Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1./2015.(II.27.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 21- 2015. 09. 22

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1./2015.(II.27.) rendelet módosításáról

2015.09.21.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A működési és felhalmozási támogatások növekedése az egyéb működési bevételek növekedése, a személyi juttatások és munkáltatói járulékok növekedése, az egyéb működési kiadások növekedése, az ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkenése, a felhalmozási kiadások növekedése, a finanszírozási bevételek és kiadások növekedése, valamint a tartalék változása miatt a Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2015.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban 2015.évi költségvetési rendelet) 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegét 31.057 E Ft-tal, kiadási főösszegét 31.621 E Ft-tal, költségvetési hiányát 564 E Ft-tal, a finanszírozási kiadásokat 3.627 E Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2015.évi költségvetését 233.388 E Ft költségvetési bevétellel 297.109 E Ft költségvetési kiadással, 63.721 E Ft költségvetési hiánnyal, -12.683 E Ft működési egyenleggel, -51.038 E Ft felhalmozási egyenleggel, 3.627 E Ft finanszírozási kiadással, 12.719 E Ft, tartalékképzés mellett állapítja meg. A költségvetési hiány finanszírozása és a finanszírozási kiadások teljesítése az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.

(2) Ezen belül: a működési célú bevételt 196.839 ezer Ft-ban ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 131.815 ezer Ft-ban a közhatalmi bevételek 51.435 ezer Ft-ban a működési bevételeket 11.526 ezer Ft-ban a működési célú átvett pénzeszközöket 2.063 ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat 209.522 ezer Ft-ban ebből: a személyi juttatások kiadásait 102.299 ezer Ft-ban a munkaadókat terhelő járulékokat 25.209 ezer Ft-ban a dologi kiadásokat 54.219 ezer Ft-ban az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.776 ezer Ft-ban az egyéb működési célú kiadásokat 20.019 ezer Ft-ban a felhalmozási célú bevételeket 36.549 ezer Ft-ban ebből: a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 30.000 ezer Ft-ban a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 4.744 ezer Ft-ban a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 1.805 ezer Ft-ban a felhalmozási célú kiadásokat 87.587 ezer Ft-ban ebből: a beruházások összegét 61.354 ezer Ft-ban a felújítási kiadásokat 26.233 ezer Ft-ban a finanszírozási kiadásokat 3.627 ezer Ft-ban a maradvány igénybevételét 67.348 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A költségvetés bevételi jogcímein belül e rendelet hatályba lépésével a Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 149 EFt-tal, a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 30.00 EFt-tal, a Működési bevételek előirányzatát 840 EFt-tal, a Működési célú átvett pénzeszközök 68 EFt-tal, a Finanszírozási bevételeket 1.145 EFt-tal megnöveli.

(2) A költségvetés kiadási jogcímein belül e rendelet hatályba lépésével a Személyi juttatások előirányzatát 693 EFt-tal, a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 84 EFt-al, a Beruházások előirányzatát 23.648 EFt-tal, a Felújítások előirányzatát 16.553 EFt-tal, a Finanszírozási kiadások előirányzatát 581 EFt-tal megnöveli, egyúttal az Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 990 EFt-tal, az Egyéb működési célú kiadások előirányzatát 4.497 EFt-tal, az Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 3.870 EFt-tal csökkenti.

3. § (1) A 2015.évi költségvetési rendelet 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 2.a., 2.b., 2.c., 2.d., 3.a., 3.b., 3.c., 3.d., mellékletek helyébe az 1.a., 1.b., 1.c., 1.d., 2.a., 2.b., 2.c., 2.d., mellékletek lépnek.

(2) A 2015.évi költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 5.melléklet helyébe a 3. melléklete lép.

(3) A 2015.évi költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 6.melléklet helyébe a 4. melléklete lép.

(4) A 2015.évi költségvetési rendelet 10.melléklete helyébe az 5. melléklete lép.

(5) A 2015.évi költségvetési rendelet 4. § (5) és (6) bekezdésében hivatkozott 11., 12. és 13. mellékletek helyébe a 6.,7., és 8.mellékletek lépnek.

(6) A 2015.évi költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdésében hivatkozott 15. és 16. mellékletek helyébe a 9. és 10.mellékletek lépnek.

4. § (1) A 2015.évi költségvetési rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 18.a és 18.b mellékletek helyébe a 11a és 11b. mellékletek lépnek.

(2) A 2015.évi költségvetési rendelet 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 19.a., 19b., 19c., és 19d. és mellékletek helyébe a 12a., 12b., 12c., és 12d.mellékletek lépnek.

5. § Ez a rendelet 2015. szeptember 21-én lép hatályba.

1. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda Kiadások

1. 1a

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 241	810		38 051	37 491	560		38 051
02	Normatív jutalmak	K1102				0				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
05	Végkielégítés	K1105				0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 180	78		2 258	2 204	54		2 258
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	110	9		119
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	351	20		371	244	8		252
10	Egyéb költségtérítések	K1110	44	6		50	46	4		50
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	285	36		321	246	25		271
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	40 101	950	0	41 051	40 341	660	0	41 001
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	44	6		50
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	44	6	0	50
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	40 101	950	0	41 051	40 385	666	0	41 051
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 832	250		11 082	10 895	187		11 082
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	425			425	425			425
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 420	1 110		7 530	3 582	360		3 942
23	Árubeszerzés	K313				0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 845	1 110	0	7 955	4 007	360	0	4 367
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	44	6		50	44	6		50
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	182	18		200	182	18		200
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	226	24	0	250	226	24	0	250
28	Közüzemi díjak	K331	2 824	176		3 000	2 424	176		2 600
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 143			4 143	7 731			7 731
30	Bérleti és lízing díjak	K333	130			130	130			130
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	139	11		150	139	11		150
32	Közvetített szolgáltatások	K335	100			100	100			100
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0	400			400
34	Egyéb szolgáltatások	K337	246	22		268	246	22		268
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 582	209	0	7 791	11 170	209	0	11 379
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 730	295		4 025	3 730	187		3 917
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	108			108
41	Kamatkiadások	K353				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	130			130	130			130
43	Egyéb dologi kiadások	K355				0				0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 860	295	0	4 155	3 968	187	0	4 155
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 513	1 638	0	20 151	19 371	780	0	20 151
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42				0				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0				0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0				0
67	Tartalékok-általános	K513				0				0
68	Tartalékok-cél	K513				0				0
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+68)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+69)		69 446	2 838	0	72 284	70 651	1 633	0	72 284
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100			100	100			100
75	Részesedések beszerzése	K65				0				0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27			27	27			27
78	Beruházások (=71+…+77)	K6	127	0	0	127	127	0	0	127
79	Ingatlanok felújítása	K71				0				0
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
83	Felújítások (=79+...+82)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
90	Lakástámogatás	K87				0				0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0				0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0				0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+…+92)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+83+93)		127	0	0	127	127	0	0	127
95	Költségvetési kiadások (=70+94)	K1-K8	69 573	2 838	0	72 411	70 778	1 633	0	72 411
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+...+98)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0				0
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0				0
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0				0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0				0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+…+105)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0				0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0				0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+…+114)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0				0
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=116+…+120)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
123	Váltókiadások	K94				0				0
124	Finanszírozási kiadások (=115+121+...+123)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=95+124)		69 573	2 838	0	72 411	70 778	1 633	0	72 411

2. 1b Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 727	3 909	3 909	19 545	11 562	3 854	3 854	19 270
02	Normatív jutalmak	K1102	144			144	144			144
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
05	Végkielégítés	K1105				0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	689	230	230	1 149	689	230	230	1 149
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0			64	64
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	563	187	187	937	554	184	184	922
10	Egyéb költségtérítések	K1110	210	70	70	350	210	70	70	350
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	217	44	44	305
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	13 333	4 396	4 396	22 125	13 376	4 382	4 446	22 204
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	898	299	299	1 496	1 134	378	378	1 890
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	23			23	38			38
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	921	299	299	1 519	1 172	378	378	1 928
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 254	4 695	4 695	23 644	14 548	4 760	4 824	24 132
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 702	1 227	1 227	6 156	3 752	1 244	1 244	6 240
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	45	15	15	75	45	15	15	75
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	372	124	124	620	216	72	72	360
23	Árubeszerzés	K313				0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	417	139	139	695	261	87	87	435
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600	200	200	1 000	600	200	200	1 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	480	160	160	800	480	160	160	800
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 080	360	360	1 800	1 080	360	360	1 800
28	Közüzemi díjak	K331	564	188	188	940	720	240	240	1 200
29	Vásárolt élelmezés	K332				0				0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	16	5	6	27	16	5	6	27
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	466	155	155	776	466	155	155	776
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30	10	10	50	30	10	10	50
34	Egyéb szolgáltatások	K337	720	240	240	1 200	720	240	240	1 200
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 796	598	599	2 993	1 952	650	651	3 253
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	630	210	210	1 050	630	210	210	1 050
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0
41	Kamatkiadások	K353				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	270			270	270			270
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10			10	10			10
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	910	210	210	1 330	910	210	210	1 330
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 203	1 307	1 308	6 818	4 203	1 307	1 308	6 818
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42			945	945			945	945
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			2 105	2 105			1 067	1 067
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			651	651			340	340
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0			359	359
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	3 701	3 701	0	0	2 711	2 711
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0				0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0				0
67	Tartalékok-általános	K513				0				0
68	Tartalékok-cél	K513				0				0
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+68)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+69)		22 159	7 229	10 931	40 319	22 503	7 311	10 087	39 901
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0			76	76
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250			250	174			174
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0				0
75	Részesedések beszerzése	K65				0				0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	70			70	49		21	70
78	Beruházások (=71+…+77)	K6	320	0	0	320	223	0	97	320
79	Ingatlanok felújítása	K71				0				0
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
83	Felújítások (=79+...+82)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
90	Lakástámogatás	K87				0				0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0				0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0				0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+…+92)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+83+93)		320	0	0	320	223	0	97	320
95	Költségvetési kiadások (=70+94)	K1-K8	22 479	7 229	10 931	40 639	22 726	7 311	10 184	40 221
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+...+98)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0				0
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0				0
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0				0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0				0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+…+105)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0				0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0				0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+…+114)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0				0
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=116+…+120)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
123	Váltókiadások	K94				0				0
124	Finanszírozási kiadások (=115+121+...+123)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=95+124)		22 479	7 229	10 931	40 639	22 726	7 311	10 184	40 221

