Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 20- 2019. 12. 21

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.12.20.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetését 404.990.176,-Ft költségvetési bevétellel, 554.495.056,-Ft költségvetési kiadással, - 149.504.880,-Ft költségvetési egyenleggel, -21.661.844,-Ft működési egyenleggel, -127.843.036,-Ft felhalmozási egyenleggel 17.892.144,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.]

2. § (1) A Rendelet 2.a, 2.b., 2.c és 2.d., mellékletei helyébe az 1.a., 1.b.,1.c és 1.d. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 3.a, 3.b., 3.c, 3.d., mellékletei helyébe a 2.a., 2.b., 2.c, 2.d. mellékletek lépnek.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3.melléklet lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4.melléklet lép.

(5) A Rendelet 15. melléklete helyébe az 5.melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyarmati Katalin polgármester

Szántód László jegyző

1. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda Kiadások

1a. Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_8.b._SH				Előirányzat-módosítás_9.				Módosított előirányzat_9.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 159 110			49 159 110	48 635 710	0	0	48 635 710				0	48 635 710	0	0	48 635 710
02	Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 256 000			2 256 000	2 256 000	0	0	2 256 000				0	2 256 000	0	0	2 256 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107				0	158 200	0	0	158 200				0	158 200	0	0	158 200
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	343 850			343 850	343 850	0	0	343 850				0	343 850	0	0	343 850
10	Egyéb költségtérítések	K1110	306 816			306 816	306 816	0	0	306 816				0	306 816	0	0	306 816
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	1 008 700	0	0	1 008 700				0	1 008 700	0	0	1 008 700
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	52 065 776	0	0	52 065 776	52 709 276	0	0	52 709 276	0	0	0	0	52 709 276	0	0	52 709 276
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	643 500			643 500	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	643 500	0	0	643 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	52 709 276	0	0	52 709 276	52 709 276	0	0	52 709 276	0	0	0	0	52 709 276	0	0	52 709 276
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 211 258			10 211 258	10 211 258	0	0	10 211 258				0	10 211 258	0	0	10 211 258
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	508 000			508 000	470 000	0	0	470 000				0	470 000	0	0	470 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 787 000			15 787 000	17 750 615	0	0	17 750 615	94 270			94 270	17 844 885	0	0	17 844 885
23	Árubeszerzés	K313	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 295 000	0	0	16 295 000	18 220 615	0	0	18 220 615	94 270	0	0	94 270	18 314 885	0	0	18 314 885
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	235 000			235 000	235 000	0	0	235 000				0	235 000	0	0	235 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	89 000			89 000	89 000	0	0	89 000				0	89 000	0	0	89 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	324 000	0	0	324 000	324 000	0	0	324 000	0	0	0	0	324 000	0	0	324 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 600 000			2 600 000	2 500 000	0	0	2 500 000				0	2 500 000	0	0	2 500 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	493 795	0	0	493 795				0	493 795	0	0	493 795
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	583 000			583 000	786 462	0	0	786 462	79 540			79 540	866 002	0	0	866 002
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	435 000			435 000	490 118	0	0	490 118				0	490 118	0	0	490 118
34	Egyéb szolgáltatások	K337	550 000			550 000	750 000	0	0	750 000				0	750 000	0	0	750 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 168 000	0	0	4 168 000	5 020 375	0	0	5 020 375	79 540	0	0	79 540	5 099 915	0	0	5 099 915
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 902 700			3 902 700	4 591 437	0	0	4 591 437	26 190			26 190	4 617 627	0	0	4 617 627
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 576 000			1 576 000	1 873 000	0	0	1 873 000				0	1 873 000	0	0	1 873 000
41	Kamatkiadások	K353	0			0	15 001	0	0	15 001				0	15 001	0	0	15 001
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	95 000			95 000	108 000	0	0	108 000				0	108 000	0	0	108 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	5 573 700	0	0	5 573 700	6 587 438	0	0	6 587 438	26 190	0	0	26 190	6 613 628	0	0	6 613 628
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	26 360 700	0	0	26 360 700	30 152 428	0	0	30 152 428	200 000	0	0	200 000	30 352 428	0	0	30 352 428
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		89 281 234	0	0	89 281 234	93 072 962	0	0	93 072 962	200 000	0	0	200 000	93 272 962	0	0	93 272 962
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	26 693	0	0	26 693				0	26 693	0	0	26 693
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	956 783	459 201		1 415 984	978 822	459 201	0	1 438 023				0	978 822	459 201	0	1 438 023
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	258 307	123 984		382 291	271 465	123 984	0	395 449				0	271 465	123 984	0	395 449
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	1 215 090	583 185	0	1 798 275	1 276 980	583 185	0	1 860 165	0	0	0	0	1 276 980	583 185	0	1 860 165
78	Ingatlanok felújítása	K71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		1 215 090	583 185	0	1 798 275	1 276 980	583 185	0	1 860 165	0	0	0	0	1 276 980	583 185	0	1 860 165
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	90 496 324	583 185	0	91 079 509	94 349 942	583 185	0	94 933 127	200 000	0	0	200 000	94 549 942	583 185	0	95 133 127
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		90 496 324	583 185	0	91 079 509	94 349 942	583 185	0	94 933 127	200 000	0	0	200 000	94 549 942	583 185	0	95 133 127

