építmények		Informatikai eszközök		Egyéb gépek, berendezések, felszerelések		Járművek
Intézmény neve	Elhasz-nálódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasz-nálódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasz-nálódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasz-nálódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasz-nálódási szint %	Átlagos életkor - év
Ajka Városi Óvoda	30,67	15,34	57,81	19,27	95,77	2,90	98,76	6,81
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	29,98	14,99	57,39	19,13	100,00	3,03	91,59	6,32
Városi Intézmények Működtető Szervezete	36,22	18,11	49,86	16,62	100,00	3,03	87,24	6,01	100,00	5,13
Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	27,37	13,69			98,20	2,98	94,32	6,50	100,00	5,00
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	41,30	20,70	56,00	18,60	100,00	3,00	87,10	6,00	100,00	5,00
Városi Bölcsőde	16,90	8,40	45,10	15,00	100,00	3,00	79,90	5,50
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ					100,00	3,00	100,00	6,90	100,00	5,00
Ajka város Önkormányzata	25,97	12,99	49,89	16,63	95,96	2,91	92,44	6,38	71,47	3,57
Elhasználódási szint = Elszámolt értékcsökkenés x 100 / Eszközök záró bruttó értéke
Átlagos életkor = Elhasználódási szint % / Értékcsökkenési leírási kulcs %

2024. könyvviteli mérleg forintban az eszközök oldaláról 13. melléklet

					forintban
Megnevezés		Nyitó 2024. 01. 01.	Záró 2024. 12. 31.	Változás
Megnevezés		Nyitó 2024. 01. 01.	Záró 2024. 12. 31.	Növekedés	Csökkenés
A/I.	Immateriális javak	17 164 066	131 639 016	114 474 950
A/II/1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 995 377 443	27 196 573 402	1 201 195 959
A/II/2.	Gépek, berendezés felszerelés, járművek, üzemeltetésre átadott eszközök	170 923 128	157 847 528		13 075 600
A/II/4.	Beruházások, felújítások	201 269 691	1 067 092 881	865 823 190
*A/II.*	*Tárgyi eszközök*	26 367 570 262	28 421 513 811	2 067 019 149	13 075 600
A/III/1.	Tartós részesedések	502 519 187	570 063 834	67 544 647
*A/III.*	*Befektetett pénzügyi eszközök*	502 519 187	570 063 834	67 544 647
A/IV/1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	946 427 273	2 210 967 368	1 264 540 095
*A/IV/1.*	*Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök*	946 427 273	2 210 967 368	1 264 540 095
A.	*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK*	*27 833 680 788*	*31 334 184 029*	*3 513 578 841*	*13 075 600*
B/I/1.	Vásárolt készletek	2 692 854	2 042 636		650 218
B.	*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK*	*2 692 854*	*2 042 636*		*650 218*
C/II.	Pénztárak	656 855	897 195	240 340
C/III./1	Kincstáron kívüli forintszámlák	193 049 357	66 074 721		126 974 636
C/III./2	Kincstárban vezetett forintszámlák	1 586 914 121	116 597 037		1 470 317 084
C.	*PÉNZESZKÖZÖK*	*1 780 620 333*	*183 568 953*	*240 340*	*1 597 291 720*
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	594 191 060	450 708 258		143 482 802
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 904 924 173	1 779 326 667		125 597 506
D/III.	Költségvetési jellegű egyéb elszámolások	2 730 364	4 640 760	1 910 396
D.	*KÖVETELÉSEK*	*2 501 845 597*	*2 234 675 685*	*1 910 396*	*269 080 308*
E.	*EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK*	*16 749 147*	*18 835 746*	*2 086 599*
F.	*AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*	*25 618 516*	*34 773 535*	*9 155 019*
*ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:*		32 161 207 235	33 808 080 584	3 526 971 195	1 880 097 846

Ajka város Önkormányzatának mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva abszolút értéken 1.646.873.349,-Ft-tal 5,12 %-kal növekedett.

Az önkormányzati vagyonban a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya 1,82 %. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök könyv szerinti értékének legnagyobb arányát 90,70 % -át az önkormányzatnál nyilvántartásában és kezelésében lévő tárgyi eszközök adják.

Az intézmények vagyonában kimutatott, működésükhöz szükséges immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések, járművek és folyamatban lévő beruházások könyv szerinti nettó értéke az arány az előző évekhez hasonlóan alakult. Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök minimális részarányt képviselnek.

A vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza 13/A melléklet a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állományát, mely az alábbiak szerint alakult:

Adatok Ft-ban

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2024. nyitó	2024. záró	Változás	Változás %
Immateriális javak	356 093 462	306 140 283	-49 953 179	85,97
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	63 585 409	72 604 910	9 019 501	114,18
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	733 584 415	521 830 604	-211 753 811	71,13
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	10 136 570	203 752 922	193 616 352	2010,08
Összesen	1 163 399 856	1 104 328 719	-59 071 137	94,92

A/I Immateriális javak

Az önkormányzatnál az immateriális javak 2024. évi mérleg szerinti értéke 131.639.016,-Ft volt, a bázis évhez viszonyítva 7,67-szeres, abszolút értékében 114.474.950,-Ft-os növekedést jelent.

A/II Tárgyi eszközök

Ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti nettó értékének megoszlása 2024. évi záró állománya.

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2024.01.01	Változás	2024.12.31	%
*Törzsvagyon*	*23 835 399*	*2 604 921*	*26 440 320*	*110,93*
forgalomképtelen	20 111 687	2 463 222	22 574 909	112,25
ebből vagyonkezelésbe adott	0	4 509	4 509
korlátozottan forgalomképes	3 723 712	141 699	3 865 411	103,81
ebből vagyonkezelésbe adott	615 935	-55 604	560 331	90,97
*Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon*	*2 775 913*	*-112 755*	*2 663 158*	*95,94*
Nettó összesen	26 611 312	2 492 166	29 103 478	109,37
Koncesszióba adott eszközök	250 420	-8 198	242 222	96,73

A gépek berendezések, felszerelések, járművek mérleg fordulónapi értéke 157.847.528,-Ft, amely az előző évhez viszonyítva 7,65 % -os, abszolút értékben 13.075.600,-Ft -os csökkenést jelent.

Beruházások, felújítások mérleg fordulónapi értéke 1.067.092.881,-Ft, amely az előző évhez viszonyítva 5-szörös, abszolút értékben 865.823.191,-Ft -os növekedést jelent. A befejezetlen fejlesztések között szerepel például közvilágítási, járdafelújítási, kerékpárút kiépítési, belterületi utak fejlesztése, Városliget rekonstrukciója témák.

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

KIMUTATÁS a Részesedések állománya főkönyvi számla egyenlegéről 2024. december 31-én Ajka Város Önkormányzatánál

Sor-szám	Megnevezés	Társaság jegyzett törzstőkéje (Ft)	Névérték (Ft)	Nyilvántartott érték 2024.12.31 (Ft)	Tulajdoni hányad (%)	Részesedés formája
1.	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00	üzletrész
2.	AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft.	40 060 000	20 430 000	20 430 000	51,00	üzletrész
3.	AVÉP Kft	296 840 000	296 840 000	252 423 934	100,00	üzletrész
4.	Ajkai/t Befektetési és Fejlesztési Kft	3 000 000	2 250 000	2 250 000	75,00	üzletrész
5.	Ajka Sport 2005. Kft	3 100 000	1 519 000	1 519 000	49,00	üzletrész
6.	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft	3 000 000	2 700 000	2 700 000	90,00	üzletrész
7.	Nagytóberek Ingatlanforgalmazó és- Kezelő Kft	100 000 000	74 000 000	0	74,00	üzletrész
8.	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft.	6 000 000	3 000 000	3 000 000	50,00	üzletrész
9.	Média Nonprofit Kft.	64 600 000	64 600 000	0	100,00	alapító
10.	FC Ajka Kft	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,00	alapító
11.	Ajkai Főnix-Park Tanácsadó és Szolg. Kft.	3 000 000	1 530 000	1 530 000	51,00	üzletrész
12.	Sportváros Nonprofit Kft.	246 360 000	246 360 000	246 360 000	100,00	alapító
13.	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft.	6 300 000	6 300 000	6 300 000	100,00	alapító
14.	Főnix Leánya Ingatlanhaszn. Kft.	3 000 000	1 530 000	1 530 000	51,00	üzletrész
15.	Csingervölgy Nonprofit Kft.	38 000 000	34 200 000	24 390 900	90,00	alapító
16.	Ajka TV Kft	4 200 000	1 700 000	0	40,50	üzletrész
17.	K.K. Ajka Kft	3 000 000	1 530 000	1 530 000	51,00	alapító
Mindösszesen:		826 560 000	764 589 000	570 063 834

