Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 11. 18- 2019. 11. 19Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A Rendelet 2.a, 2.b., 2.c és 2.d., mellékletei helyébe az 1.a., 1.b.,1.c és 1.d. mellékletek lépnek.
(2) A Rendelet 3.a, 3.b., 3.c, 3.d., mellékletei helyébe a 2.a., 2.b., 2.c, 2.d. mellékletek lépnek.
(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3.melléklet lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4.melléklet lép.
(5) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 5.melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Gyarmati Katalin polgármester |
Szántód László jegyző |
1. melléklet
1a. Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda Kiadások
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2019.évi előirányzat |
Módosított előirányzat_6.b._SH |
Előirányzat-módosítás_8. |
Módosított előirányzat_8. |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
49 159 110 |
49 159 110 |
48 635 710 |
0 |
0 |
48 635 710 |
0 |
48 635 710 |
0 |
0 |
48 635 710 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 256 000 |
2 256 000 |
2 256 000 |
0 |
0 |
2 256 000 |
0 |
2 256 000 |
0 |
0 |
2 256 000 |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
158 200 |
0 |
0 |
158 200 |
0 |
158 200 |
0 |
0 |
158 200 |
||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
343 850 |
343 850 |
343 850 |
0 |
0 |
343 850 |
0 |
343 850 |
0 |
0 |
343 850 |
|||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
306 816 |
306 816 |
306 816 |
0 |
0 |
306 816 |
0 |
306 816 |
0 |
0 |
306 816 |
|||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 008 700 |
0 |
0 |
1 008 700 |
0 |
1 008 700 |
0 |
0 |
1 008 700 |
||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
52 065 776 |
0 |
0 |
52 065 776 |
52 709 276 |
0 |
0 |
52 709 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 709 276 |
0 |
0 |
52 709 276 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
643 500 |
643 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
643 500 |
0 |
0 |
643 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
52 709 276 |
0 |
0 |
52 709 276 |
52 709 276 |
0 |
0 |
52 709 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 709 276 |
0 |
0 |
52 709 276 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 211 258 |
10 211 258 |
10 211 258 |
0 |
0 |
10 211 258 |
0 |
10 211 258 |
0 |
0 |
10 211 258 |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
508 000 |
508 000 |
470 000 |
0 |
0 |
470 000 |
0 |
470 000 |
0 |
0 |
470 000 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
15 787 000 |
15 787 000 |
15 750 615 |
0 |
0 |
15 750 615 |
2 000 000 |
2 000 000 |
17 750 615 |
0 |
0 |
17 750 615 |
||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
16 295 000 |
0 |
0 |
16 295 000 |
16 220 615 |
0 |
0 |
16 220 615 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
18 220 615 |
0 |
0 |
18 220 615 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
0 |
0 |
235 000 |
0 |
235 000 |
0 |
0 |
235 000 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
0 |
0 |
89 000 |
0 |
89 000 |
0 |
0 |
89 000 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
324 000 |
0 |
0 |
324 000 |
324 000 |
0 |
0 |
324 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 000 |
0 |
0 |
324 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
493 795 |
0 |
0 |
493 795 |
0 |
493 795 |
0 |
0 |
493 795 |
|||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
583 000 |
583 000 |
752 462 |
0 |
0 |
752 462 |
34 000 |
34 000 |
786 462 |
0 |
0 |
786 462 |
||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
435 000 |
435 000 |
490 118 |
0 |
0 |
490 118 |
0 |
490 118 |
0 |
0 |
490 118 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
550 000 |
550 000 |
670 000 |
0 |
0 |
670 000 |
80 000 |
80 000 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 168 000 |
0 |
0 |
4 168 000 |
4 906 375 |
0 |
0 |
4 906 375 |
114 000 |
0 |
0 |
114 000 |
5 020 375 |
0 |
0 |
5 020 375 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 902 700 |
3 902 700 |
4 181 437 |
0 |
0 |
4 181 437 |
410 000 |
410 000 |
4 591 437 |
0 |
0 |
4 591 437 |
||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 576 000 |
1 576 000 |
1 576 000 |
0 |
0 |
1 576 000 |
297 000 |
297 000 |
1 873 000 |
0 |
0 |
1 873 000 |
||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
15 001 |
0 |
0 |
15 001 |
0 |
15 001 |
0 |
0 |
15 001 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
95 000 |
95 000 |
108 000 |
0 |
0 |
108 000 |
0 |
108 000 |
0 |
0 |
108 000 |
|||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
5 573 700 |
0 |
0 |
5 573 700 |
5 880 438 |
0 |
0 |
5 880 438 |
707 000 |
0 |
0 |
707 000 |
6 587 438 |
0 |
0 |
6 587 438 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
26 360 700 |
0 |
0 |
26 360 700 |
27 331 428 |
0 |
0 |
27 331 428 |
2 821 000 |
0 |
0 |
2 821 000 |
30 152 428 |
0 |
0 |
30 152 428 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
89 281 234 |
0 |
0 |
89 281 234 |
90 251 962 |
0 |
0 |
90 251 962 |
2 821 000 |
0 |
0 |
2 821 000 |
93 072 962 |
0 |
0 |
93 072 962 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
26 693 |
0 |
0 |
26 693 |
0 |
26 693 |
0 |
0 |
26 693 |
|||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
956 783 |
459 201 |
1 415 984 |
978 822 |
459 201 |
0 |
1 438 023 |
0 |
978 822 |
459 201 |
0 |
1 438 023 |
||||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
258 307 |
123 984 |
382 291 |
271 465 |
123 984 |
0 |
395 449 |
0 |
271 465 |
123 984 |
0 |
395 449 |
||||
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
1 215 090 |
583 185 |
0 |
1 798 275 |
1 276 980 |
583 185 |
0 |
1 860 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 276 980 |
583 185 |
0 |
1 860 165 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
1 215 090 |
583 185 |
0 |
1 798 275 |
1 276 980 |
583 185 |
0 |
1 860 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 276 980 |
583 185 |
0 |
1 860 165 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
90 496 324 |
583 185 |
0 |
91 079 509 |
91 528 942 |
583 185 |
0 |
92 112 127 |
2 821 000 |
0 |
0 |
2 821 000 |
94 349 942 |
583 185 |
0 |
94 933 127 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
90 496 324 |
583 185 |
0 |
91 079 509 |
91 528 942 |
583 185 |
0 |
92 112 127 |
2 821 000 |
0 |
0 |
2 821 000 |
94 349 942 |
583 185 |
0 |
94 933 127 |
|
1b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Kiadások
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2019.évi előirányzat |
Módosított előirányzat_6.b._SH |
Előirányzat-módosítás_8. |
Módosított előirányzat_8. |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
32 632 483 |
32 632 483 |
32 329 952 |
0 |
0 |
32 329 952 |
0 |
32 329 952 |
0 |
0 |
32 329 952 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
90 250 |
90 250 |
90 250 |
0 |
0 |
90 250 |
0 |
90 250 |
0 |
0 |
90 250 |
|||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 308 501 |
1 308 501 |
1 326 552 |
0 |
0 |
1 326 552 |
0 |
1 326 552 |
0 |
0 |
1 326 552 |
|||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
874 547 |
874 547 |
724 547 |
0 |
0 |
724 547 |
0 |
724 547 |
0 |
0 |
724 547 |
|||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
337 130 |
337 130 |
143 880 |
0 |
0 |
143 880 |
0 |
143 880 |
0 |
0 |
143 880 |
|||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
110 000 |
110 000 |
1 106 850 |
0 |
0 |
1 106 850 |
0 |
1 106 850 |
0 |
0 |
1 106 850 |
|||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
35 352 911 |
0 |
0 |
35 352 911 |
35 722 031 |
0 |
0 |
35 722 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 722 031 |
0 |
0 |
35 722 031 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
100 000 |
819 180 |
0 |
0 |
819 180 |
0 |
819 180 |
0 |
0 |
819 180 |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
819 180 |
0 |
0 |
819 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
819 180 |
0 |
0 |
819 180 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
35 452 911 |
0 |
0 |
35 452 911 |
36 541 211 |
0 |
0 |
36 541 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 541 211 |
0 |
0 |
36 541 211 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 963 629 |
6 963 629 |
7 207 876 |
0 |
0 |
7 207 876 |
0 |
7 207 876 |
0 |
0 |
7 207 876 |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
61 000 |
61 000 |
126 000 |
0 |
0 |
126 000 |
0 |
126 000 |
0 |
0 |
126 000 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
450 000 |
450 000 |
570 680 |
0 |
0 |
570 680 |
0 |
570 680 |
0 |
0 |
570 680 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
511 000 |
0 |
0 |
511 000 |
696 680 |
0 |
0 |
696 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
696 680 |
0 |
0 |
696 680 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 376 000 |
1 376 000 |
1 448 000 |
0 |
0 |
1 448 000 |
0 |
1 448 000 |
0 |
0 |
1 448 000 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 736 000 |
0 |
0 |
1 736 000 |
1 808 000 |
0 |
0 |
1 808 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 808 000 |
0 |
0 |
1 808 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
996 000 |
996 000 |
996 000 |
0 |
0 |
996 000 |
0 |
996 000 |
0 |
0 |
996 000 |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
