Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 18- 2019. 07. 19

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.07.18.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetését 371.959.771,-Ft költségvetési bevétellel, 521.464.651,-Ft költségvetési kiadással,- 149.504.880,-Ft költségvetési egyenleggel, -6.126.526,-Ft működési egyenleggel, -143.378.354,-Ft felhalmozási egyenleggel 909.732,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.]

2. § (1) A Rendelet 2.a, 2.b., 2.c és 2.d., mellékletei helyébe az 1.a., 1.b.,1.c és 1.d. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 3.a, 3.b., 3.c, 3.d., mellékletei helyébe a 2.a., 2.b., 2.c, 2.d. mellékletek lépnek.

(3) A Rendelet 5.melléklete helyébe a 3.melléklet lép.

(4) A Rendelet 6.melléklete helyébe a 4.melléklet lép.

(5) A Rendelet 15.melléklete helyébe az 5.melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyarmati Katalin polgármester

Szántód László jegyző

1. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda Kiadások

1a. Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_3.				Előirányzat-módosítás_4.				Módosított előirányzat_4.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 159 110			49 159 110	47 992 210	0	0	47 992 210				0	47 992 210	0	0	47 992 210
02	Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 256 000			2 256 000	2 256 000	0	0	2 256 000				0	2 256 000	0	0	2 256 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107				0	158 200	0	0	158 200				0	158 200	0	0	158 200
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	343 850			343 850	343 850	0	0	343 850				0	343 850	0	0	343 850
10	Egyéb költségtérítések	K1110	306 816			306 816	306 816	0	0	306 816				0	306 816	0	0	306 816
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	1 008 700	0	0	1 008 700				0	1 008 700	0	0	1 008 700
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	52 065 776	0	0	52 065 776	52 065 776	0	0	52 065 776	0	0	0	0	52 065 776	0	0	52 065 776
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	643 500			643 500	643 500	0	0	643 500				0	643 500	0	0	643 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	643 500	0	0	643 500	643 500	0	0	643 500	0	0	0	0	643 500	0	0	643 500
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	52 709 276	0	0	52 709 276	52 709 276	0	0	52 709 276	0	0	0	0	52 709 276	0	0	52 709 276
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 211 258			10 211 258	10 211 258	0	0	10 211 258				0	10 211 258	0	0	10 211 258
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	508 000			508 000	508 000	0	0	508 000				0	508 000	0	0	508 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 787 000			15 787 000	15 293 205	0	0	15 293 205				0	15 293 205	0	0	15 293 205
23	Árubeszerzés	K313	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 295 000	0	0	16 295 000	15 801 205	0	0	15 801 205	0	0	0	0	15 801 205	0	0	15 801 205
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	235 000			235 000	235 000	0	0	235 000				0	235 000	0	0	235 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	89 000			89 000	89 000	0	0	89 000				0	89 000	0	0	89 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	324 000	0	0	324 000	324 000	0	0	324 000	0	0	0	0	324 000	0	0	324 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 600 000			2 600 000	2 600 000	0	0	2 600 000				0	2 600 000	0	0	2 600 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	493 795	0	0	493 795				0	493 795	0	0	493 795
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	583 000			583 000	583 000	0	0	583 000	119 462			119 462	702 462	0	0	702 462
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	435 000			435 000	490 118	0	0	490 118				0	490 118	0	0	490 118
34	Egyéb szolgáltatások	K337	550 000			550 000	670 000	0	0	670 000				0	670 000	0	0	670 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 168 000	0	0	4 168 000	4 836 913	0	0	4 836 913	119 462	0	0	119 462	4 956 375	0	0	4 956 375
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 902 700			3 902 700	3 917 582	0	0	3 917 582	32 255			32 255	3 949 837	0	0	3 949 837
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 576 000			1 576 000	1 576 000	0	0	1 576 000				0	1 576 000	0	0	1 576 000
41	Kamatkiadások	K353	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	95 000			95 000	95 000	0	0	95 000				0	95 000	0	0	95 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	5 573 700	0	0	5 573 700	5 588 582	0	0	5 588 582	32 255	0	0	32 255	5 620 837	0	0	5 620 837
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	26 360 700	0	0	26 360 700	26 550 700	0	0	26 550 700	151 717	0	0	151 717	26 702 417	0	0	26 702 417
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		89 281 234	0	0	89 281 234	89 471 234	0	0	89 471 234	151 717	0	0	151 717	89 622 951	0	0	89 622 951
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	26 693	0	0	26 693				0	26 693	0	0	26 693
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	956 783	459 201		1 415 984	956 783	459 201	0	1 415 984				0	956 783	459 201	0	1 415 984
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	258 307	123 984		382 291	265 514	123 984	0	389 498				0	265 514	123 984	0	389 498
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	1 215 090	583 185	0	1 798 275	1 248 990	583 185	0	1 832 175	0	0	0	0	1 248 990	583 185	0	1 832 175
78	Ingatlanok felújítása	K71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		1 215 090	583 185	0	1 798 275	1 248 990	583 185	0	1 832 175	0	0	0	0	1 248 990	583 185	0	1 832 175
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	90 496 324	583 185	0	91 079 509	90 720 224	583 185	0	91 303 409	151 717	0	0	151 717	90 871 941	583 185	0	91 455 126
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		90 496 324	583 185	0	91 079 509	90 720 224	583 185	0	91 303 409	151 717	0	0	151 717	90 871 941	583 185	0	91 455 126