2024. részesedések változásai
			forintban
	pénz-forgalom	pénzforgalom nélküli	Összesen
2024. nyitó egyenleg			502 519 187
7/2024.(I.26.) Kt. határozat Ajkait Kft. törzstőke leszállítása		-204 180 000	-204 180 000
7/2024.(I.26.) Kt. határozat Ajkait Kft. törzstőke emelés	100 000		100 000
124/2024.(V.28.) Kt. határozat Ajkait Kft. üzletrész eladás Ajkai Temető Kft.-nek 95/2024.(V.17.) Kt. határozat vásárlás	-750 000		-750 000
28/2024.(III.27.) Kt. határozat Ajkai Hegyhát Kft. és Ajkai Innovációs Kft. összeolvadása (16222-ről átkönyvelni a 16223 főkönyvi számra)		2 700 000
97/2024.(V.17.) Kt. határozat Sportváros Nonprofit Kft. törzstőke emelése	100 000		100 000
157/2024.(IX.25.) Kt. határozat FC Ajka Kft. 49% vásárlása	1 519 000		1 519 000
159/2024.(IX.25.) Kt. határozat Főnix Park Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 31% vásárlása	930 000		930 000
196/2024.(X.11.) Kt. határozat Ajka Sport 2005 Kft. üzletrész 31% vásárlása (FC Ajka Kft.-től)	1 364 000		1 364 000
233/2024.(XI.27.) Kt. határozat AVÉP Kft. – üzletrész térítésmentes átadása		50 000 000	50 000 000
Ajkait Kft. értékvesztés visszaírás (évközi módosítás)		207 080 000	207 080 000
2024. évi Értékvesztés visszaírás (melléklet szerint)		11 381 647	11 381 647
Kincstári ellenőrzés észrevétele alapján- alapítvány részére jutatott induló vagyoni juttatás nem részesedés:
2024.12.31. év végi záró egyenleg			570 063 834

Részesedések	Értékvesztés	Visszaírás
AVÉP Kft		7 919 347
Csingervölgy Nonprofit Kft.		3 462 300
Összesen		11 381 647

Ajka város Önkormányzatának tartós részesedéseinek nyilvántartott értéke az előző évhez viszonyítva, abszolút értékben 67.544.647,-Ft, 13,44 %-kal növekedett, a fenti változások miatt.

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Vagyonkezelésbe adott eszközök állományi értéke 2.210.967.368,-Ft, nyilvántartott értéke az előző évhez viszonyítva, 2,3 szorosára növekedett, a Magyar Államnak átadott, A Primer Kft. üzemeltetésre átadott fűtési hálózat építményei értékét, valamint a HIT Gyülekezetének működtetésre átadott szakképzéshez kapcsolódó ingatlanok, a Sportváros Kft. által használt ingatlanok, valamint a Tankerületnek átadott oktatási intézmények nettó értékét tartalmazza. Az új számviteli előírások szerint a kezelésbe adott eszközöket az ingatlanok és gépek berendezések között kell kimutatni.

Az önkormányzati vagyonban a nemzeti vagyonba tartozó koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök könyv szerinti értékének 7,05 % -át képviselik.

A Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Adatok Ft-ban

Forgóeszközök megnevezése	2024.01.01		2024.12.31
Forgóeszközök megnevezése	forintban	megosztás %	forintban	megosztás. %
B/I. Készletek	2 692 854	0,06	2 042 636	0,08
C. Pénzeszközök	1 780 620 333	41,15	183 568 953	7,42
D. Követelések	2 501 845 597	57,81	2 234 675 685	90,33
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	16 749 147	0,39	18 835 746	0,76
F. Aktív időbeli elhatárolások	25 618 516	0,59	34 773 535	1,41
Összesen	4 327 526 447	100,00	2 473 896 555	100,00

B/I Készletek

Vásárolt készletek értéke 2.042.636,-Ft melyet az intézményi mérlegek tartalmazzák. Itt jelenik meg a főzőkonyhával rendelkező részlegek anyagkészlete.

B/II Értékpapírok

2024. december 31-én az Önkormányzat értékpapírokkal nem rendelkezett.