116 000 |
116 000 |
465 300 |
0 |
0 |
465 300 |
0 |
465 300 |
0 |
0 |
465 300 |
|||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
361 000 |
361 000 |
361 000 |
0 |
0 |
361 000 |
0 |
361 000 |
0 |
0 |
361 000 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 132 000 |
2 132 000 |
1 785 799 |
0 |
0 |
1 785 799 |
0 |
1 785 799 |
0 |
0 |
1 785 799 |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 605 000 |
0 |
0 |
3 605 000 |
3 608 099 |
0 |
0 |
3 608 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 608 099 |
0 |
0 |
3 608 099 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
30 000 |
233 000 |
0 |
0 |
233 000 |
0 |
233 000 |
0 |
0 |
233 000 |
|||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
233 000 |
0 |
0 |
233 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 000 |
0 |
0 |
233 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 119 000 |
1 119 000 |
1 134 412 |
0 |
0 |
1 134 412 |
0 |
1 134 412 |
0 |
0 |
1 134 412 |
|||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 129 000 |
0 |
0 |
1 129 000 |
1 159 412 |
0 |
0 |
1 159 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 159 412 |
0 |
0 |
1 159 412 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
7 011 000 |
0 |
0 |
7 011 000 |
7 505 191 |
0 |
0 |
7 505 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 505 191 |
0 |
0 |
7 505 191 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
49 427 540 |
0 |
0 |
49 427 540 |
51 254 278 |
0 |
0 |
51 254 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 254 278 |
0 |
0 |
51 254 278 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
47 244 |
47 244 |
63 632 |
0 |
0 |
63 632 |
0 |
63 632 |
0 |
0 |
63 632 |
|||||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
12 756 |
12 756 |
17 181 |
0 |
0 |
17 181 |
0 |
17 181 |
0 |
0 |
17 181 |
|||||
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
80 813 |
0 |
0 |
80 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 813 |
0 |
0 |
80 813 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
167 514 |
0 |
0 |
167 514 |
0 |
167 514 |
0 |
0 |
167 514 |
||||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 514 |
0 |
0 |
167 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 514 |
0 |
0 |
167 514 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
248 327 |
0 |
0 |
248 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 327 |
0 |
0 |
248 327 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
49 487 540 |
0 |
0 |
49 487 540 |
51 502 605 |
0 |
0 |
51 502 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 502 605 |
0 |
0 |
51 502 605 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
49 487 540 |
0 |
0 |
49 487 540 |
51 502 605 |
0 |
0 |
51 502 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 502 605 |
0 |
0 |
51 502 605 |
|
1c. Önkormányzati előirányzatok Kiadások
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2019.évi előirányzat |
Módosított előirányzat_6.b._SH |
Előirányzat-módosítás_8. |
Módosított előirányzat_8. |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 049 285 |
24 049 285 |
26 017 686 |
0 |
0 |
26 017 686 |
0 |
26 017 686 |
0 |
0 |
26 017 686 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
149 000 |
0 |
0 |
149 000 |
0 |
149 000 |
0 |
0 |
149 000 |
||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
552 000 |
552 000 |
586 500 |
0 |
0 |
586 500 |
0 |
586 500 |
0 |
0 |
586 500 |
|||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
73 623 |
73 623 |
71 181 |
0 |
0 |
71 181 |
0 |
71 181 |
0 |
0 |
71 181 |
|||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
22 560 |
22 560 |
27 072 |
0 |
0 |
27 072 |
0 |
27 072 |
0 |
0 |
27 072 |
|||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
447 532 |
447 532 |
820 581 |
0 |
0 |
820 581 |
0 |
820 581 |
0 |
0 |
820 581 |
|||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
25 145 000 |
0 |
0 |
25 145 000 |
27 672 020 |
0 |
0 |
27 672 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 672 020 |
0 |
0 |
27 672 020 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 699 016 |
14 699 016 |
14 699 016 |
0 |
0 |
14 699 016 |
0 |
14 699 016 |
0 |
0 |
14 699 016 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 317 857 |
3 317 857 |
2 778 857 |
0 |
0 |
2 778 857 |
70 000 |
70 000 |
2 848 857 |
0 |
0 |
2 848 857 |
||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 279 271 |
1 279 271 |
1 279 271 |
0 |
0 |
1 279 271 |
700 000 |
700 000 |
1 979 271 |
0 |
0 |
1 979 271 |
||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
19 296 144 |
0 |
0 |
19 296 144 |
18 757 144 |
0 |
0 |
18 757 144 |
770 000 |
0 |
0 |
770 000 |
19 527 144 |
0 |
0 |
19 527 144 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
44 441 144 |
0 |
0 |
44 441 144 |
46 429 164 |
0 |
0 |
46 429 164 |
770 000 |
0 |
0 |
770 000 |
47 199 164 |
0 |
0 |
47 199 164 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 905 285 |
7 905 285 |
8 259 549 |
0 |
0 |
8 259 549 |
-25 137 |
-25 137 |
8 234 412 |
0 |
0 |
8 234 412 |
||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 634 000 |
3 634 000 |
3 656 079 |
0 |
0 |
3 656 079 |
0 |
3 656 079 |
0 |
0 |
3 656 079 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 684 000 |
0 |
0 |
3 684 000 |
3 706 079 |
0 |
0 |
3 706 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 706 079 |
0 |
0 |
3 706 079 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 457 640 |
1 457 640 |
1 697 640 |
0 |
0 |
1 697 640 |
0 |
1 697 640 |
0 |
0 |
1 697 640 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
437 000 |
437 000 |
437 000 |
0 |
0 |
437 000 |
38 070 |
38 070 |
475 070 |
0 |
0 |
475 070 |
||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 894 640 |
0 |
0 |
1 894 640 |
2 134 640 |
0 |
0 |
2 134 640 |
38 070 |
0 |
0 |
38 070 |
2 172 710 |
0 |
0 |
2 172 710 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 618 800 |
5 618 800 |
5 826 265 |
0 |
0 |
5 826 265 |
0 |
5 826 265 |
0 |
0 |
5 826 265 |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
25 591 |
0 |
0 |
25 591 |
0 |
25 591 |
0 |
0 |
25 591 |
|||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 117 200 |
3 117 200 |
3 117 200 |
0 |
0 |
3 117 200 |
0 |
3 117 200 |
0 |
0 |
3 117 200 |
|||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 736 100 |
3 736 100 |
5 986 100 |
0 |
0 |
5 986 100 |
0 |
5 986 100 |
0 |
0 |
5 986 100 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 481 000 |
13 481 000 |
12 132 062 |
0 |
0 |
12 132 062 |
1 270 000 |
1 270 000 |
13 402 062 |
0 |
0 |
13 402 062 |
||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
26 503 100 |
0 |
0 |
26 503 100 |
27 637 218 |
0 |
0 |
27 637 218 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
28 907 218 |
0 |
0 |
28 907 218 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
10 000 |
10 000 |
2 031 772 |
0 |
0 |
2 031 772 |
0 |
2 031 772 |
0 |
0 |
2 031 772 |
|||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
2 041 772 |
0 |
0 |
2 041 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 041 772 |
0 |
0 |
2 041 772 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 739 000 |
6 739 000 |
6 818 370 |
0 |
0 |
6 818 370 |
113 278 |
113 278 |
6 931 648 |
0 |
0 |
6 931 648 |
||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
1 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 930 000 |
0 |
0 |
1 930 000 |
0 |
1 930 000 |
0 |
0 |
1 930 000 |
|||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 740 000 |
0 |
0 |
7 740 000 |
8 759 370 |
0 |
0 |
8 759 370 |
113 278 |
0 |
0 |
113 278 |
8 872 648 |
0 |
0 |
8 872 648 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
39 841 740 |
0 |
0 |
39 841 740 |
44 279 079 |
0 |
0 |
44 279 079 |
1 421 348 |
0 |
0 |
1 421 348 |
45 700 427 |
0 |
0 |
45 700 427 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
529 000 |
529 000 |
529 000 |
0 |
0 |
529 000 |
0 |
529 000 |
0 |
0 |
529 000 |
|||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 694 000 |
5 694 000 |
6 514 420 |
0 |
0 |
6 514 420 |
0 |
6 514 420 |
0 |
0 |
6 514 420 |
|||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
6 223 000 |
0 |
0 |
6 223 000 |
7 043 420 |
0 |
0 |
7 043 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 043 420 |
0 |
0 |
7 043 420 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K5021 |
1 186 030 |
1 186 030 |
5 885 163 |
0 |
0 |
5 885 163 |
0 |
5 885 163 |
0 |
0 |
5 885 163 |
|||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 421 740 |
7 421 740 |
6 342 949 |
0 |
0 |
6 342 949 |
0 |
6 342 949 |
0 |
0 |
6 342 949 |
|||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511/K512 |
360 000 |
500 000 |
860 000 |
360 000 |
500 000 |
0 |
860 000 |
0 |
360 000 |
500 000 |
0 |
860 000 |
||||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
72 770 216 |
72 770 216 |
12 462 881 |
0 |
0 |
12 462 881 |
-491 563 |
-491 563 |
11 971 318 |
0 |
0 |
11 971 318 |
||||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
81 737 986 |
500 000 |
0 |
82 237 986 |
25 050 993 |
500 000 |
0 |
25 550 993 |
-491 563 |
0 |
0 |
-491 563 |
24 559 430 |
500 000 |
0 |
25 059 430 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
180 149 155 |
500 000 |
0 |
180 649 155 |
131 062 205 |
500 000 |