1b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_8.b._SH				Előirányzat-módosítás_9.				Módosított előirányzat_9.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 632 483			32 632 483	32 329 952	0	0	32 329 952	70 000			70 000	32 399 952	0	0	32 399 952
02	Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	90 250			90 250	90 250	0	0	90 250				0	90 250	0	0	90 250
05	Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 308 501			1 308 501	1 326 552	0	0	1 326 552				0	1 326 552	0	0	1 326 552
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	874 547			874 547	724 547	0	0	724 547				0	724 547	0	0	724 547
10	Egyéb költségtérítések	K1110	337 130			337 130	143 880	0	0	143 880				0	143 880	0	0	143 880
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	110 000			110 000	1 106 850	0	0	1 106 850				0	1 106 850	0	0	1 106 850
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	35 352 911	0	0	35 352 911	35 722 031	0	0	35 722 031	70 000	0	0	70 000	35 792 031	0	0	35 792 031
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000			100 000	819 180	0	0	819 180				0	819 180	0	0	819 180
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	100 000	0	0	100 000	819 180	0	0	819 180	0	0	0	0	819 180	0	0	819 180
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 452 911	0	0	35 452 911	36 541 211	0	0	36 541 211	70 000	0	0	70 000	36 611 211	0	0	36 611 211
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 963 629			6 963 629	7 207 876	0	0	7 207 876	12 250			12 250	7 220 126	0	0	7 220 126
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	61 000			61 000	126 000	0	0	126 000				0	126 000	0	0	126 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000			450 000	570 680	0	0	570 680				0	570 680	0	0	570 680
23	Árubeszerzés	K313				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	511 000	0	0	511 000	696 680	0	0	696 680	0	0	0	0	696 680	0	0	696 680
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 376 000			1 376 000	1 448 000	0	0	1 448 000				0	1 448 000	0	0	1 448 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000			360 000	360 000	0	0	360 000				0	360 000	0	0	360 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 736 000	0	0	1 736 000	1 808 000	0	0	1 808 000	0	0	0	0	1 808 000	0	0	1 808 000
28	Közüzemi díjak	K331	996 000			996 000	996 000	0	0	996 000				0	996 000	0	0	996 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	116 000			116 000	465 300	0	0	465 300				0	465 300	0	0	465 300
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	361 000			361 000	361 000	0	0	361 000				0	361 000	0	0	361 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 132 000			2 132 000	1 785 799	0	0	1 785 799	-13 385			-13 385	1 772 414	0	0	1 772 414
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 605 000	0	0	3 605 000	3 608 099	0	0	3 608 099	-13 385	0	0	-13 385	3 594 714	0	0	3 594 714
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000			30 000	233 000	0	0	233 000				0	233 000	0	0	233 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	30 000	0	0	30 000	233 000	0	0	233 000	0	0	0	0	233 000	0	0	233 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 119 000			1 119 000	1 134 412	0	0	1 134 412	-3 615			-3 615	1 130 797	0	0	1 130 797
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0			0	5 000	0	0	5 000				0	5 000	0	0	5 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000			10 000	20 000	0	0	20 000				0	20 000	0	0	20 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 129 000	0	0	1 129 000	1 159 412	0	0	1 159 412	-3 615	0	0	-3 615	1 155 797	0	0	1 155 797
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 011 000	0	0	7 011 000	7 505 191	0	0	7 505 191	-17 000	0	0	-17 000	7 488 191	0	0	7 488 191
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		49 427 540	0	0	49 427 540	51 254 278	0	0	51 254 278	65 250	0	0	65 250	51 319 528	0	0	51 319 528
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	47 244			47 244	63 632	0	0	63 632	13 385			13 385	77 017	0	0	77 017
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 756			12 756	17 181	0	0	17 181	3 615			3 615	20 796	0	0	20 796
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	60 000	0	0	60 000	80 813	0	0	80 813	17 000	0	0	17 000	97 813	0	0	97 813
78	Ingatlanok felújítása	K71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	167 514	0	0	167 514				0	167 514	0	0	167 514
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	167 514	0	0	167 514	0	0	0	0	167 514	0	0	167 514
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		60 000	0	0	60 000	248 327	0	0	248 327	17 000	0	0	17 000	265 327	0	0	265 327
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	49 487 540	0	0	49 487 540	51 502 605	0	0	51 502 605	82 250	0	0	82 250	51 584 855	0	0	51 584 855
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		49 487 540	0	0	49 487 540	51 502 605	0	0	51 502 605	82 250	0	0	82 250	51 584 855	0	0	51 584 855

