Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

 a) a költségvetési bevételi főösszegét                               3 153 197 889 Ft-ban,   

      b) a költségvetési kiadási főösszegét                           5 400 744 615 Ft-ban,      

      c) a finanszírozási bevételét                                         2 276 336 993 Ft-ban, és    

      d) a finanszírozási kiadását                                                         28 790 267 Ft-ban

állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül. 

2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított költségvetési hiány összegét  2 247 546 726    Ft-ban  állapítja meg,  melyből:

a)              404 535 397 Ft működési célú és

b)          1 843 011 329 Ft felhalmozási  célú.

(3) A költségvetés egyensúlyának biztosításához az előző évi maradvány igénybevételéről és a 2023/I. sorozatú belföldi értékpapírok értékesítéséről dönt a Képviselő-testület. Az önkormányzat 2019. évben hitelfelvételt nem tervez.

(4) A költségvetési hiány

belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

a) az előző év költségvetési maradványának  igénybevétele:   1 467 546 726  Ft, melyből

aa)      404 535 397 Ft működési célú és 

ab)   1 063 011 329 Ft felhalmozási  célú,

b) értékpapírok értékesítése 780 000 000 Ft.

(5) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül

5 429 534 882 Ft bevétellel és 5 429 534 882 Ft kiadással állapítja meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó fő összegét 6 473 260 785 Ft bevételi előirányzattal és 6 473 260 785 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(7) A kiadási főösszegen belül

   a)  a működési célú  költségvetési kiadások :

       aa) a személyi juttatások                                                                        735 509 057 Ft,

       ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     157 823 253 Ft,

       ac) a dologi kiadások                                                                         1 029 826 601 Ft,

       ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         20 776 995 Ft, és

       ae) az egyéb működési célú kiadások                                                    313 884 003 Ft,

b)az egyéb működési célú kiadásokból:

ba) az elvonások és befizetések                                                                      3 213 986 Ft

bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre           181 862 467 Ft, és

       bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre      59 296 644 Ft,

 c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások :

       ca) a beruházások                                                                             1 997 455 111 Ft,

       cb) a felújítások                                                                                   873 825 218 Ft, és

     cc) az egyéb felhalmozási kiadások                                                       271 644 377 Ft,

 d) az egyéb felhalmozási kiadásokból  :

       da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                        0 Ft,

       db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     271 644 377 Ft, és

     dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre                     0 Ft,

 e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok:                                           69 510 906 Ft, melyből:

     ea) a tartalékokból működési általános tartalék                                              7 407 107 Ft, és

     eb) a tartalékokból működési céltartalék                                                      62 103 799 Ft,

f) finanszírozási  célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül:                                                 28 790 267 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 

       28 790 267 Ft.

(8) Az önkormányzat által engedélyezett létszám                                    189,88 fő amelyből:

a) a közalkalmazottak létszáma                                                                           68,45 fő,     

b) a köztisztviselők létszáma                                                                   58,67 fő,     

c) a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám                         49,26 fő, és  

d) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                            13,5  fő,      

da) a Balatonalmádi Városgondnokságnál                                                10,5 fő,

db) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál                                  2,0 fő,

dc) a Közös Önkormányzati Hivatalnál                                                    1,0 fő.”

(2) Az R 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A költségvetési rendelet 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 

          7 407 107 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2) A költségvetési rendelet 5.§ (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék
62 103 799 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.      

(3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2-4. valamint 9. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

 (3) Az R 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „ 10.§ Az önkormányzat 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 49-57. számú célok, és a I/2. 15-19. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”

2.§ (1) Az R 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az R 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az R 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az R 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az R 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az R 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) Az R 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) Az R 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) Az R 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) Az R 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

(19) Az R 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

(20) Az R 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

(21) Az R 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

(22) Az R 26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

       (23) Az R 27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép

3.§  E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

            Keszey János                                                                         dr. Hoffmann Gyöngyi

           polgármester                                                                                         jegyző          

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. június 28. napján kihirdettem.

                                                                                                    Dr. Hoffmann Gyöngyi

                                                                                                                   jegyző