3. 1c Önkormányzati előirányzatok Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 465	5 162		20 627	15 465	4 377		19 842
02	Normatív jutalmak	K1102				0	31			31
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	216	78		294	216	47		263
05	Végkielégítés	K1105				0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	449	107		556	449	107		556
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	251	30		281	251	30		281
10	Egyéb költségtérítések	K1110	85	15		100	85	15		100
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6	2		8	63	23		86
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	16 472	5 394	0	21 866	16 560	4 599	0	21 159
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 937	2 646	2 646	13 229	7 937	2 646	2 646	13 229
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	770	40	40	850	915	100	40	1 055
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	367	477	122	966	791	618	264	1 673
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 074	3 163	2 808	15 045	9 643	3 364	2 950	15 957
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	25 546	8 557	2 808	36 911	26 203	7 963	2 950	37 116
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 508	1 654	725	7 887	5 508	1 654	725	7 887
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130	20		150	130	20		150
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 290	820	50	5 160	4 090	820	50	4 960
23	Árubeszerzés	K313		200		200		200		200
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 420	1 040	50	5 510	4 220	1 040	50	5 310
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	560			560	560			560
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	892	58		950	892	58		950
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 452	58	0	1 510	1 452	58	0	1 510
28	Közüzemi díjak	K331	3 800	1 200		5 000	3 800	1 200		5 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	50			50	50			50
30	Bérleti és lízing díjak	K333	130	100		230	130	100		230
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 300	200		2 500	2 300	200		2 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500			2 500	2 500			2 500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 150	350		4 500	4 150	350		4 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	12 930	1 850	0	14 780	12 930	1 850	0	14 780
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20			20	20			20
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50			50	250			250
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	70	0	0	70	270	0	0	270
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 390	710		4 100	3 390	710		4 100
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0
41	Kamatkiadások	K353				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 200			1 200	1 200			1 200
43	Egyéb dologi kiadások	K355	80			80	80			80
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	4 670	710	0	5 380	4 670	710	0	5 380
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	23 542	3 658	50	27 250	23 542	3 658	50	27 250
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42			650	650				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			280	280			328	328
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			900	900				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		1 735	1 500	3 235		1 735	3 002	4 737
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	1 735	3 330	5 065	0	1 735	3 330	5 065
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	1 303			1 303
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 586	1 730		5 316	3 314	2 232		5 546
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	68			68
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0				0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		313		313		383		383
67	Tartalékok-általános	K513	18 887			18 887	12 719			12 719
68	Tartalékok-cél	K513				0				0
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+68)	K5	22 473	2 043	0	24 516	17 404	2 615	0	20 019
70	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+69)		77 069	17 647	6 913	101 629	72 657	17 625	7 055	97 337
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	780			780	978			978
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	26 018			26 018	44 061			44 061
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	255			255
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 540			2 540	2 868			2 868
75	Részesedések beszerzése	K65				0				0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 921			7 921	12 745			12 745
78	Beruházások (=71+…+77)	K6	37 259	0	0	37 259	60 907	0	0	60 907
79	Ingatlanok felújítása	K71	7 622			7 622	20 790			20 790
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	25			25
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 058			2 058	5 418			5 418
83	Felújítások (=79+...+82)	K7	9 680	0	0	9 680	26 233	0	0	26 233
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	3 870			3 870				0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
90	Lakástámogatás	K87				0				0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0				0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0				0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+…+92)	K8	3 870	0	0	3 870	0	0	0	0
94	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+83+93)		50 809	0	0	50 809	87 140	0	0	87 140
95	Költségvetési kiadások (=70+94)	K1-K8	127 878	17 647	6 913	152 438	159 797	17 625	7 055	184 477
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+...+98)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0				0
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0				0
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0				0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0				0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+…+105)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	4 794			4 794
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	85 097	7 552	9 886	102 535	82 888	7 509	9 092	99 489
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0				0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0				0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+…+114)	K91	85 097	7 552	9 886	102 535	87 682	7 509	9 092	104 283
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0				0
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=116+…+120)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
123	Váltókiadások	K94				0				0
124	Finanszírozási kiadások (=115+121+...+123)	K9	85 097	7 552	9 886	102 535	87 682	7 509	9 092	104 283
125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=95+124)		212 975	25 199	16 799	254 973	247 479	25 134	16 147	288 760

4. 1d Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 433	9 881	3 909	78 223	64 518	8 791	3 854	77 163
02	Normatív jutalmak	K1102	144	0	0	144	175	0	0	175
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	216	78	0	294	216	47	0	263
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 318	415	230	3 963	3 342	391	230	3 963
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	110	9	64	183
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 165	237	187	1 589	1 049	222	184	1 455
10	Egyéb költségtérítések	K1110	339	91	70	500	341	89	70	500
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	291	38	0	329	526	92	44	662
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	69 906	10 740	4 396	85 042	70 277	9 641	4 446	84 364
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 937	2 646	2 646	13 229	7 937	2 646	2 646	13 229
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 668	339	339	2 346	2 049	478	418	2 945
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	390	477	122	989	873	624	264	1 761
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 995	3 462	3 107	16 564	10 859	3 748	3 328	17 935
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	79 901	14 202	7 503	101 606	81 136	13 389	7 774	102 299
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 042	3 131	1 952	25 125	20 155	3 085	1 969	25 209
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600	35	15	650	600	35	15	650
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 082	2 054	174	13 310	7 888	1 252	122	9 262
23	Árubeszerzés	K313	0	200	0	200	0	200	0	200
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 682	2 289	189	14 160	8 488	1 487	137	10 112
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 204	206	200	1 610	1 204	206	200	1 610
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 554	236	160	1 950	1 554	236	160	1 950
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 758	442	360	3 560	2 758	442	360	3 560
28	Közüzemi díjak	K331	7 188	1 564	188	8 940	6 944	1 616	240	8 800
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 193	0	0	4 193	7 781	0	0	7 781
30	Bérleti és lízing díjak	K333	276	105	6	387	276	105	6	387
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 905	366	155	3 426	2 905	366	155	3 426
32	Közvetített szolgáltatások	K335	100	0	0	100	100	0	0	100
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 530	10	10	2 550	2 930	10	10	2 950
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 116	612	240	5 968	5 116	612	240	5 968
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	22 308	2 657	599	25 564	26 052	2 709	651	29 412
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20	0	0	20	20	0	0	20
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50	0	0	50	250	0	0	250
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	70	0	0	70	270	0	0	270
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 750	1 215	210	9 175	7 750	1 107	210	9 067
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	108	0	0	108
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600
43	Egyéb dologi kiadások	K355	90	0	0	90	90	0	0	90
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	9 440	1 215	210	10 865	9 548	1 107	210	10 865
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	46 258	6 603	1 358	54 219	47 116	5 745	1 358	54 219
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	1 595	1 595	0	0	945	945
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	280	280	0	0	328	328
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	2 105	2 105	0	0	1 067	1 067
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	1 551	1 551	0	0	340	340
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	1 735	1 500	3 235	0	1 735	3 361	5 096
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	1 735	7 031	8 766	0	1 735	6 041	7 776
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	1 303	0	0	1 303
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 586	1 730	0	5 316	3 314	2 232	0	5 546
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	68	0	0	68
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	313	0	313	0	383	0	383
67	Tartalékok-általános	K513	18 887	0	0	18 887	12 719	0	0	12 719
68	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+68)	K5	22 473	2 043	0	24 516	17 404	2 615	0	20 019
70	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+69)		168 674	27 714	17 844	214 232	165 811	26 569	17 142	209 522
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	780	0	0	780	978	0	76	1 054
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	26 018	0	0	26 018	44 061	0	0	44 061
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250	0	0	250	429	0	0	429
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 640	0	0	2 640	2 968	0	0	2 968
75	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 018	0	0	8 018	12 821	0	21	12 842
78	Beruházások (=71+…+77)	K6	37 706	0	0	37 706	61 257	0	97	61 354
79	Ingatlanok felújítása	K71	7 622	0	0	7 622	20 790	0	0	20 790
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	25	0	0	25
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 058	0	0	2 058	5 418	0	0	5 418
83	Felújítások (=79+...+82)	K7	9 680	0	0	9 680	26 233	0	0	26 233
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	3 870	0	0	3 870	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+…+92)	K8	3 870	0	0	3 870	0	0	0	0
94	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+83+93)		51 256	0	0	51 256	87 490	0	97	87 587
95	Költségvetési kiadások (=70+94)	K1-K8	219 930	27 714	17 844	265 488	253 301	26 569	17 239	297 109
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+...+98)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+…+105)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	4 794	0	0	4 794
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	85 097	7 552	9 886	102 535	82 888	7 509	9 092	99 489
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+…+114)	K91	85 097	7 552	9 886	102 535	87 682	7 509	9 092	104 283
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=116+…+120)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Finanszírozási kiadások (=115+121+...+123)	K9	85 097	7 552	9 886	102 535	87 682	7 509	9 092	104 283
125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=95+124)		305 027	35 266	27 730	368 023	340 983	34 078	26 331	401 392

2. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

1. Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0
27	Fogyasztási adók	B352				0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
29	Gépjárműadók	B354				0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
38	Ellátási díjak	B405	4 830	1 980		6 810	5 680	1 130		6 810
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 305	535		1 840	1 535	305		1 840
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
41	Kamatbevételek	B408				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0				0
44	Egyéb működési bevételek	B411				0				0
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	6 135	2 515	0	8 650	7 215	1 435	0	8 650
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
49	Részesedések értékesítése	B54				0				0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0				0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0				0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0				0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0				0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0				0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0				0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0				0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	6 135	2 515	0	8 650	7 215	1 435	0	8 650
65	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-63 311	-323	0	-63 634	-63 436	-198	0	-63 634
66	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-127	0	0	-127	-127	0	0	-127
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=67+68+69)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0
75	Belföldi értékpapírok bevételei (=71+…+74)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	673			673	2 458			2 458
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0
80	Maradvány igénybevétele (=76+…+79)	B813	673	0	0	673	2 458	0	0	2 458
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	62 765	323		63 088	61 105	198		61 303
84	Betétek megszüntetése	B817				0				0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0				0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0				0
88	Belföldi finanszírozás bevételei (=70+75+80+…+87)	B81	63 438	323	0	63 761	63 563	198	0	63 761
89	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
91	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
92	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0				0
94	Külföldi finanszírozás bevételei (=89+…+93)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
96	Váltóbevételek	B84				0				0
97	Finanszírozási kiadások (=88+94+95+96)	B8	63 438	323	0	63 761	63 563	198	0	63 761
98	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		69 573	2 838	0	72 411	70 778	1 633	0	72 411

2. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			945	945			992	992
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	945	945	0	0	992	992
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0
27	Fogyasztási adók	B352				0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
29	Gépjárműadók	B354				0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			100	100			100	100
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	100	100	0	0	100	100
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
38	Ellátási díjak	B405				0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
41	Kamatbevételek	B408				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0				0
44	Egyéb működési bevételek	B411				0				0
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
49	Részesedések értékesítése	B54				0				0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0				0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0				0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0				0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0				0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0				0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0				0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0				0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	0	1 045	1 045	0	0	1 092	1 092
65	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-22 159	-7 229	-9 886	-39 274	-22 503	-7 311	-8 995	-38 809
66	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-320	0	0	-320	-223	0	-97	-320
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=67+68+69)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0
75	Belföldi értékpapírok bevételei (=71+…+74)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	147			147	943			943
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0
80	Maradvány igénybevétele (=76+…+79)	B813	147	0	0	147	943	0	0	943
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	22 332	7 229	9 886	39 447	21 783	7 311	9 092	38 186
84	Betétek megszüntetése	B817				0				0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0				0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0				0
88	Belföldi finanszírozás bevételei (=70+75+80+…+87)	B81	22 479	7 229	9 886	39 594	22 726	7 311	9 092	39 129
89	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
91	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
92	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0				0
94	Külföldi finanszírozás bevételei (=89+…+93)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
96	Váltóbevételek	B84				0				0
97	Finanszírozási kiadások (=88+94+95+96)	B8	22 479	7 229	9 886	39 594	22 726	7 311	9 092	39 129
98	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		22 479	7 229	10 931	40 639	22 726	7 311	10 184	40 221

3. Önkormányzati előirányzatok Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 859			42 859	42 859			42 859
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 329			43 329	43 329			43 329
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 399			22 399	22 399			22 399
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 387			2 387	2 387			2 387
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	1 454			1 454
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	102			102
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	110 974	0	0	110 974	112 530	0	0	112 530
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 823	5 924		19 747	12 369	5 924		18 293
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	124 797	5 924	0	130 721	124 899	5 924	0	130 823
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	30 000			30 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 313			7 313	7 313			7 313
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 035	9 132	6 520	29 687	14 035	9 132	6 520	29 687
27	Fogyasztási adók	B352				0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
29	Gépjárműadók	B354	14 082			14 082	14 082			14 082
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50			50	50			50
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	28 167	9 132	6 520	43 819	28 167	9 132	6 520	43 819
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	203			203	203			203
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	35 683	9 132	6 520	51 335	35 683	9 132	6 520	51 335
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200			1 200	1 200			1 200
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
38	Ellátási díjak	B405				0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
41	Kamatbevételek	B408	800			800	800			800
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0				0
44	Egyéb működési bevételek	B411		36		36	840	36		876
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	2 000	36	0	2 036	2 840	36	0	2 876
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
49	Részesedések értékesítése	B54				0				0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0				0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0				0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 732	263		1 995	1 800	263		2 063
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	1 732	263	0	1 995	1 800	263	0	2 063
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0				0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0				0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 251	2 493		4 744	2 251	2 493		4 744
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 805			1 805	1 805			1 805
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	4 056	2 493	0	6 549	4 056	2 493	0	6 549
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	168 268	17 848	6 520	192 636	199 278	17 848	6 520	223 646
65	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		87 143	-2 292	-393	84 458	92 565	-2 270	-535	89 760
66	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-46 753	2 493	0	-44 260	-53 084	2 493	0	-50 591
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=67+68+69)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0
75	Belföldi értékpapírok bevételei (=71+…+74)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	7 351	10 279	17 630	2 327	7 286	9 627	19 240
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	44 707			44 707	44 707			44 707
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0
80	Maradvány igénybevétele (=76+…+79)	B813	44 707	7 351	10 279	62 337	47 034	7 286	9 627	63 947
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	1 167			1 167
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0				0
84	Betétek megszüntetése	B817				0				0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0				0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0				0
88	Belföldi finanszírozás bevételei (=70+75+80+…+87)	B81	44 707	7 351	10 279	62 337	48 201	7 286	9 627	65 114
89	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
91	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
92	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0				0
94	Külföldi finanszírozás bevételei (=89+…+93)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
96	Váltóbevételek	B84				0				0
97	Finanszírozási kiadások (=88+94+95+96)	B8	44 707	7 351	10 279	62 337	48 201	7 286	9 627	65 114
98	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		212 975	25 199	16 799	254 973	247 479	25 134	16 147	288 760

4. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 859	0	0	42 859	42 859	0	0	42 859
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 329	0	0	43 329	43 329	0	0	43 329
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 399	0	0	22 399	22 399	0	0	22 399
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 387	0	0	2 387	2 387	0	0	2 387
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	1 454	0	0	1 454
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	102	0	0	102
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	110 974	0	0	110 974	112 530	0	0	112 530
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 823	5 924	945	20 692	12 369	5 924	992	19 285
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	124 797	5 924	945	131 666	124 899	5 924	992	131 815
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 313	0	0	7 313	7 313	0	0	7 313
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 035	9 132	6 520	29 687	14 035	9 132	6 520	29 687
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	14 082	0	0	14 082	14 082	0	0	14 082
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50	0	0	50	50	0	0	50
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	28 167	9 132	6 520	43 819	28 167	9 132	6 520	43 819
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	203	0	100	303	203	0	100	303
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	35 683	9 132	6 620	51 435	35 683	9 132	6 620	51 435
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	4 830	1 980	0	6 810	5 680	1 130	0	6 810
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 305	535	0	1 840	1 535	305	0	1 840
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	800	0	0	800	800	0	0	800
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	36	0	36	840	36	0	876
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	8 135	2 551	0	10 686	10 055	1 471	0	11 526
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 732	263	0	1 995	1 800	263	0	2 063
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	1 732	263	0	1 995	1 800	263	0	2 063
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 251	2 493	0	4 744	2 251	2 493	0	4 744
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 805	0	0	1 805	1 805	0	0	1 805
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	4 056	2 493	0	6 549	4 056	2 493	0	6 549
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	174 403	20 363	7 565	202 331	206 493	19 283	7 612	233 388
65	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		1 673	-9 844	-10 279	-18 450	6 626	-9 779	-9 530	-12 683
66	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-47 200	2 493	0	-44 707	-53 434	2 493	-97	-51 038
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=67+68+69)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Belföldi értékpapírok bevételei (=71+…+74)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	820	7 351	10 279	18 450	5 728	7 286	9 627	22 641
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	44 707	0	0	44 707	44 707	0	0	44 707
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele (=76+…+79)	B813	45 527	7 351	10 279	63 157	50 435	7 286	9 627	67 348
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	1 167	0	0	1 167
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	85 097	7 552	9 886	102 535	82 888	7 509	9 092	99 489
84	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Belföldi finanszírozás bevételei (=70+75+80+…+87)	B81	130 624	14 903	20 165	165 692	134 490	14 795	18 719	168 004
89	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Külföldi finanszírozás bevételei (=89+…+93)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Finanszírozási kiadások (=88+94+95+96)	B8	130 624	14 903	20 165	165 692	134 490	14 795	18 719	168 004
98	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		305 027	35 266	27 730	368 023	340 983	34 078	26 331	401 392

3. melléklet

Beruházások és felújítások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Számlázási, vagyonkataszteri szoftver licensz					0			128	128
02	E-Közig.-Vizuál Regiszter szotver licensz					0		76		76
03	Rendezési terv módosítása				780	780			780	780
04	Honlapkészítés					0			70	70
05	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	780	780	0	76	978	1 054
06	Szivárvány Óvoda bővítése				26 018	26 018			38 426	38 426
07	Litér-Szentkirályszabadja-Balatonfűzfő kerékpárút építése					0			3 450	3 450
08	Béke utca csapadékelvezetés					0			879	879
09	Petőfi utca csapadékelvezetés (építési anyag)					0			125	125
10	Balaton utca járdaépítés					0			1 181	1 181
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	26 018	26 018	0	0	44 061	44 061
12	Kisértékű számítástechnikai berendezések			250		250		174	255	429
13	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	250	0	250	0	174	255	429
14	Kisértékű konyhai felszerelések		100			100	100			100
15	Konyhai felszerelések, berendezések óvodai intézmény bővítéséhez kapcsolódóan				2 340	2 340			2 340	2 340
16	Kisértékű szerszámok, gépek				200	200			400	400
17	Focikapuk					0			128	128
18	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100	0	2 540	2 640	100	0	2 868	2 968
19	-					0				0
20	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-					0				0
22	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27	70	7 921	8 018	27	70	12 745	12 842
24	Beruházások	K6	127	320	37 259	37 706	127	320	60 907	61 354
25	Szivárvány Óvoda felújítása				6 205	6 205			7 902	7 902
26	Belterületi utak felújítása				1 417	1 417			12 888	12 888
27	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	7 622	7 622	0	0	20 790	20 790
28	-					0				0
29	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Dell Vostro laptop kijelző csere (felújítás)					0			25	25
31	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	25	25
32	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	2 058	2 058	0	0	5 418	5 418
33	Felújítások	K7	0	0	9 680	9 680	0	0	26 233	26 233

4. melléklet

Általános- és céltartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Általános tartalékok	K512			18 887	18 887			12 719	12 719
02	Céltartalékok-	K512			0	0			0	0
03	Tartalékok	K512	0	0	18 887	18 887	0	0	12 719	12 719

5. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat			2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Összesen
01	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	63 088	39 447	102 535	61 303	38 186	99 489
02	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0	0	0	0
03	Összesen: (=01+02)	K42	63 088	39 447	102 535	61 303	38 186	99 489

