Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

1. önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

Polgármesteri Hivatal Szentkirályszabadja

2. önállóan működő költségvetési szerve:

Szivárvány Óvoda

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi költségvetését

217.781 E Ft		bevétellel
261.586 E Ft		kiadással
43.805 E Ft		költségvetési hiánnyal
33.463 E Ft		tartalékképzés mellett

Ebből:
16.110 E Ft		működési hiány
27.695 E Ft		felhalmozási hiány
A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával történik.

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

a működési célú bevételt 180.229 ezer Ft-ban

ebből:

a közhatalmi bevételeket 300 ezer Ft-ban

az intézményi működési bevételeket 15.490 ezer Ft-ban

az önkormányzatok sajátos működési bevételeit 54.910 ezer Ft-ban

a működési támogatásokat 86.778 ezer Ft-ban

az egyéb működési bevételeket 21.724 ezer Ft-ban

a támogatási kölcsönök visszatérülését áh-on kívülről 1.027 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat 196.039 ezer Ft-ban

ebből:

a személyi juttatások kiadásait 87.174 ezer Ft-ban

a munkaadókat terhelő járulékokat 21.518 ezer Ft-ban

a dologi és egyéb folyó kiadásokat 60.575 ezer Ft-ban

az egyéb működési célú kiadásokat 26.772 ezer Ft-ban

a felhalmozási célú bevételeket 37.552 ezer Ft-ban

ebből:

a felhalmozási célú támogatásokat 35.925 ezer Ft-ban

a támogatási kölcsönök visszatérülését (áh-n kívülről) 1.627 ezer Ft-ban

a felhalmozási célú kiadásokat 32.084 ezer Ft-ban

ebből:

az intézményi beruházások összegét 7.646 ezer Ft-ban

a felújítási kiadásokat 14.110 ezer Ft-ban

az egyéb felhalmozási kiadásokat 760 ezer Ft-ban

a támogatási kölcsönök törlesztését (áh-n belülre) 9.568 ezer Ft-ban

a pénzforgalom nélküli bevételeket 43.805 ezer Ft-ban

a fejlesztési tartalékot 33.463 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet 1.a melléklete, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 1.b melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. A kiadások és bevételek kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megoszlását a 2.a., 2.b., 2.c. mellékletek tartalmazzák.

3.§ (1) A 2013.évre tervezett támogatásértékű kiadásokat a 3. melléklet, az átadott pénzeszközök előirányzatait a 4.melléklet tartalmazza.

(2) A tervezett intézményi működési bevételek és felhalmozási célú saját bevételek tervadatait a 8. melléklet, a költségvetési támogatások és sajátos bevételek tervadatait a 9. melléklet tartalmazza.

4.§ A támogatásértékű bevételek 2013.évi előirányzatait az 6. melléklet, az átvett pénzeszközök 2013.évi előirányzatait a 7. melléklet mutatja be.

5.§ Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6.§ A tartalékok részletezését a 10. melléklet mutatja be.

7.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. melléklet tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat a költségvetési szervek létszám előirányzatát a 12.melléklet szerint fogadja el.

9.§ Az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségéhez számítandó saját bevételekről és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeiről a 13. melléklet tájékoztat.

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 14.a, 14.b, 14.c és 14.d mellékletek szerint hagyja jóvá.

11.§ A felhalmozási és működési bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 15. melléklet mutatja be.

12.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetésért a jegyző a felelős.

13.§ (1) A bevételi előirányzatok az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint módosíthatóak.

(2) A rendeletben meghatározott önkormányzati bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

(3) A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló törvény alapján kizárólag a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvényben foglaltak szerint.

14.§ (1) Az önálló bér- és létszám-gazdálkodási jogkörében az intézmény vezetőjének az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot a tényleges foglalkoztatás során éves átlagban be kell tartania.

15.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

            
                   Iványi András              Szántód László
                   polgármester                jegyző

Záradék: E rendelet kihirdetésre került: 2013.március 8.napján

Szántód László jegyző