1c. Önkormányzati előirányzatok Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_8.b._SH				Előirányzat-módosítás_9.				Módosított előirányzat_9.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 049 285			24 049 285	25 986 094	0	0	25 986 094				0	25 986 094	0	0	25 986 094
02	Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	149 000	0	0	149 000				0	149 000	0	0	149 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	552 000			552 000	586 500	0	0	586 500				0	586 500	0	0	586 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	73 623			73 623	71 181	0	0	71 181				0	71 181	0	0	71 181
10	Egyéb költségtérítések	K1110	22 560			22 560	27 072	0	0	27 072				0	27 072	0	0	27 072
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	447 532			447 532	820 581	0	0	820 581				0	820 581	0	0	820 581
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	25 145 000	0	0	25 145 000	27 640 428	0	0	27 640 428	0	0	0	0	27 640 428	0	0	27 640 428
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 699 016			14 699 016	14 699 016	0	0	14 699 016				0	14 699 016	0	0	14 699 016
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 317 857			3 317 857	2 848 857	0	0	2 848 857	49 133			49 133	2 897 990	0	0	2 897 990
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 279 271			1 279 271	2 010 863	0	0	2 010 863	100 000			100 000	2 110 863	0	0	2 110 863
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 296 144	0	0	19 296 144	19 558 736	0	0	19 558 736	149 133	0	0	149 133	19 707 869	0	0	19 707 869
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 441 144	0	0	44 441 144	47 199 164	0	0	47 199 164	149 133	0	0	149 133	47 348 297	0	0	47 348 297
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 905 285			7 905 285	8 234 412	0	0	8 234 412	46 089			46 089	8 280 501	0	0	8 280 501
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000	50 000	0	0	50 000				0	50 000	0	0	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 634 000			3 634 000	3 656 079	0	0	3 656 079	594 360			594 360	4 250 439	0	0	4 250 439
23	Árubeszerzés	K313	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 684 000	0	0	3 684 000	3 706 079	0	0	3 706 079	594 360	0	0	594 360	4 300 439	0	0	4 300 439
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 457 640			1 457 640	1 697 640	0	0	1 697 640				0	1 697 640	0	0	1 697 640
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	437 000			437 000	475 070	0	0	475 070				0	475 070	0	0	475 070
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 894 640	0	0	1 894 640	2 172 710	0	0	2 172 710	0	0	0	0	2 172 710	0	0	2 172 710
28	Közüzemi díjak	K331	5 618 800			5 618 800	5 826 265	0	0	5 826 265				0	5 826 265	0	0	5 826 265
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	25 591	0	0	25 591				0	25 591	0	0	25 591
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000			100 000	100 000	0	0	100 000				0	100 000	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 117 200			3 117 200	3 117 200	0	0	3 117 200				0	3 117 200	0	0	3 117 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	450 000			450 000	450 000	0	0	450 000				0	450 000	0	0	450 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 736 100			3 736 100	5 986 100	0	0	5 986 100				0	5 986 100	0	0	5 986 100
34	Egyéb szolgáltatások	K337	13 481 000			13 481 000	13 402 062	0	0	13 402 062	233 518			233 518	13 635 580	0	0	13 635 580
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	26 503 100	0	0	26 503 100	28 907 218	0	0	28 907 218	233 518	0	0	233 518	29 140 736	0	0	29 140 736
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000			10 000	10 000	0	0	10 000				0	10 000	0	0	10 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000			10 000	2 031 772	0	0	2 031 772				0	2 031 772	0	0	2 031 772
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20 000	0	0	20 000	2 041 772	0	0	2 041 772	0	0	0	0	2 041 772	0	0	2 041 772
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 739 000			6 739 000	6 931 648	0	0	6 931 648	196 527			196 527	7 128 175	0	0	7 128 175
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	1 000			1 000	11 000	0	0	11 000				0	11 000	0	0	11 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000			1 000 000	1 930 000	0	0	1 930 000				0	1 930 000	0	0	1 930 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	7 740 000	0	0	7 740 000	8 872 648	0	0	8 872 648	196 527	0	0	196 527	9 069 175	0	0	9 069 175
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	39 841 740	0	0	39 841 740	45 700 427	0	0	45 700 427	1 024 405	0	0	1 024 405	46 724 832	0	0	46 724 832
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	529 000			529 000	529 000	0	0	529 000				0	529 000	0	0	529 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 694 000			5 694 000	6 514 420	0	0	6 514 420				0	6 514 420	0	0	6 514 420
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 223 000	0	0	6 223 000	7 043 420	0	0	7 043 420	0	0	0	0	7 043 420	0	0	7 043 420
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K5021	1 186 030			1 186 030	5 885 163	0	0	5 885 163				0	5 885 163	0	0	5 885 163
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 421 740			7 421 740	6 342 949	0	0	6 342 949				0	6 342 949	0	0	6 342 949
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511/K512	360 000	500 000		860 000	360 000	500 000	0	860 000				0	360 000	500 000	0	860 000
66	Tartalékok-általános	K513	72 770 216			72 770 216	11 971 318	0	0	11 971 318	5 920 826			5 920 826	17 892 144	0	0	17 892 144
67	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	81 737 986	500 000	0	82 237 986	24 559 430	500 000	0	25 059 430	5 920 826	0	0	5 920 826	30 480 256	500 000	0	30 980 256
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		180 149 155	500 000	0	180 649 155	132 736 853	500 000	0	133 236 853	7 140 453	0	0	7 140 453	139 877 306	500 000	0	140 377 306
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	77274095			77 274 095	192 743 361	0	0	192 743 361				0	192 743 361	0	0	192 743 361
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	247 795			247 795	247 795	0	0	247 795				0	247 795	0	0	247 795
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	560 700	354 803		915 503	3 386 470	354 803	0	3 741 273				0	3 386 470	354 803	0	3 741 273
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 082 299	95 797		21 178 096	52 112 569	95 797	0	52 208 366				0	52 112 569	95 797	0	52 208 366
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	99 164 889	450 600	0	99 615 489	248 490 195	450 600	0	248 940 795	0	0	0	0	248 490 195	450 600	0	248 940 795
78	Ingatlanok felújítása	K71	250 000	250 000		500 000	14 180 442	250 000	0	14 430 442				0	14 180 442	250 000	0	14 430 442
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	67 500	67 500		135 000	3 828 720	67 500	0	3 896 220				0	3 828 720	67 500	0	3 896 220
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	317 500	317 500	0	635 000	18 009 162	317 500	0	18 326 662	0	0	0	0	18 009 162	317 500	0	18 326 662
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	132 311	0	0	132 311				0	132 311	0	0	132 311
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		99 482 389	768 100	0	100 250 489	266 631 668	768 100	0	267 399 768	0	0	0	0	266 631 668	768 100	0	267 399 768
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	279 631 544	1 268 100	0	280 899 644	399 368 521	1 268 100	0	400 636 621	7 140 453	0	0	7 140 453	406 508 974	1 268 100	0	407 777 074
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 362 738			4 362 738	7 440 586	0	0	7 440 586				0	7 440 586	0	0	7 440 586
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	124 454 993			124 454 993	127 695 968	0	0	127 695 968				0	127 695 968	0	0	127 695 968
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	128 817 731	0	0	128 817 731	135 136 554	0	0	135 136 554	0	0	0	0	135 136 554	0	0	135 136 554
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	128 817 731	0	0	128 817 731	135 136 554	0	0	135 136 554	0	0	0	0	135 136 554	0	0	135 136 554
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		408 449 275	1 268 100	0	409 717 375	534 505 075	1 268 100	0	535 773 175	7 140 453	0	0	7 140 453	541 645 528	1 268 100	0	542 913 628