0 |
131 562 205 |
1 674 648 |
0 |
0 |
1 674 648 |
132 736 853 |
500 000 |
0 |
133 236 853 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
77274095 |
77 274 095 |
190 193 361 |
0 |
0 |
190 193 361 |
2 550 000 |
2 550 000 |
192 743 361 |
0 |
0 |
192 743 361 |
||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
247 795 |
247 795 |
247 795 |
0 |
0 |
247 795 |
0 |
247 795 |
0 |
0 |
247 795 |
|||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
560 700 |
354 803 |
915 503 |
1 643 083 |
354 803 |
0 |
1 997 886 |
1 743 387 |
1 743 387 |
3 386 470 |
354 803 |
0 |
3 741 273 |
|||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
21 082 299 |
95 797 |
21 178 096 |
51 601 354 |
95 797 |
0 |
51 697 151 |
511 215 |
511 215 |
52 112 569 |
95 797 |
0 |
52 208 366 |
|||
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
99 164 889 |
450 600 |
0 |
99 615 489 |
243 685 593 |
450 600 |
0 |
244 136 193 |
4 804 602 |
0 |
0 |
4 804 602 |
248 490 195 |
450 600 |
0 |
248 940 795 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
12 337 597 |
250 000 |
0 |
12 587 597 |
1 842 845 |
1 842 845 |
14 180 442 |
250 000 |
0 |
14 430 442 |
|||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
67 500 |
67 500 |
135 000 |
3 331 152 |
67 500 |
0 |
3 398 652 |
497 568 |
497 568 |
3 828 720 |
67 500 |
0 |
3 896 220 |
|||
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
317 500 |
317 500 |
0 |
635 000 |
15 668 749 |
317 500 |
0 |
15 986 249 |
2 340 413 |
0 |
0 |
2 340 413 |
18 009 162 |
317 500 |
0 |
18 326 662 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
132 311 |
0 |
0 |
132 311 |
0 |
132 311 |
0 |
0 |
132 311 |
|||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 311 |
0 |
0 |
132 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 311 |
0 |
0 |
132 311 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
99 482 389 |
768 100 |
0 |
100 250 489 |
259 486 653 |
768 100 |
0 |
260 254 753 |
7 145 015 |
0 |
0 |
7 145 015 |
266 631 668 |
768 100 |
0 |
267 399 768 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
279 631 544 |
1 268 100 |
0 |
280 899 644 |
390 548 858 |
1 268 100 |
0 |
391 816 958 |
8 819 663 |
0 |
0 |
8 819 663 |
399 368 521 |
1 268 100 |
0 |
400 636 621 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 362 738 |
4 362 738 |
7 440 586 |
0 |
0 |
7 440 586 |
0 |
7 440 586 |
0 |
0 |
7 440 586 |
|||||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
124 454 993 |
124 454 993 |
124 874 968 |
0 |
0 |
124 874 968 |
2 821 000 |
2 821 000 |
127 695 968 |
0 |
0 |
127 695 968 |
||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
128 817 731 |
0 |
0 |
128 817 731 |
132 315 554 |
0 |
0 |
132 315 554 |
2 821 000 |
0 |
0 |
2 821 000 |
135 136 554 |
0 |
0 |
135 136 554 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
128 817 731 |
0 |
0 |
128 817 731 |
132 315 554 |
0 |
0 |
132 315 554 |
2 821 000 |
0 |
0 |
2 821 000 |
135 136 554 |
0 |
0 |
135 136 554 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
408 449 275 |
1 268 100 |
0 |
409 717 375 |
522 864 412 |
1 268 100 |
0 |
524 132 512 |
11 640 663 |
0 |
0 |
11 640 663 |
534 505 075 |
1 268 100 |
0 |
535 773 175 |
|
1d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Kiadások
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2019.évi előirányzat |
Módosított előirányzat_6.b._SH |
Előirányzat-módosítás_8. |
Módosított előirányzat_8. |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
105 840 878 |
0 |
0 |
105 840 878 |
106 983 348 |
0 |
0 |
106 983 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 983 348 |
0 |
0 |
106 983 348 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 000 |
0 |
0 |
149 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 000 |
0 |
0 |
149 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
90 250 |
0 |
0 |
90 250 |
90 250 |
0 |
0 |
90 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 250 |
0 |
0 |
90 250 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 256 000 |
0 |
0 |
2 256 000 |
2 256 000 |
0 |
0 |
2 256 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 256 000 |
0 |
0 |
2 256 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 860 501 |
0 |
0 |
1 860 501 |
2 071 252 |
0 |
0 |
2 071 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 071 252 |
0 |
0 |
2 071 252 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 292 020 |
0 |
0 |
1 292 020 |
1 139 578 |
0 |
0 |
1 139 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 139 578 |
0 |
0 |
1 139 578 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
666 506 |
0 |
0 |
666 506 |
477 768 |
0 |
0 |
477 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
477 768 |
0 |
0 |
477 768 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
557 532 |
0 |
0 |
557 532 |
2 936 131 |
0 |
0 |
2 936 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 936 131 |
0 |
0 |
2 936 131 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
112 563 687 |
0 |
0 |
112 563 687 |
116 103 327 |
0 |
0 |
116 103 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 103 327 |
0 |
0 |
116 103 327 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 699 016 |
0 |
0 |
14 699 016 |
14 699 016 |
0 |
0 |
14 699 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 699 016 |
0 |
0 |
14 699 016 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 961 357 |
0 |
0 |
3 961 357 |
2 778 857 |
0 |
0 |
2 778 857 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
2 848 857 |
0 |
0 |
2 848 857 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 379 271 |
0 |
0 |
1 379 271 |
2 098 451 |
0 |
0 |
2 098 451 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
2 798 451 |
0 |
0 |
2 798 451 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
20 039 644 |
0 |
0 |
20 039 644 |
19 576 324 |
0 |
0 |
19 576 324 |
770 000 |
0 |
0 |
770 000 |
20 346 324 |
0 |
0 |
20 346 324 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
132 603 331 |
0 |
0 |
132 603 331 |
135 679 651 |
0 |
0 |
135 679 651 |
770 000 |
0 |
0 |
770 000 |
136 449 651 |
0 |
0 |
136 449 651 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
25 080 172 |
0 |
0 |
25 080 172 |
25 678 683 |
0 |
0 |
25 678 683 |
-25 137 |
0 |
0 |
-25 137 |
25 653 546 |
0 |
0 |
25 653 546 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
619 000 |
0 |
0 |
619 000 |
646 000 |
0 |
0 |
646 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
646 000 |
0 |
0 |
646 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
19 871 000 |
0 |
0 |
19 871 000 |
19 977 374 |
0 |
0 |
19 977 374 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
21 977 374 |
0 |
0 |
21 977 374 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
20 490 000 |
0 |
0 |
20 490 000 |
20 623 374 |
0 |
0 |
20 623 374 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
22 623 374 |
0 |
0 |
22 623 374 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 068 640 |
0 |
0 |
3 068 640 |
3 380 640 |
0 |
0 |
3 380 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 380 640 |
0 |
0 |
3 380 640 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
886 000 |
0 |
0 |
886 000 |
886 000 |
0 |
0 |
886 000 |
38 070 |
0 |
0 |
38 070 |
924 070 |
0 |
0 |
924 070 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
3 954 640 |
0 |
0 |
3 954 640 |
4 266 640 |
0 |
0 |
4 266 640 |
38 070 |
0 |
0 |
38 070 |
4 304 710 |
0 |
0 |
4 304 710 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 214 800 |
0 |
0 |
9 214 800 |
9 322 265 |
0 |
0 |
9 322 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 322 265 |
0 |
0 |
9 322 265 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
519 386 |
0 |
0 |
519 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
519 386 |
0 |
0 |
519 386 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 816 200 |
0 |
0 |
3 816 200 |
4 334 962 |
0 |
0 |
4 334 962 |
34 000 |
0 |
0 |
34 000 |
4 368 962 |
0 |
0 |
4 368 962 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 532 100 |
0 |
0 |
4 532 100 |
6 837 218 |
0 |
0 |
6 837 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 837 218 |
0 |
0 |
6 837 218 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 163 000 |
0 |
0 |
16 163 000 |
14 587 861 |
0 |
0 |
14 587 861 |
1 350 000 |
0 |
0 |
1 350 000 |
15 937 861 |
0 |
0 |
15 937 861 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
34 276 100 |
0 |
0 |
34 276 100 |
36 151 692 |
0 |
0 |
36 151 692 |
1 384 000 |
0 |
0 |
1 384 000 |
37 535 692 |
0 |
0 |
37 535 692 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
243 000 |
0 |
0 |
243 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 000 |
0 |
0 |
243 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
2 031 772 |
0 |
0 |
2 031 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 031 772 |
0 |
0 |
2 031 772 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
2 274 772 |
0 |
0 |
2 274 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 274 772 |
0 |
0 |
2 274 772 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 760 700 |
0 |
0 |
11 760 700 |
12 134 219 |
0 |
0 |
12 134 219 |
523 278 |
0 |
0 |
523 278 |
12 657 497 |
0 |
0 |
12 657 497 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 576 000 |
0 |
0 |
1 576 000 |
1 576 000 |
0 |
0 |
1 576 000 |
297 000 |
0 |
0 |
