Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 27 13:00- 2024. 06. 27Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes
a) költségvetési bevételi főösszegét 3 623 421 913 Ft-ban,
b) költségvetési kiadási főösszegét 5 684 768 812 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételét 2 804 421 194 Ft-ban, és
d) finanszírozási kiadását 743 074 295 Ft-ban állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított költségvetési hiány összegét 2 061 346 899 Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) 358 474 003 Ft működési célú és
b) 1 702 872 896 Ft felhalmozási célú.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét 0 Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket az alábbiak szerint állapja meg: az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 061 346 899 Ft, melyből 358 474 003 Ft működési célú és 1 702 872 896 Ft felhalmozási célú.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetési bevételi főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 6 427 843 107 Ft bevétellel és 6 427 843 107 Ft kiadással állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó 2024. évi költségvetési fő összegét 8 343 709 788 Ft bevételi előirányzattal és 8 343 709 788 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
(7) A kiadási főösszegen belül
a) a működési célú költségvetési kiadások:
aa) a személyi juttatások 1 344 996 162 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 198 055 538 Ft,
ac) a dologi kiadások 1 329 502 817 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 17 019 000 Ft, és
ae) az egyéb működési célú kiadások 940 852 972 Ft,
b) b) az egyéb működési célú kiadásokból:
ba) az elvonások és befizetések 129 248 959 Ft,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 383 416 727 Ft, és
bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 84 023 072 Ft,
c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
ca) a beruházások 902 765 472 Ft,
cb) a felújítások 909 555 766 Ft, és
cc) az egyéb felhalmozási kiadások 42 021 085 Ft,
d) az egyéb felhalmozási kiadásokból:
da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 40 315 085 Ft,
db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 706 000 Ft, és
dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft,
e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 344 164 214 Ft, melyből:
ea) a tartalékokból működési általános tartalék 10 943 755 Ft, és
eb) a tartalékokból működési céltartalék 333 220 459 Ft,
f) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül: 743 074 295 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 43 074 295 Ft.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetési létszámkeretét 195,86 főben határozza meg, amelyből:
a) a közalkalmazottak létszáma 32,0 fő,
b) a köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban lévők létszáma 35,85 fő,
c) a köztisztviselők létszáma 52,75 fő,
d) a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszám 70,01 fő, és
e) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 5,25 fő,
ea) az Önkormányzatnál 0 fő,
eb) a Közös Önkormányzati Hivatalnál 0 fő,
ec) a Balatonalmádi Városgondnokságnál 2,25 fő,
ed) a Magocskák Óvoda és Bölcsődénél 2,0 fő,
ee) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál 1,0 fő.”
2. § A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) A Képviselő-testület az 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 10 943 755 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az 5. § (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék 333 220 459 Ft összegben állapítja. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2., 6. és 7. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”
3. § A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A rendelet 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 80-88. számú célok, és a I/2. 49-53. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”
4. § A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Az önkormányzatnál, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinél – önkormányzati hivatal és egészségügyi feladatokat ellátó szerv kivételével - foglalkoztatott közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó éves foglalkoztatású munkavállalók 2024. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 120 000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzati tulajdonú strandokon szezonálisan foglalkoztatott, házi alapellátásban és egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévő munkavállaló és egyéb nem teljes éves foglalkoztatás esetén az intézményi munkavállalók - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 10 000 Ft/fő/hó értékű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2024. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 9 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek.Az önkormányzatnál, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinél – önkormányzati hivatal kivételével - 2024. június 1. napján jogviszonyban álló és ezt követően jogviszonyba kerülő foglalkoztatott közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó éves foglalkoztatású munkavállalók 2024. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 228 000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzati tulajdonú strandokon szezonálisan foglalkoztatott, házi alapellátásban és egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévő munkavállaló és egyéb nem teljes éves foglalkoztatás esetén az intézményi munkavállalók - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 19 000 Ft/fő/hó értékű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2024. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 17 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek az egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési szerv kivételével.
(7) A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak 2024. évben 208 700 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatásban részesülnek. A Közös Önkormányzati Hivatalban 2024. június 1. napján jogviszonyban álló és ezt követően jogviszonyba kerülő foglalkoztatottak 2024. évben 400 000 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatásban részesülnek.
(8) A polgármester 2024. évben 400 000 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatásban részesül.”
5. § (1) Az R 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az R 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az R 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) Az R 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) Az R 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) Az R 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(15) Az R 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(16) Az R 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
(17) Az R 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
(18) Az R 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
(19) Az R 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
(20) Az R 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
(21) Az R 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
(22) Az R 26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
(23) Az R 27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.
6. § Ez a rendelet 2024. június 27-én 13 órakor lép hatályba.