1d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_8.b._SH				Előirányzat-módosítás_9.				Módosított előirányzat_9.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	105 840 878	0	0	105 840 878	106 951 756	0	0	106 951 756	70 000	0	0	70 000	107 021 756	0	0	107 021 756
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	149 000	0	0	149 000	0	0	0	0	149 000	0	0	149 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	90 250	0	0	90 250	90 250	0	0	90 250	0	0	0	0	90 250	0	0	90 250
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 256 000	0	0	2 256 000	2 256 000	0	0	2 256 000	0	0	0	0	2 256 000	0	0	2 256 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 860 501	0	0	1 860 501	2 071 252	0	0	2 071 252	0	0	0	0	2 071 252	0	0	2 071 252
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 292 020	0	0	1 292 020	1 139 578	0	0	1 139 578	0	0	0	0	1 139 578	0	0	1 139 578
10	Egyéb költségtérítések	K1110	666 506	0	0	666 506	477 768	0	0	477 768	0	0	0	0	477 768	0	0	477 768
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	557 532	0	0	557 532	2 936 131	0	0	2 936 131	0	0	0	0	2 936 131	0	0	2 936 131
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	112 563 687	0	0	112 563 687	116 071 735	0	0	116 071 735	70 000	0	0	70 000	116 141 735	0	0	116 141 735
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 699 016	0	0	14 699 016	14 699 016	0	0	14 699 016	0	0	0	0	14 699 016	0	0	14 699 016
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 961 357	0	0	3 961 357	2 848 857	0	0	2 848 857	49 133	0	0	49 133	2 897 990	0	0	2 897 990
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 379 271	0	0	1 379 271	2 830 043	0	0	2 830 043	100 000	0	0	100 000	2 930 043	0	0	2 930 043
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 039 644	0	0	20 039 644	20 377 916	0	0	20 377 916	149 133	0	0	149 133	20 527 049	0	0	20 527 049
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	132 603 331	0	0	132 603 331	136 449 651	0	0	136 449 651	219 133	0	0	219 133	136 668 784	0	0	136 668 784
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 080 172	0	0	25 080 172	25 653 546	0	0	25 653 546	58 339	0	0	58 339	25 711 885	0	0	25 711 885
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	619 000	0	0	619 000	646 000	0	0	646 000	0	0	0	0	646 000	0	0	646 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 871 000	0	0	19 871 000	21 977 374	0	0	21 977 374	688 630	0	0	688 630	22 666 004	0	0	22 666 004
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 490 000	0	0	20 490 000	22 623 374	0	0	22 623 374	688 630	0	0	688 630	23 312 004	0	0	23 312 004
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 068 640	0	0	3 068 640	3 380 640	0	0	3 380 640	0	0	0	0	3 380 640	0	0	3 380 640
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	886 000	0	0	886 000	924 070	0	0	924 070	0	0	0	0	924 070	0	0	924 070
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 954 640	0	0	3 954 640	4 304 710	0	0	4 304 710	0	0	0	0	4 304 710	0	0	4 304 710
28	Közüzemi díjak	K331	9 214 800	0	0	9 214 800	9 322 265	0	0	9 322 265	0	0	0	0	9 322 265	0	0	9 322 265
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	519 386	0	0	519 386	0	0	0	0	519 386	0	0	519 386
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 816 200	0	0	3 816 200	4 368 962	0	0	4 368 962	79 540	0	0	79 540	4 448 502	0	0	4 448 502
32	Közvetített szolgáltatások	K335	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 532 100	0	0	4 532 100	6 837 218	0	0	6 837 218	0	0	0	0	6 837 218	0	0	6 837 218
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 163 000	0	0	16 163 000	15 937 861	0	0	15 937 861	220 133	0	0	220 133	16 157 994	0	0	16 157 994
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	34 276 100	0	0	34 276 100	37 535 692	0	0	37 535 692	299 673	0	0	299 673	37 835 365	0	0	37 835 365
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	0	0	40 000	243 000	0	0	243 000	0	0	0	0	243 000	0	0	243 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000	0	0	10 000	2 031 772	0	0	2 031 772	0	0	0	0	2 031 772	0	0	2 031 772
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	0	0	50 000	2 274 772	0	0	2 274 772	0	0	0	0	2 274 772	0	0	2 274 772
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 760 700	0	0	11 760 700	12 657 497	0	0	12 657 497	219 102	0	0	219 102	12 876 599	0	0	12 876 599
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 576 000	0	0	1 576 000	1 873 000	0	0	1 873 000	0	0	0	0	1 873 000	0	0	1 873 000
41	Kamatkiadások	K353	1 000	0	0	1 000	31 001	0	0	31 001	0	0	0	0	31 001	0	0	31 001
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 105 000	0	0	1 105 000	2 058 000	0	0	2 058 000	0	0	0	0	2 058 000	0	0	2 058 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	14 442 700	0	0	14 442 700	16 619 498	0	0	16 619 498	219 102	0	0	219 102	16 838 600	0	0	16 838 600
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	73 213 440	0	0	73 213 440	83 358 046	0	0	83 358 046	1 207 405	0	0	1 207 405	84 565 451	0	0	84 565 451
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	529 000	0	0	529 000	529 000	0	0	529 000	0	0	0	0	529 000	0	0	529 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 694 000	0	0	5 694 000	6 514 420	0	0	6 514 420	0	0	0	0	6 514 420	0	0	6 514 420
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 223 000	0	0	6 223 000	7 043 420	0	0	7 043 420	0	0	0	0	7 043 420	0	0	7 043 420
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	1 186 030	0	0	1 186 030	5 885 163	0	0	5 885 163	0	0	0	0	5 885 163	0	0	5 885 163
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 421 740	0	0	7 421 740	6 342 949	0	0	6 342 949	0	0	0	0	6 342 949	0	0	6 342 949
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	360 000	500 000	0	860 000	360 000	500 000	0	860 000	0	0	0	0	360 000	500 000	0	860 000
66	Tartalékok-általános	K512	72 770 216	0	0	72 770 216	11 971 318	0	0	11 971 318	5 920 826	0	0	5 920 826	17 892 144	0	0	17 892 144
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	81 737 986	500 000	0	82 237 986	24 559 430	500 000	0	25 059 430	5 920 826	0	0	5 920 826	30 480 256	500 000	0	30 980 256
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		318 857 929	500 000	0	319 357 929	277 064 093	500 000	0	277 564 093	7 405 703	0	0	7 405 703	284 469 796	500 000	0	284 969 796
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	77 274 095	0	0	77 274 095	192 743 361	0	0	192 743 361	0	0	0	0	192 743 361	0	0	192 743 361
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	247 795	0	0	247 795	274 488	0	0	274 488	0	0	0	0	274 488	0	0	274 488
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 564 727	814 004	0	2 378 731	4 428 924	814 004	0	5 242 928	13 385	0	0	13 385	4 442 309	814 004	0	5 256 313
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 353 362	219 781	0	21 573 143	52 401 215	219 781	0	52 620 996	3 615	0	0	3 615	52 404 830	219 781	0	52 624 611
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	100 439 979	1 033 785	0	101 473 764	249 847 988	1 033 785	0	250 881 773	17 000	0	0	17 000	249 864 988	1 033 785	0	250 898 773
78	Ingatlanok felújítása	K71	250 000	250 000	0	500 000	14 180 442	250 000	0	14 430 442	0	0	0	0	14 180 442	250 000	0	14 430 442
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	67 500	67 500	0	135 000	3 828 720	67 500	0	3 896 220	0	0	0	0	3 828 720	67 500	0	3 896 220
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	317 500	317 500	0	635 000	18 009 162	317 500	0	18 326 662	0	0	0	0	18 009 162	317 500	0	18 326 662
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	299 825	0	0	299 825	0	0	0	0	299 825	0	0	299 825
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	299 825	0	0	299 825	0	0	0	0	299 825	0	0	299 825
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		100 757 479	1 351 285	0	102 108 764	268 156 975	1 351 285	0	269 508 260	17 000	0	0	17 000	268 173 975	1 351 285	0	269 525 260
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	419 615 408	1 851 285	0	421 466 693	545 221 068	1 851 285	0	547 072 353	7 422 703	0	0	7 422 703	552 643 771	1 851 285	0	554 495 056
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 362 738	0	0	4 362 738	7 440 586	0	0	7 440 586	0	0	0	0	7 440 586	0	0	7 440 586
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	124 454 993	0	0	124 454 993	127 695 968	0	0	127 695 968	0	0	0	0	127 695 968	0	0	127 695 968
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	128 817 731	0	0	128 817 731	135 136 554	0	0	135 136 554	0	0	0	0	135 136 554	0	0	135 136 554
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	128 817 731	0	0	128 817 731	135 136 554	0	0	135 136 554	0	0	0	0	135 136 554	0	0	135 136 554
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		548 433 139	1 851 285	0	550 284 424	680 357 622	1 851 285	0	682 208 907	7 422 703	0	0	7 422 703	687 780 325	1 851 285	0	689 631 610

2. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda Bevételek

2a. Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_8.b._SH				Előirányzat-módosítás_9.				Módosított előirányzat_9.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	4 171 919	0	0	4 171 919	62 992			62 992	4 234 911	0	0	4 234 911
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	11 634 500	65 500		11 700 000	8 411 627	65 500	0	8 477 127	94 488			94 488	8 506 115	65 500	0	8 571 615
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 141 315	17 685		3 159 000	3 397 563	17 685	0	3 415 248	42 520			42 520	3 440 083	17 685	0	3 457 768
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408				0	1	0	0	1				0	1	0	0	1
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411				0	32 519	0	0	32 519				0	32 519	0	0	32 519
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	14 775 815	83 185	0	14 859 000	16 013 629	83 185	0	16 096 814	200 000	0	0	200 000	16 213 629	83 185	0	16 296 814
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	14 775 815	83 185	0	14 859 000	16 013 629	83 185	0	16 096 814	200 000	0	0	200 000	16 213 629	83 185	0	16 296 814
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-74 505 419	83 185	0	-74 422 234	-73 457 605	83 185	0	-73 374 420	0	0	0	0	-73 457 605	83 185	0	-73 374 420
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-1 215 090	-583 185	0	-1 798 275	-1 248 990	-583 185	0	-1 832 175	0	0	0	0	-1 248 990	-583 185	0	-1 832 175
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	95 279			95 279	95 279	0	0	95 279				0	95 279	0	0	95 279
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		500 000		500 000	0	190 904	0	190 904				0	0	190 904	0	190 904
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	95 279	500 000	0	595 279	95 279	190 904	0	286 183	0	0	0	0	95 279	190 904	0	286 183
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 625 230			75 625 230	78 550 130	0	0	78 550 130				0	78 550 130	0	0	78 550 130
80	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	75 720 509	500 000	0	76 220 509	78 645 409	190 904	0	78 836 313	0	0	0	0	78 645 409	190 904	0	78 836 313
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	75 720 509	500 000	0	76 220 509	78 645 409	190 904	0	78 836 313	0	0	0	0	78 645 409	190 904	0	78 836 313
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		90 496 324	583 185	0	91 079 509	94 659 038	274 089	0	94 933 127	200 000	0	0	200 000	94 859 038	274 089	0	95 133 127

2b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_8.b._SH				Előirányzat-módosítás_9.				Módosított előirányzat_9.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	1 702 812	0	0	1 702 812	82 250			82 250	1 785 062	0	0	1 785 062
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	1 702 812	0	0	1 702 812	82 250	0	0	82 250	1 785 062	0	0	1 785 062
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	45 000			45 000	45 000	0	0	45 000				0	45 000	0	0	45 000
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	45 000	0	0	45 000	1 747 812	0	0	1 747 812	82 250	0	0	82 250	1 830 062	0	0	1 830 062
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-49 382 540	0	0	-49 382 540	-48 558 971	0	0	-48 558 971	17 000	0	0	17 000	-48 541 971	0	0	-48 541 971
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-60 000	0	0	-60 000	-248 327	0	0	-248 327	-17 000	0	0	-17 000	-265 327	0	0	-265 327
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	612 777			612 777	608 955	0	0	608 955				0	608 955	0	0	608 955
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	612 777	0	0	612 777	608 955	0	0	608 955	0	0	0	0	608 955	0	0	608 955
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	48 829 763			48 829 763	49 145 838	0	0	49 145 838				0	49 145 838	0	0	49 145 838
80	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	49 442 540	0	0	49 442 540	49 754 793	0	0	49 754 793	0	0	0	0	49 754 793	0	0	49 754 793
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	49 442 540	0	0	49 442 540	49 754 793	0	0	49 754 793	0	0	0	0	49 754 793	0	0	49 754 793
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49 487 540	0	0	49 487 540	51 502 605	0	0	51 502 605	82 250	0	0	82 250	51 584 855	0	0	51 584 855

2c. Önkormányzati előirányzatok Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_8.b._SH				Előirányzat-módosítás_9.				Módosított előirányzat_9.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46 051 450			46 051 450	47 857 450	0	0	47 857 450				0	47 857 450	0	0	47 857 450
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 715 516			47 715 516	48 300 516	0	0	48 300 516				0	48 300 516	0	0	48 300 516
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	30 538 672			30 538 672	31 778 672	0	0	31 778 672				0	31 778 672	0	0	31 778 672
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 539 790			2 539 790	2 625 790	0	0	2 625 790				0	2 625 790	0	0	2 625 790
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	10 580 420	0	0	10 580 420	-3 200 000			-3 200 000	7 380 420	0	0	7 380 420
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	126 845 428	0	0	126 845 428	141 142 848	0	0	141 142 848	-3 200 000	0	0	-3 200 000	137 942 848	0	0	137 942 848
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 839 052			16 839 052	22 514 161	0	0	22 514 161	2 908 564			2 908 564	25 422 725	0	0	25 422 725
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	143 684 480	0	0	143 684 480	163 657 009	0	0	163 657 009	-291 436	0	0	-291 436	163 365 573	0	0	163 365 573
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	106 663 231	0	0	106 663 231	7 331 889			7 331 889	113 995 120	0	0	113 995 120
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	106 663 231	0	0	106 663 231	7 331 889	0	0	7 331 889	113 995 120	0	0	113 995 120
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 600 000			7 600 000	7 600 000	0	0	7 600 000				0	7 600 000	0	0	7 600 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	43 000 000			43 000 000	43 000 000	0	0	43 000 000				0	43 000 000	0	0	43 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	14 000 000			14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000				0	14 000 000	0	0	14 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	57 000 000	0	0	57 000 000	57 000 000	0	0	57 000 000	0	0	0	0	57 000 000	0	0	57 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 231 900	1 268 100		2 500 000	1 231 900	1 268 100	0	2 500 000				0	1 231 900	1 268 100	0	2 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000	0	0	0	0	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 595 000			6 595 000	11 153 683	0	0	11 153 683				0	11 153 683	0	0	11 153 683
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 021 337			1 021 337	1 021 337	0	0	1 021 337				0	1 021 337	0	0	1 021 337
38	Ellátási díjak	B405				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000				0	1 000	0	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	193 939	0	0	193 939				0	193 939	0	0	193 939
44	Egyéb működési bevételek	B411	382 270			382 270	727 548	0	0	727 548				0	727 548	0	0	727 548
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	7 999 607	0	0	7 999 607	13 097 507	0	0	13 097 507	0	0	0	0	13 097 507	0	0	13 097 507
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0	26 000 000	0	0	26 000 000	100 000			100 000	26 100 000	0	0	26 100 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	55 000	0	0	55 000				0	55 000	0	0	55 000
49	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	26 055 000	0	0	26 055 000	100 000	0	0	100 000	26 155 000	0	0	26 155 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62/64	1 581 996			1 581 996	1 581 996	0	0	1 581 996				0	1 581 996	0	0	1 581 996
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63/65	36 000			36 000	36 000	0	0	36 000				0	36 000	0	0	36 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	1 617 996	0	0	1 617 996	1 617 996	0	0	1 617 996	0	0	0	0	1 617 996	0	0	1 617 996
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 532 104			1 532 104	1 532 104	0	0	1 532 104				0	1 532 104	0	0	1 532 104
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	1 532 104	0	0	1 532 104	1 532 104	0	0	1 532 104	0	0	0	0	1 532 104	0	0	1 532 104
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	220 666 087	1 268 100	0	221 934 187	378 454 747	1 268 100	0	379 722 847	7 140 453	0	0	7 140 453	385 595 200	1 268 100	0	386 863 300
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		38 984 828	768 100	0	39 752 928	110 674 724	768 100	0	111 442 824	-7 431 889	0	0	-7 431 889	103 242 835	768 100	0	104 010 935
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-97 950 285	-768 100	0	-98 718 385	-102 267 176	-768 100	0	-103 035 276	7 431 889	0	0	7 431 889	-94 835 287	-768 100	0	-95 603 387
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	89 685 084			89 685 084	89 685 084	0	0	89 685 084				0	89 685 084	0	0	89 685 084
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	98 098 104			98 098 104	63 287 396	0	0	63 287 396				0	63 287 396	0	0	63 287 396
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	187 783 188	0	0	187 783 188	152 972 480	0	0	152 972 480	0	0	0	0	152 972 480	0	0	152 972 480
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	3 077 848	0	0	3 077 848				0	3 077 848	0	0	3 077 848
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	187 783 188	0	0	187 783 188	156 050 328	0	0	156 050 328	0	0	0	0	156 050 328	0	0	156 050 328
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	187 783 188	0	0	187 783 188	156 050 328	0	0	156 050 328	0	0	0	0	156 050 328	0	0	156 050 328
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		408 449 275	1 268 100	0	409 717 375	534 505 075	1 268 100	0	535 773 175	7 140 453	0	0	7 140 453	541 645 528	1 268 100	0	542 913 628

