Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. 15.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 15- 2019. 05. 16

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. 15.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.05.15.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2019.évi költségvetését 238.089.283 Ft költségvetési bevétellel, 387.594.163 Ft költségvetési kiadással, - 149.504.880 Ft költségvetési egyenleggel, -48.962.407 Ft költségvetési egyenleg működésre, -100.542.473 Ft költségvetési egyenleg felhalmozásra, 32.796.702 Ft tartalékképzés mellett állapítja meg. A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.]

2. § (1) A Rendelet 2.a, 2.b., 2.c és 2.d., mellékletei helyébe az 1.a., 1.b.,1.c és 1.d. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 3.a, 3.b., 3.c, 3.d., mellékletei helyébe a 2.a., 2.b., 2.c, 2.d. mellékletek lépnek.

(3) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 3.melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Gyarmati Katalin polgármester

Szántód László jegyző

1. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda - Kiadások

1a.

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_0.				Előirányzat-módosítás_1.				Módosított előirányzat_1.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 159 110			49 159 110	47 992 210	0	0	47 992 210				0	47 992 210	0	0	47 992 210
02	Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 256 000			2 256 000	2 256 000	0	0	2 256 000				0	2 256 000	0	0	2 256 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107				0	158 200	0	0	158 200				0	158 200	0	0	158 200
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	343 850			343 850	343 850	0	0	343 850				0	343 850	0	0	343 850
10	Egyéb költségtérítések	K1110	306 816			306 816	306 816	0	0	306 816				0	306 816	0	0	306 816
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	1 008 700	0	0	1 008 700				0	1 008 700	0	0	1 008 700
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	52 065 776	0	0	52 065 776	52 065 776	0	0	52 065 776	0	0	0	0	52 065 776	0	0	52 065 776
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	643 500			643 500	643 500	0	0	643 500				0	643 500	0	0	643 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	643 500	0	0	643 500	643 500	0	0	643 500	0	0	0	0	643 500	0	0	643 500
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	52 709 276	0	0	52 709 276	52 709 276	0	0	52 709 276	0	0	0	0	52 709 276	0	0	52 709 276
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 211 258			10 211 258	10 211 258	0	0	10 211 258				0	10 211 258	0	0	10 211 258
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	508 000			508 000	508 000	0	0	508 000				0	508 000	0	0	508 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 787 000			15 787 000	15 293 205	0	0	15 293 205				0	15 293 205	0	0	15 293 205
23	Árubeszerzés	K313	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 295 000	0	0	16 295 000	15 801 205	0	0	15 801 205	0	0	0	0	15 801 205	0	0	15 801 205
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	235 000			235 000	235 000	0	0	235 000				0	235 000	0	0	235 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	89 000			89 000	89 000	0	0	89 000				0	89 000	0	0	89 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	324 000	0	0	324 000	324 000	0	0	324 000	0	0	0	0	324 000	0	0	324 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 600 000			2 600 000	2 600 000	0	0	2 600 000				0	2 600 000	0	0	2 600 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	493 795	0	0	493 795				0	493 795	0	0	493 795
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	583 000			583 000	583 000	0	0	583 000				0	583 000	0	0	583 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	435 000			435 000	435 000	0	0	435 000				0	435 000	0	0	435 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	550 000			550 000	550 000	0	0	550 000	120 000			120 000	670 000	0	0	670 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 168 000	0	0	4 168 000	4 661 795	0	0	4 661 795	120 000	0	0	120 000	4 781 795	0	0	4 781 795
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 902 700			3 902 700	3 902 700	0	0	3 902 700				0	3 902 700	0	0	3 902 700
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 576 000			1 576 000	1 576 000	0	0	1 576 000				0	1 576 000	0	0	1 576 000