C) Pénzeszközök

Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 2024. december 31-én 183.568.953,Ft, a pénzeszközök változásáról készült kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
Sorsz.	A	B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:	1 780 620 333
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	1 779 963 478
3.	- Devizabetét számlák egyenlege
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	656 855
5.	- Valutapénztárak egyenlege
6.	Bevételek (+)	18 362 923 648
7.	Kiadások (-)	-18 506 367 879
8.	Előző évi pénzmaradvány	-1 230 643 519
9.	36-os számlacsoport (azonosítás alatt álló tételek)	-222 963 630
10.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Ebből:	183 568 953
11.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	182 671 758
12.	- Devizabetét számlák egyenlege
13.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	897 195
14.	- Valutapénztárak egyenlege

Önkormányzat bankszámláinak egyenlege 2024. december 31-én

Adatok Ft-ban

Kincstári (pályázati) számlák egyenlege
Megnevezése	Főkönyvi szám	Egyenleg
ABTV-Smartgrid	331213313	9 434 752
Ajka, Élhető város	331213316	78 293 442
Ajka város vízíközmű hálózatának hatékonyságnövelése	331213317	1
Ajkai gazdaság fejlesztése	331213319	11 226 414
Belterületi közutak fejlesztése	331213315	4 599 094
Idősek Otthona energetikai megújítása	331213314	5 821 675
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	331213318	6 785 578
SuliJoule2020	33121335	1
Okos ház ifjúsági közösségi ház létrehozása	33121339	436 080
Összesen:		116 597 037
Egyéb pályázati számla - költségvetési alszámla egyenlege
EUCF - Veszprém Five	33112994	2 213 730
AVÖ Ukrán Menekültekért	33112995	145 615
Összesen:		2 359 345
Költségvetési alszámlák egyenlege
Környezetvédelmi alap számla	3311292	1 464 777
Emeltszintű Idősek Otthona számla	33112991	12 187 196
Letéti számla	3311631	9 682 019
Viziközmű - Fejlesztési számla	3311291	49 365
Kártyaszámla Önkormányzat	33112331	120 000
Közfoglalkoztatási Program Ny.Ktg.vet. Számla	331122	2 022 183
Bérlakás értékesítése számla	331126	116 935
Állami támogatású bérlakás program elszámolási számla	3311262	366
OEP Finanszírozású Háziorvosi körzet	331124	1 979
Összesen:		25 644 820
Költségvetési bankszámla egyenlege
Ajka Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlája	331111	31 590 075
Összesen:		31 590 075
Gépjárműadó beszedési számla	331132	17 771
*Forintpénztár-számla*
Forintpénztár-számla	3211	162 820
*Forintpénztár-számla*		162 820
*Mindösszesen forintpénztár-számla nélkül*		59 612 011
*Mindösszesen Kincstári számlák nélkül*		59 774 831
*Mérleg 55.sor C/III Forintszámlák*		176 209 048
*Mindösszesen:*		*176 371 868*

D. Követelések

A követelések két nagy csoportba sorolhatók a szerződéses jogviszony során keletkező vevő és kölcsön típusú követelésekre és a közhatalmi jellegű követelésekre, melyek jogszabály, jogerős bírói végzés, ítélet vagy hatósági határozat során keletkeznek. Az Áhsz. szerint a mérlegben a követelések között a költségvetési számvitelben a bevételi rovatok szerint nyilvántartott halmozott követeléseket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezték, az Áht. 97 §.a szerint el nem engedték vagy behajthatatlan követelésként le nem írták. (Áhsz. 13. § (5) és Áhsz. 53. § (8) bekezdés n) pontja szerint.) A 2024. évben a követelések 6,61 %-os részarányt képviselnek, tárgyévi záró állomány 2.234.675.685,-Ft volt.