2d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_8.b._SH				Előirányzat-módosítás_9.				Módosított előirányzat_9.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46 051 450	0	0	46 051 450	47 857 450	0	0	47 857 450	0	0	0	0	47 857 450	0	0	47 857 450
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 715 516	0	0	47 715 516	48 300 516	0	0	48 300 516	0	0	0	0	48 300 516	0	0	48 300 516
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	30 538 672	0	0	30 538 672	31 778 672	0	0	31 778 672	0	0	0	0	31 778 672	0	0	31 778 672
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 539 790	0	0	2 539 790	2 625 790	0	0	2 625 790	0	0	0	0	2 625 790	0	0	2 625 790
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	10 580 420	0	0	10 580 420	-3 200 000	0	0	-3 200 000	7 380 420	0	0	7 380 420
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	126 845 428	0	0	126 845 428	141 142 848	0	0	141 142 848	-3 200 000	0	0	-3 200 000	137 942 848	0	0	137 942 848
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 839 052	0	0	16 839 052	24 216 973	0	0	24 216 973	2 990 814	0	0	2 990 814	27 207 787	0	0	27 207 787
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	143 684 480	0	0	143 684 480	165 359 821	0	0	165 359 821	-209 186	0	0	-209 186	165 150 635	0	0	165 150 635
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	106 663 231	0	0	106 663 231	7 331 889	0	0	7 331 889	113 995 120	0	0	113 995 120
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	106 663 231	0	0	106 663 231	7 331 889	0	0	7 331 889	113 995 120	0	0	113 995 120
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 600 000	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	43 000 000	0	0	43 000 000	43 000 000	0	0	43 000 000	0	0	0	0	43 000 000	0	0	43 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000	0	0	14 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	57 000 000	0	0	57 000 000	57 000 000	0	0	57 000 000	0	0	0	0	57 000 000	0	0	57 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 231 900	1 268 100	0	2 500 000	1 231 900	1 268 100	0	2 500 000	0	0	0	0	1 231 900	1 268 100	0	2 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000	0	0	0	0	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 595 000	0	0	6 595 000	15 325 602	0	0	15 325 602	62 992	0	0	62 992	15 388 594	0	0	15 388 594
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 021 337	0	0	1 021 337	1 021 337	0	0	1 021 337	0	0	0	0	1 021 337	0	0	1 021 337
38	Ellátási díjak	B405	11 634 500	65 500	0	11 700 000	8 411 627	65 500	0	8 477 127	94 488	0	0	94 488	8 506 115	65 500	0	8 571 615
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 141 315	17 685	0	3 159 000	3 397 563	17 685	0	3 415 248	42 520	0	0	42 520	3 440 083	17 685	0	3 457 768
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	1 000	0	0	1 000	1 001	0	0	1 001	0	0	0	0	1 001	0	0	1 001
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	193 939	0	0	193 939	0	0	0	0	193 939	0	0	193 939
44	Egyéb működési bevételek	B411	427 270	0	0	427 270	805 067	0	0	805 067	0	0	0	0	805 067	0	0	805 067
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	22 820 422	83 185	0	22 903 607	29 156 136	83 185	0	29 239 321	200 000	0	0	200 000	29 356 136	83 185	0	29 439 321
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	26 000 000	0	0	26 000 000	100 000	0	0	100 000	26 100 000	0	0	26 100 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	26 055 000	0	0	26 055 000	100 000	0	0	100 000	26 155 000	0	0	26 155 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	1 581 996	0	0	1 581 996	1 581 996	0	0	1 581 996	0	0	0	0	1 581 996	0	0	1 581 996
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	1 617 996	0	0	1 617 996	1 617 996	0	0	1 617 996	0	0	0	0	1 617 996	0	0	1 617 996
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	1 532 104	0	0	1 532 104	1 532 104	0	0	1 532 104	0	0	0	0	1 532 104	0	0	1 532 104
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	1 532 104	0	0	1 532 104	1 532 104	0	0	1 532 104	0	0	0	0	1 532 104	0	0	1 532 104
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	235 486 902	1 351 285	0	236 838 187	396 216 188	1 351 285	0	397 567 473	7 422 703	0	0	7 422 703	403 638 891	1 351 285	0	404 990 176
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-84 903 131	851 285	0	-84 051 846	-11 341 852	851 285	0	-10 490 567	-7 414 889	0	0	-7 414 889	-18 756 741	851 285	0	-17 905 456
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-99 225 375	-1 351 285	0	-100 576 660	-103 764 493	-1 351 285	0	-105 115 778	7 414 889	0	0	7 414 889	-96 349 604	-1 351 285	0	-97 700 889
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	90 393 140	0	0	90 393 140	90 389 318	0	0	90 389 318	0	0	0	0	90 389 318	0	0	90 389 318
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	98 098 104	500 000	0	98 598 104	63 287 396	190 904	0	63 478 300	0	0	0	0	63 287 396	190 904	0	63 478 300
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	188 491 244	500 000	0	188 991 244	153 676 714	190 904	0	153 867 618	0	0	0	0	153 676 714	190 904	0	153 867 618
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	3 077 848	0	0	3 077 848	0	0	0	0	3 077 848	0	0	3 077 848
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	124 454 993	0	0	124 454 993	127 695 968	0	0	127 695 968	0	0	0	0	127 695 968	0	0	127 695 968
80	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	312 946 237	500 000	0	313 446 237	284 450 530	190 904	0	284 641 434	0	0	0	0	284 450 530	190 904	0	284 641 434
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	312 946 237	500 000	0	313 446 237	284 450 530	190 904	0	284 641 434	0	0	0	0	284 450 530	190 904	0	284 641 434
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		548 433 139	1 851 285	0	550 284 424	680 666 718	1 542 189	0	682 208 907	7 422 703	0	0	7 422 703	688 089 421	1 542 189	0	689 631 610