41	Kamatkiadások	K353	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	95 000			95 000	95 000	0	0	95 000				0	95 000	0	0	95 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	5 573 700	0	0	5 573 700	5 573 700	0	0	5 573 700	0	0	0	0	5 573 700	0	0	5 573 700
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	26 360 700	0	0	26 360 700	26 360 700	0	0	26 360 700	120 000	0	0	120 000	26 480 700	0	0	26 480 700
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K512				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		89 281 234	0	0	89 281 234	89 281 234	0	0	89 281 234	120 000	0	0	120 000	89 401 234	0	0	89 401 234
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	956 783	459 201		1 415 984	956 783	459 201	0	1 415 984				0	956 783	459 201	0	1 415 984
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	258 307	123 984		382 291	258 307	123 984	0	382 291				0	258 307	123 984	0	382 291
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	1 215 090	583 185	0	1 798 275	1 215 090	583 185	0	1 798 275	0	0	0	0	1 215 090	583 185	0	1 798 275
78	Ingatlanok felújítása	K71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		1 215 090	583 185	0	1 798 275	1 215 090	583 185	0	1 798 275	0	0	0	0	1 215 090	583 185	0	1 798 275
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	90 496 324	583 185	0	91 079 509	90 496 324	583 185	0	91 079 509	120 000	0	0	120 000	90 616 324	583 185	0	91 199 509
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		90 496 324	583 185	0	91 079 509	90 496 324	583 185	0	91 079 509	120 000	0	0	120 000	90 616 324	583 185	0	91 199 509

1b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_0.				Előirányzat-módosítás_1.				Módosított előirányzat_1.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 632 483			32 632 483	32 450 832	0	0	32 450 832				0	32 450 832	0	0	32 450 832
02	Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	90 250			90 250	90 250	0	0	90 250				0	90 250	0	0	90 250
05	Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 308 501			1 308 501	1 326 552	0	0	1 326 552				0	1 326 552	0	0	1 326 552
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	874 547			874 547	874 547	0	0	874 547				0	874 547	0	0	874 547
10	Egyéb költségtérítések	K1110	337 130			337 130	143 880	0	0	143 880				0	143 880	0	0	143 880
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	110 000			110 000	466 850	0	0	466 850				0	466 850	0	0	466 850
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	35 352 911	0	0	35 352 911	35 352 911	0	0	35 352 911	0	0	0	0	35 352 911	0	0	35 352 911
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	0	0	0	0	320 000			320 000	320 000	0	0	320 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000			100 000	100 000	0	0	100 000	226 000			226 000	326 000	0	0	326 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	546 000	0	0	546 000	646 000	0	0	646 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 452 911	0	0	35 452 911	35 452 911	0	0	35 452 911	546 000	0	0	546 000	35 998 911	0	0	35 998 911
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 963 629			6 963 629	6 963 629	0	0	6 963 629	109 864			109 864	7 073 493	0	0	7 073 493
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	61 000			61 000	61 000	0	0	61 000				0	61 000	0	0	61 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000			450 000	450 000	0	0	450 000	67 324			67 324	517 324	0	0	517 324
23	Árubeszerzés	K313				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	511 000	0	0	511 000	511 000	0	0	511 000	67 324	0	0	67 324	578 324	0	0	578 324
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 376 000			1 376 000	1 376 000	0	0	1 376 000	72 000			72 000	1 448 000	0	0	1 448 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000			360 000	360 000	0	0	360 000				0	360 000	0	0	360 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 736 000	0	0	1 736 000	1 736 000	0	0	1 736 000	72 000	0	0	72 000	1 808 000	0	0	1 808 000
