Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 14- 2014. 05. 13

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről

2014.03.14.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

1. önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:
Polgármesteri Hivatal Szentkirályszabadja
2. önállóan működő költségvetési szerve:
Szivárvány Óvoda

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi költségvetését

263.174 E Ft

bevétellel

314.495 E Ft

kiadással

51.321 E Ft

költségvetési hiánnyal

69.432 E Ft

tartalékképzés mellett

Ebből:

9.169 E Ft

működési hiány

42.152 E Ft

felhalmozási hiány

A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával történik.
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a működési célú bevételt 200.322 ezer Ft-ban
ebből:
a közhatalmi bevételeket 172 ezer Ft-ban
az intézményi működési bevételeket 15.450 ezer Ft-ban
az önkormányzatok sajátos működési bevételeit 54.910 ezer Ft-ban
a működési támogatásokat 111.936 ezer Ft-ban
az egyéb működési bevételeket 17.127 ezer Ft-ban
a támogatási kölcsönök visszatérülését áh-on kívülről 727 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat 209.491 ezer Ft-ban
ebből:
a személyi juttatások kiadásait 90.800 ezer Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 21.435 ezer Ft-ban
a dologi és egyéb folyó kiadásokat 64.929 ezer Ft-ban
az egyéb működési célú kiadásokat 27.577 ezer Ft-ban
a támogatási kölcsönök nyújtását (áh-n kívülre) 4.750 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú bevételeket 62.852 ezer Ft-ban
ebből:
a felhalmozási célú támogatásokat 25.000 ezer Ft-ban
az egyéb felhalmozási bevételeket 35.925 ezer Ft-ban
a támogatási kölcsönök visszatérülését (áh-n kívülről) 1.927 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú kiadásokat 35.572 ezer Ft-ban
ebből:
az intézményi beruházások összegét 8.212 ezer Ft-ban
a felújítási kiadásokat 15.865 ezer Ft-ban
az egyéb felhalmozási kiadásokat 1.171 ezer Ft-ban
a támogatási kölcsönök nyújtását (áh-n kívülre) 756 ezer Ft-ban
a támogatási kölcsönök törlesztését (áh-n belülre) 9.568 ezer Ft-ban
a pénzforgalom nélküli bevételeket 49.611 ezer Ft-ban
a fejlesztési tartalékot 69.432 ezer Ft-ban”
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet 1.a melléklete, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 1.b melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. A kiadások és bevételek kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megoszlását a 2.a., 2.b., 2.c. mellékletek tartalmazzák.

3. § (1) A 2013.évre tervezett támogatásértékű kiadásokat a 3. melléklet, az átadott pénzeszközök előirányzatait a 4.melléklet tartalmazza.

(2) A tervezett intézményi működési bevételek és felhalmozási célú saját bevételek tervadatait a 8. melléklet, a költségvetési támogatások és sajátos bevételek tervadatait a 9. melléklet tartalmazza.

4. § A támogatásértékű bevételek 2013.évi előirányzatait az 6. melléklet, az átvett pénzeszközök 2013.évi előirányzatait a 7. melléklet mutatja be.

5. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § A tartalékok részletezését a 10. melléklet mutatja be.

7. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat a költségvetési szervek létszám előirányzatát a 12.melléklet szerint fogadja el.

9. § Az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségéhez számítandó saját bevételekről és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeiről a 13. melléklet tájékoztat.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 14.a, 14.b, 14.c és 14.d mellékletek szerint hagyja jóvá.

11. § A felhalmozási és működési bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 15. melléklet mutatja be.

12. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetésért a jegyző a felelős.

13. § (1) A bevételi előirányzatok az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint módosíthatóak.

(2) A rendeletben meghatározott önkormányzati bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

(3) A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló törvény alapján kizárólag a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvényben foglaltak szerint.

14. § (1) Az önálló bér- és létszám-gazdálkodási jogkörében az intézmény vezetőjének az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot a tényleges foglalkoztatás során éves átlagban be kell tartania.

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet a 3/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

1-15. melléklet