297 000 |
1 873 000 |
0 |
0 |
1 873 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
31 001 |
0 |
0 |
31 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 001 |
0 |
0 |
31 001 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 105 000 |
0 |
0 |
1 105 000 |
2 058 000 |
0 |
0 |
2 058 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 058 000 |
0 |
0 |
2 058 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
14 442 700 |
0 |
0 |
14 442 700 |
15 799 220 |
0 |
0 |
15 799 220 |
820 278 |
0 |
0 |
820 278 |
16 619 498 |
0 |
0 |
16 619 498 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
73 213 440 |
0 |
0 |
73 213 440 |
79 115 698 |
0 |
0 |
79 115 698 |
4 242 348 |
0 |
0 |
4 242 348 |
83 358 046 |
0 |
0 |
83 358 046 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
529 000 |
0 |
0 |
529 000 |
529 000 |
0 |
0 |
529 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
529 000 |
0 |
0 |
529 000 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 694 000 |
0 |
0 |
5 694 000 |
6 514 420 |
0 |
0 |
6 514 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 514 420 |
0 |
0 |
6 514 420 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
6 223 000 |
0 |
0 |
6 223 000 |
7 043 420 |
0 |
0 |
7 043 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 043 420 |
0 |
0 |
7 043 420 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 186 030 |
0 |
0 |
1 186 030 |
5 885 163 |
0 |
0 |
5 885 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 885 163 |
0 |
0 |
5 885 163 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 421 740 |
0 |
0 |
7 421 740 |
6 342 949 |
0 |
0 |
6 342 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 342 949 |
0 |
0 |
6 342 949 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
360 000 |
500 000 |
0 |
860 000 |
360 000 |
500 000 |
0 |
860 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
500 000 |
0 |
860 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
72 770 216 |
0 |
0 |
72 770 216 |
12 462 881 |
0 |
0 |
12 462 881 |
-491 563 |
0 |
0 |
-491 563 |
11 971 318 |
0 |
0 |
11 971 318 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
81 737 986 |
500 000 |
0 |
82 237 986 |
25 050 993 |
500 000 |
0 |
25 550 993 |
-491 563 |
0 |
0 |
-491 563 |
24 559 430 |
500 000 |
0 |
25 059 430 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
318 857 929 |
500 000 |
0 |
319 357 929 |
272 568 445 |
500 000 |
0 |
273 068 445 |
4 495 648 |
0 |
0 |
4 495 648 |
277 064 093 |
500 000 |
0 |
277 564 093 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
77 274 095 |
0 |
0 |
77 274 095 |
190 193 361 |
0 |
0 |
190 193 361 |
2 550 000 |
0 |
0 |
2 550 000 |
192 743 361 |
0 |
0 |
192 743 361 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
247 795 |
0 |
0 |
247 795 |
274 488 |
0 |
0 |
274 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 488 |
0 |
0 |
274 488 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 564 727 |
814 004 |
0 |
2 378 731 |
2 685 537 |
814 004 |
0 |
3 499 541 |
1 743 387 |
0 |
0 |
1 743 387 |
4 428 924 |
814 004 |
0 |
5 242 928 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
21 353 362 |
219 781 |
0 |
21 573 143 |
51 890 000 |
219 781 |
0 |
52 109 781 |
511 215 |
0 |
0 |
511 215 |
52 401 215 |
219 781 |
0 |
52 620 996 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
100 439 979 |
1 033 785 |
0 |
101 473 764 |
245 043 386 |
1 033 785 |
0 |
246 077 171 |
4 804 602 |
0 |
0 |
4 804 602 |
249 847 988 |
1 033 785 |
0 |
250 881 773 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
250 000 |
250 000 |
0 |
500 000 |
12 337 597 |
250 000 |
0 |
12 587 597 |
1 842 845 |
0 |
0 |
1 842 845 |
14 180 442 |
250 000 |
0 |
14 430 442 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
67 500 |
67 500 |
0 |
135 000 |
3 331 152 |
67 500 |
0 |
3 398 652 |
497 568 |
0 |
0 |
497 568 |
3 828 720 |
67 500 |
0 |
3 896 220 |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
317 500 |
317 500 |
0 |
635 000 |
15 668 749 |
317 500 |
0 |
15 986 249 |
2 340 413 |
0 |
0 |
2 340 413 |
18 009 162 |
317 500 |
0 |
18 326 662 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 825 |
0 |
0 |
299 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 825 |
0 |
0 |
299 825 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 825 |
0 |
0 |
299 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 825 |
0 |
0 |
299 825 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
100 757 479 |
1 351 285 |
0 |
102 108 764 |
261 011 960 |
1 351 285 |
0 |
262 363 245 |
7 145 015 |
0 |
0 |
7 145 015 |
268 156 975 |
1 351 285 |
0 |
269 508 260 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
419 615 408 |
1 851 285 |
0 |
421 466 693 |
533 580 405 |
1 851 285 |
0 |
535 431 690 |
11 640 663 |
0 |
0 |
11 640 663 |
545 221 068 |
1 851 285 |
0 |
547 072 353 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 362 738 |
0 |
0 |
4 362 738 |
7 440 586 |
0 |
0 |
7 440 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 440 586 |
0 |
0 |
7 440 586 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
124 454 993 |
0 |
0 |
124 454 993 |
124 874 968 |
0 |
0 |
124 874 968 |
2 821 000 |
0 |
0 |
2 821 000 |
127 695 968 |
0 |
0 |
127 695 968 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
128 817 731 |
0 |
0 |
128 817 731 |
132 315 554 |
0 |
0 |
132 315 554 |
2 821 000 |
0 |
0 |
2 821 000 |
135 136 554 |
0 |
0 |
135 136 554 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
128 817 731 |
0 |
0 |
128 817 731 |
132 315 554 |
0 |
0 |
132 315 554 |
2 821 000 |
0 |
0 |
2 821 000 |
135 136 554 |
0 |
0 |
135 136 554 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
548 433 139 |
1 851 285 |
0 |
550 284 424 |
665 895 959 |
1 851 285 |
0 |
667 747 244 |
14 461 663 |
0 |
0 |
14 461 663 |
680 357 622 |
1 851 285 |
0 |
682 208 907 |
|
2. melléklet
2a. Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda Bevételek
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2019.évi előirányzat |
Módosított előirányzat_6.b._SH |
Előirányzat-módosítás_8. |
Módosított előirányzat_8. |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
3 891 943 |
0 |
0 |
3 891 943 |
0 |
3 891 943 |
0 |
0 |
3 891 943 |
||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
11 634 500 |
65 500 |
11 700 000 |
8 719 500 |
65 500 |
0 |
8 785 000 |
0 |
8 719 500 |
65 500 |
0 |
8 785 000 |
||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 141 315 |
17 685 |
3 159 000 |
3 369 666 |
17 685 |
0 |
3 387 351 |
0 |
3 369 666 |
17 685 |
0 |
3 387 351 |
||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
32 519 |
0 |
0 |
32 519 |
0 |
32 519 |
0 |
0 |
32 519 |
||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
14 775 815 |
83 185 |
0 |
14 859 000 |
16 013 629 |
83 185 |
0 |
16 096 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 013 629 |
83 185 |
0 |
16 096 814 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59) |
B1-B7 |
14 775 815 |
83 185 |
0 |
14 859 000 |
16 013 629 |
83 185 |
0 |
16 096 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 013 629 |
83 185 |
0 |
16 096 814 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-74 505 419 |
83 185 |
0 |
-74 422 234 |
-73 457 605 |
83 185 |
0 |
-73 374 420 |
-2 821 000 |
0 |
0 |
-2 821 000 |
-76 278 605 |
83 185 |
0 |
-76 195 420 |
|
62 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-1 215 090 |
-583 185 |
0 |
-1 798 275 |
-1 248 990 |
-583 185 |
0 |
-1 832 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 248 990 |
-583 185 |
0 |
-1 832 175 |
|
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
66 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
71 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
95 279 |
95 279 |
95 279 |
0 |
0 |
95 279 |
0 |
95 279 |
0 |
0 |
95 279 |
|||||
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
500 000 |
500 000 |
0 |
190 904 |
0 |
190 904 |
0 |
0 |
190 904 |
0 |
190 904 |
|||||
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=72+…+75) |
B813 |
95 279 |
500 000 |
0 |
595 279 |
95 279 |
190 904 |
0 |
286 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 279 |
190 904 |
0 |
286 183 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
75 625 230 |
75 625 230 |
75 729 130 |
0 |
0 |
75 729 130 |
2 821 000 |
2 821 000 |
78 550 130 |
0 |
0 |
78 550 130 |
||||
80 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
82 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81) |
B81 |
75 720 509 |
500 000 |
0 |
76 220 509 |
75 824 409 |
190 904 |
0 |
76 015 313 |
2 821 000 |
0 |
0 |
2 821 000 |
78 645 409 |
190 904 |
0 |
78 836 313 |
83 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
84 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
85 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
86 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
87 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
89 |
Finanszírozási kiadások (=82+87+88) |
B8 |
75 720 509 |
500 000 |
0 |
76 220 509 |
75 824 409 |
190 904 |
0 |
76 015 313 |
2 821 000 |
0 |
0 |
2 821 000 |
78 645 409 |
190 904 |
0 |
78 836 313 |
90 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
90 496 324 |
583 185 |
0 |
91 079 509 |
91 838 038 |
274 089 |
0 |
92 112 127 |
2 821 000 |
0 |
0 |
2 821 000 |
94 659 038 |