1b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_3.				Előirányzat-módosítás_4.				Módosított előirányzat_4.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 632 483			32 632 483	32 450 832	0	0	32 450 832				0	32 450 832	0	0	32 450 832
02	Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	90 250			90 250	90 250	0	0	90 250				0	90 250	0	0	90 250
05	Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 308 501			1 308 501	1 326 552	0	0	1 326 552				0	1 326 552	0	0	1 326 552
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	874 547			874 547	874 547	0	0	874 547				0	874 547	0	0	874 547
10	Egyéb költségtérítések	K1110	337 130			337 130	143 880	0	0	143 880				0	143 880	0	0	143 880
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	110 000			110 000	466 850	0	0	466 850	320 000			320 000	786 850	0	0	786 850
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	35 352 911	0	0	35 352 911	35 352 911	0	0	35 352 911	320 000	0	0	320 000	35 672 911	0	0	35 672 911
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	320 000	0	0	320 000	-320 000			-320 000	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000			100 000	326 000	0	0	326 000				0	326 000	0	0	326 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	100 000	0	0	100 000	646 000	0	0	646 000	-320 000	0	0	-320 000	326 000	0	0	326 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 452 911	0	0	35 452 911	35 998 911	0	0	35 998 911	0	0	0	0	35 998 911	0	0	35 998 911
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 963 629			6 963 629	7 073 493	0	0	7 073 493				0	7 073 493	0	0	7 073 493
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	61 000			61 000	61 000	0	0	61 000				0	61 000	0	0	61 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000			450 000	517 324	0	0	517 324				0	517 324	0	0	517 324
23	Árubeszerzés	K313				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	511 000	0	0	511 000	578 324	0	0	578 324	0	0	0	0	578 324	0	0	578 324
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 376 000			1 376 000	1 448 000	0	0	1 448 000				0	1 448 000	0	0	1 448 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000			360 000	360 000	0	0	360 000				0	360 000	0	0	360 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 736 000	0	0	1 736 000	1 808 000	0	0	1 808 000	0	0	0	0	1 808 000	0	0	1 808 000
28	Közüzemi díjak	K331	996 000			996 000	996 000	0	0	996 000				0	996 000	0	0	996 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	116 000			116 000	316 000	0	0	316 000				0	316 000	0	0	316 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	361 000			361 000	361 000	0	0	361 000				0	361 000	0	0	361 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 132 000			2 132 000	2 000 099	0	0	2 000 099				0	2 000 099	0	0	2 000 099
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 605 000	0	0	3 605 000	3 673 099	0	0	3 673 099	0	0	0	0	3 673 099	0	0	3 673 099
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000			30 000	49 000	0	0	49 000				0	49 000	0	0	49 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	30 000	0	0	30 000	49 000	0	0	49 000	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 119 000			1 119 000	1 115 956	0	0	1 115 956				0	1 115 956	0	0	1 115 956
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000			10 000	10 000	0	0	10 000				0	10 000	0	0	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 129 000	0	0	1 129 000	1 125 956	0	0	1 125 956	0	0	0	0	1 125 956	0	0	1 125 956
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 011 000	0	0	7 011 000	7 234 379	0	0	7 234 379	0	0	0	0	7 234 379	0	0	7 234 379
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		49 427 540	0	0	49 427 540	50 306 783	0	0	50 306 783	0	0	0	0	50 306 783	0	0	50 306 783
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	47 244			47 244	63 632	0	0	63 632				0	63 632	0	0	63 632
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 756			12 756	17 181	0	0	17 181				0	17 181	0	0	17 181
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	60 000	0	0	60 000	80 813	0	0	80 813	0	0	0	0	80 813	0	0	80 813
78	Ingatlanok felújítása	K71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	167 514	0	0	167 514				0	167 514	0	0	167 514
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	167 514	0	0	167 514	0	0	0	0	167 514	0	0	167 514
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		60 000	0	0	60 000	248 327	0	0	248 327	0	0	0	0	248 327	0	0	248 327
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	49 487 540	0	0	49 487 540	50 555 110	0	0	50 555 110	0	0	0	0	50 555 110	0	0	50 555 110
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		49 487 540	0	0	49 487 540	50 555 110	0	0	50 555 110	0	0	0	0	50 555 110	0	0	50 555 110