3. melléklet

Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
					0
					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	192 743 361	192 743 361
Bölcsöde beruházás				96 572 046	96 572 046
TOP-3.1.1.16-VE1-2017-00012				103 803 085	103 803 085
TOP-3.1.1.16-VE1-2017-00012 más rovatokon felhasznált rész				-7 631 770	-7 631 770
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	26 693	0	247 795	274 488
EFOP_Laptop				157 480	157 480
EFOP_Projektor				80 315	80 315
Giro Kártyaolvasó				10 000	10 000
E-személyi kártyaolvasó a KIRA használatához		26 693			26 693
					0
					0
					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 438 023	77 017	3 741 273	5 256 313
Polikarbonát fedés		65 500			65 500
Elektromos sütő + 6 db tepsi		724 409			724 409
Nagy Botmixer		39 370			39 370
2 db 25 l-es lábas fedővel		55 118			55 118
Egyéb kis értékű (Hűtőszekrény, turmix gép pohara, szeletelő gép)		137 886			137 886
Udvari játrékok		393 701			393 701
Mobiltelefon		22 039			22 039
Porszívó			34 445		34 445
Vízmelegítő			29 187		29 187
Kávéfőző			13 385		13 385
Gyermekorvosi Rendelő_asztal + szekrény				100 000	100 000
Üvegszekrény_IKSZT_NEM MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁS_-80.000 Ft.				0	0
Műanyag asztalok, székek				174 803	174 803
Ágvágó				188 898	188 898
EFOP_SONY Hangrendszer				132 905	132 905
Egyéb kis értékű (Mikrofon)				2 677	2 677
Védőnő_hallásvizsgálati készülék				236 220	236 220
Parabolatükör_IKSZT üvegszekrény helyett				38 370	38 370
Porszívó_Egészségház_IKSZT üvegszekrény helyett				22 047	22 047
Elsőbbségadás kötelező tábla_ 3 db beszerzése_IKSZT üvegszekrény helyett				12 060	12 060
IKSZT_üvegszekényből fennmaradó - még le nem foglalt - előirányzat				7 523	7 523
EFOP_pályázat_EENERGY elliptikus tréner				157 472	157 472
EFOP_pályázat_Pulzusmérő Onrhythm 900				14 165	14 165
EFOP_pályázat_Fém súlyzókészlet 20 kg-os 10 db				94 409	94 409
EFOP_pályázat_pulzusmérő				14 165	14 165
EFOP_pályázat_roller 3 db				70 843	70 843
Rádiós mikrofon kábellel				64 400	64 400
gumiabroncs 4 db (KCU-552 teherautóra)				78 740	78 740
TOP-3.1.1.16-VE1-2017-00012, (Royal-Kert Kft.)				588 189	588 189
Magyar Falu Program beruházás				1 743 387	1 743 387
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
-					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	395 449	20 796	52 208 366	52 624 611
Beruházások	K6	1 860 165	97 813	248 940 795	250 898 773
					0
					0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	14 430 442	14 430 442
Orvosi rendelő, IKSZT festés				0	0
Ady-Balatoni út meghosszabbításának felújítása				1 002 054	1 002 054
Szentkirályszabadja, Esze T. u. felújítási munkái				11 191 100	11 191 100
Petőfi 37. kémény felújítás				394 443	394 443
Magyar Falu Program felújítás				1 842 845	1 842 845
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
-					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	3 896 220	3 896 220
Felújítások	K7	0	0	18 326 662	18 326 662

4. melléklet

Általános- és céltartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Általános tartalékok	K513	0	0	17 892 144	17 892 144
02	Céltartalékok-	K513	0	0	0	0
03	Tartalékok	K513	0	0	17 892 144	17 892 144

5. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi tény (teljesítés)				2018. évi várható (teljesítés)				2019. évi terv
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 637	25 895	21 275	92 807	47 391	31 367	22 317	101 075	52 709 276	35 792 031	27 640 428	116 141 735
02	Külső személyi juttatások	K12	0	2 169	16 250	18 419	0	565	18 321	18 886	0	819 180	19 707 869	20 527 049
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	45 637	28 064	37 525	111 226	47 391	31 932	40 638	119 961	52 709 276	36 611 211	47 348 297	136 668 784
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 526	6 135	8 017	24 678	9 590	6 324	7 066	22 980	10 211 258	7 220 126	8 280 501	25 711 885
05	Készletbeszerzés	K31	13 683	560	3 543	17 786	15 438	527	3 776	19 741	18 314 885	696 680	4 300 439	23 312 004
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	235	1 789	1 629	3 653	317	1 703	2 250	4 270	324 000	1 808 000	2 172 710	4 304 710
07	Szolgáltatási kiadások	K33	2 349	2 250	19 290	23 889	4 229	3 347	21 711	29 287	5 099 915	3 594 714	29 140 736	37 835 365
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		57	44	101	0	27	8	35	0	233 000	2 041 772	2 274 772
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 789	1 011	4 956	9 756	5 565	1 114	5 902	12 581	6 613 628	1 155 797	9 069 175	16 838 600
10	Dologi kiadások (=05+…+09)	K3	20 056	5 667	29 462	55 185	25 549	6 718	33 647	65 914	30 352 428	7 488 191	46 724 832	84 565 451
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Családi támogatások	K42				0	0	0	580	580	0	0	529 000	529 000
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			4 465	4 465	0	0	4 489	4 489	0	0	6 514 420	6 514 420
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18)	K4	0	0	4 465	4 465	0	0	5 069	5 069	0	0	7 043 420	7 043 420
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502		27 106	7 087	34 193	0	0	7 397	7 397	0	0	5 885 163	5 885 163
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			6 687	6 687	0	0	6 336	6 336	0	0	6 342 949	6 342 949
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			337	337	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	680	680	0	0	860 000	860 000
31	Tartalékok-általános	K513				0	0	0	156 043	156 043	0	0	17 892 144	17 892 144
32	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32)	K5	0	27 106	14 111	41 217	0	0	170 456	170 456	0	0	30 980 256	30 980 256
34	Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33)		76 219	66 972	93 580	236 771	82 530	44 974	256 876	384 380	93 272 962	51 319 528	140 377 306	284 969 796
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	170	76	265	511	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			713 246	713 246	0	0	10 862	10 862	0	0	192 743 361	192 743 361
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157	70	2 740	2 967	0	0	0	0	26 693	0	247 795	274 488
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	341	226	278	845	559	72	4 753	5 384	1 438 023	77 017	3 741 273	5 256 313
39	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140	100	10 157	10 397	140	20	1 856	2 016	395 449	20 796	52 208 366	52 624 611
42	Beruházások (=35+…+41)	K6	808	472	726 686	727 966	699	92	17 471	18 262	1 860 165	97 813	248 940 795	250 898 773
43	Ingatlanok felújítása	K71			300	300	0	0	10 964	10 964	0	0	14 430 442	14 430 442
44	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	2 309	2 309	0	0	3 896 220	3 896 220
47	Felújítások (=43+…+46)	K7	0	0	300	300	0	0	13 273	13 273	0	0	18 326 662	18 326 662
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0	0	167 514	132 311	299 825
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	800	800	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55)	K8	0	0	0	0	0	0	800	800	0	167 514	132 311	299 825
57	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56)		808	472	726 986	728 266	699	92	31 544	32 335	1 860 165	265 327	267 399 768	269 525 260
58	Költségvetési kiadások (=34+57)	K1-K8	77 027	67 444	820 566	965 037	83 229	45 066	288 420	416 715	95 133 127	51 584 855	407 777 074	554 495 056
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			8 528	8 528	0	0	7 007	7 007	0	0	7 440 586	7 440 586
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			98 131	98 131	0	0	109 627	109 627	0	0	127 695 968	127 695 968
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66)	K91	0	0	106 659	106 659	0	0	116 634	116 634	0	0	135 136 554	135 136 554
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	106 659	106 659	0	0	116 634	116 634	0	0	135 136 554	135 136 554
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	77 027	67 444	927 225	1 071 696	83 229	45 066	405 054	533 349	95 133 127	51 584 855	542 913 628	689 631 610