274 089 |
0 |
94 933 127 |
|
2b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Bevételek
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2019.évi előirányzat |
Módosított előirányzat_6.b._SH |
Előirányzat-módosítás_8. |
Módosított előirányzat_8. |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
1 702 812 |
0 |
0 |
1 702 812 |
0 |
1 702 812 |
0 |
0 |
1 702 812 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 702 812 |
0 |
0 |
1 702 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 702 812 |
0 |
0 |
1 702 812 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
|||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59) |
B1-B7 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
1 747 812 |
0 |
0 |
1 747 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 747 812 |
0 |
0 |
1 747 812 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-49 382 540 |
0 |
0 |
-49 382 540 |
-48 558 971 |
0 |
0 |
-48 558 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-48 558 971 |
0 |
0 |
-48 558 971 |
|
62 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-60 000 |
0 |
0 |
-60 000 |
-248 327 |
0 |
0 |
-248 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-248 327 |
0 |
0 |
-248 327 |
|
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
66 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
71 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
612 777 |
612 777 |
608 955 |
0 |
0 |
608 955 |
0 |
608 955 |
0 |
0 |
608 955 |
|||||
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=72+…+75) |
B813 |
612 777 |
0 |
0 |
612 777 |
608 955 |
0 |
0 |
608 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 955 |
0 |
0 |
608 955 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
48 829 763 |
48 829 763 |
49 145 838 |
0 |
0 |
49 145 838 |
0 |
49 145 838 |
0 |
0 |
49 145 838 |
|||||
80 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
82 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81) |
B81 |
49 442 540 |
0 |
0 |
49 442 540 |
49 754 793 |
0 |
0 |
49 754 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 754 793 |
0 |
0 |
49 754 793 |
83 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
84 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
85 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
86 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
87 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
89 |
Finanszírozási kiadások (=82+87+88) |
B8 |
49 442 540 |
0 |
0 |
49 442 540 |
49 754 793 |
0 |
0 |
49 754 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 754 793 |
0 |
0 |
49 754 793 |
90 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
49 487 540 |
0 |
0 |
49 487 540 |
51 502 605 |
0 |
0 |
51 502 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 502 605 |
0 |
0 |
51 502 605 |
|
2c. Önkormányzati előirányzatok Bevételek
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2019.évi előirányzat |
Módosított előirányzat_6.b._SH |
Előirányzat-módosítás_8. |
Módosított előirányzat_8. |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
46 051 450 |
46 051 450 |
47 857 450 |
0 |
0 |
47 857 450 |
0 |
47 857 450 |
0 |
0 |
47 857 450 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
47 715 516 |
47 715 516 |
48 300 516 |
0 |
0 |
48 300 516 |
0 |
48 300 516 |
0 |
0 |
48 300 516 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
30 538 672 |
30 538 672 |
31 778 672 |
0 |
0 |
31 778 672 |
0 |
31 778 672 |
0 |
0 |
31 778 672 |
|||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 539 790 |
2 539 790 |
2 625 790 |
0 |
0 |
2 625 790 |
0 |
2 625 790 |
0 |
0 |
2 625 790 |
|||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
10 580 420 |
0 |
0 |
10 580 420 |
0 |
10 580 420 |
0 |
0 |
10 580 420 |
||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
126 845 428 |
0 |
0 |
126 845 428 |
141 142 848 |
0 |
0 |
141 142 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 142 848 |
0 |
0 |
141 142 848 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 839 052 |
16 839 052 |
15 428 013 |
0 |
0 |
15 428 013 |
7 086 148 |
7 086 148 |
22 514 161 |
0 |
0 |
22 514 161 |
||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
143 684 480 |
0 |
0 |
143 684 480 |
156 570 861 |
0 |
0 |
156 570 861 |
7 086 148 |
0 |
0 |
7 086 148 |
163 657 009 |
0 |
0 |
163 657 009 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
102 108 716 |
0 |
0 |
102 108 716 |
4 554 515 |
4 554 515 |
106 663 231 |
0 |
0 |
106 663 231 |
|||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 108 716 |
0 |
0 |
102 108 716 |
4 554 515 |
0 |
0 |
4 554 515 |
106 663 231 |
0 |
0 |
106 663 231 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 600 000 |
7 600 000 |
7 600 000 |
0 |
0 |
7 600 000 |
0 |
7 600 000 |
0 |
0 |
7 600 000 |
|||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
43 000 000 |
43 000 000 |
43 000 000 |
0 |
0 |
43 000 000 |
0 |
43 000 000 |
0 |
0 |
43 000 000 |
|||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
0 |
0 |
14 000 000 |
|||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
57 000 000 |
0 |
0 |
57 000 000 |
57 000 000 |
0 |
0 |
57 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 000 000 |
0 |
0 |
57 000 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 231 900 |
1 268 100 |
2 500 000 |
1 231 900 |
1 268 100 |
0 |
2 500 000 |
0 |
1 231 900 |
1 268 100 |
0 |
2 500 000 |
||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
65 831 900 |
1 268 100 |
0 |
67 100 000 |
65 831 900 |
1 268 100 |
0 |
67 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 831 900 |
1 268 100 |
0 |
67 100 000 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 595 000 |
6 595 000 |
11 153 683 |
0 |
0 |
11 153 683 |
0 |
11 153 683 |
0 |
0 |
11 153 683 |
|||||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 021 337 |
1 021 337 |
1 021 337 |
0 |
0 |
1 021 337 |
0 |
1 021 337 |
0 |
0 |
1 021 337 |
|||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
193 939 |
0 |
0 |
193 939 |
0 |
193 939 |
0 |
0 |
193 939 |
||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
382 270 |
382 270 |
727 548 |
0 |
0 |
727 548 |
0 |
727 548 |
0 |
0 |
727 548 |
|||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
7 999 607 |
0 |
0 |
7 999 607 |
13 097 507 |
0 |
0 |
13 097 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 097 507 |
0 |
0 |
13 097 507 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
26 000 000 |
0 |
0 |
26 000 000 |
0 |
26 000 000 |
0 |
0 |
26 000 000 |
||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
||||||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 055 000 |
0 |
0 |
26 055 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 055 000 |
0 |
0 |
26 055 000 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62/64 |
1 581 996 |
1 581 996 |
1 581 996 |
0 |
0 |
1 581 996 |
0 |
1 581 996 |
0 |
0 |
1 581 996 |
|||||
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63/65 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
0 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
0 |
36 000 |
|||||
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) |
B6 |
1 617 996 |
0 |
0 |
1 617 996 |
1 617 996 |
0 |
0 |
1 617 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 617 996 |
0 |
0 |
1 617 996 |
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
1 532 104 |
1 532 104 |
1 532 104 |
0 |
0 |
1 532 104 |
0 |
1 532 104 |
0 |
0 |
1 532 104 |
|||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58) |
B7 |
1 532 104 |
0 |
0 |
1 532 104 |
1 532 104 |
0 |
0 |
1 532 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 532 104 |
0 |
0 |
1 532 104 |
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59) |
B1-B7 |
220 666 087 |
1 268 100 |
0 |
221 934 187 |
366 814 084 |
1 268 100 |
0 |
368 082 184 |
11 640 663 |
0 |
0 |
11 640 663 |
378 454 747 |
1 268 100 |
0 |
379 722 847 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
38 984 828 |
768 100 |
0 |
39 752 928 |
103 588 576 |
768 100 |
0 |
104 356 676 |
5 411 500 |
0 |
0 |
5 411 500 |
109 000 076 |
768 100 |
0 |
109 768 176 |
|
62 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-97 950 285 |
-768 100 |
0 |
-98 718 385 |
-106 821 691 |
-768 100 |
0 |
-107 589 791 |
-2 590 500 |
0 |
0 |
-2 590 500 |
-109 412 191 |
-768 100 |
0 |
-110 180 291 |
|
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
66 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
71 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
89 685 084 |
89 685 084 |
89 685 084 |
0 |
0 |
89 685 084 |
0 |
89 685 084 |
0 |
0 |
89 685 084 |
|||||
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
98 098 104 |
98 098 104 |
63 287 396 |
0 |
0 |
63 287 396 |
0 |
63 287 396 |
0 |
0 |
63 287 396 |
|||||
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=72+…+75) |
B813 |
187 783 188 |
0 |
0 |
187 783 188 |
152 972 480 |
0 |
0 |
152 972 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 972 480 |
0 |
0 |
152 972 480 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
3 077 848 |
0 |
0 |
3 077 848 |
0 |
3 077 848 |
0 |
0 |
3 077 848 |
||||||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
82 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81) |
B81 |
187 783 188 |
0 |
0 |
187 783 188 |
156 050 328 |