1c. Önkormányzati előirányzatok Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_3.				Előirányzat-módosítás_4.				Módosított előirányzat_4.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 049 285			24 049 285	23 569 985	0	0	23 569 985				0	23 569 985	0	0	23 569 985
02	Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	552 000			552 000	552 000	0	0	552 000				0	552 000	0	0	552 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	73 623			73 623	73 623	0	0	73 623				0	73 623	0	0	73 623
10	Egyéb költségtérítések	K1110	22 560			22 560	22 560	0	0	22 560				0	22 560	0	0	22 560
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	447 532			447 532	926 832	0	0	926 832				0	926 832	0	0	926 832
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	25 145 000	0	0	25 145 000	25 145 000	0	0	25 145 000	0	0	0	0	25 145 000	0	0	25 145 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 699 016			14 699 016	14 699 016	0	0	14 699 016				0	14 699 016	0	0	14 699 016
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 317 857			3 317 857	3 317 857	0	0	3 317 857				0	3 317 857	0	0	3 317 857
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 279 271			1 279 271	1 279 271	0	0	1 279 271				0	1 279 271	0	0	1 279 271
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 296 144	0	0	19 296 144	19 296 144	0	0	19 296 144	0	0	0	0	19 296 144	0	0	19 296 144
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 441 144	0	0	44 441 144	44 441 144	0	0	44 441 144	0	0	0	0	44 441 144	0	0	44 441 144
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 905 285			7 905 285	7 905 285	0	0	7 905 285				0	7 905 285	0	0	7 905 285
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000	50 000	0	0	50 000				0	50 000	0	0	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 634 000			3 634 000	3 634 000	0	0	3 634 000				0	3 634 000	0	0	3 634 000
23	Árubeszerzés	K313	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 684 000	0	0	3 684 000	3 684 000	0	0	3 684 000	0	0	0	0	3 684 000	0	0	3 684 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 457 640			1 457 640	1 697 640	0	0	1 697 640				0	1 697 640	0	0	1 697 640
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	437 000			437 000	437 000	0	0	437 000				0	437 000	0	0	437 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 894 640	0	0	1 894 640	2 134 640	0	0	2 134 640	0	0	0	0	2 134 640	0	0	2 134 640
28	Közüzemi díjak	K331	5 618 800			5 618 800	5 618 800	0	0	5 618 800				0	5 618 800	0	0	5 618 800
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000			100 000	100 000	0	0	100 000				0	100 000	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 117 200			3 117 200	3 117 200	0	0	3 117 200				0	3 117 200	0	0	3 117 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	450 000			450 000	450 000	0	0	450 000				0	450 000	0	0	450 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 736 100			3 736 100	3 736 100	0	0	3 736 100				0	3 736 100	0	0	3 736 100
34	Egyéb szolgáltatások	K337	13 481 000			13 481 000	13 481 000	0	0	13 481 000	-1 968 504			-1 968 504	11 512 496	0	0	11 512 496
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	26 503 100	0	0	26 503 100	26 503 100	0	0	26 503 100	-1 968 504	0	0	-1 968 504	24 534 596	0	0	24 534 596
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000			10 000	10 000	0	0	10 000				0	10 000	0	0	10 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000			10 000	36 000	0	0	36 000				0	36 000	0	0	36 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20 000	0	0	20 000	46 000	0	0	46 000	0	0	0	0	46 000	0	0	46 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 739 000			6 739 000	6 739 000	0	0	6 739 000	-531 496			-531 496	6 207 504	0	0	6 207 504
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000				0	1 000	0	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000			1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	7 740 000	0	0	7 740 000	7 740 000	0	0	7 740 000	-531 496	0	0	-531 496	7 208 504	0	0	7 208 504
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	39 841 740	0	0	39 841 740	40 107 740	0	0	40 107 740	-2 500 000	0	0	-2 500 000	37 607 740	0	0	37 607 740
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	529 000			529 000	529 000	0	0	529 000				0	529 000	0	0	529 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 694 000			5 694 000	5 694 000	0	0	5 694 000				0	5 694 000	0	0	5 694 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 223 000	0	0	6 223 000	6 223 000	0	0	6 223 000	0	0	0	0	6 223 000	0	0	6 223 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K5021	1 186 030			1 186 030	5 885 163	0	0	5 885 163				0	5 885 163	0	0	5 885 163
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 421 740			7 421 740	7 421 740	0	0	7 421 740				0	7 421 740	0	0	7 421 740
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511/K512	360 000	500 000		860 000	360 000	500 000	0	860 000				0	360 000	500 000	0	860 000
66	Tartalékok-általános	K513	72 770 216			72 770 216	21 185 616	0	0	21 185 616	-20 275 884			-20 275 884	909 732	0	0	909 732
67	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	81 737 986	500 000	0	82 237 986	34 852 519	500 000	0	35 352 519	-20 275 884	0	0	-20 275 884	14 576 635	500 000	0	15 076 635
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		180 149 155	500 000	0	180 649 155	133 529 688	500 000	0	134 029 688	-22 775 884	0	0	-22 775 884	110 753 804	500 000	0	111 253 804
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	77274095			77 274 095	172 982 611	0	0	172 982 611	24 842 520			24 842 520	197 825 131	0	0	197 825 131
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	247 795			247 795	247 795	0	0	247 795				0	247 795	0	0	247 795
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	560 700	354 803		915 503	560 700	354 803	0	915 503				0	560 700	354 803	0	915 503
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 082 299	95 797		21 178 096	46 923 599	95 797	0	47 019 396	6 707 480			6 707 480	53 631 079	95 797	0	53 726 876
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	99 164 889	450 600	0	99 615 489	220 714 705	450 600	0	221 165 305	31 550 000	0	0	31 550 000	252 264 705	450 600	0	252 715 305
78	Ingatlanok felújítása	K71	250 000	250 000		500 000	12 443 154	250 000	0	12 693 154	-500 000			-500 000	11 943 154	250 000	0	12 193 154
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	67 500	67 500		135 000	3 359 652	67 500	0	3 427 152	-135 000			-135 000	3 224 652	67 500	0	3 292 152
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	317 500	317 500	0	635 000	15 802 806	317 500	0	16 120 306	-635 000	0	0	-635 000	15 167 806	317 500	0	15 485 306
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		99 482 389	768 100	0	100 250 489	236 517 511	768 100	0	237 285 611	30 915 000	0	0	30 915 000	267 432 511	768 100	0	268 200 611
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	279 631 544	1 268 100	0	280 899 644	370 047 199	1 268 100	0	371 315 299	8 139 116	0	0	8 139 116	378 186 315	1 268 100	0	379 454 415
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 362 738			4 362 738	7 440 586	0	0	7 440 586				0	7 440 586	0	0	7 440 586
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	124 454 993			124 454 993	124 874 968	0	0	124 874 968				0	124 874 968	0	0	124 874 968
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	128 817 731	0	0	128 817 731	132 315 554	0	0	132 315 554	0	0	0	0	132 315 554	0	0	132 315 554
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	128 817 731	0	0	128 817 731	132 315 554	0	0	132 315 554	0	0	0	0	132 315 554	0	0	132 315 554
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		408 449 275	1 268 100	0	409 717 375	502 362 753	1 268 100	0	503 630 853	8 139 116	0	0	8 139 116	510 501 869	1 268 100	0	511 769 969

