Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának

a)         költségvetési bevételek főösszegét                1 172 802 ezer forintban

b)         költségvetési kiadások főösszegét                 1 089 728 ezer forintban

c)        2014. évi maradványát                                       83 174 ezer forintban

                                                hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok teljesülését az 1.,3.,5.,7.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a)         működési   költségvetés:                               878 251ezer forint

            ebből: 

aa) Személyi juttatások                                 326 302 ezer forint

ab) Munkaadókat terhelő járulék                       87 548 ezer forint

ac) Dologi kiadások                                       370 021 ezer forint

ad) Működési célú pénzeszk.átadás. áh.kiv.     51 786 ezer forint    

ae) Támogatásértékű működési kiadás            18 579 ezer forint    

af) Ellátottak pénzbeli  juttatása                       24 015 ezer forint    

b)        felhalmozási költségvetés                               211 477 ezer forint

            ebből: 

            ba) beruházások                                             116 411 ezer forint

            bb) felújítások                                                    8 081 ezer forint

            bc) kölcsönök                                                  63 473 ezer forint    

            bd) felhalmozás célú pénzeszk.átadás.áh.kiv.    23 512 ezer forint  

c)         működési finanszírozási kiadását:                  0 ezer forint

            ebből: 

            ca) külső finanszírozás                                 0 ezer forint

            cb) belső finanszírozás                                 0 ezer forint

d)        felhalmozás finanszírozás kiadását:                          0 ezer forint

            ebből: da) külső finanszírozás                                  0 ezer forint

                       db) belső finanszírozás                                 0 ezer forint

(3) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok teljesülését az 2.,4.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a)     közhatalmi bevételek, helyi adók              429 857 ezer forint    

b)     intézményi működési bevételek               153 617 ezer forint    

c)     kapott támogatások                                  481 217 ezer forint

d)     pénzeszközátvételek államházt.kiv.-ről          8 364 ezer forint

e)     átengedett központi adók                         17 111 ezer forint

f)     sajátos és egyéb bevételek                           6 400 ezer forint

g)     felhalmozási célú saját bevételek                21 667 ezer forint

h)     támogatási kölcsönök visszatérülése          15 619 ezer forint

i)     működési finanszírozási bevételét:             39 050 ezer forint

                 ebből:  ia) külső finanszírozás                        9 811 ezer forint

                            ib) belső finanszírozás                     29 239 ezer forint    

j)    felhalmozási finanszírozási bevételét:                                                    0 ezer forint

                  ebből:

                            ja) külső finanszírozás                             0 ezer forint

                            jb) belső finanszírozás                             0 ezer forint

                                               f o g a d j a   el.

 (4) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint az intézményi létszámokat a 1-2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a)  A beruházási és felújítási kiadásokat a 3. melléklet szerint.

b) Az önkormányzat a 2014. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint.

c) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei kiadási előirányzatának teljesítését feladatonkénti, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az előterjesztés mellékleteként tudomásul veszi.

3.§ (1) Az önkormányzat a 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a könyvviteli mérlegben bemutatott adatok alapján 8.672.969 e.-Ft. nettó összegben állapítja meg. Az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti megosztását bruttó összegben a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei maradványát a 10/a-10/g. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A maradvány felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2014. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését, követő 15 napon belül értesítse.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2016. április 30. napján.

(2)  Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete

Balatonfűzfő, 2015. április 21.

 Marton Béla                                                            Dr. Takács László

            polgármester                                                                     jegyző

Kihirdetve:

Balatonfűzfő, 2015. április 30.

                                                                                                          Dr. Takács László

                                                                                                                      jegyző