0 |
0 |
156 050 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 050 328 |
0 |
0 |
156 050 328 |
83 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
84 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
85 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
86 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
87 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
89 |
Finanszírozási kiadások (=82+87+88) |
B8 |
187 783 188 |
0 |
0 |
187 783 188 |
156 050 328 |
0 |
0 |
156 050 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 050 328 |
0 |
0 |
156 050 328 |
90 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
408 449 275 |
1 268 100 |
0 |
409 717 375 |
522 864 412 |
1 268 100 |
0 |
524 132 512 |
11 640 663 |
0 |
0 |
11 640 663 |
534 505 075 |
1 268 100 |
0 |
535 773 175 |
|
2d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Bevételek
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2019.évi előirányzat |
Módosított előirányzat_6.b._SH |
Előirányzat-módosítás_8. |
Módosított előirányzat_8. |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
46 051 450 |
0 |
0 |
46 051 450 |
47 857 450 |
0 |
0 |
47 857 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 857 450 |
0 |
0 |
47 857 450 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
47 715 516 |
0 |
0 |
47 715 516 |
48 300 516 |
0 |
0 |
48 300 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 300 516 |
0 |
0 |
48 300 516 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
30 538 672 |
0 |
0 |
30 538 672 |
31 778 672 |
0 |
0 |
31 778 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 778 672 |
0 |
0 |
31 778 672 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 539 790 |
0 |
0 |
2 539 790 |
2 625 790 |
0 |
0 |
2 625 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 625 790 |
0 |
0 |
2 625 790 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 580 420 |
0 |
0 |
10 580 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 580 420 |
0 |
0 |
10 580 420 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
126 845 428 |
0 |
0 |
126 845 428 |
141 142 848 |
0 |
0 |
141 142 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 142 848 |
0 |
0 |
141 142 848 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 839 052 |
0 |
0 |
16 839 052 |
17 130 825 |
0 |
0 |
17 130 825 |
7 086 148 |
0 |
0 |
7 086 148 |
24 216 973 |
0 |
0 |
24 216 973 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
143 684 480 |
0 |
0 |
143 684 480 |
158 273 673 |
0 |
0 |
158 273 673 |
7 086 148 |
0 |
0 |
7 086 148 |
165 359 821 |
0 |
0 |
165 359 821 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 108 716 |
0 |
0 |
102 108 716 |
4 554 515 |
0 |
0 |
4 554 515 |
106 663 231 |
0 |
0 |
106 663 231 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 108 716 |
0 |
0 |
102 108 716 |
4 554 515 |
0 |
0 |
4 554 515 |
106 663 231 |
0 |
0 |
106 663 231 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 600 000 |
0 |
0 |
7 600 000 |
7 600 000 |
0 |
0 |
7 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 600 000 |
0 |
0 |
7 600 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
43 000 000 |
0 |
0 |
43 000 000 |
43 000 000 |
0 |
0 |
43 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 000 000 |
0 |
0 |
43 000 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
14 000 000 |
0 |
0 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
0 |
0 |
14 000 000 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
57 000 000 |
0 |
0 |
57 000 000 |
57 000 000 |
0 |
0 |
57 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 000 000 |
0 |
0 |
57 000 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 231 900 |
1 268 100 |
0 |
2 500 000 |
1 231 900 |
1 268 100 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 231 900 |
1 268 100 |
0 |
2 500 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
65 831 900 |
1 268 100 |
0 |
67 100 000 |
65 831 900 |
1 268 100 |
0 |
67 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 831 900 |
1 268 100 |
0 |
67 100 000 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 595 000 |
0 |
0 |
6 595 000 |
15 045 626 |
0 |
0 |
15 045 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 045 626 |
0 |
0 |
15 045 626 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 021 337 |
0 |
0 |
1 021 337 |
1 021 337 |
0 |
0 |
1 021 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 021 337 |
0 |
0 |
1 021 337 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
11 634 500 |
65 500 |
0 |
11 700 000 |
8 719 500 |
65 500 |
0 |
8 785 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 719 500 |
65 500 |
0 |
8 785 000 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 141 315 |
17 685 |
0 |
3 159 000 |
3 369 666 |
17 685 |
0 |
3 387 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 369 666 |
17 685 |
0 |
3 387 351 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 001 |
0 |
0 |
1 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 001 |
0 |
0 |
1 001 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 939 |
0 |
0 |
193 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 939 |
0 |
0 |
193 939 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
427 270 |
0 |
0 |
427 270 |
805 067 |
0 |
0 |
805 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
805 067 |
0 |
0 |
805 067 |
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
22 820 422 |
83 185 |
0 |
22 903 607 |
29 156 136 |
83 185 |
0 |
29 239 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 156 136 |
83 185 |
0 |
29 239 321 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 000 000 |
0 |
0 |
26 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 000 000 |
0 |
0 |
26 000 000 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 055 000 |
0 |
0 |
26 055 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 055 000 |
0 |
0 |
26 055 000 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
1 581 996 |
0 |
0 |
1 581 996 |
1 581 996 |
0 |
0 |
1 581 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 581 996 |
0 |
0 |
1 581 996 |
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
36 000 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
0 |
0 |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 |
0 |
0 |
36 000 |
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) |
B6 |
1 617 996 |
0 |
0 |
1 617 996 |
1 617 996 |
0 |
0 |
1 617 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 617 996 |
0 |
0 |
1 617 996 |
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
1 532 104 |
0 |
0 |
1 532 104 |
1 532 104 |
0 |
0 |
1 532 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 532 104 |
0 |
0 |
1 532 104 |
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58) |
B7 |
1 532 104 |
0 |
0 |
1 532 104 |
1 532 104 |
0 |
0 |
1 532 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 532 104 |
0 |
0 |
1 532 104 |
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59) |
B1-B7 |
235 486 902 |
1 351 285 |
0 |
236 838 187 |
384 575 525 |
1 351 285 |
0 |
385 926 810 |
11 640 663 |
0 |
0 |
11 640 663 |
396 216 188 |
1 351 285 |
0 |
397 567 473 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-84 903 131 |
851 285 |
0 |
-84 051 846 |
-18 428 000 |
851 285 |
0 |
-17 576 715 |
2 590 500 |
0 |
0 |
2 590 500 |
-15 837 500 |
851 285 |
0 |
-14 986 215 |
|
62 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-99 225 375 |
-1 351 285 |
0 |
-100 576 660 |
-108 319 008 |
-1 351 285 |
0 |
-109 670 293 |
-2 590 500 |
0 |
0 |
-2 590 500 |
-110 909 508 |
-1 351 285 |
0 |
-112 260 793 |
|
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
90 393 140 |
0 |
0 |
90 393 140 |
90 389 318 |
0 |
0 |
90 389 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 389 318 |
0 |
0 |
90 389 318 |
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
98 098 104 |
500 000 |
0 |
98 598 104 |
63 287 396 |
190 904 |
0 |
63 478 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 287 396 |
190 904 |
0 |
63 478 300 |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Maradvány igénybevétele (=72+…+75) |
B813 |
188 491 244 |
500 000 |
0 |
188 991 244 |
153 676 714 |
190 904 |
0 |
153 867 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 676 714 |
190 904 |
0 |
153 867 618 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 077 848 |
0 |
0 |
3 077 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 077 848 |
0 |
0 |
3 077 848 |
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
124 454 993 |
0 |
0 |
124 454 993 |
124 874 968 |
0 |
0 |
124 874 968 |
2 821 000 |
0 |
0 |
2 821 000 |
127 695 968 |
0 |
0 |
127 695 968 |
80 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81) |
B81 |
312 946 237 |
500 000 |
0 |
313 446 237 |
281 629 530 |
190 904 |
0 |
281 820 434 |
2 821 000 |
0 |
0 |
2 821 000 |
284 450 530 |
190 904 |
0 |
284 641 434 |
83 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Finanszírozási kiadások (=82+87+88) |
B8 |
312 946 237 |
500 000 |
0 |
313 446 237 |
281 629 530 |
190 904 |
0 |
281 820 434 |
2 821 000 |
0 |
0 |
2 821 000 |
284 450 530 |
190 904 |
0 |
284 641 434 |
90 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
548 433 139 |
1 851 285 |
0 |
550 284 424 |
666 205 055 |
1 542 189 |
0 |
667 747 244 |
14 461 663 |
0 |