1d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_3.				Előirányzat-módosítás_4.				Módosított előirányzat_4.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	105 840 878	0	0	105 840 878	104 013 027	0	0	104 013 027	0	0	0	0	104 013 027	0	0	104 013 027
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	90 250	0	0	90 250	90 250	0	0	90 250	0	0	0	0	90 250	0	0	90 250
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 256 000	0	0	2 256 000	2 256 000	0	0	2 256 000	0	0	0	0	2 256 000	0	0	2 256 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 860 501	0	0	1 860 501	2 036 752	0	0	2 036 752	0	0	0	0	2 036 752	0	0	2 036 752
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 292 020	0	0	1 292 020	1 292 020	0	0	1 292 020	0	0	0	0	1 292 020	0	0	1 292 020
10	Egyéb költségtérítések	K1110	666 506	0	0	666 506	473 256	0	0	473 256	0	0	0	0	473 256	0	0	473 256
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	557 532	0	0	557 532	2 402 382	0	0	2 402 382	320 000	0	0	320 000	2 722 382	0	0	2 722 382
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	112 563 687	0	0	112 563 687	112 563 687	0	0	112 563 687	320 000	0	0	320 000	112 883 687	0	0	112 883 687
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 699 016	0	0	14 699 016	14 699 016	0	0	14 699 016	0	0	0	0	14 699 016	0	0	14 699 016
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 961 357	0	0	3 961 357	4 281 357	0	0	4 281 357	-320 000	0	0	-320 000	3 961 357	0	0	3 961 357
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 379 271	0	0	1 379 271	1 605 271	0	0	1 605 271	0	0	0	0	1 605 271	0	0	1 605 271
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 039 644	0	0	20 039 644	20 585 644	0	0	20 585 644	-320 000	0	0	-320 000	20 265 644	0	0	20 265 644
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	132 603 331	0	0	132 603 331	133 149 331	0	0	133 149 331	0	0	0	0	133 149 331	0	0	133 149 331
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 080 172	0	0	25 080 172	25 190 036	0	0	25 190 036	0	0	0	0	25 190 036	0	0	25 190 036
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	619 000	0	0	619 000	619 000	0	0	619 000	0	0	0	0	619 000	0	0	619 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 871 000	0	0	19 871 000	19 444 529	0	0	19 444 529	0	0	0	0	19 444 529	0	0	19 444 529
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 490 000	0	0	20 490 000	20 063 529	0	0	20 063 529	0	0	0	0	20 063 529	0	0	20 063 529
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 068 640	0	0	3 068 640	3 380 640	0	0	3 380 640	0	0	0	0	3 380 640	0	0	3 380 640
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	886 000	0	0	886 000	886 000	0	0	886 000	0	0	0	0	886 000	0	0	886 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 954 640	0	0	3 954 640	4 266 640	0	0	4 266 640	0	0	0	0	4 266 640	0	0	4 266 640
28	Közüzemi díjak	K331	9 214 800	0	0	9 214 800	9 214 800	0	0	9 214 800	0	0	0	0	9 214 800	0	0	9 214 800
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	493 795	0	0	493 795	0	0	0	0	493 795	0	0	493 795
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 816 200	0	0	3 816 200	4 016 200	0	0	4 016 200	119 462	0	0	119 462	4 135 662	0	0	4 135 662
32	Közvetített szolgáltatások	K335	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 532 100	0	0	4 532 100	4 587 218	0	0	4 587 218	0	0	0	0	4 587 218	0	0	4 587 218
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 163 000	0	0	16 163 000	16 151 099	0	0	16 151 099	-1 968 504	0	0	-1 968 504	14 182 595	0	0	14 182 595
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	34 276 100	0	0	34 276 100	35 013 112	0	0	35 013 112	-1 849 042	0	0	-1 849 042	33 164 070	0	0	33 164 070
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	0	0	40 000	59 000	0	0	59 000	0	0	0	0	59 000	0	0	59 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000	0	0	10 000	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	0	0	50 000	95 000	0	0	95 000	0	0	0	0	95 000	0	0	95 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 760 700	0	0	11 760 700	11 772 538	0	0	11 772 538	-499 241	0	0	-499 241	11 273 297	0	0	11 273 297
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 576 000	0	0	1 576 000	1 576 000	0	0	1 576 000	0	0	0	0	1 576 000	0	0	1 576 000
41	Kamatkiadások	K353	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 105 000	0	0	1 105 000	1 105 000	0	0	1 105 000	0	0	0	0	1 105 000	0	0	1 105 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	14 442 700	0	0	14 442 700	14 454 538	0	0	14 454 538	-499 241	0	0	-499 241	13 955 297	0	0	13 955 297
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	73 213 440	0	0	73 213 440	73 892 819	0	0	73 892 819	-2 348 283	0	0	-2 348 283	71 544 536	0	0	71 544 536
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	529 000	0	0	529 000	529 000	0	0	529 000	0	0	0	0	529 000	0	0	529 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 694 000	0	0	5 694 000	5 694 000	0	0	5 694 000	0	0	0	0	5 694 000	0	0	5 694 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 223 000	0	0	6 223 000	6 223 000	0	0	6 223 000	0	0	0	0	6 223 000	0	0	6 223 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	1 186 030	0	0	1 186 030	5 885 163	0	0	5 885 163	0	0	0	0	5 885 163	0	0	5 885 163
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 421 740	0	0	7 421 740	7 421 740	0	0	7 421 740	0	0	0	0	7 421 740	0	0	7 421 740
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	360 000	500 000	0	860 000	360 000	500 000	0	860 000	0	0	0	0	360 000	500 000	0	860 000
66	Tartalékok-általános	K512	72 770 216	0	0	72 770 216	21 185 616	0	0	21 185 616	-20 275 884	0	0	-20 275 884	909 732	0	0	909 732
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	81 737 986	500 000	0	82 237 986	34 852 519	500 000	0	35 352 519	-20 275 884	0	0	-20 275 884	14 576 635	500 000	0	15 076 635
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		318 857 929	500 000	0	319 357 929	273 307 705	500 000	0	273 807 705	-22 624 167	0	0	-22 624 167	250 683 538	500 000	0	251 183 538
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	77 274 095	0	0	77 274 095	172 982 611	0	0	172 982 611	24 842 520	0	0	24 842 520	197 825 131	0	0	197 825 131
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	247 795	0	0	247 795	274 488	0	0	274 488	0	0	0	0	274 488	0	0	274 488
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 564 727	814 004	0	2 378 731	1 581 115	814 004	0	2 395 119	0	0	0	0	1 581 115	814 004	0	2 395 119
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 353 362	219 781	0	21 573 143	47 206 294	219 781	0	47 426 075	6 707 480	0	0	6 707 480	53 913 774	219 781	0	54 133 555
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	100 439 979	1 033 785	0	101 473 764	222 044 508	1 033 785	0	223 078 293	31 550 000	0	0	31 550 000	253 594 508	1 033 785	0	254 628 293
78	Ingatlanok felújítása	K71	250 000	250 000	0	500 000	12 443 154	250 000	0	12 693 154	-500 000	0	0	-500 000	11 943 154	250 000	0	12 193 154
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	67 500	67 500	0	135 000	3 359 652	67 500	0	3 427 152	-135 000	0	0	-135 000	3 224 652	67 500	0	3 292 152
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	317 500	317 500	0	635 000	15 802 806	317 500	0	16 120 306	-635 000	0	0	-635 000	15 167 806	317 500	0	15 485 306
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	167 514	0	0	167 514	0	0	0	0	167 514	0	0	167 514
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	167 514	0	0	167 514	0	0	0	0	167 514	0	0	167 514
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		100 757 479	1 351 285	0	102 108 764	238 014 828	1 351 285	0	239 366 113	30 915 000	0	0	30 915 000	268 929 828	1 351 285	0	270 281 113
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	419 615 408	1 851 285	0	421 466 693	511 322 533	1 851 285	0	513 173 818	8 290 833	0	0	8 290 833	519 613 366	1 851 285	0	521 464 651
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 362 738	0	0	4 362 738	7 440 586	0	0	7 440 586	0	0	0	0	7 440 586	0	0	7 440 586
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	124 454 993	0	0	124 454 993	124 874 968	0	0	124 874 968	0	0	0	0	124 874 968	0	0	124 874 968
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	128 817 731	0	0	128 817 731	132 315 554	0	0	132 315 554	0	0	0	0	132 315 554	0	0	132 315 554
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	128 817 731	0	0	128 817 731	132 315 554	0	0	132 315 554	0	0	0	0	132 315 554	0	0	132 315 554
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		548 433 139	1 851 285	0	550 284 424	643 638 087	1 851 285	0	645 489 372	8 290 833	0	0	8 290 833	651 928 920	1 851 285	0	653 780 205

2. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda Bevételek

2a. Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_3.				Előirányzat-módosítás_4.				Módosított előirányzat_4.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	3 232 352	0	0	3 232 352	151 717			151 717	3 384 069	0	0	3 384 069
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	11 634 500	65 500		11 700 000	8 719 500	65 500	0	8 785 000				0	8 719 500	65 500	0	8 785 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 141 315	17 685		3 159 000	3 232 540	17 685	0	3 250 225				0	3 232 540	17 685	0	3 250 225
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411				0	20 519	0	0	20 519				0	20 519	0	0	20 519
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	14 775 815	83 185	0	14 859 000	15 204 911	83 185	0	15 288 096	151 717	0	0	151 717	15 356 628	83 185	0	15 439 813
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	14 775 815	83 185	0	14 859 000	15 204 911	83 185	0	15 288 096	151 717	0	0	151 717	15 356 628	83 185	0	15 439 813
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-74 505 419	83 185	0	-74 422 234	-74 266 323	83 185	0	-74 183 138	0	0	0	0	-74 266 323	83 185	0	-74 183 138
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-1 215 090	-583 185	0	-1 798 275	-1 248 990	-583 185	0	-1 832 175	0	0	0	0	-1 248 990	-583 185	0	-1 832 175
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	95 279			95 279	95 279	0	0	95 279				0	95 279	0	0	95 279
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		500 000		500 000	0	190 904	0	190 904				0	0	190 904	0	190 904
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	95 279	500 000	0	595 279	95 279	190 904	0	286 183	0	0	0	0	95 279	190 904	0	286 183
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 625 230			75 625 230	75 729 130	0	0	75 729 130				0	75 729 130	0	0	75 729 130
80	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	75 720 509	500 000	0	76 220 509	75 824 409	190 904	0	76 015 313	0	0	0	0	75 824 409	190 904	0	76 015 313
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	75 720 509	500 000	0	76 220 509	75 824 409	190 904	0	76 015 313	0	0	0	0	75 824 409	190 904	0	76 015 313
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		90 496 324	583 185	0	91 079 509	91 029 320	274 089	0	91 303 409	151 717	0	0	151 717	91 181 037	274 089	0	91 455 126

2b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_3.				Előirányzat-módosítás_4.				Módosított előirányzat_4.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	755 317	0	0	755 317				0	755 317	0	0	755 317
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	755 317	0	0	755 317	0	0	0	0	755 317	0	0	755 317
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	45 000			45 000	45 000	0	0	45 000				0	45 000	0	0	45 000
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	45 000	0	0	45 000	800 317	0	0	800 317	0	0	0	0	800 317	0	0	800 317
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-49 382 540	0	0	-49 382 540	-49 506 466	0	0	-49 506 466	0	0	0	0	-49 506 466	0	0	-49 506 466
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-60 000	0	0	-60 000	-248 327	0	0	-248 327	0	0	0	0	-248 327	0	0	-248 327
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	612 777			612 777	608 955	0	0	608 955				0	608 955	0	0	608 955
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	612 777	0	0	612 777	608 955	0	0	608 955	0	0	0	0	608 955	0	0	608 955
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	48 829 763			48 829 763	49 145 838	0	0	49 145 838				0	49 145 838	0	0	49 145 838
80	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	49 442 540	0	0	49 442 540	49 754 793	0	0	49 754 793	0	0	0	0	49 754 793	0	0	49 754 793
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	49 442 540	0	0	49 442 540	49 754 793	0	0	49 754 793	0	0	0	0	49 754 793	0	0	49 754 793
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49 487 540	0	0	49 487 540	50 555 110	0	0	50 555 110	0	0	0	0	50 555 110	0	0	50 555 110

2c. Önkormányzati előirányzatok Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_3.				Előirányzat-módosítás_4.				Módosított előirányzat_4.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46 051 450			46 051 450	46 051 450	0	0	46 051 450				0	46 051 450	0	0	46 051 450
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 715 516			47 715 516	47 715 516	0	0	47 715 516				0	47 715 516	0	0	47 715 516
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	30 538 672			30 538 672	30 538 672	0	0	30 538 672				0	30 538 672	0	0	30 538 672
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 539 790			2 539 790	2 539 790	0	0	2 539 790				0	2 539 790	0	0	2 539 790
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	4 960 000	0	0	4 960 000	4 800 000			4 800 000	9 760 000	0	0	9 760 000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	126 845 428	0	0	126 845 428	131 805 428	0	0	131 805 428	4 800 000	0	0	4 800 000	136 605 428	0	0	136 605 428
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 839 052			16 839 052	11 879 052	0	0	11 879 052	845 177			845 177	12 724 229	0	0	12 724 229
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	143 684 480	0	0	143 684 480	143 684 480	0	0	143 684 480	5 645 177	0	0	5 645 177	149 329 657	0	0	149 329 657
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	102 108 716	0	0	102 108 716				0	102 108 716	0	0	102 108 716
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	102 108 716	0	0	102 108 716	0	0	0	0	102 108 716	0	0	102 108 716
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 600 000			7 600 000	7 600 000	0	0	7 600 000				0	7 600 000	0	0	7 600 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	43 000 000			43 000 000	43 000 000	0	0	43 000 000				0	43 000 000	0	0	43 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	14 000 000			14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000				0	14 000 000	0	0	14 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	57 000 000	0	0	57 000 000	57 000 000	0	0	57 000 000	0	0	0	0	57 000 000	0	0	57 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 231 900	1 268 100		2 500 000	1 231 900	1 268 100	0	2 500 000				0	1 231 900	1 268 100	0	2 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000	0	0	0	0	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 595 000			6 595 000	6 595 000	0	0	6 595 000	2 300 000			2 300 000	8 895 000	0	0	8 895 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 021 337			1 021 337	1 021 337	0	0	1 021 337				0	1 021 337	0	0	1 021 337
38	Ellátási díjak	B405				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000				0	1 000	0	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0	0	0	193 939			193 939	193 939	0	0	193 939
44	Egyéb működési bevételek	B411	382 270			382 270	657 953	0	0	657 953				0	657 953	0	0	657 953
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	7 999 607	0	0	7 999 607	8 275 290	0	0	8 275 290	2 493 939	0	0	2 493 939	10 769 229	0	0	10 769 229
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0	23 206 939	0	0	23 206 939				0	23 206 939	0	0	23 206 939
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	55 000	0	0	55 000				0	55 000	0	0	55 000
49	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	23 261 939	0	0	23 261 939	0	0	0	0	23 261 939	0	0	23 261 939
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62/64	1 581 996			1 581 996	1 581 996	0	0	1 581 996				0	1 581 996	0	0	1 581 996
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63/65	36 000			36 000	36 000	0	0	36 000				0	36 000	0	0	36 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	1 617 996	0	0	1 617 996	1 617 996	0	0	1 617 996	0	0	0	0	1 617 996	0	0	1 617 996
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 532 104			1 532 104	1 532 104	0	0	1 532 104				0	1 532 104	0	0	1 532 104
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	1 532 104	0	0	1 532 104	1 532 104	0	0	1 532 104	0	0	0	0	1 532 104	0	0	1 532 104
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	220 666 087	1 268 100	0	221 934 187	346 312 425	1 268 100	0	347 580 525	8 139 116	0	0	8 139 116	354 451 541	1 268 100	0	355 719 641
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		38 984 828	768 100	0	39 752 928	85 879 978	768 100	0	86 648 078	30 915 000	0	0	30 915 000	116 794 978	768 100	0	117 563 078
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-97 950 285	-768 100	0	-98 718 385	-109 614 752	-768 100	0	-110 382 852	-30 915 000	0	0	-30 915 000	-140 529 752	-768 100	0	-141 297 852
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	89 685 084			89 685 084	89 685 084	0	0	89 685 084				0	89 685 084	0	0	89 685 084
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	98 098 104			98 098 104	63 287 396	0	0	63 287 396				0	63 287 396	0	0	63 287 396
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	187 783 188	0	0	187 783 188	152 972 480	0	0	152 972 480	0	0	0	0	152 972 480	0	0	152 972 480
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	3 077 848	0	0	3 077 848				0	3 077 848	0	0	3 077 848
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	187 783 188	0	0	187 783 188	156 050 328	0	0	156 050 328	0	0	0	0	156 050 328	0	0	156 050 328
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	187 783 188	0	0	187 783 188	156 050 328	0	0	156 050 328	0	0	0	0	156 050 328	0	0	156 050 328
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		408 449 275	1 268 100	0	409 717 375	502 362 753	1 268 100	0	503 630 853	8 139 116	0	0	8 139 116	510 501 869	1 268 100	0	511 769 969