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
02	Családi pótlék	K42				0				0
03	Anyasági támogatás	K42				0				0
04	Gyermekgondozási segély	K42				0				0
05	Gyermeknevelési támogatás	K42				0				0
06	Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	K42				0				0
07	Életkezdési támogatás	K42				0				0
08	Otthonteremtési támogatás	K42				0				0
09	Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42				0				0
10	Gyermektartásdíj megelőlegezése	K42				0				0
11	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása	K42				0				0
12	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §]	K42		945		945		945		945
13	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]	K42				0				0
14	Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42				0				0
15	Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	K42			500	500				0
16	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42			50	50				0
17	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]	K42			100	100				0
18	Családi támogatások (=02+…17)	K42	0	945	650	1 595	0	945	0	945
19	Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása	K43				0				0
20	Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás	K43				0				0
21	Kárpótlási életjáradék	K43				0				0
22	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21)	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44				0				0
24	Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44				0				0
25	Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44				0				0
26	Cukorbetegek támogatása	K44				0				0
27	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44				0			283	283
28	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44			280	280			45	45
29	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28)	K44	0	0	280	280	0	0	328	328
30	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		1 566		1 566		1 067		1 067
31	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30)	K45	0	1 566	0	1 566	0	1 067	0	1 067
32	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46				0				0
33	Lakbértámogatás	K46				0				0
34	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		651	900	1 551		340		340
35	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46				0				0
36	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46				0				0
37	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46				0				0
38	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37)	K46	0	651	900	1 551	0	340	0	340
39	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
40	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47				0				0
41	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40)	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48				0				0
43	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		539		539		359		359
44	Átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48			1 000	1 000			195	195
45	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48			100	100				0
46	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48				0				0
47	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48				0				0
48	Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48			250	250			85	85
49	Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48				0				0
50	Köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48			150	150			352	352
51	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48				0				0
52	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			1 050	1 050				0
53	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			685	685				0
54	Települési támogatás (Szoc.tv.45§)	K48				0			4 105	4 105
55	Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53)	K48	0	539	3 235	3 774	0	359	4 737	5 096
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54)	K4	0	3 701	5 065	8 766	0	2 711	5 065	7 776

7. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előriányzat				2015.évi módosított előriányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Központi költségvetési szervek részére	K504				0				0
02	Központi kezelésű előirányzatok részére	K504				0				0
03	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504				0				0
04	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504				0				0
05	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504				0				0
06	Elkülönített állami pénzalapok részére	K504				0				0
07	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504				0				0
08	Társulások és költségvetési szerveik részére	K504				0				0
09	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504				0				0
10	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10)	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Központi költségvetési szervek részére	K505				0				0
13	Központi kezelésű előirányzatok részére	K505				0				0
14	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505				0				0
15	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505				0				0
16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505				0				0
17	Elkülönített állami pénzalapok részére	K505				0				0
18	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505				0				0
19	Társulások és költségvetési szerveik részére	K505				0				0
20	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505				0				0
21	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505				0				0
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21)	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Központi költségvetési szervek részére	K506				0				0
24	Központi kezelésű előirányzatok részére	K506				0				0
25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506				0				0
26	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506				0				0
27	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506				0				0
28	Elkülönített állami pénzalapok részére	K506				0				0
29	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506				0				0
30	Társulások és költségvetési szerveik részére	K506			5 546	5 546			5 546	5 546
31	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506				0				0
32	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506				0				0
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32)	K506	0	0	5 546	5 546	0	0	5 546	5 546
34	Egyházi jogi személyek részére	K508				0				0
35	Egyéb civil szervezetek részére	K508				0				0
36	Háztartások részére	K508				0				0
37	Pénzügyi vállalkozások részére	K508				0				0
38	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508				0				0
39	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508				0				0
40	Egyéb vállalkozások részére	K508				0				0
41	Európai Unió részére	K508				0				0
42	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508				0				0
43	Egyéb külföldiek részére	K508				0				0
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43)	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyházi jogi személyek részére	K511			270	270			270	270
46	Egyéb civil szervezetek részére	K511			113	113			113	113
47	Háztartások részére	K511				0				0
48	Pénzügyi vállalkozások részére	K511				0				0
49	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511				0				0
50	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511				0				0
51	Egyéb vállalkozások részére	K511				0				0
52	Európai Unió részére	K511				0				0
53	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511				0				0
54	Egyéb külföldiek részére	K511				0				0
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54)	K511	0	0	383	383	0	0	383	383
56	Központi költségvetési szervek részére	K82				0				0
57	Központi kezelésű előirányzatok részére	K82				0				0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82				0				0
59	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82				0				0
60	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82				0				0
61	Elkülönített állami pénzalapok részére	K82				0				0
62	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82				0				0
63	Társulások és költségvetési szerveik részére	K82				0				0
64	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82				0				0
65	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82				0				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65)	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Központi költségvetési szervek részére	K83				0				0
68	Központi kezelésű előirányzatok részére	K83				0				0
69	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83				0				0
70	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83				0				0
71	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83				0				0
72	Elkülönített állami pénzalapok részére	K83				0				0
73	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83				0				0
74	Társulások és költségvetési szerveik részére	K83				0				0
75	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83				0				0
76	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83				0				0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76)	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Központi költségvetési szervek részére	K84				0				0
79	Központi kezelésű előirányzatok részére	K84				0				0
80	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84				0				0
81	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84				0				0
82	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84				0				0
83	Elkülönített állami pénzalapok részére	K84				0				0
84	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			3 870	3 870				0
85	Társulások és költségvetési szerveik részére	K84				0				0
86	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				0				0
87	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84				0				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87)	K84	0	0	3 870	3 870	0	0	0	0
89	Egyházi jogi személyek részére	K86				0				0
90	Egyéb civil szervezetek részére	K86				0				0
91	Háztartások részére	K86				0				0
92	Pénzügyi vállalkozások részére	K86				0				0
93	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86				0				0
94	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86				0				0
95	Egyéb vállalkozások részére	K86				0				0
96	Európai Unió részére	K86				0				0
97	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86				0				0
98	Egyéb külföldiek részére	K86				0				0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98)	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Egyházi jogi személyek részére	K88				0				0
101	Egyéb civil szervezetek részére	K88				0				0
102	Háztartások részére	K88				0				0
103	Pénzügyi vállalkozások részére	K88				0				0
104	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88				0				0
105	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88				0				0
106	Egyéb vállalkozások részére	K88				0				0
107	Európai Unió részére	K88				0				0
108	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88				0				0
109	Egyéb külföldiek részére	K88				0				0
110	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109)	K88	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előriányzat				2015.évi módosított előriányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Központi költségvetési szervektől	B14				0				0
02	Központi kezelésű előirányzatoktól	B14				0				0
03	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14				0				0
04	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14				0				0
05	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14				0				0
06	Elkülönített állami pénzalapoktól	B14				0				0
07	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				0				0
08	Társulások és költségvetési szerveiktől	B14				0				0
09	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				0				0
10	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10)	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Központi költségvetési szervektől	B15				0				0
13	Központi kezelésű előirányzatoktól	B15				0				0
14	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15				0				0
15	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15				0				0
16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15				0				0
17	Elkülönített állami pénzalapoktól	B15				0				0
18	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				0				0
19	Társulások és költségvetési szerveiktől	B15				0				0
20	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				0				0
21	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15				0				0
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21)	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Központi költségvetési szervektől	B16		945	13 737	14 682		945	12 283	13 228
24	Központi kezelésű előirányzatoktól	B16				0				0
25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			2 500	2 500			2 500	2 500
26	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16				0				0
27	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			3 510	3 510			3 510	3 510
28	Elkülönített állami pénzalapoktól	B16				0				0
29	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		47		47		47		47
30	Társulások és költségvetési szerveiktől	B16				0				0
31	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				0				0
32	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16				0				0
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32)	B16	0	992	19 747	20 739	0	992	18 293	19 285
34	Központi költségvetési szervektől	B23				0				0
35	Központi kezelésű előirányzatoktól	B23				0				0
36	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23				0				0
37	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23				0				0
38	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23				0				0
39	Elkülönített állami pénzalapoktól	B23				0				0
40	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				0				0
41	Társulások és költségvetési szerveiktől	B23				0				0
42	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				0				0
43	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23				0				0
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43)	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Központi költségvetési szervektől	B24				0				0
46	Központi kezelésű előirányzatoktól	B24				0				0
47	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24				0				0
48	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24				0				0
49	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24				0				0
50	Elkülönített állami pénzalapoktól	B24				0				0
51	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				0				0
52	Társulások és költségvetési szerveiktől	B24				0				0
53	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				0				0
54	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24				0				0
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54)	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Központi költségvetési szervektől	B25				0				0
57	Központi kezelésű előirányzatoktól	B25				0				0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25				0				0
59	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25				0				0
60	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25				0				0
61	Elkülönített állami pénzalapoktól	B25				0				0
62	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25				0				0
63	Társulások és költségvetési szerveiktől	B25				0				0
64	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25				0				0
65	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25				0				0
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65)	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyházi jogi személyektől	B62				0				0
68	Egyéb civil szervezetektől	B62				0				0
69	Háztartásoktól	B62			1 995	1 995			2 063	2 063
70	Pénzügyi vállalkozásoktól	B62				0				0
71	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62				0				0
72	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62				0				0
73	Egyéb vállalkozásoktól	B62				0				0
74	Európai Uniótól	B62				0				0
75	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62				0				0
76	Egyéb külföldiektől	B62				0				0
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76)	B62	0	0	1 995	1 995	0	0	2 063	2 063
78	Egyházi jogi személyektől	B63				0				0
79	Egyéb civil szervezetektől	B63				0				0
80	Háztartásoktól	B63				0				0
81	Pénzügyi vállalkozásoktól	B63				0				0
82	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63				0				0
83	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63				0				0
84	Egyéb vállalkozásoktól	B63				0				0
85	Európai Uniótól	B63				0				0
86	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63				0				0
87	Egyéb külföldiektől	B63				0				0
88	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87)	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyházi jogi személyektől	B72			2 493	2 493			2 493	2 493
90	Egyéb civil szervezetektől	B72				0				0
91	Háztartásoktól	B72			2 251	2 251			2 251	2 251
92	Pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0				0
93	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0				0
94	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0				0
95	Egyéb vállalkozásoktól	B72				0				0
96	Európai Uniótól	B72				0				0
97	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72				0				0
98	Egyéb külföldiektől	B72				0				0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98)	B72	0	0	4 744	4 744	0	0	4 744	4 744
100	Egyházi jogi személyektől	B73				0				0
101	Egyéb civil szervezetektől	B73				0				0
102	Háztartásoktól	B73			1 805	1 805			1 805	1 805
103	Pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0				0
104	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0				0
105	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0				0
106	Egyéb vállalkozásoktól	B73				0				0
107	Európai Uniótól	B73				0				0
108	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73				0				0
109	Egyéb külföldiektől	B73				0				0
110	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109)	B73	0	0	1 805	1 805	0	0	1 805	1 805

9. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013.évi tény (teljesítés)				2014.évi várható (teljesítés)				2015.évi terv				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 008	25 405	23 467	79 880	38 780	25 575	44 530	108 885	41 051	22 125	21 866	85 042	41 001	22 204	21 159	84 364
02	Külső személyi juttatások	K12		1 876	8 943	10 819	43	2 366	12 402	14 811	0	1 519	15 045	16 564	50	1 928	15 957	17 935
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	31 008	27 281	32 410	90 699	38 823	27 941	56 932	123 696	41 051	23 644	36 911	101 606	41 051	24 132	37 116	102 299
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 118	6 978	7 212	22 308	10 087	7 459	11 526	29 072	11 082	6 156	7 887	25 125	11 082	6 240	7 887	25 209
05	Készletbeszerzés	K31	11 456	850	3 996	16 302	10 214	738	6 757	17 709	7 955	695	5 510	14 160	4 367	435	5 310	10 112
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	151	1 000	1 771	2 922	536	1 272	1 588	3 396	250	1 800	1 510	3 560	250	1 800	1 510	3 560
07	Szolgáltatási kiadások	K33	5 183	3 747	19 695	28 625	6 941	2 905	16 212	26 058	7 791	2 993	14 780	25 564	11 379	3 253	14 780	29 412
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10	71	1 069	1 150		1 444	54	1 498	0	0	70	70	0	0	270	270
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 708	1 239	8 208	14 155	4 445		6 465	10 910	4 155	1 330	5 380	10 865	4 155	1 330	5 380	10 865
10	Dologi kiadások (=05+…+09)	K3	21 508	6 907	34 739	63 154	22 136	6 359	31 076	59 571	20 151	6 818	27 250	54 219	20 151	6 818	27 250	54 219
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Családi támogatások	K42		1 253	441	1 694		945	287	1 232	0	945	650	1 595	0	945	0	945
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0			91	91	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		297	1 823	2 120			268	268	0	0	280	280	0	0	328	328
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		11 080		11 080		6 248		6 248	0	2 105	0	2 105	0	1 067	0	1 067
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		1 406		1 406		1 674		1 674	0	651	900	1 551	0	340	0	340
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		1 779	2 304	4 083		2 049	3 324	5 373	0	0	3 235	3 235	0	359	4 737	5 096
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18)	K4	0	15 815	4 568	20 383	0	10 916	3 970	14 886	0	3 701	5 065	8 766	0	2 711	5 065	7 776
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502				0			366	366	0	0	0	0	0	0	1 303	1 303
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			6 333	6 333			4 255	4 255	0	0	5 316	5 316	0	0	5 546	5 546
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			4 750	4 750			429	429	0	0	0	0	0	0	68	68
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kamattámogatások	K510				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			852	852			421	421	0	0	313	313	0	0	383	383
32	Tartalékok-általános	K513				0				0	0	0	18 887	18 887	0	0	12 719	12 719
33	Tartalékok-cél	K513				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32)	K5	0	0	11 935	11 935	0	0	5 471	5 471	0	0	24 516	24 516	0	0	20 019	20 019
35	Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33)		60 634	56 981	90 864	208 479	71 046	52 675	108 975	232 696	72 284	40 319	101 629	214 232	72 284	39 901	97 337	209 522
36	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			397	397				0	0	0	780	780	0	76	978	1 054
37	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			5 761	5 761			2 978	2 978	0	0	26 018	26 018	0	0	44 061	44 061
38	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	6	110	172	288	0	250	0	250	0	174	255	429
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			1 257	1 257	115		7 517	7 632	100	0	2 540	2 640	100	0	2 868	2 968
40	Részesedések beszerzése	K65				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			766	766	33	30	2 536	2 599	27	70	7 921	8 018	27	70	12 745	12 842
43	Beruházások (=35+…+41)	K6	0	0	8 181	8 181	154	140	13 203	13 497	127	320	37 259	37 706	127	320	60 907	61 354
44	Ingatlanok felújítása	K71			5 376	5 376			24 138	24 138	0	0	7 622	7 622	0	0	20 790	20 790
45	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0	0	0	0	0	0	0	25	25
46	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0			221	221	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			1 377	1 377			6 244	6 244	0	0	2 058	2 058	0	0	5 418	5 418
48	Felújítások (=43+…+46)	K7	0	0	6 753	6 753	0	0	30 603	30 603	0	0	9 680	9 680	0	0	26 233	26 233
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			9 569	9 569				0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			411	411				0	0	0	3 870	3 870	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			756	756			1 629	1 629	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakástámogatás	K87				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			534	534	38		24	62	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55)	K8	0	0	11 270	11 270	38	0	1 653	1 691	0	0	3 870	3 870	0	0	0	0
59	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56)		0	0	26 204	26 204	192	140	45 459	45 791	127	320	50 809	51 256	127	320	87 140	87 587
60	Költségvetési kiadások (=34+57)	K1-K8	60 634	56 981	117 068	234 683	71 238	52 815	154 434	278 487	72 411	40 639	152 438	265 488	72 411	40 221	184 477	297 109
61	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0	0	0	0	0	0	0	4 794	4 794
65	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			104 627	104 627			113 932	113 932	0	0	102 535	102 535	0	0	99 489	99 489
66	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66)	K91	0	0	104 627	104 627	0	0	113 932	113 932	0	0	102 535	102 535	0	0	104 283	104 283
72	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Váltókiadások	K94				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	104 627	104 627	0	0	113 932	113 932	0	0	102 535	102 535	0	0	104 283	104 283
81	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	60 634	56 981	221 695	339 310	71 238	52 815	268 366	392 419	72 411	40 639	254 973	368 023	72 411	40 221	288 760	401 392

82	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			111 936	111 936			144 355	144 355	0	0	110 974	110 974	0	0	112 530	112 530
83	Elvonások és befizetések bevételei	B12			863	863				0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 264	12 636	13 900		2 490	39 978	42 468	0	945	19 747	20 692	0	992	18 293	19 285
88	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81)	B1	0	1 264	125 435	126 699	0	2 490	184 333	186 823	0	945	130 721	131 666	0	992	130 823	131 815
89	Jövedelemadók	B31				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Vagyoni tipusú adók	B34			5 957	5 957			5 673	5 673	0	0	7 313	7 313	0	0	7 313	7 313
93	Termékek és szolgáltatások adói	B35			36 370	36 370			33 552	33 552	0	0	43 819	43 819	0	0	43 819	43 819
94	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		65	1 621	1 686			934	934	0	100	203	303	0	100	203	303
95	Közhatalmi bevételek (=83+…+88)	B3	0	65	43 948	44 013	0	0	40 159	40 159	0	100	51 335	51 435	0	100	51 335	51 435
96	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			49	49			2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 566		1 904	3 470			1 101	1 101	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200
98	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Tulajdonosi bevételek	B404			1 080	1 080				0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Ellátási díjak	B405	7 686			7 686	8 310		381	8 691	6 810	0	0	6 810	6 810	0	0	6 810
101	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 162			1 162	2 194			2 194	1 840	0	0	1 840	1 840	0	0	1 840
102	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Kamatbevételek	B408		2	1 185	1 187			806	806	0	0	800	800	0	0	800	800
104	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Egyéb működési bevételek	B411			1 089	1 089		27	34	61	0	0	36	36	0	0	876	876
107	Működési bevételek (=90+…+99)	B4	10 414	2	5 307	15 723	10 504	27	2 324	12 855	8 650	0	2 036	10 686	8 650	0	2 876	11 526
108	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			490	490			5 090	5 090	0	0	1 995	1 995	0	0	2 063	2 063
112	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	150		419	569	200		150	350	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103)	B6	150	0	909	1 059	200	0	5 240	5 440	0	0	1 995	1 995	0	0	2 063	2 063
114	Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104)		10 564	1 331	175 599	187 494	10 704	2 517	232 056	245 277	8 650	1 045	186 087	195 782	8 650	1 092	187 097	196 839
115	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			25 000	25 000			43 977	43 977	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
116	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			24 988	24 988			900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110)	B2	0	0	49 988	49 988	0	0	44 877	44 877	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
121	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Részesedések értékesítése	B54				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Felhalmozási bevételek (=112+…+116)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			1 173	1 173			410	410	0	0	4 744	4 744	0	0	4 744	4 744
131	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			163	163			2 337	2 337	0	0	1 805	1 805	0	0	1 805	1 805
132	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120)	B7	0	0	1 336	1 336	0	0	2 747	2 747	0	0	6 549	6 549	0	0	6 549	6 549
133	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	51 324	51 324	0	0	47 624	47 624	0	0	6 549	6 549	0	0	36 549	36 549
134	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 564	1 331	226 923	238 818	10 704	2 517	279 680	292 901	8 650	1 045	192 636	202 331	8 650	1 092	223 646	233 388
135	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-50 070	-55 650	84 735	-20 985	-60 342	-50 158	123 081	12 581	-63 634	-39 274	84 458	-18 450	-63 634	-38 809	89 760	-12 683
136	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		0	0	25 120	25 120	-192	-140	2 165	1 833	-127	-320	-44 260	-44 707	-127	-320	-50 591	-51 038
137	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	62	1 031		1 093	209	92	49 006	49 307	673	147	17 630	18 450	2 458	943	19 240	22 641
140	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0	0	0	44 707	44 707	0	0	44 707	44 707
141	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Maradvány igénybevétele (=128+…+131)	B813	62	1 031	0	1 093	209	92	49 006	49 307	673	147	62 337	63 157	2 458	943	63 947	67 348
144	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0	0	0	0	0	0	0	1 167	1 167
145	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Központi, irányító szervi támogatás	B816	50 008	54 619		104 627	62 783	51 149		113 932	63 088	39 447	0	102 535	61 303	38 186	0	99 489
147	Betétek megszüntetése	B817				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137)	B81	50 070	55 650	0	105 720	62 992	51 241	49 006	163 239	63 761	39 594	62 337	165 692	63 761	39 129	65 114	168 004
152	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Finanszírozási bevételek	B8	50 070	55 650	0	105 720	62 992	51 241	49 006	163 239	63 761	39 594	62 337	165 692	63 761	39 129	65 114	168 004
161	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	60 634	56 981	226 923	344 538	73 696	53 758	328 686	456 140	72 411	40 639	254 973	368 023	72 411	40 221	288 760	401 392

10. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sorszám	Kötelezettségek megnevezése	Kötelezettség-vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi előirányzat	Módosított tárgyévi előirányzat	2016. évi kifizetés	2017. évi kifizetés	2018. évi kifizetés	2019. év utáni kifizetések	Összesen
01	-									0
02	Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
03	-									0
04	Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
05	-									0
06	Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
07	Szivárvány Óvoda felújítása (kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása)	2013	24 425	7 880	10 036	0	0	0	0	34 461
08	Felújítások összesen:		24 425	7 880	10 036	0	0	0	0	34 461
09	Mindösszesen:		24 425	7 880	10 036	0	0	0	0	34 461