28	Közüzemi díjak	K331	996 000			996 000	996 000	0	0	996 000				0	996 000	0	0	996 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	116 000			116 000	116 000	0	0	116 000	200 000			200 000	316 000	0	0	316 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	361 000			361 000	361 000	0	0	361 000				0	361 000	0	0	361 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 132 000			2 132 000	2 132 000	0	0	2 132 000				0	2 132 000	0	0	2 132 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 605 000	0	0	3 605 000	3 605 000	0	0	3 605 000	200 000	0	0	200 000	3 805 000	0	0	3 805 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000			30 000	30 000	0	0	30 000	19 000			19 000	49 000	0	0	49 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	19 000	0	0	19 000	49 000	0	0	49 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 119 000			1 119 000	1 119 000	0	0	1 119 000	32 569			32 569	1 151 569	0	0	1 151 569
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000			10 000	10 000	0	0	10 000				0	10 000	0	0	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 129 000	0	0	1 129 000	1 129 000	0	0	1 129 000	32 569	0	0	32 569	1 161 569	0	0	1 161 569
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 011 000	0	0	7 011 000	7 011 000	0	0	7 011 000	390 893	0	0	390 893	7 401 893	0	0	7 401 893
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K512				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		49 427 540	0	0	49 427 540	49 427 540	0	0	49 427 540	1 046 757	0	0	1 046 757	50 474 297	0	0	50 474 297
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	47 244			47 244	47 244	0	0	47 244	16 388			16 388	63 632	0	0	63 632
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 756			12 756	12 756	0	0	12 756	4 425			4 425	17 181	0	0	17 181
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	20 813	0	0	20 813	80 813	0	0	80 813
78	Ingatlanok felújítása	K71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	20 813	0	0	20 813	80 813	0	0	80 813
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	49 487 540	0	0	49 487 540	49 487 540	0	0	49 487 540	1 067 570	0	0	1 067 570	50 555 110	0	0	50 555 110
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		49 487 540	0	0	49 487 540	49 487 540	0	0	49 487 540	1 067 570	0	0	1 067 570	50 555 110	0	0	50 555 110

1c. Önkormányzati előirányzatok Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_0.				Előirányzat-módosítás_1.				Módosított előirányzat_1.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 049 285			24 049 285	23 569 985	0	0	23 569 985				0	23 569 985	0	0	23 569 985
02	Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	552 000			552 000	552 000	0	0	552 000				0	552 000	0	0	552 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	73 623			73 623	73 623	0	0	73 623				0	73 623	0	0	73 623
10	Egyéb költségtérítések	K1110	22 560			22 560	22 560	0	0	22 560				0	22 560	0	0	22 560
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	447 532			447 532	926 832	0	0	926 832				0	926 832	0	0	926 832
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	25 145 000	0	0	25 145 000	25 145 000	0	0	25 145 000	0	0	0	0	25 145 000	0	0	25 145 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 699 016			14 699 016	14 699 016	0	0	14 699 016				0	14 699 016	0	0	14 699 016
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 317 857			3 317 857	3 317 857	0	0	3 317 857				0	3 317 857	0	0	3 317 857
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 279 271			1 279 271	1 279 271	0	0	1 279 271				0	1 279 271	0	0	1 279 271
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 296 144	0	0	19 296 144	19 296 144	0	0	19 296 144	0	0	0	0	19 296 144	0	0	19 296 144
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 441 144	0	0	44 441 144	44 441 144	0	0	44 441 144	0	0	0	0	44 441 144	0	0	44 441 144
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 905 285			7 905 285	7 905 285	0	0	7 905 285				0	7 905 285	0	0	7 905 285
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000	50 000	0	0	50 000				0	50 000	0	0	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 634 000			3 634 000	3 508 000	0	0	3 508 000	126 000			126 000	3 634 000	0	0	3 634 000
23	Árubeszerzés	K313	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 684 000	0	0	3 684 000	3 558 000	0	0	3 558 000	126 000	0	0	126 000	3 684 000	0	0	3 684 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 457 640			1 457 640	1 557 640	0	0	1 557 640	140 000			140 000	1 697 640	0	0	1 697 640