2d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_3.				Előirányzat-módosítás_4.				Módosított előirányzat_4.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46 051 450	0	0	46 051 450	46 051 450	0	0	46 051 450	0	0	0	0	46 051 450	0	0	46 051 450
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 715 516	0	0	47 715 516	47 715 516	0	0	47 715 516	0	0	0	0	47 715 516	0	0	47 715 516
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	30 538 672	0	0	30 538 672	30 538 672	0	0	30 538 672	0	0	0	0	30 538 672	0	0	30 538 672
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 539 790	0	0	2 539 790	2 539 790	0	0	2 539 790	0	0	0	0	2 539 790	0	0	2 539 790
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	4 960 000	0	0	4 960 000	4 800 000	0	0	4 800 000	9 760 000	0	0	9 760 000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	126 845 428	0	0	126 845 428	131 805 428	0	0	131 805 428	4 800 000	0	0	4 800 000	136 605 428	0	0	136 605 428
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 839 052	0	0	16 839 052	12 634 369	0	0	12 634 369	845 177	0	0	845 177	13 479 546	0	0	13 479 546
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	143 684 480	0	0	143 684 480	144 439 797	0	0	144 439 797	5 645 177	0	0	5 645 177	150 084 974	0	0	150 084 974
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	102 108 716	0	0	102 108 716	0	0	0	0	102 108 716	0	0	102 108 716
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	102 108 716	0	0	102 108 716	0	0	0	0	102 108 716	0	0	102 108 716
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 600 000	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	43 000 000	0	0	43 000 000	43 000 000	0	0	43 000 000	0	0	0	0	43 000 000	0	0	43 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000	0	0	14 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	57 000 000	0	0	57 000 000	57 000 000	0	0	57 000 000	0	0	0	0	57 000 000	0	0	57 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 231 900	1 268 100	0	2 500 000	1 231 900	1 268 100	0	2 500 000	0	0	0	0	1 231 900	1 268 100	0	2 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000	0	0	0	0	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 595 000	0	0	6 595 000	9 827 352	0	0	9 827 352	2 451 717	0	0	2 451 717	12 279 069	0	0	12 279 069
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 021 337	0	0	1 021 337	1 021 337	0	0	1 021 337	0	0	0	0	1 021 337	0	0	1 021 337
38	Ellátási díjak	B405	11 634 500	65 500	0	11 700 000	8 719 500	65 500	0	8 785 000	0	0	0	0	8 719 500	65 500	0	8 785 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 141 315	17 685	0	3 159 000	3 232 540	17 685	0	3 250 225	0	0	0	0	3 232 540	17 685	0	3 250 225
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	193 939	0	0	193 939	193 939	0	0	193 939
44	Egyéb működési bevételek	B411	427 270	0	0	427 270	723 472	0	0	723 472	0	0	0	0	723 472	0	0	723 472
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	22 820 422	83 185	0	22 903 607	23 525 201	83 185	0	23 608 386	2 645 656	0	0	2 645 656	26 170 857	83 185	0	26 254 042
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	23 206 939	0	0	23 206 939	0	0	0	0	23 206 939	0	0	23 206 939
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	23 261 939	0	0	23 261 939	0	0	0	0	23 261 939	0	0	23 261 939
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	1 581 996	0	0	1 581 996	1 581 996	0	0	1 581 996	0	0	0	0	1 581 996	0	0	1 581 996
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	1 617 996	0	0	1 617 996	1 617 996	0	0	1 617 996	0	0	0	0	1 617 996	0	0	1 617 996
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	1 532 104	0	0	1 532 104	1 532 104	0	0	1 532 104	0	0	0	0	1 532 104	0	0	1 532 104
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	1 532 104	0	0	1 532 104	1 532 104	0	0	1 532 104	0	0	0	0	1 532 104	0	0	1 532 104
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	235 486 902	1 351 285	0	236 838 187	362 317 653	1 351 285	0	363 668 938	8 290 833	0	0	8 290 833	370 608 486	1 351 285	0	371 959 771
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-84 903 131	851 285	0	-84 051 846	-37 892 811	851 285	0	-37 041 526	30 915 000	0	0	30 915 000	-6 977 811	851 285	0	-6 126 526
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-99 225 375	-1 351 285	0	-100 576 660	-111 112 069	-1 351 285	0	-112 463 354	-30 915 000	0	0	-30 915 000	-142 027 069	-1 351 285	0	-143 378 354
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	90 393 140	0	0	90 393 140	90 389 318	0	0	90 389 318	0	0	0	0	90 389 318	0	0	90 389 318
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	98 098 104	500 000	0	98 598 104	63 287 396	190 904	0	63 478 300	0	0	0	0	63 287 396	190 904	0	63 478 300
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	188 491 244	500 000	0	188 991 244	153 676 714	190 904	0	153 867 618	0	0	0	0	153 676 714	190 904	0	153 867 618
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	3 077 848	0	0	3 077 848	0	0	0	0	3 077 848	0	0	3 077 848
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	124 454 993	0	0	124 454 993	124 874 968	0	0	124 874 968	0	0	0	0	124 874 968	0	0	124 874 968
80	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	312 946 237	500 000	0	313 446 237	281 629 530	190 904	0	281 820 434	0	0	0	0	281 629 530	190 904	0	281 820 434
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	312 946 237	500 000	0	313 446 237	281 629 530	190 904	0	281 820 434	0	0	0	0	281 629 530	190 904	0	281 820 434
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		548 433 139	1 851 285	0	550 284 424	643 947 183	1 542 189	0	645 489 372	8 290 833	0	0	8 290 833	652 238 016	1 542 189	0	653 780 205

