Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§  (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal

b) önállóan működő költségvetési szerve:

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

2.§       Cím száma és neve:                 1. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata

           Alcímek száma és neve:            1. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal

                                                           2. Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes

 2018.évi költségvetését

állapítja meg.

A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.

(2) Ezen belül:

a működési célú bevételt                                                                  216 362 ezer Ft-ban

ebből:                                                                             

a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről       138 577 ezer Ft-ban

a közhatalmi bevételek                                                                63 870 ezer Ft-ban

a működési bevételeket                                                               12 183 ezer Ft-ban

a működési célú átvett pénzeszközöket                                        1.732 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat                                                             254.532 ezer Ft-ban

ebből:

a személyi juttatások kiadásait                                                  113.799 ezer Ft-ban

a munkaadókat terhelő járulékokat                                              22.444 ezer Ft-ban

a dologi kiadásokat                                                                       60.906 ezer Ft-ban

az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                     5 220 ezer Ft-ban  

az egyéb működési célú kiadásokat                                           51.664 ezer Ft-ban  

a felhalmozási célú bevételeket                                                         11.647 ezer Ft-ban

ebből:

felhalmozási célú támogatásokat                                                   8.988  ezer Ft-ban

a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését                               2.251 ezer Ft-ban

a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket                                        408 ezer Ft-ban

a felhalmozási célú kiadásokat                                                           23.253 ezer Ft-ban

ebből:

a beruházások összegét                                                               11.997  ezer Ft-ban

      a felújítások összegét                                                                   11.257  ezer Ft-ban

a maradvány igénybevételét                                                               49.276  ezer Ft-ban           

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlását a 2.a., 2.b., 2.c. , 2.d., 3.a., 3.b., 3.c., 3.d. mellékletek tartalmazzák.

(5) A feladatellátáshoz engedélyezett létszámkeret a 4. melléklet szerint került meghatározásra.

4.§ (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Általános- és céltartalékokat intézményenként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Azon fejlesztési cél, melyhez aszerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, nem került meghatározásra, melyről a 7.a., 7.b.mellékletek tájékoztatnak.

(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet mutatja be.

(6) A támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2018.évi előirányzatait az 12.számú melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeinek 2018.évi előirányzatait a 13.számú melléklet mutatja be.

5.§ (1) A tervezett helyi adók és egyéb közhatalmi a 14. melléklet tartalmazza.

(2) A felhalmozási és működési bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 15. melléklet mutatja be.

(3) A többéves kihatással járó döntésekről a 16. melléklet, a közvetett támogatásokról a 17. melléklet tájékoztat.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 18. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 19.a, a 19b., a 19c. és a 19.d számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

6.§  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetésért a jegyző a felelős.

7.§  (1) A bevételi előirányzatok az államháztartásról szóló törvényben foglaltak szerint módosíthatók.

(2) A rendeletben meghatározott önkormányzati bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvényben foglaltak szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

(3) A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

(4) A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

(5) A felhalmozási célú önkormányzati támogatások és önkormányzatok működési támogatásai jogcímen jelentkező többletbevételek esetében az érintett előirányzatokat a polgármester saját hatáskörben módosíthatja, egyúttal a tartalék összegét megnövelheti. 

(6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm.rendeletben foglaltak szerint.

8.§ (1) Az önálló bér- és létszám-gazdálkodási jogkörében az intézmény vezetőjének az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot a tényleges foglalkoztatás során éves átlagban be kell tartania.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Gyarmati Katalin                                           Szántód László

  polgármester                                                    jegyző

Záradék: E rendelet kihirdetésre került: 2018.március 1.

                                                                                              Szántód László

                                                                                                     jegyző