Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának

a)         költségvetési bevételek főösszegét                1 776 068 ezer forintban

b)         költségvetési kiadások főösszegét                 1 197 886 ezer forintban

c)        2018. évi maradványát                                       578 182 ezer forintban

                                                hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok teljesülését az 1.,3.,5.,7.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a)         működési   költségvetés:                                927 271 ezer forint

ebből: 

aa) Személyi juttatások                                  362 976 ezer forint

ab) Munkaadókat terhelő járulék                     75 871 ezer forint

ac) Dologi kiadások                                      294 058 ezer forint

ad) Működési célú pénzeszk.átadás. áh.kiv. 160 949 ezer forint    

ae) Támogatásértékű működési kiadás            16 064 ezer forint

af) Műk.célú visszatér.tám.áh-n kívülre                   0 ezer forint    

ag) Ellátottak pénzbeli juttatása                      17 263 ezer forint

ah) Elvonások és befizetések                                 90 ezer forint    

b)        felhalmozási költségvetés                              257 916 ezer forint

            ebből: 

            ba) beruházások                                                67 591 ezer forint

            bb) felújítások                                                180 838 ezer forint

            bc) kölcsönök                                                      2 500 ezer forint   

            bd) felhalmozás célú pénzeszk.átadás.áh.kiv.    6 987 ezer forint   

c)         működési finanszírozási kiadását:                   12 699 ezer forint

            ebből:  ca) külső finanszírozás                        12 699 ezer forint

                        cb) belső finanszírozás                                 0 ezer forint

d)        felhalmozás finanszírozás kiadását:                          0 ezer forint

            ebből: da) külső finanszírozás                                  0 ezer forint

                       db) belső finanszírozás                                  0 ezer forint

(3) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok teljesülését az 2.,4.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a)  közhatalmi bevételek                               535 502 ezer forint    

b)  intézményi működési bevételek                 76 525 ezer forint    

c) önkormányzatok költségvetési tám.         330 956 ezer forint

d)  támogatásértékű működési bevételek          138 237 ezer forint

e) felhalmozási célú saját bevételek                   53 330 ezer forint

f)  támogatásértékű felhalmozási bevételek     340 121 ezer forint

g) egyéb felhalmozási bevételek                          7 936 ezer forint

h) működési finanszírozási bevételét:               12 256 ezer forint

                 ebből: ha) külső finanszírozás                        12 256 ezer forint

                            hb) belső finanszírozás                                0 ezer forint 

i)  felhalmozási finanszírozási bevételét:          281 205 ezer forint

                ebből:

                ia) külső finanszírozás                                              0 ezer forint

                ib) belső finanszírozás                                   281 205 ezer forint

                                               f o g a d j a   el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint az intézményi létszámokat a 1-2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) A beruházási és felújítási kiadásokat a 3. melléklet szerint.

b) Az önkormányzat a 2018. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint.

c) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei kiadási előirányzatának teljesítését feladatonkénti, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az előterjesztés mellékleteként tudomásul veszi.

3. § (1) Az önkormányzat a 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a könyvviteli mérlegben bemutatott adatok alapján 9.171.082 e.-Ft. nettó összegben állapítja meg. Az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti megosztását bruttó összegben a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei maradványát a 10/a-10/g. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A maradvány felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2019. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §      A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését, követő 15 napon belül értesítse.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2021. május 31 napján.

       (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelete.

Balatonfűzfő, 2019. május 21.

            Marton Béla                                                            Dr. Takács László

                        polgármester                                                                         jegyző

Kihirdetve:

Balatonfűzfő, 2019. május 24.

                                                                                                          Dr. Takács László

                                                                                                                      jegyző