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. nyitó állomány	2024. évi változás	2024. záró állomány
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	89 536 019	41 131 434	130 667 453
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	11 211 908	4 337 308	15 549 216
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	105 472 812	-100 887 223	4 585 589
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	354 044 000	-65 173 000	288 871 000
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	33 926 321	-22 891 321	11 035 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	594 191 060	-143 482 802	450 708 258

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 450.708.258,-Ft, az előző évhez viszonyítva 24,15 %-kal a csökkent. A működéshez kapcsolódó követelések legnagyobb részét az önkormányzatnál a tulajdonosi bevételek (pl. vagyonkezelési díj, bérleti díjak, lakbérbevételek) és a továbbszámlázott szolgáltatások hátraléka, valamint az ezekhez kapcsolódó kiszámlázott forgalmi adó teszi ki. A felhalmozási bevételekre vonatkozó követelések pedig az önkormányzati bérlakás értékesítéshez kacsolódó még ki nem fizetett törlesztő részleteket tartalmazzák. Az átvett pénzeszközök között a jogtalanul felvett segélyek visszafizetési kötelezettsége (működési rész) és az önkormányzat dolgozóinak nyújtott munkáltatói kölcsön és az első lakáshoz jutók hátraléka szerepel (felhalmozási részben).

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. nyitó állomány	2024. évi változás	2024. záró állomány
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 528 121 922	96 822 125	1 624 944 047
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	3 196 251	8 163 795	11 360 046
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	342 371 000	-273 071 000	69 300 000
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	31 235 000	42 487 574	73 722 574
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 904 924 173	-125 597 506	1 779 326 667

A költségvetési évet követően esedékes követelések 1.779.326.667,-Ft a tárgyévben kiszámlázott következő évet érintő (2024. évben vagy a következő években várható) bevételeket, az általános forgalmi adó visszatérülését, az adott költségvetési évben nem esedékes adóköveteléseket, illetve a kölcsönök következő évben esedékes törlesztő részleteit tartalmazza.

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

A mérlegsoron az adat 1.400 eFt, a Magyar Államkincstárban lévő forgótőke elszámolásához kapcsolódik, mely a számfejtési feladatok ellátására kötött megállapodás alapján. Mely összeg fedezetet nyújt megbízások teljesítésére lakcímre utalt tartásdíjak, bírósági letiltások, szakszervezeti tagdíjak, önkéntes, önsegélyező, egészségbiztosítási pénztári levonások, egyéb jogcímek. Itt található még 1.559.607,-Ft a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási ellátások elszámolása.

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

A mérlegsoron az adat 18.835.746,-Ft. Itt kerül kimutatásra a december kifizetett bérjellegű kifizetések, amelyek végleges kiadásként a következő évben kerülnek elszámolásra, valamint a kapott előleghez kapcsolódó általános forgalmi adó.

F. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 34.773.535,-Ft, itt azok az eredményszemléletű bevételek elhatárolása jelennek meg, amelyek a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, másrészt a költségek, ráfordítások elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegek kerülnek kimutatásra, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el.

Eszközök értékvesztésének 2024. évi alakulása

Az értékvesztés elszámolását és annak visszaírását a mérleg fordulónapra vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgy időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgy időszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
Adott előlegek	54 640	0	0	0	1 681 153	0
Tartós részesedések	915 506 000	412 986 813	-85 763 312	132 698 335	764 589 000	194 525 166
Készletek	2 692 854	0	0	0	2 042 636	0
Kincstáron kívüli forintszámlák	193 049 357	0	0	0	66 074 721	0
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 859 202 406	2 360 087 173	892 000 534	437 652 338	5 044 470 294	2 814 435 369
Összesen	5 970 505 257	2 773 073 986	806 237 222	570 350 673	5 878 857 804	3 008 960 535

A mérleg fordulónapon és a mérlegkészítés időpontjáig értékvesztést kell elszámolni, az önkormányzatnál a fenti táblázatban foglalt értékek után került elszámolásra értékvesztés. Az adósok és vevők tartozását, azok megfizetését folyamatosan figyelemmel kell kísérni, a lejárt követelések behajtására a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

A vevőminősítés szempontjai, valamint a fizetőképesség, realizálhatóság szempontjából az elemi költségvetési beszámoló elkészítése előtt az adósok és vevők tartozását csoportosítani kell, melyet megtettünk.

A közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtható kis összegű követelések értékelése során az értékvesztés összege a kötelezettek együttes minősítse alapján került nyilvántartásba. Az adócsoportnál az ASP szakrendszer Adó programjával történik a tartós és jelentős összegű követelések kigyűjtése. A minősítési kategóriákhoz tapasztalati adatokon alapuló százalékos értékvesztési mutatók kerültek meghatározásra, az előző évi adatok ismeretében.