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	437 000			437 000	437 000	0	0	437 000				0	437 000	0	0	437 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 894 640	0	0	1 894 640	1 994 640	0	0	1 994 640	140 000	0	0	140 000	2 134 640	0	0	2 134 640
28	Közüzemi díjak	K331	5 618 800			5 618 800	5 618 800	0	0	5 618 800				0	5 618 800	0	0	5 618 800
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000			100 000	100 000	0	0	100 000				0	100 000	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 117 200			3 117 200	3 117 200	0	0	3 117 200				0	3 117 200	0	0	3 117 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	450 000			450 000	450 000	0	0	450 000				0	450 000	0	0	450 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 736 100			3 736 100	3 736 100	0	0	3 736 100				0	3 736 100	0	0	3 736 100
34	Egyéb szolgáltatások	K337	13 481 000			13 481 000	13 481 000	0	0	13 481 000				0	13 481 000	0	0	13 481 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	26 503 100	0	0	26 503 100	26 503 100	0	0	26 503 100	0	0	0	0	26 503 100	0	0	26 503 100
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000			10 000	10 000	0	0	10 000				0	10 000	0	0	10 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000			10 000	36 000	0	0	36 000				0	36 000	0	0	36 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20 000	0	0	20 000	46 000	0	0	46 000	0	0	0	0	46 000	0	0	46 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 739 000			6 739 000	6 739 000	0	0	6 739 000				0	6 739 000	0	0	6 739 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000				0	1 000	0	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000			1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	7 740 000	0	0	7 740 000	7 740 000	0	0	7 740 000	0	0	0	0	7 740 000	0	0	7 740 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	39 841 740	0	0	39 841 740	39 841 740	0	0	39 841 740	266 000	0	0	266 000	40 107 740	0	0	40 107 740
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	529 000			529 000	529 000	0	0	529 000				0	529 000	0	0	529 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 694 000			5 694 000	5 694 000	0	0	5 694 000				0	5 694 000	0	0	5 694 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 223 000	0	0	6 223 000	6 223 000	0	0	6 223 000	0	0	0	0	6 223 000	0	0	6 223 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K5021	1 186 030			1 186 030	1 186 030	0	0	1 186 030	4 647 414			4 647 414	5 833 444	0	0	5 833 444
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 421 740			7 421 740	7 421 740	0	0	7 421 740				0	7 421 740	0	0	7 421 740
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511/K512	360 000	500 000		860 000	360 000	500 000	0	860 000				0	360 000	500 000	0	860 000
66	Tartalékok-általános	K513	72 770 216			72 770 216	72 770 216	0	0	72 770 216	-39 973 514			-39 973 514	32 796 702	0	0	32 796 702
67	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	81 737 986	500 000	0	82 237 986	81 737 986	500 000	0	82 237 986	-35 326 100	0	0	-35 326 100	46 411 886	500 000	0	46 911 886
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		180 149 155	500 000	0	180 649 155	180 149 155	500 000	0	180 649 155	-35 060 100	0	0	-35 060 100	145 089 055	500 000	0	145 589 055
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	77274095			77 274 095	77 274 095	0	0	77 274 095				0	77 274 095	0	0	77 274 095
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	247 795			247 795	247 795	0	0	247 795				0	247 795	0	0	247 795
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	560 700	354 803		915 503	560 700	354 803	0	915 503				0	560 700	354 803	0	915 503
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 082 299	95 797		21 178 096	21 082 299	95 797	0	21 178 096				0	21 082 299	95 797	0	21 178 096
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	99 164 889	450 600	0	99 615 489	99 164 889	450 600	0	99 615 489	0	0	0	0	99 164 889	450 600	0	99 615 489
78	Ingatlanok felújítása	K71	250 000	250 000		500 000	250 000	250 000	0	500 000				0	250 000	250 000	0	500 000
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	67 500	67 500		135 000	67 500	67 500	0	135 000				0	67 500	67 500	0	135 000
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	317 500	317 500	0	635 000	317 500	317 500	0	635 000	0	0	0	0	317 500	317 500	0	635 000
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		99 482 389	768 100	0	100 250 489	99 482 389	768 100	0	100 250 489	0	0	0	0	99 482 389	768 100	0	100 250 489