0 |
14 461 663 |
680 666 718 |
1 542 189 |
0 |
682 208 907 |
|
3. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2019.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
||||||
02 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
||||||
03 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
192 743 361 |
192 743 361 |
04 |
Bölcsöde beruházás |
96 572 046 |
96 572 046 |
|||
05 |
TOP-3.1.1.16-VE1-2017-00012 |
103 803 085 |
103 803 085 |
|||
TOP-3.1.1.16-VE1-2017-00012 más rovatokon felhasznált rész |
-7 631 770 |
-7 631 770 |
||||
06 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
26 693 |
0 |
247 795 |
274 488 |
07 |
EFOP_Laptop |
157 480 |
157 480 |
|||
08 |
EFOP_Projektor |
80 315 |
80 315 |
|||
09 |
Giro Kártyaolvasó |
10 000 |
10 000 |
|||
10 |
E-személyi kártyaolvasó a KIRA használatához |
26 693 |
26 693 |
|||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
11 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 438 023 |
63 632 |
3 741 273 |
5 242 928 |
12 |
Polikarbonát fedés |
65 500 |
65 500 |
|||
13 |
Elektromos sütő + 6 db tepsi |
724 409 |
724 409 |
|||
14 |
Nagy Botmixer |
39 370 |
39 370 |
|||
15 |
2 db 25 l-es lábas fedővel |
55 118 |
55 118 |
|||
16 |
Egyéb kis értékű (Hűtőszekrény, turmix gép pohara, szeletelő gép) |
137 886 |
137 886 |
|||
17 |
Udvari játrékok |
393 701 |
393 701 |
|||
18 |
Mobiltelefon |
22 039 |
22 039 |
|||
19 |
Porszívó |
34 445 |
34 445 |
|||
20 |
Vízmelegítő |
29 187 |
29 187 |
|||
21 |
Gyermekorvosi Rendelő_asztal + szekrény |
100 000 |
100 000 |
|||
22 |
Üvegszekrény_IKSZT_NEM MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁS_-80.000 Ft. |
0 |
0 |
|||
23 |
Műanyag asztalok, székek |
174 803 |
174 803 |
|||
24 |
Ágvágó |
188 898 |
188 898 |
|||
25 |
EFOP_SONY Hangrendszer |
132 905 |
132 905 |
|||
26 |
Egyéb kis értékű (Mikrofon) |
2 677 |
2 677 |
|||
27 |
Védőnő_hallásvizsgálati készülék |
236 220 |
236 220 |
|||
28 |
Parabolatükör_IKSZT üvegszekrény helyett |
38 370 |
38 370 |
|||
29 |
Porszívó_Egészségház_IKSZT üvegszekrény helyett |
22 047 |
22 047 |
|||
30 |
Elsőbbségadás kötelező tábla_ 3 db beszerzése_IKSZT üvegszekrény helyett |
12 060 |
12 060 |
|||
31 |
IKSZT_üvegszekényből fennmaradó - még le nem foglalt - előirányzat |
7 523 |
7 523 |
|||
32 |
EFOP_pályázat_EENERGY elliptikus tréner |
157 472 |
157 472 |
|||
33 |
EFOP_pályázat_Pulzusmérő Onrhythm 900 |
14 165 |
14 165 |
|||
34 |
EFOP_pályázat_Fém súlyzókészlet 20 kg-os 10 db |
94 409 |
94 409 |
|||
35 |
EFOP_pályázat_pulzusmérő |
14 165 |
14 165 |
|||
36 |
EFOP_pályázat_roller 3 db |
70 843 |
70 843 |
|||
37 |
Rádiós mikrofon kábellel |
64 400 |
64 400 |
|||
38 |
gumiabroncs 4 db (KCU-552 teherautóra) |
78 740 |
78 740 |
|||
39 |
TOP-3.1.1.16-VE1-2017-00012, (Royal-Kert Kft.) |
588 189 |
588 189 |
|||
40 |
Magyar Falu Program beruházás |
1 743 387 |
1 743 387 |
|||
41 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
- |
0 |
||||
43 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
395 449 |
17 181 |
52 208 366 |
52 620 996 |
45 |
Beruházások |
K6 |
1 860 165 |
80 813 |
248 940 795 |
250 881 773 |
46 |
0 |
|||||
47 |
0 |
|||||
48 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
14 430 442 |
14 430 442 |
49 |
Orvosi rendelő, IKSZT festés |
0 |
0 |
|||
50 |
Ady-Balatoni út meghosszabbításának felújítása |
1 002 054 |
1 002 054 |
|||
51 |
Szentkirályszabadja, Esze T. u. felújítási munkái |
11 191 100 |
11 191 100 |
|||
52 |
Petőfi 37. kémény felújítás |
394 443 |
394 443 |
|||
53 |
Magyar Falu Program felújítás |
1 842 845 |
1 842 845 |
|||
54 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
- |
0 |
||||
56 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
3 896 220 |
3 896 220 |
58 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
18 326 662 |
18 326 662 |
4. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2019.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Általános tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
11 971 318 |
11 971 318 |
02 |
Céltartalékok- |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
11 971 318 |
11 971 318 |
5. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2017.évi tény (teljesítés) |
2018. évi várható (teljesítés) |
2019. évi terv |
|||||||||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
45 637 |
25 895 |
21 275 |
92 807 |
47 391 |
31 367 |
22 317 |
101 075 |
52 709 276 |
35 722 031 |
27 672 020 |
116 103 327 |
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
2 169 |
16 250 |
18 419 |
0 |
565 |
18 321 |
18 886 |
0 |
819 180 |
19 527 144 |
20 346 324 |
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
45 637 |
28 064 |
37 525 |
111 226 |
47 391 |
31 932 |
40 638 |
119 961 |
52 709 276 |
36 541 211 |
47 199 164 |
136 449 651 |
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 526 |
6 135 |
8 017 |
24 678 |
9 590 |
6 324 |
7 066 |
22 980 |
10 211 258 |
7 207 876 |
8 234 412 |
25 653 546 |
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
13 683 |
560 |
3 543 |
17 786 |
15 438 |
527 |
3 776 |
19 741 |
18 220 615 |
696 680 |
3 706 079 |
22 623 374 |
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
235 |
1 789 |
1 629 |
3 653 |
317 |
1 703 |
2 250 |
4 270 |
324 000 |
1 808 000 |
2 172 710 |
4 304 710 |
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 349 |
2 250 |
19 290 |
23 889 |
4 229 |
3 347 |
21 711 |
29 287 |
5 020 375 |
3 608 099 |
28 907 218 |
37 535 692 |
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
57 |
44 |
101 |
0 |
27 |
8 |
35 |
0 |
233 000 |
2 041 772 |
2 274 772 |
|
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 789 |
1 011 |
4 956 |
9 756 |
5 565 |
1 114 |
5 902 |
12 581 |
6 587 438 |
1 159 412 |
8 872 648 |
16 619 498 |
10 |
Dologi kiadások (=05+…+09) |
K3 |
20 056 |
5 667 |
29 462 |
55 185 |
25 549 |
6 718 |
33 647 |
65 914 |
30 152 428 |
7 505 191 |
45 700 427 |
83 358 046 |
11 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
580 |
580 |
0 |
0 |
529 000 |
529 000 |
|||
13 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 465 |
4 465 |
0 |
0 |
4 489 |
4 489 |
0 |
0 |
6 514 420 |
6 514 420 |
||
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18) |
K4 |
0 |
0 |
4 465 |
4 465 |
0 |
0 |
5 069 |
5 069 |
0 |
0 |
7 043 420 |
7 043 420 |
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
27 106 |
7 087 |
34 193 |
0 |
0 |
7 397 |
7 397 |
0 |
0 |
5 885 163 |
5 885 163 |
|
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 687 |
6 687 |
0 |
0 |
6 336 |
6 336 |
0 |
0 |
6 342 949 |
6 342 949 |
||
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
337 |
337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
29 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
680 |
680 |
0 |
0 |
860 000 |
860 000 |
|||
31 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
156 043 |
156 043 |
0 |
0 |
11 971 318 |
11 971 318 |
|||
32 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32) |
K5 |
0 |
27 106 |
14 111 |
41 217 |
0 |
0 |
170 456 |
170 456 |
0 |
0 |
25 059 430 |
25 059 430 |
34 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33) |
76 219 |
66 972 |
93 580 |
236 771 |
82 530 |
44 974 |
256 876 |
384 380 |
93 072 962 |
51 254 278 |
133 236 853 |
277 564 093 |
|
35 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
170 |
76 |
265 |
511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
713 246 |
713 246 |
0 |
0 |
10 862 |
10 862 |
0 |
0 |
192 743 361 |
192 743 361 |
||
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
157 |
70 |
2 740 |
2 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 693 |
0 |
247 795 |
274 488 |
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
341 |
226 |
278 |
845 |
559 |
72 |
4 753 |
5 384 |
1 438 023 |
63 632 |
3 741 273 |
5 242 928 |
39 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
40 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
140 |
100 |
10 157 |
10 397 |
140 |
20 |
1 856 |
2 016 |
395 449 |
17 181 |
52 208 366 |
52 620 996 |
42 |
Beruházások (=35+…+41) |
K6 |
808 |
472 |
726 686 |
727 966 |
699 |
92 |
17 471 |
18 262 |
1 860 165 |
80 813 |
248 940 795 |
250 881 773 |
43 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
300 |
300 |
0 |
0 |
10 964 |
10 964 |
0 |
0 |
14 430 442 |
14 430 442 |
||
44 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
45 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
2 309 |
2 309 |
0 |
0 |
3 896 220 |
3 896 220 |
|||
47 |
Felújítások (=43+…+46) |
K7 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
13 273 |
13 273 |
0 |
0 |
18 326 662 |
18 326 662 |
48 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
51 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 514 |
132 311 |
299 825 |
|||
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
54 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
55 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
800 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
56 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
800 |
0 |
167 514 |
132 311 |
299 825 |
57 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56) |
808 |
472 |
726 986 |
728 266 |
699 |
92 |
31 544 |
32 335 |
1 860 165 |
248 327 |
267 399 768 |
269 508 260 |
|
58 |
Költségvetési kiadások (=34+57) |