11. melléklet

AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014.	2015.	2016.	2017.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
05	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
07	ebből: befektetési jegyek	B8121
08	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
10	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
13	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
14	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
15	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
16	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
16	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
20	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.	2016.	2017.	2018.
01	Helyi adók	B34, B35	37 000	37 500	37 200	37 800
02	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	B402	1 200	1 250	1 200	1 100
03	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	B408	800	800	800	600
03	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
04	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
05	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
06	Saját bevételek összesen:		39 000	39 550	39 200	39 500

12. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

1. 12a Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 880	3 099	3 110	3 110	3 232	3 232	3 232	3 232	3 231	3 231	3 231	3 231	38 051
02	Normatív jutalmak	K1102													0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
05	Végkielégítés	K1105													0
06	Jubileumi jutalom	K1106													0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	133	184	184	184	197	197	197	197	197	196	196	196	2 258
08	Ruházati költségtérítés	K1108	7	15	34	30	12	21							119
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	8	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	23	252
10	Egyéb költségtérítések	K1110						50							50
11	Lakhatási támogatások	K1111													0
12	Szociális támogatások	K1112													0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	80	50	60	81									271
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	3 108	3 370	3 410	3 427	3 463	3 522	3 451	3 451	3 450	3 449	3 450	3 450	41 001
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123						50							50
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 108	3 370	3 410	3 427	3 463	3 572	3 451	3 451	3 450	3 449	3 450	3 450	41 051
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	827	903	905	905	943	943	943	943	943	943	942	942	11 082
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		50	50	70	80				90			85	425
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	256	327	295	218	160	199	156	50	620	650	650	361	3 942
23	Árubeszerzés	K313													0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	256	377	345	288	240	199	156	50	710	650	650	446	4 367
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				10					20			20	50
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	18	18	18	19	19	10	10	10	19	19	20	20	200
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	18	18	18	29	19	10	10	10	39	19	20	40	250
28	Közüzemi díjak	K331	250	300	300	300	250	0	200	200	200	200	200	200	2 600
29	Vásárolt élelmezés	K332		1 203	2 487		1 045	1 090	845	1 061					7 731
30	Bérleti és lízing díjak	K333												130	130
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			50			50			50				150
32	Közvetített szolgáltatások	K335		100											100
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18	110		17	114	17			40	20	30	34	400
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20	20	20	30	35	20			25	30	25	43	268
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	288	1 733	2 857	347	1 444	1 177	1 045	1 261	315	250	255	407	11 379
36	Kiküldetések kiadásai	K341													0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342													0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	138	521	789	163	417	340	297	324	261	225	225	217	3 917
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	108												108
41	Kamatkiadások	K353													0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			30			30			25			45	130
43	Egyéb dologi kiadások	K355													0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	246	521	819	163	417	370	297	324	286	225	225	262	4 155
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	808	2 649	4 039	827	2 120	1 756	1 508	1 645	1 350	1 144	1 150	1 155	20 151
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
47	Családi támogatások	K42													0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
56	Elvonások és befizetések	K502													0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
64	Kamattámogatások	K510													0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511													0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512													0
67	Tartalékok-általános	K513													0
68	Tartalékok-cél	K513													0
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		4 743	6 922	8 354	5 159	6 526	6 271	5 902	6 039	5 743	5 536	5 542	5 547	72 284
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			100										100
75	Részesedések beszerzése	K65													0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			27										27
78	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127
79	Ingatlanok felújítása	K71													0
80	Informatikai eszközök felújítása	K72													0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
83	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
90	Lakástámogatás	K87													0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88													0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127
95	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	4 743	6 922	8 481	5 159	6 526	6 271	5 902	6 039	5 743	5 536	5 542	5 547	72 411
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122													0
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123													0
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125													0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126													0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191													0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192													0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924													0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925													0
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
123	Váltókiadások	K94													0
124	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		4 743	6 922	8 481	5 159	6 526	6 271	5 902	6 039	5 743	5 536	5 542	5 547	72 411
126	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
127	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
128	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
129	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
130	Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
131	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
132	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
134	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
135	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
136	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
137	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
138	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
140	Társaságok jövedelemadói	B312													0
141	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
143	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
144	Vagyoni tipusú adók	B34													0
145	Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
146	Fogyasztási adók	B352													0
147	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
148	Gépjárműadók	B354													0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
150	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
152	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
154	Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
155	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
156	Tulajdonosi bevételek	B404													0
157	Ellátási díjak	B405	550	559	614	888	659	580	380	35	640	720	705	480	6 810
158	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	150	150	165	240	180	157	103	10	170	195	190	130	1 840
159	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
160	Kamatbevételek	B408													0
161	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
162	Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0
163	Egyéb működési bevételek	B411													0
164	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	700	709	779	1 128	839	737	483	45	810	915	895	610	8 650
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
166	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63													0
168	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64													0
169	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0
170	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		700	709	779	1 128	839	737	483	45	810	915	895	610	8 650
172	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
175	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
176	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
177	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Immateriális javak értékesítése	B51													0
179	Ingatlanok értékesítése	B52													0
180	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
181	Részesedések értékesítése	B54													0
182	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
183	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72													0
186	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73													0
187	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74													0
188	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													0
189	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	700	709	779	1 128	839	737	483	45	810	915	895	610	8 650
192	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-4 043	-6 213	-7 575	-4 031	-5 687	-5 534	-5 419	-5 994	-4 933	-4 621	-4 647	-4 937	-63 634
193	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	0	-127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127
194	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
195	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
196	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
197	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
199	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
200	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
201	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
202	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 458												2 458
204	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
205	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
206	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
207	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	2 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 458
208	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
209	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
210	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 585	6 213	7 702	4 031	5 687	5 534	5 419	5 994	4 933	4 621	4 647	4 937	61 303
211	Betétek megszüntetése	B817													0
212	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
213	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191													0
214	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192													0
215	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	4 043	6 213	7 702	4 031	5 687	5 534	5 419	5 994	4 933	4 621	4 647	4 937	63 761
216	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
217	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
218	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
219	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824													0
220	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825													0
221	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
223	Váltóbevételek	B84													0
224	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	4 043	6 213	7 702	4 031	5 687	5 534	5 419	5 994	4 933	4 621	4 647	4 937	63 761
225	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		4 743	6 922	8 481	5 159	6 526	6 271	5 902	6 039	5 743	5 536	5 542	5 547	72 411

2. 12b Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 101	1 546	1 546	1 546	1 546	1 546	1 619	1 520	1 520	1 740	1 520	1 520	19 270
02	Normatív jutalmak	K1102	144												144
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
05	Végkielégítés	K1105													0
06	Jubileumi jutalom	K1106													0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	101	95	95	95	95	102	95	94	94	94	94	95	1 149
08	Ruházati költségtérítés	K1108					64								64
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	113	70	70	70	75	75	75	75	75	75	75	74	922
10	Egyéb költségtérítések	K1110						350							350
11	Lakhatási támogatások	K1111													0
12	Szociális támogatások	K1112													0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		103	101	85							16		305
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	2 459	1 814	1 812	1 796	1 780	2 073	1 789	1 689	1 689	1 909	1 705	1 689	22 204
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		374	374	187	187	187	187			187	187	20	1 890
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	23							15					38
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	23	374	374	187	187	187	187	15	0	187	187	20	1 928
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 482	2 188	2 186	1 983	1 967	2 260	1 976	1 704	1 689	2 096	1 892	1 709	24 132
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	645	555	554	504	504	506	523	473	473	557	473	473	6 240
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			25		25				25				75
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4	15	91	7		16	12	20	40	50	40	65	360
23	Árubeszerzés	K313													0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	4	15	116	7	25	16	12	20	65	50	40	65	435
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60	60	60	60	350	50	60	60	60	60	60	60	1 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75	75	70	65	65	50	50	50	70	75	75	80	800
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	135	135	130	125	415	100	110	110	130	135	135	140	1 800
28	Közüzemi díjak	K331	77	84	138	94	70	129	159	90	90	90	90	89	1 200
29	Vásárolt élelmezés	K332													0
30	Bérleti és lízing díjak	K333						27							27
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50	50	50	130	60	50	50	50	50	50	120	66	776
32	Közvetített szolgáltatások	K335													0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						50							50
34	Egyéb szolgáltatások	K337	50	50	100	100	200	100	100	100	100	100	100	100	1 200
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	177	184	288	324	330	356	309	240	240	240	310	255	3 253
36	Kiküldetések kiadásai	K341													0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342													0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	70	70	80	100	165	80	70	70	85	80	90	90	1 050
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
41	Kamatkiadások	K353													0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			60			60			70			80	270
43	Egyéb dologi kiadások	K355			10										10
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	70	70	150	100	165	140	70	70	155	80	90	170	1 330
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	386	404	684	556	935	612	501	440	590	505	575	630	6 818
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
47	Családi támogatások	K42								472			473		945
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	462	605											1 067
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	97	81	51	41		37	33						340
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	180	179											359
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	739	865	51	41	0	37	33	472	0	0	473	0	2 711
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
56	Elvonások és befizetések	K502													0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
64	Kamattámogatások	K510													0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511													0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512													0
67	Tartalékok-általános	K513													0
68	Tartalékok-cél	K513													0
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		4 252	4 012	3 475	3 084	3 406	3 415	3 033	3 089	2 752	3 158	3 413	2 812	39 901
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			76										76
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						11					163		174
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
75	Részesedések beszerzése	K65													0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			21			3					46		70
78	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	97	0	0	14	0	0	0	0	209	0	320
79	Ingatlanok felújítása	K71													0
80	Informatikai eszközök felújítása	K72													0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
83	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
90	Lakástámogatás	K87													0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88													0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	97	0	0	14	0	0	0	0	209	0	320
95	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	4 252	4 012	3 572	3 084	3 406	3 429	3 033	3 089	2 752	3 158	3 622	2 812	40 221
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122													0
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123													0
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125													0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126													0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191													0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192													0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924													0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925													0
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
123	Váltókiadások	K94													0
124	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		4 252	4 012	3 572	3 084	3 406	3 429	3 033	3 089	2 752	3 158	3 622	2 812	40 221
126	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
127	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
128	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
129	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
130	Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
131	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
132	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
134	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
135	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
136	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
137	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		47						472			473		992
138	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	0	47	0	0	0	0	0	472	0	0	473	0	992
139	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
140	Társaságok jövedelemadói	B312													0
141	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
143	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
144	Vagyoni tipusú adók	B34													0
145	Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
146	Fogyasztási adók	B352													0
147	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
148	Gépjárműadók	B354													0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
150	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10		10	15	15		10		15	10	15		100
152	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	10	0	10	15	15	0	10	0	15	10	15	0	100
153	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
154	Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
155	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
156	Tulajdonosi bevételek	B404													0
157	Ellátási díjak	B405													0
158	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
159	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
160	Kamatbevételek	B408													0
161	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
162	Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0
163	Egyéb működési bevételek	B411													0
164	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
166	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63													0
168	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64													0
169	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0
170	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		10	47	10	15	15	0	10	472	15	10	488	0	1 092
172	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
175	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
176	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
177	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Immateriális javak értékesítése	B51													0
179	Ingatlanok értékesítése	B52													0
180	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
181	Részesedések értékesítése	B54													0
182	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
183	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72													0
186	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73													0
187	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74													0
188	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													0
189	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	10	47	10	15	15	0	10	472	15	10	488	0	1 092
192	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-4 242	-3 965	-3 465	-3 069	-3 391	-3 415	-3 023	-2 617	-2 737	-3 148	-2 925	-2 812	-38 809
193	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	0	-97	0	0	-14	0	0	0	0	-209	0	-320
194	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
195	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
196	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
197	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
199	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
200	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
201	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
202	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	943												943
204	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
205	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
206	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
207	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943
208	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
209	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
210	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 299	3 965	3 562	3 069	3 391	3 429	3 023	2 617	2 737	3 148	3 134	2 812	38 186
211	Betétek megszüntetése	B817													0
212	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
213	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191													0
214	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192													0
215	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	4 242	3 965	3 562	3 069	3 391	3 429	3 023	2 617	2 737	3 148	3 134	2 812	39 129
216	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
217	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
218	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
219	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824													0
220	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825													0
221	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
223	Váltóbevételek	B84													0
224	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	4 242	3 965	3 562	3 069	3 391	3 429	3 023	2 617	2 737	3 148	3 134	2 812	39 129
225	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		4 252	4 012	3 572	3 084	3 406	3 429	3 033	3 089	2 752	3 158	3 622	2 812	40 221