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	279 631 544	1 268 100	0	280 899 644	279 631 544	1 268 100	0	280 899 644	-35 060 100	0	0	-35 060 100	244 571 444	1 268 100	0	245 839 544
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 362 738			4 362 738	4 362 738	0	0	4 362 738	3 077 848			3 077 848	7 440 586	0	0	7 440 586
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	124 454 993			124 454 993	124 454 993	0	0	124 454 993	316 075			316 075	124 771 068	0	0	124 771 068
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	128 817 731	0	0	128 817 731	128 817 731	0	0	128 817 731	3 393 923	0	0	3 393 923	132 211 654	0	0	132 211 654
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	128 817 731	0	0	128 817 731	128 817 731	0	0	128 817 731	3 393 923	0	0	3 393 923	132 211 654	0	0	132 211 654
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		408 449 275	1 268 100	0	409 717 375	408 449 275	1 268 100	0	409 717 375	-31 666 177	0	0	-31 666 177	376 783 098	1 268 100	0	378 051 198

1d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_0.				Előirányzat-módosítás_1.				Módosított előirányzat_1.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	105 840 878	0	0	105 840 878	104 013 027	0	0	104 013 027	0	0	0	0	104 013 027	0	0	104 013 027
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	90 250	0	0	90 250	90 250	0	0	90 250	0	0	0	0	90 250	0	0	90 250
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 256 000	0	0	2 256 000	2 256 000	0	0	2 256 000	0	0	0	0	2 256 000	0	0	2 256 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 860 501	0	0	1 860 501	2 036 752	0	0	2 036 752	0	0	0	0	2 036 752	0	0	2 036 752
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 292 020	0	0	1 292 020	1 292 020	0	0	1 292 020	0	0	0	0	1 292 020	0	0	1 292 020
10	Egyéb költségtérítések	K1110	666 506	0	0	666 506	473 256	0	0	473 256	0	0	0	0	473 256	0	0	473 256
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	557 532	0	0	557 532	2 402 382	0	0	2 402 382	0	0	0	0	2 402 382	0	0	2 402 382
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	112 563 687	0	0	112 563 687	112 563 687	0	0	112 563 687	0	0	0	0	112 563 687	0	0	112 563 687
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 699 016	0	0	14 699 016	14 699 016	0	0	14 699 016	0	0	0	0	14 699 016	0	0	14 699 016
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 961 357	0	0	3 961 357	3 961 357	0	0	3 961 357	320 000	0	0	320 000	4 281 357	0	0	4 281 357
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 379 271	0	0	1 379 271	1 379 271	0	0	1 379 271	226 000	0	0	226 000	1 605 271	0	0	1 605 271
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 039 644	0	0	20 039 644	20 039 644	0	0	20 039 644	546 000	0	0	546 000	20 585 644	0	0	20 585 644
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	132 603 331	0	0	132 603 331	132 603 331	0	0	132 603 331	546 000	0	0	546 000	133 149 331	0	0	133 149 331
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 080 172	0	0	25 080 172	25 080 172	0	0	25 080 172	109 864	0	0	109 864	25 190 036	0	0	25 190 036
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	619 000	0	0	619 000	619 000	0	0	619 000	0	0	0	0	619 000	0	0	619 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 871 000	0	0	19 871 000	19 251 205	0	0	19 251 205	193 324	0	0	193 324	19 444 529	0	0	19 444 529
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 490 000	0	0	20 490 000	19 870 205	0	0	19 870 205	193 324	0	0	193 324	20 063 529	0	0	20 063 529
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 068 640	0	0	3 068 640	3 168 640	0	0	3 168 640	212 000	0	0	212 000	3 380 640	0	0	3 380 640
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	886 000	0	0	886 000	886 000	0	0	886 000	0	0	0	0	886 000	0	0	886 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 954 640	0	0	3 954 640	4 054 640	0	0	4 054 640	212 000	0	0	212 000	4 266 640	0	0	4 266 640
28	Közüzemi díjak	K331	9 214 800	0	0	9 214 800	9 214 800	0	0	9 214 800	0	0	0	0	9 214 800	0	0	9 214 800
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	493 795	0	0	493 795	0	0	0	0	493 795	0	0	493 795