K1-K8 |
77 027 |
67 444 |
820 566 |
965 037 |
83 229 |
45 066 |
288 420 |
416 715 |
94 933 127 |
51 502 605 |
400 636 621 |
547 072 353 |
59 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
60 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 528 |
8 528 |
0 |
0 |
7 007 |
7 007 |
0 |
0 |
7 440 586 |
7 440 586 |
||
63 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
98 131 |
98 131 |
0 |
0 |
109 627 |
109 627 |
0 |
0 |
127 695 968 |
127 695 968 |
||
64 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
65 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
66 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
67 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66) |
K91 |
0 |
0 |
106 659 |
106 659 |
0 |
0 |
116 634 |
116 634 |
0 |
0 |
135 136 554 |
135 136 554 |
68 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
69 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
70 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
71 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
72 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
74 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
106 659 |
106 659 |
0 |
0 |
116 634 |
116 634 |
0 |
0 |
135 136 554 |
135 136 554 |
75 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74) |
K1-9 |
77 027 |
67 444 |
927 225 |
1 071 696 |
83 229 |
45 066 |
405 054 |
533 349 |
94 933 127 |
51 502 605 |
535 773 175 |
682 208 907 |
76 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
124 152 |
124 152 |
0 |
0 |
129 094 |
129 094 |
0 |
0 |
141 142 848 |
141 142 848 |
||
77 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
24 381 |
24 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
78 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
79 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
80 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
81 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 201 |
14 764 |
15 965 |
0 |
788 |
45 820 |
46 608 |
0 |
1 702 812 |
22 514 161 |
24 216 973 |
|
82 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81) |
B1 |
0 |
1 201 |
163 297 |
164 498 |
0 |
788 |
174 914 |
175 702 |
0 |
1 702 812 |
163 657 009 |
165 359 821 |
83 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
84 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
85 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
86 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 550 |
6 550 |
0 |
0 |
6 602 |
6 602 |
0 |
0 |
7 600 000 |
7 600 000 |
||
87 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
51 800 |
51 800 |
0 |
0 |
59 049 |
59 049 |
0 |
0 |
57 000 000 |
57 000 000 |
||
88 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
668 |
668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
89 |
Közhatalmi bevételek (=83+…+88) |
B3 |
0 |
0 |
59 018 |
59 018 |
0 |
0 |
65 651 |
65 651 |
0 |
0 |
67 100 000 |
67 100 000 |
90 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
91 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 |
1 454 |
1 459 |
0 |
0 |
5 001 |
5 001 |
3 891 943 |
0 |
11 153 683 |
15 045 626 |
|
92 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 787 |
901 |
2 688 |
0 |
625 |
0 |
625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
1 021 |
1 021 |
0 |
0 |
1 021 337 |
1 021 337 |
|||
94 |
Ellátási díjak |
B405 |
9 499 |
9 499 |
11 641 |
0 |
0 |
11 641 |
8 785 000 |
0 |
0 |
8 785 000 |
||
95 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 564 |
1 180 |
227 |
3 971 |
3 143 |
0 |
0 |
3 143 |
3 387 351 |
0 |
0 |
3 387 351 |
96 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
97 |
Kamatbevételek |
B408 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 000 |
1 001 |
||
98 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
99 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 939 |
193 939 |
|||
100 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
68 |
2 446 |
2 514 |
0 |
35 |
981 |
1 016 |
32 519 |
45 000 |
727 548 |
805 067 |
|
101 |
Működési bevételek (=90+…+100) |
B4 |
12 068 |
3 035 |
5 040 |
20 143 |
14 784 |
660 |
7 003 |
22 447 |
16 096 814 |
45 000 |
13 097 507 |
29 239 321 |
102 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
103 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
1 636 |
1 636 |
0 |
0 |
1 581 996 |
1 581 996 |
|||
104 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63-B65 |
127 |
127 |
0 |
0 |
36 |
36 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
||
105 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=102+…+104) |
B6 |
0 |
0 |
127 |
127 |
0 |
0 |
1 672 |
1 672 |
0 |
0 |
1 617 996 |
1 617 996 |
106 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+101+105) |
12 068 |
4 236 |
227 482 |
243 786 |
14 784 |
1 448 |
249 240 |
265 472 |
16 096 814 |
1 747 812 |
245 472 512 |
263 317 138 |
|
107 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
128 070 |
128 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
108 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
109 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
110 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
111 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 663 231 |
106 663 231 |
|||
112 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=107+…+111) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 070 |
128 070 |
0 |
0 |
106 663 231 |
106 663 231 |
113 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
114 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 134 |
3 134 |
0 |
0 |
11 540 |
11 540 |
0 |
0 |
26 000 000 |
26 000 000 |
||
115 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 594 |
2 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
55 000 |
||
116 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
117 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
118 |
Felhalmozási bevételek (=113+…+117) |
B5 |
0 |
2 594 |
3 134 |
5 728 |
0 |
0 |
11 540 |
11 540 |
0 |
0 |
26 055 000 |
26 055 000 |
119 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
120 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
1 594 |
1 594 |
0 |
0 |
1 532 104 |
1 532 104 |
|||
121 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73-75 |
752 |
752 |
500 |
0 |
40 |
540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
122 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=119+…+121) |
B7 |
0 |
0 |
752 |
752 |
500 |
0 |
1 634 |
2 134 |
0 |
0 |
1 532 104 |
1 532 104 |
123 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
2 594 |
3 886 |
6 480 |
500 |
0 |
141 244 |
141 744 |
0 |
0 |
134 250 335 |
134 250 335 |
|
124 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
12 068 |
6 830 |
231 368 |
250 266 |
15 284 |
1 448 |
390 484 |
407 216 |
16 096 814 |
1 747 812 |
379 722 847 |
397 567 473 |
125 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-64 151 |
-62 736 |
133 902 |
7 015 |
-67 746 |
-43 526 |
-7 636 |
-118 908 |
-76 976 148 |
-49 506 466 |
112 235 659 |
-14 246 955 |
|
126 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-808 |
2 122 |
-723 100 |
-721 786 |
-199 |
-92 |
109 700 |
109 409 |
-1 860 165 |
-248 327 |
-133 149 433 |
-135 257 925 |
|
127 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
128 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
129 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
322 |
29 265 |
29 587 |
57 |
1 879 |
6190 |
8 126 |
95 279 |
608 955 |
89 685 084 |
90 389 318 |
|
130 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
639 899 |
639 899 |
0 |
0 |
1 179 |
1 179 |
190 904 |
0 |
63 287 396 |
63 478 300 |
||
131 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
133 |
Maradvány igénybevétele (=129+…+132) |
B813 |
322 |
29 265 |
639 899 |
669 486 |
57 |
1 879 |
7 369 |
9 305 |
286 183 |
608 955 |
152 972 480 |
153 867 618 |
134 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8 156 |
8 156 |
0 |
0 |
7 201 |
7 201 |
0 |
0 |
3 077 848 |
3 077 848 |
||
135 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
136 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
64 535 |
33 596 |
98 131 |
67 888 |
41 739 |
0 |
109 627 |
78 550 130 |
49 145 838 |
0 |
127 695 968 |
|
137 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
54 071 |
54 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
138 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
139 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=127+…128+133+134+…138) |
B81 |
64 857 |
62 861 |
702 126 |
829 844 |
67 945 |
43 618 |
14 570 |
126 133 |
78 836 313 |
49 754 793 |
156 050 328 |
284 641 434 |
140 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
141 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
142 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
143 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
144 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=140+…143) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
64 857 |
62 861 |
702 126 |
829 844 |
67 945 |
43 618 |
14 570 |
126 133 |
78 836 313 |
49 754 793 |
156 050 328 |
284 641 434 |
147 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
(B1-8) |
76 925 |
69 691 |
933 494 |
1 080 110 |
83 229 |
45 066 |
405 054 |
533 349 |
94 933 127 |
51 502 605 |
535 773 175 |
682 208 907 |