3. 12c Önkormányzati előirányzatok Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 041	2 053	2 043	1 502	1 428	1 428	1 428	1 428	1 623	1 623	1 623	1 622	19 842
02	Normatív jutalmak	K1102			31										31
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	44			50				50	69			50	263
05	Végkielégítés	K1105													0
06	Jubileumi jutalom	K1106													0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	38	39	39	39	50	50	50	50	50	50	50	51	556
08	Ruházati költségtérítés	K1108													0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	22	22	22	32	22	22	22	22	32	21	21	21	281
10	Egyéb költségtérítések	K1110						100							100
11	Lakhatási támogatások	K1111													0
12	Szociális támogatások	K1112													0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8	58	20										86
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	2 153	2 172	2 155	1 623	1 500	1 600	1 500	1 550	1 774	1 694	1 694	1 744	21 159
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 148	1 098	1 098	1 098	1 099	1 099	1 099	13 229
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	85	55	55	115	110	100	145	55	55	95	90	95	1 055
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	795	118	118	100	0	0	100	0	300	0	42	100	1 673
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	1 978	1 271	1 271	1 313	1 208	1 248	1 343	1 153	1 453	1 194	1 231	1 294	15 957
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 131	3 443	3 426	2 936	2 708	2 848	2 843	2 703	3 227	2 888	2 925	3 038	37 116
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	701	682	695	618	645	645	655	645	645	655	645	656	7 887
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10	15	10	15	15	15	10	20	10	10	10	10	150
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250	270	720	750	460	240	350	270	630	610	210	200	4 960
23	Árubeszerzés	K313												200	200
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	260	285	730	765	475	255	360	290	640	620	220	410	5 310
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	45	45	45	45	45	45	60	45	45	45	45	50	560
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75	75	85	85	75	70	75	80	80	80	80	90	950
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	120	120	130	130	120	115	135	125	125	125	125	140	1 510
28	Közüzemi díjak	K331	450	450	450	450	450	450	150	430	430	430	430	430	5 000
29	Vásárolt élelmezés	K332							25	15			10		50
30	Bérleti és lízing díjak	K333			50			50		50	55			25	230
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100	100	110	150	300	300	180	80	350	280	250	300	2 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335													0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200	200	250	180	170	150	150	150	250	280	300	220	2 500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	350	380	400	400	300	300	300	350	380	440	450	450	4 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 100	1 130	1 260	1 180	1 220	1 250	805	1 075	1 465	1 430	1 440	1 425	14 780
36	Kiküldetések kiadásai	K341			20										20
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	171									50	29		250
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	171	0	20	0	0	0	0	0	0	50	29	0	270
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	280	290	400	390	340	300	245	280	440	430	335	370	4 100
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
41	Kamatkiadások	K353													0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	30	30	220	30	30	230	30	30	250	30	30	260	1 200
43	Egyéb dologi kiadások	K355			20		20					20		20	80
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	310	320	640	420	390	530	275	310	690	480	365	650	5 380
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 961	1 855	2 780	2 495	2 205	2 150	1 575	1 800	2 920	2 705	2 179	2 625	27 250
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
47	Családi támogatások	K42													0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	39	15	15	4	12	0	20	20	60	50	40	53	328
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	222	630	120	30	115	165	200	395	750	440	780	890	4 737
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	261	645	135	34	127	165	220	415	810	490	820	943	5 065
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
56	Elvonások és befizetések	K502					463		840						1 303
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			3 404	63			230					1 849	5 546
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					68								68
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
64	Kamattámogatások	K510													0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511													0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			63				70		50			200	383
67	Tartalékok-általános	K513												12 719	12 719
68	Tartalékok-cél	K513													0
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	3 467	63	531	0	1 140	0	50	0	0	14 768	20 019
70	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		7 054	6 625	10 503	6 146	6 216	5 808	6 433	5 563	7 652	6 738	6 569	22 030	97 337
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				320	46		400				212		978
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	356		7	431	102	145	905		4 329			37 786	44 061
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						5						250	255
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21		2 340	21	32		193				161	100	2 868
75	Részesedések beszerzése	K65													0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	102		635	210	50	40	405		1 170		100	10 033	12 745
78	Beruházások (=70+…+76)	K6	479	0	2 982	982	230	190	1 903	0	5 499	0	473	48 169	60 907
79	Ingatlanok felújítása	K71	400					7 388	114		1 100			11 788	20 790
80	Informatikai eszközök felújítása	K72		25											25
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		7				1 906	30	0	295	0	0	3 180	5 418
83	Felújítások (=78+…+81)	K7	400	32	0	0	0	9 294	144	0	1 395	0	0	14 968	26 233
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
90	Lakástámogatás	K87													0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88													0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		879	32	2 982	982	230	9 484	2 047	0	6 894	0	473	63 137	87 140
95	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	7 933	6 657	13 485	7 128	6 446	15 292	8 480	5 563	14 546	6 738	7 042	85 167	184 477
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122													0
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123													0
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125													0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126													0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		3 627		308	308	308	243						4 794
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	4 884	10 178	11 264	7 100	9 078	8 963	8 442	8 611	7 670	7 769	7 781	7 749	99 489
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191													0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192													0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	4 884	13 805	11 264	7 408	9 386	9 271	8 685	8 611	7 670	7 769	7 781	7 749	104 283
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924													0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925													0
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
123	Váltókiadások	K94													0
124	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	4 884	13 805	11 264	7 408	9 386	9 271	8 685	8 611	7 670	7 769	7 781	7 749	104 283
125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		12 817	20 462	24 749	14 536	15 832	24 563	17 165	14 174	22 216	14 507	14 823	92 916	288 760
126	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	3 571	3 571	3 571	3 571	3 571	42 859
127	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 610	3 610	3 610	43 329
128	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	22 399
129	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	198	2 387
130	Működési célú központosított előirányzatok	B115	240	240	240	240	240	254							1 454
131	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	102												102
132	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	9 591	9 489	9 489	9 489	9 489	9 503	9 249	9 247	9 247	9 246	9 246	9 245	112 530
133	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
134	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
135	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
136	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
137	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 055	2 068	2 055	1 185	1 185	1 171	1 425	1 425	1 430	1 430	1 430	1 434	18 293
138	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	11 646	11 557	11 544	10 674	10 674	10 674	10 674	10 672	10 677	10 676	10 676	10 679	130 823
139	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
140	Társaságok jövedelemadói	B312													0
141	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
143	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
144	Vagyoni tipusú adók	B34			4 100	250					2 700	263			7 313
145	Értékesítési és forgalmi adók	B351			16 000		1 200				11 500			987	29 687
146	Fogyasztási adók	B352													0
147	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
148	Gépjárműadók	B354	600	600	4 200	600	600	200	400	200	5 400	200	400	682	14 082
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				50									50
150	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	600	600	20 200	650	1 800	200	400	200	16 900	200	400	1 669	43 819
151	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		10	10	20	10	30	30		73	10		10	203
152	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	600	610	24 310	920	1 810	230	430	200	19 673	473	400	1 679	51 335
153	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
154	Szolgáltatások ellenértéke	B402			580	10	10				20	550	20	10	1 200
155	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
156	Tulajdonosi bevételek	B404													0
157	Ellátási díjak	B405													0
158	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
159	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
160	Kamatbevételek	B408	40	130	80	110	80	70	60	50	60	50	60	10	800
161	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
162	Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0
163	Egyéb működési bevételek	B411			9			849			9			9	876
164	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	40	130	669	120	90	919	60	50	89	600	80	29	2 876
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
166	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63													0
168	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	25	25	25	625	420	25	25	25	26	450	250	142	2 063
169	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0
170	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	25	25	25	625	420	25	25	25	26	450	250	142	2 063
171	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		12 311	12 322	36 548	12 339	12 994	11 848	11 189	10 947	30 465	12 199	11 406	12 529	187 097
172	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						30 000							30 000
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
175	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
176	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
177	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
178	Immateriális javak értékesítése	B51													0
179	Ingatlanok értékesítése	B52													0
180	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
181	Részesedések értékesítése	B54													0
182	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
183	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72													0
186	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73													0
187	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			2 493	1 843	58	50	50	50	50	50	50	50	4 744
188	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					700					1 105			1 805
189	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	2 493	1 843	758	50	50	50	50	1 155	50	50	6 549
190	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	2 493	1 843	758	30 050	50	50	50	1 155	50	50	36 549
191	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	12 311	12 322	39 041	14 182	13 752	41 898	11 239	10 997	30 515	13 354	11 456	12 579	223 646
192	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		5 257	5 697	26 045	6 193	6 778	6 040	4 756	5 384	22 813	5 461	4 837	-9 501	89 760
193	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		-879	-32	-489	861	528	20 566	-1 997	50	-6 844	1 155	-423	-63 087	-50 591
194	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
195	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
196	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
197	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
199	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
200	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
201	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
202	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	19 240												19 240
204	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	400		2 972			9 383						31 952	44 707
205	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
206	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
207	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	19 640	0	2 972	0	0	9 383	0	0	0	0	0	31 952	63 947
208	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				308	308	308	243						1 167
209	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
210	Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
211	Betétek megszüntetése	B817													0
212	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
213	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191													0
214	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192													0
215	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	19 640	0	2 972	308	308	9 691	243	0	0	0	0	31 952	65 114
216	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
217	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
218	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
219	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824													0
220	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825													0
221	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
223	Váltóbevételek	B84													0
224	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	19 640	0	2 972	308	308	9 691	243	0	0	0	0	31 952	65 114
225	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		31 951	12 322	42 013	14 490	14 060	51 589	11 482	10 997	30 515	13 354	11 456	44 531	288 760