76	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			124 152	124 152	0	0	129 094	129 094	0	0	137 942 848	137 942 848
77	Elvonások és befizetések bevételei	B12			24 381	24 381	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 201	14 764	15 965	0	788	45 820	46 608	0	1 785 062	25 422 725	27 207 787
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81)	B1	0	1 201	163 297	164 498	0	788	174 914	175 702	0	1 785 062	163 365 573	165 150 635
83	Jövedelemadók	B31				0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Vagyoni tipusú adók	B34			6 550	6 550	0	0	6 602	6 602	0	0	7 600 000	7 600 000
87	Termékek és szolgáltatások adói	B35			51 800	51 800	0	0	59 049	59 049	0	0	57 000 000	57 000 000
88	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			668	668	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
89	Közhatalmi bevételek (=83+…+88)	B3	0	0	59 018	59 018	0	0	65 651	65 651	0	0	67 100 000	67 100 000
90	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5		1 454	1 459	0	0	5 001	5 001	4 234 911	0	11 153 683	15 388 594
92	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 787	901	2 688	0	625	0	625	0	0	0	0
93	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	1 021	1 021	0	0	1 021 337	1 021 337
94	Ellátási díjak	B405	9 499			9 499	11 641	0	0	11 641	8 571 615	0	0	8 571 615
95	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 564	1 180	227	3 971	3 143	0	0	3 143	3 457 768	0	0	3 457 768
96	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Kamatbevételek	B408			12	12	0	0	0	0	1	0	1 000	1 001
98	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0	0	0	0	0	193 939	193 939
100	Egyéb működési bevételek	B411		68	2 446	2 514	0	35	981	1 016	32 519	45 000	727 548	805 067
101	Működési bevételek (=90+…+100)	B4	12 068	3 035	5 040	20 143	14 784	660	7 003	22 447	16 296 814	45 000	13 097 507	29 439 321
102	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	1 636	1 636	0	0	1 581 996	1 581 996
104	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65			127	127	0	0	36	36	0	0	36 000	36 000
105	Működési célú átvett pénzeszközök (=102+…+104)	B6	0	0	127	127	0	0	1 672	1 672	0	0	1 617 996	1 617 996
106	Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+101+105)		12 068	4 236	227 482	243 786	14 784	1 448	249 240	265 472	16 296 814	1 830 062	245 181 076	263 307 952
107	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	128 070	128 070	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0	0	0	113 995 120	113 995 120
112	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=107+…+111)	B2	0	0	0	0	0	0	128 070	128 070	0	0	113 995 120	113 995 120
113	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Ingatlanok értékesítése	B52			3 134	3 134	0	0	11 540	11 540	0	0	26 100 000	26 100 000
115	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		2 594		2 594	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000
116	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felhalmozási bevételek (=113+…+117)	B5	0	2 594	3 134	5 728	0	0	11 540	11 540	0	0	26 155 000	26 155 000
119	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	1 594	1 594	0	0	1 532 104	1 532 104
121	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73-75			752	752	500	0	40	540	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=119+…+121)	B7	0	0	752	752	500	0	1 634	2 134	0	0	1 532 104	1 532 104
123	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	2 594	3 886	6 480	500	0	141 244	141 744	0	0	141 682 224	141 682 224
124	Költségvetési bevételek	B1-B7	12 068	6 830	231 368	250 266	15 284	1 448	390 484	407 216	16 296 814	1 830 062	386 863 300	404 990 176
125	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-64 151	-62 736	133 902	7 015	-67 746	-43 526	-7 636	-118 908	-76 976 148	-49 489 466	104 803 770	-21 661 844
126	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-808	2 122	-723 100	-721 786	-199	-92	109 700	109 409	-1 860 165	-265 327	-125 717 544	-127 843 036
127	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	322	29 265		29 587	57	1 879	6190	8 126	95 279	608 955	89 685 084	90 389 318
130	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			639 899	639 899	0	0	1 179	1 179	190 904	0	63 287 396	63 478 300
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Maradvány igénybevétele (=129+…+132)	B813	322	29 265	639 899	669 486	57	1 879	7 369	9 305	286 183	608 955	152 972 480	153 867 618
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			8 156	8 156	0	0	7 201	7 201	0	0	3 077 848	3 077 848
135	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 535	33 596		98 131	67 888	41 739	0	109 627	78 550 130	49 145 838	0	127 695 968
137	Betétek megszüntetése	B817			54 071	54 071	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Belföldi finanszírozás bevételei (=127+…128+133+134+…138)	B81	64 857	62 861	702 126	829 844	67 945	43 618	14 570	126 133	78 836 313	49 754 793	156 050 328	284 641 434
140	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Külföldi finanszírozás bevételei (=140+…143)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Finanszírozási bevételek	B8	64 857	62 861	702 126	829 844	67 945	43 618	14 570	126 133	78 836 313	49 754 793	156 050 328	284 641 434
147	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	76 925	69 691	933 494	1 080 110	83 229	45 066	405 054	533 349	95 133 127	51 584 855	542 913 628	689 631 610