Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 26- 2025. 09. 26

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.26.

[1] A költségvetés módosítása miatt szükséges a rendelet megalkotása.

[2] Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[3] Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes)

„a) költségvetési bevételi főösszegét 4 285 476 971 Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 5 969 090 343 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételét 2 430 343 070 Ft-ban, és

d) finanszírozási kiadását 746 729 698 Ft-ban állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési bevételi főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 6 715 820 041 Ft bevétellel és 6 715 820 041 Ft kiadással állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó 2025. évi költségvetési fő összegét 8 752 905 077 Ft bevételi előirányzattal és 8 752 905 077 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül

a működési célú költségvetési kiadások:)

„aa) a személyi juttatások 1 660 659 255 Ft,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 234 825 402 Ft,

ac) a dologi kiadások 1 475 017 330 Ft,”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási főösszegen belül

a működési célú költségvetési kiadások:)

„ae) az egyéb működési célú kiadások 950 814 765 Ft,”

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási főösszegen belül)

„b) az egyéb működési célú kiadásokból:

ba) az elvonások és befizetések 130 911 412 Ft,

bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 406 163 162 Ft, és

bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 71 095 202 Ft,”

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül

a felhalmozási célú költségvetési kiadások:)

„ca) a beruházások 1 122 019 265 Ft,

cb) a felújítások 455 062 216 Ft, és”

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül)

„e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 342 644 989 Ft, melyből:

ea) a tartalékokból működési általános tartalék 9 403 145 Ft, és

eb) a tartalékokból működési céltartalék 333 241 844 Ft,

f) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül: 746 729 698 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 46 729 698 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 9 403 145 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az 5. § (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék 333 241 844 Ft összegben állapítja. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.”

3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § A rendelet 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 83-91. számú célok, és a I/2. 22-26. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”

4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2025. szeptember 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_03_kv_m_2025_cimrend_1_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_04_kv_m_2025_merleg_2_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_05_kv_m_2025_muk_celu_bev_kiad_merlege_3_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_06_kv_m_2025_felhalm_celu_bev_kiad_merlege_4_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_07_kv_m_2025_bevetel_5_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_08_kv_m_2025_kiadas_6_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_09_kv_m_2025_beveteli_ei_7_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_10_kv_m_2025_muk_kiadas_8_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_11_kv_m_2025_muk_kiadas_Polgm_Hiv_9_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_12_kv_m_2025_muk_kiad_VG_10_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_13_kv_m_2025_egyeb_muk_tam_AH_kiv_bel_11_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_14_kv_m_2025_felhalm_celu_finansz_kiad_12_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_15_kv_m_2025_gazdk_tarl_13_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_16_kv_m_2025_Balmadi_Önk_össz_14_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_17_kv_m_2025_onkorm_össz_15_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_18_kv_m_2025_Polgm_Hiv_össz_16_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

17. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_19_kv_m_2025_Varosgond_össz_17_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

18. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_20_kv_m_2025_tobb_eves_kihat_kotel_18_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

19. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_21_kv_m_2025_EU_s_projektek _19_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

20. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_22_kv_m_2025_allami_tamogatasok_20_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

21. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_23_kv_m_2025_ ei_felhasznalasi_utemterv_21_mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

22. melléklet a 37/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet a 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 09_24_kv_m_2025_kotelezo_onkent_allami_fel_22 mell (00000002).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”