3. melléklet

Beruházások és felújítások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01
02	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
						0
						0
03	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	197 825 131	197 825 131
04	Bölcsöde beruházás				94 022 046	94 022 046
05	TOP-3.1.1.16-VE1-2017-00012				103 803 085	103 803 085
06	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	26 693	0	247 795	274 488
07	EFOP_Laptop				157 480	157 480
08	EFOP_Projektor				80 315	80 315
09	Giro Kártyaolvasó				10 000	10 000
10	E-személyi kártyaolvasó a KIRA használatához		26 693			26 693
						0
						0
						0
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 415 984	63 632	915 503	2 395 119
12	Polikarbonát fedés		65 500			65 500
13	Elektromos sütő + 6 db tepsi		724 409			724 409
14	Nagy Botmixer		39 370			39 370
15	2 db 25 l-es lábas fedővel		55 118			55 118
16	Egyéb kis értékű (Hűtőszekrény, turmix gép pohara, szeletelő gép)		137 886			137 886
17	Udvari játrékok		393 701			393 701
18	Porszívó			34 445		34 445
19	Vízmelegítő			29 187
20	Gyermekorvosi Rendelő_asztal + szekrény				100 000	100 000
21	Üvegszekrény_IKSZT				80 000	80 000
22	Műanyag asztalok, székek				174 803	174 803
23	Ágvágó				188 898	188 898
24	EFOP_SONY Hangrendszer				132 905	132 905
25	Egyéb kis értékű (Mikrofon)				2 677	2 677
26	Védőnő_hallásvizsgálati készülék				236 220	236 220
27	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
28	-					0
29	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
30	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	389 498	17 181	53 726 876	54 133 555
31	Beruházások	K6	1 832 175	80 813	252 715 305	254 628 293
32						0
33						0
34	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	12 193 154	12 193 154
35	Orvosi rendelő, IKSZT festés				0	0
36	Ady-Balatoni út meghosszabbításának felújítása				1 002 054	1 002 054
37	Szentkirályszabadja, Esze T. u. felújítási munkái				11 191 100	11 191 100
38	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
39	-					0
40	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
41	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	3 292 152	3 292 152
42	Felújítások	K7	0	0	15 485 306	15 485 306

4. melléklet

Általános- és céltartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Általános tartalékok	K513	0	0	909 732	909 732
02	Céltartalékok-	K513	0	0	0	0
03	Tartalékok	K513	0	0	909 732	909 732

5. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi tény (teljesítés)				2018. évi várható (teljesítés)				2019. évi terv
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 637	25 895	21 275	92 807	47 391	31 367	22 317	101 075	52 065 776	35 672 911	25 145 000	112 883 687
02	Külső személyi juttatások	K12	0	2 169	16 250	18 419	0	565	18 321	18 886	643 500	326 000	19 296 144	20 265 644
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	45 637	28 064	37 525	111 226	47 391	31 932	40 638	119 961	52 709 276	35 998 911	44 441 144	133 149 331
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 526	6 135	8 017	24 678	9 590	6 324	7 066	22 980	10 211 258	7 073 493	7 905 285	25 190 036
05	Készletbeszerzés	K31	13 683	560	3 543	17 786	15 438	527	3 776	19 741	15 801 205	578 324	3 684 000	20 063 529
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	235	1 789	1 629	3 653	317	1 703	2 250	4 270	324 000	1 808 000	2 134 640	4 266 640
07	Szolgáltatási kiadások	K33	2 349	2 250	19 290	23 889	4 229	3 347	21 711	29 287	4 956 375	3 673 099	24 534 596	33 164 070
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		57	44	101	0	27	8	35	0	49 000	46 000	95 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 789	1 011	4 956	9 756	5 565	1 114	5 902	12 581	5 620 837	1 125 956	7 208 504	13 955 297
10	Dologi kiadások (=05+…+09)	K3	20 056	5 667	29 462	55 185	25 549	6 718	33 647	65 914	26 702 417	7 234 379	37 607 740	71 544 536
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Családi támogatások	K42				0	0	0	580	580	0	0	529 000	529 000
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			4 465	4 465	0	0	4 489	4 489	0	0	5 694 000	5 694 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18)	K4	0	0	4 465	4 465	0	0	5 069	5 069	0	0	6 223 000	6 223 000
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502		27 106	7 087	34 193	0	0	7 397	7 397	0	0	5 885 163	5 885 163
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			6 687	6 687	0	0	6 336	6 336	0	0	7 421 740	7 421 740
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			337	337	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	680	680	0	0	860 000	860 000
31	Tartalékok-általános	K512				0	0	0	156 043	156 043	0	0	909 732	909 732
32	Tartalékok-cél	K512				0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32)	K5	0	27 106	14 111	41 217	0	0	170 456	170 456	0	0	15 076 635	15 076 635
34	Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33)		76 219	66 972	93 580	236 771	82 530	44 974	256 876	384 380	89 622 951	50 306 783	111 253 804	251 183 538
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	170	76	265	511	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			713 246	713 246	0	0	10 862	10 862	0	0	197 825 131	197 825 131
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157	70	2 740	2 967	0	0	0	0	26 693	0	247 795	274 488
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	341	226	278	845	559	72	4 753	5 384	1 415 984	63 632	915 503	2 395 119
39	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140	100	10 157	10 397	140	20	1 856	2 016	389 498	17 181	53 726 876	54 133 555
42	Beruházások (=35+…+41)	K6	808	472	726 686	727 966	699	92	17 471	18 262	1 832 175	80 813	252 715 305	254 628 293
43	Ingatlanok felújítása	K71			300	300	0	0	10 964	10 964	0	0	12 193 154	12 193 154
44	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	2 309	2 309	0	0	3 292 152	3 292 152
47	Felújítások (=43+…+46)	K7	0	0	300	300	0	0	13 273	13 273	0	0	15 485 306	15 485 306
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0	0	167 514	0	167 514
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	800	800	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55)	K8	0	0	0	0	0	0	800	800	0	167 514	0	167 514
57	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56)		808	472	726 986	728 266	699	92	31 544	32 335	1 832 175	248 327	268 200 611	270 281 113
58	Költségvetési kiadások (=34+57)	K1-K8	77 027	67 444	820 566	965 037	83 229	45 066	288 420	416 715	91 455 126	50 555 110	379 454 415	521 464 651
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			8 528	8 528	0	0	7 007	7 007	0	0	7 440 586	7 440 586
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			98 131	98 131	0	0	109 627	109 627	0	0	124 874 968	124 874 968
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66)	K91	0	0	106 659	106 659	0	0	116 634	116 634	0	0	132 315 554	132 315 554
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	106 659	106 659	0	0	116 634	116 634	0	0	132 315 554	132 315 554
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	77 027	67 444	927 225	1 071 696	83 229	45 066	405 054	533 349	91 455 126	50 555 110	511 769 969	653 780 205