A Közös Önkormányzati Hivatal az ASP Adó programban kezeli a folyamatos működésükben korlátozott adósokat is (felszámolási, végelszámolási eljárás alatt lévő adózók). Ezen tételek esetén is az előző évi megtérülés tapasztalati mutatói alapján került meghatározásra az értékvesztés mértéke. Az egyedi értékelés alá tartozó követelések esetében értékvesztés visszaírására a Szt. 57. § (2) bekezdésének előírása alapján évente csak egyszer kerülhet sor, minden év végén, a mérleg fordulónapi értékelés keretében.

Források alakulása

G. Saját tőke

Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékeként 2014. január 1-jén meglévő, nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását, illetve annak változásait. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként a 2014. január 1-jén meglévő - nem idegen - pénzeszközök forrását kell kimutatni.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi nyitó állomány	2024. évi záró állomány
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 599 340 970	30 599 340 970
G/II Nemzeti vagyon változásai	242 531 693	179 935 224
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	350 869 921	350 869 921
G/IV Felhalmozott eredmény	-423 092 621	-5 219 368 432
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 796 275 811	-492 703 238
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	25 973 374 152	25 418 074 445

H. Kötelezettségek

A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A kötelezettségek aránya (eladósodottsági foka) a mérleg főösszegéhez viszonyítva 16,84 %.

A 2024. évi kötelezettségek alakulásáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi nyitó állomány	2024. évi változás	2024. évi záró állomány
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	3 688 002	3 688 002
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	147 673 800	16 753 864	164 427 664
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	150 320	-22 050	128 270
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	35 617 511	251 815	35 869 326
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	13 968 748	-10 014 509	3 954 239
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 670 000	4 021 317	6 691 317
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	52 500 000	-50 690 714	1 809 286
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	252 580 379	-36 012 275	216 568 104
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 369 816	67 126 694	136 496 510
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	26 854 435	94 371 623	121 226 058
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	13 014 208	-11 362 948	1 651 260
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	27 781 595	27 781 595
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	2 265 804 408	664 802 846	2 930 607 254
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	2 186 111 719	654 475 268	2 840 586 987
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	79 692 689	10 327 578	90 020 267
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	2 375 042 867	842 719 810	3 217 762 677
H/III/1 Kapott előlegek	827 466 140	-214 285 510	613 180 630
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	90 000	-58 500	31 500
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	17 771	17 771
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 333 101	-7 651 082	9 682 019
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	844 889 241	-221 977 321	622 911 920
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 472 512 487	584 730 214	4 057 242 701

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

A kötelezettségek állománya 2024. december 31-én 216.568.104,-Ft, az előző évhez képest 14,26 % -kal (36.012.275,-Ft abszolút értékben) csökkent. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek tartalmazzák egyrészt szállítói állomány (működési, beruházási, felújítási szállítok) mérleg fordulónapon fennálló kiegyenlítetlen tételeit, másrészt az ellátottak pénzbeli juttatásainak fizetendő összegét.

H/II. Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek

A kötelezettségek állománya 2024. december 31-én 3.217.762.677,-Ft, az előző évhez képest 35,48 % -kal (842.719.810,-Ft abszolút értékben) nőtt. A kötelezettségek között kerül bemutatásra, egyrészt a szállítói állomány idevonatkozó része, másrészt az állam felé teljesítendő fizetési kötelezettségek, a hitel visszafizetendő összege, valamint a vagyonkezelésbe átadott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek összege.

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

Itt szerepeltetjük a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (hitelek állományát). A Kormány Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség- illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló

1812/2018. (XII.23.) Korm. határozatával 949.878.947 forint fejlesztési hitelhez, a

1908/2020. (XII.15.) Korm. határozatával 826.600.000 forint fejlesztési hitelhez, a

1278/2023. (VII.17.) Korm. határozatával 2.000.000.000 forint fejlesztési hitelhez Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteihez hozzájárult.

H/III. Kötelezettség jellegű egyéb sajátos elszámolások

Az elszámolások között kerülnek kimutatásra a kapott előlegek (iparűzési adó miatti feltöltés, helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség, valamint az egyéb előlegek), melynek összege 622.911.920,-Ft és a más szervezetet megillető bevételek (gépjárműadó állami költségvetést megillető része) összegben.

A hatályos államháztartási és számviteli jogszabályok figyelembevételével készítettük el a 2024. évi elszámolásokat és zárszámadás anyagot.