4. 12d Szentkirályszabadja Község Önkormányzata összesen Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 022	6 698	6 699	6 158	6 206	6 206	6 279	6 180	6 374	6 594	6 374	6 373	77 163
02	Normatív jutalmak	K1102	144	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	44	0	0	50	0	0	0	50	69	0	0	50	263
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	272	318	318	318	342	349	342	341	341	340	340	342	3 963
08	Ruházati költségtérítés	K1108	7	15	34	30	76	21	0	0	0	0	0	0	183
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	143	114	114	124	119	119	119	119	129	118	119	118	1 455
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	88	211	181	166	0	0	0	0	0	0	16	0	662
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	7 720	7 356	7 377	6 846	6 743	7 195	6 740	6 690	6 913	7 052	6 849	6 883	84 364
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 148	1 098	1 098	1 098	1 099	1 099	1 099	13 229
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	85	429	429	302	297	287	332	55	55	282	277	115	2 945
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	818	118	118	100	0	50	100	15	300	0	42	100	1 761
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	2 001	1 645	1 645	1 500	1 395	1 485	1 530	1 168	1 453	1 381	1 418	1 314	17 935
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 721	9 001	9 022	8 346	8 138	8 680	8 270	7 858	8 366	8 433	8 267	8 197	102 299
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 173	2 140	2 154	2 027	2 092	2 094	2 121	2 061	2 061	2 155	2 060	2 071	25 209
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10	65	85	85	120	15	10	20	125	10	10	95	650
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	510	612	1 106	975	620	455	518	340	1 290	1 310	900	626	9 262
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	520	677	1 191	1 060	740	470	528	360	1 415	1 320	910	921	10 112
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	105	105	105	115	395	95	120	105	125	105	105	130	1 610
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	168	168	173	169	159	130	135	140	169	174	175	190	1 950
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	273	273	278	284	554	225	255	245	294	279	280	320	3 560
28	Közüzemi díjak	K331	777	834	888	844	770	579	509	720	720	720	720	719	8 800
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	1 203	2 487	0	1 045	1 090	870	1 076	0	0	10	0	7 781
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	50	0	0	77	0	50	55	0	0	155	387
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150	150	210	280	360	400	230	130	450	330	370	366	3 426
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	218	310	250	197	284	217	150	150	290	300	330	254	2 950
34	Egyéb szolgáltatások	K337	420	450	520	530	535	420	400	450	505	570	575	593	5 968
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 565	3 047	4 405	1 851	2 994	2 783	2 159	2 576	2 020	1 920	2 005	2 087	29 412
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	171	0	0	0	0	0	0	0	0	50	29	0	250
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	171	0	20	0	0	0	0	0	0	50	29	0	270
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	488	881	1 269	653	922	720	612	674	786	735	650	677	9 067
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	30	30	310	30	30	320	30	30	345	30	30	385	1 600
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	30	0	20	0	0	0	0	20	0	20	90
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	626	911	1 609	683	972	1 040	642	704	1 131	785	680	1 082	10 865
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 155	4 908	7 503	3 878	5 260	4 518	3 584	3 885	4 860	4 354	3 904	4 410	54 219
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	472	0	0	473	0	945
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	39	15	15	4	12	0	20	20	60	50	40	53	328
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	462	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	97	81	51	41	0	37	33	0	0	0	0	0	340
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	402	809	120	30	115	165	200	395	750	440	780	890	5 096
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	1 000	1 510	186	75	127	202	253	887	810	490	1 293	943	7 776
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	463	0	840	0	0	0	0	0	1 303
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	3 404	63	0	0	230	0	0	0	0	1 849	5 546
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	68
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	63	0	0	0	70	0	50	0	0	200	383
67	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 719	12 719
68	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	3 467	63	531	0	1 140	0	50	0	0	14 768	20 019
70	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		16 049	17 559	22 332	14 389	16 148	15 494	15 368	14 691	16 147	15 432	15 524	30 389	209 522
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	76	320	46	0	400	0	0	0	212	0	1 054
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	356	0	7	431	102	145	905	0	4 329	0	0	37 786	44 061
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	163	250	429
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21	0	2 440	21	32	0	193	0	0	0	161	100	2 968
75	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	102	0	683	210	50	43	405	0	1 170	0	146	10 033	12 842
78	Beruházások (=70+…+76)	K6	479	0	3 206	982	230	204	1 903	0	5 499	0	682	48 169	61 354
79	Ingatlanok felújítása	K71	400	0	0	0	0	7 388	114	0	1 100	0	0	11 788	20 790
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	7	0	0	0	1 906	30	0	295	0	0	3 180	5 418
83	Felújítások (=78+…+81)	K7	400	32	0	0	0	9 294	144	0	1 395	0	0	14 968	26 233
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		879	32	3 206	982	230	9 498	2 047	0	6 894	0	682	63 137	87 587
95	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	16 928	17 591	25 538	15 371	16 378	24 992	17 415	14 691	23 041	15 432	16 206	93 526	297 109
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	3 627	0	308	308	308	243	0	0	0	0	0	4 794
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	4 884	10 178	11 264	7 100	9 078	8 963	8 442	8 611	7 670	7 769	7 781	7 749	99 489
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	4 884	13 805	11 264	7 408	9 386	9 271	8 685	8 611	7 670	7 769	7 781	7 749	104 283
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	4 884	13 805	11 264	7 408	9 386	9 271	8 685	8 611	7 670	7 769	7 781	7 749	104 283
125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		21 812	31 396	36 802	22 779	25 764	34 263	26 100	23 302	30 711	23 201	23 987	101 275	401 392
126	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	3 571	3 571	3 571	3 571	3 571	42 859
127	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 610	3 610	3 610	43 329
128	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	22 399
129	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	198	2 387
130	Működési célú központosított előirányzatok	B115	240	240	240	240	240	254	0	0	0	0	0	0	1 454
131	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
132	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	9 591	9 489	9 489	9 489	9 489	9 503	9 249	9 247	9 247	9 246	9 246	9 245	112 530
133	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 055	2 115	2 055	1 185	1 185	1 171	1 425	1 897	1 430	1 430	1 903	1 434	19 285
138	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	11 646	11 604	11 544	10 674	10 674	10 674	10 674	11 144	10 677	10 676	11 149	10 679	131 815
139	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	4 100	250	0	0	0	0	2 700	263	0	0	7 313
145	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	16 000	0	1 200	0	0	0	11 500	0	0	987	29 687
146	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Gépjárműadók	B354	600	600	4 200	600	600	200	400	200	5 400	200	400	682	14 082
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
150	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	600	600	20 200	650	1 800	200	400	200	16 900	200	400	1 669	43 819
151	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10	10	20	35	25	30	40	0	88	20	15	10	303
152	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	610	610	24 320	935	1 825	230	440	200	19 688	483	415	1 679	51 435
153	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	580	10	10	0	0	0	20	550	20	10	1 200
155	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Ellátási díjak	B405	550	559	614	888	659	580	380	35	640	720	705	480	6 810
158	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	150	150	165	240	180	157	103	10	170	195	190	130	1 840
159	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Kamatbevételek	B408	40	130	80	110	80	70	60	50	60	50	60	10	800
161	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	9	0	0	849	0	0	9	0	0	9	876
164	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	740	839	1 448	1 248	929	1 656	543	95	899	1 515	975	639	11 526
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	25	25	25	625	420	25	25	25	26	450	250	142	2 063
169	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	25	25	25	625	420	25	25	25	26	450	250	142	2 063
171	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		13 021	13 078	37 337	13 482	13 848	12 585	11 682	11 464	31 290	13 124	12 789	13 139	196 839
172	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
178	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	2 493	1 843	58	50	50	50	50	50	50	50	4 744
188	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	700	0	0	0	0	1 105	0	0	1 805
189	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	2 493	1 843	758	50	50	50	50	1 155	50	50	6 549
190	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	2 493	1 843	758	30 050	50	50	50	1 155	50	50	36 549
191	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	13 021	13 078	39 830	15 325	14 606	42 635	11 732	11 514	31 340	14 279	12 839	13 189	233 388
192	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-3 028	-4 481	15 005	-907	-2 300	-2 909	-3 686	-3 227	15 143	-2 308	-2 735	-17 250	-12 683
193	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		-879	-32	-713	861	528	20 552	-1 997	50	-6 844	1 155	-632	-63 087	-51 038
194	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 641
204	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	400	0	2 972	0	0	9 383	0	0	0	0	0	31 952	44 707
205	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	23 041	0	2 972	0	0	9 383	0	0	0	0	0	31 952	67 348
208	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	308	308	308	243	0	0	0	0	0	1 167
209	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 884	10 178	11 264	7 100	9 078	8 963	8 442	8 611	7 670	7 769	7 781	7 749	99 489
211	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	27 925	10 178	14 236	7 408	9 386	18 654	8 685	8 611	7 670	7 769	7 781	39 701	168 004
216	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	27 925	10 178	14 236	7 408	9 386	18 654	8 685	8 611	7 670	7 769	7 781	39 701	168 004
225	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		40 946	23 256	54 066	22 733	23 992	61 289	20 417	20 125	39 010	22 048	20 620	52 890	401 392