76	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			124 152	124 152	0	0	129 094	129 094	0	0	136 605 428	136 605 428
77	Elvonások és befizetések bevételei	B12			24 381	24 381	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 201	14 764	15 965	0	788	45 820	46 608	0	755 317	12 724 229	13 479 546
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81)	B1	0	1 201	163 297	164 498	0	788	174 914	175 702	0	755 317	149 329 657	150 084 974
83	Jövedelemadók	B31				0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Vagyoni tipusú adók	B34			6 550	6 550	0	0	6 602	6 602	0	0	7 600 000	7 600 000
87	Termékek és szolgáltatások adói	B35			51 800	51 800	0	0	59 049	59 049	0	0	57 000 000	57 000 000
88	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			668	668	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
89	Közhatalmi bevételek (=83+…+88)	B3	0	0	59 018	59 018	0	0	65 651	65 651	0	0	67 100 000	67 100 000
90	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5		1 454	1 459	0	0	5 001	5 001	3 384 069	0	8 895 000	12 279 069
92	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 787	901	2 688	0	625	0	625	0	0	0	0
93	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	1 021	1 021	0	0	1 021 337	1 021 337
94	Ellátási díjak	B405	9 499			9 499	11 641	0	0	11 641	8 785 000	0	0	8 785 000
95	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 564	1 180	227	3 971	3 143	0	0	3 143	3 250 225	0	0	3 250 225
96	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Kamatbevételek	B408			12	12	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
98	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0	0	0	0	0	193 939	193 939
100	Egyéb működési bevételek	B411		68	2 446	2 514	0	35	981	1 016	20 519	45 000	657 953	723 472
101	Működési bevételek (=90+…+100)	B4	12 068	3 035	5 040	20 143	14 784	660	7 003	22 447	15 439 813	45 000	10 769 229	26 254 042
102	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	1 636	1 636	0	0	1 581 996	1 581 996
104	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65			127	127	0	0	36	36	0	0	36 000	36 000
105	Működési célú átvett pénzeszközök (=102+…+104)	B6	0	0	127	127	0	0	1 672	1 672	0	0	1 617 996	1 617 996
106	Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+101+105)		12 068	4 236	227 482	243 786	14 784	1 448	249 240	265 472	15 439 813	800 317	228 816 882	245 057 012
107	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	128 070	128 070	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0	0	0	102 108 716	102 108 716
112	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=107+…+111)	B2	0	0	0	0	0	0	128 070	128 070	0	0	102 108 716	102 108 716
113	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Ingatlanok értékesítése	B52			3 134	3 134	0	0	11 540	11 540	0	0	23 206 939	23 206 939
115	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		2 594		2 594	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000
116	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felhalmozási bevételek (=113+…+117)	B5	0	2 594	3 134	5 728	0	0	11 540	11 540	0	0	23 261 939	23 261 939
119	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	1 594	1 594	0	0	1 532 104	1 532 104
121	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73-75			752	752	500	0	40	540	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=119+…+121)	B7	0	0	752	752	500	0	1 634	2 134	0	0	1 532 104	1 532 104
123	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	2 594	3 886	6 480	500	0	141 244	141 744	0	0	126 902 759	126 902 759
124	Költségvetési bevételek	B1-B7	12 068	6 830	231 368	250 266	15 284	1 448	390 484	407 216	15 439 813	800 317	355 719 641	371 959 771
125	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-64 151	-62 736	133 902	7 015	-67 746	-43 526	-7 636	-118 908	-74 183 138	-49 506 466	117 563 078	-6 126 526
126	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-808	2 122	-723 100	-721 786	-199	-92	109 700	109 409	-1 832 175	-248 327	-141 297 852	-143 378 354
127	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	322	29 265		29 587	57	1 879	6190	8 126	95 279	608 955	89 685 084	90 389 318
130	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			639 899	639 899	0	0	1 179	1 179	190 904	0	63 287 396	63 478 300
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Maradvány igénybevétele (=129+…+132)	B813	322	29 265	639 899	669 486	57	1 879	7 369	9 305	286 183	608 955	152 972 480	153 867 618
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			8 156	8 156	0	0	7 201	7 201	0	0	3 077 848	3 077 848
135	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 535	33 596		98 131	67 888	41 739	0	109 627	75 729 130	49 145 838	0	124 874 968
137	Betétek megszüntetése	B817			54 071	54 071	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Belföldi finanszírozás bevételei (=127+…128+133+134+…138)	B81	64 857	62 861	702 126	829 844	67 945	43 618	14 570	126 133	76 015 313	49 754 793	156 050 328	281 820 434
140	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Külföldi finanszírozás bevételei (=140+…143)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Finanszírozási bevételek	B8	64 857	62 861	702 126	829 844	67 945	43 618	14 570	126 133	76 015 313	49 754 793	156 050 328	281 820 434
147	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	76 925	69 691	933 494	1 080 110	83 229	45 066	405 054	533 349	91 455 126	50 555 110	511 769 969	653 780 205