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 816 200	0	0	3 816 200	3 816 200	0	0	3 816 200	200 000	0	0	200 000	4 016 200	0	0	4 016 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 532 100	0	0	4 532 100	4 532 100	0	0	4 532 100	0	0	0	0	4 532 100	0	0	4 532 100
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 163 000	0	0	16 163 000	16 163 000	0	0	16 163 000	120 000	0	0	120 000	16 283 000	0	0	16 283 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	34 276 100	0	0	34 276 100	34 769 895	0	0	34 769 895	320 000	0	0	320 000	35 089 895	0	0	35 089 895
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	19 000	0	0	19 000	59 000	0	0	59 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000	0	0	10 000	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	0	0	50 000	76 000	0	0	76 000	19 000	0	0	19 000	95 000	0	0	95 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 760 700	0	0	11 760 700	11 760 700	0	0	11 760 700	32 569	0	0	32 569	11 793 269	0	0	11 793 269
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 576 000	0	0	1 576 000	1 576 000	0	0	1 576 000	0	0	0	0	1 576 000	0	0	1 576 000
41	Kamatkiadások	K353	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 105 000	0	0	1 105 000	1 105 000	0	0	1 105 000	0	0	0	0	1 105 000	0	0	1 105 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	14 442 700	0	0	14 442 700	14 442 700	0	0	14 442 700	32 569	0	0	32 569	14 475 269	0	0	14 475 269
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	73 213 440	0	0	73 213 440	73 213 440	0	0	73 213 440	776 893	0	0	776 893	73 990 333	0	0	73 990 333
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	529 000	0	0	529 000	529 000	0	0	529 000	0	0	0	0	529 000	0	0	529 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 694 000	0	0	5 694 000	5 694 000	0	0	5 694 000	0	0	0	0	5 694 000	0	0	5 694 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 223 000	0	0	6 223 000	6 223 000	0	0	6 223 000	0	0	0	0	6 223 000	0	0	6 223 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	1 186 030	0	0	1 186 030	1 186 030	0	0	1 186 030	4 647 414	0	0	4 647 414	5 833 444	0	0	5 833 444
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 421 740	0	0	7 421 740	7 421 740	0	0	7 421 740	0	0	0	0	7 421 740	0	0	7 421 740
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	360 000	500 000	0	860 000	360 000	500 000	0	860 000	0	0	0	0	360 000	500 000	0	860 000
66	Tartalékok-általános	K512	72 770 216	0	0	72 770 216	72 770 216	0	0	72 770 216	-39 973 514	0	0	-39 973 514	32 796 702	0	0	32 796 702
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	81 737 986	500 000	0	82 237 986	81 737 986	500 000	0	82 237 986	-35 326 100	0	0	-35 326 100	46 411 886	500 000	0	46 911 886
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		318 857 929	500 000	0	319 357 929	318 857 929	500 000	0	319 357 929	-33 893 343	0	0	-33 893 343	284 964 586	500 000	0	285 464 586
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	77 274 095	0	0	77 274 095	77 274 095	0	0	77 274 095	0	0	0	0	77 274 095	0	0	77 274 095
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	247 795	0	0	247 795	247 795	0	0	247 795	0	0	0	0	247 795	0	0	247 795
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 564 727	814 004	0	2 378 731	1 564 727	814 004	0	2 378 731	16 388	0	0	16 388	1 581 115	814 004	0	2 395 119
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 353 362	219 781	0	21 573 143	21 353 362	219 781	0	21 573 143	4 425	0	0	4 425	21 357 787	219 781	0	21 577 568
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	100 439 979	1 033 785	0	101 473 764	100 439 979	1 033 785	0	101 473 764	20 813	0	0	20 813	100 460 792	1 033 785	0	101 494 577
78	Ingatlanok felújítása	K71	250 000	250 000	0	500 000	250 000	250 000	0	500 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	500 000
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	67 500	67 500	0	135 000	67 500	67 500	0	135 000	0	0	0	0	67 500	67 500	0	135 000
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	317 500	317 500	0	635 000	317 500	317 500	0	635 000	0	0	0	0	317 500	317 500	0	635 000
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		100 757 479	1 351 285	0	102 108 764	100 757 479	1 351 285	0	102 108 764	20 813	0	0	20 813	100 778 292	1 351 285	0	102 129 577
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	419 615 408	1 851 285	0	421 466 693	419 615 408	1 851 285	0	421 466 693	-33 872 530	0	0	-33 872 530	385 742 878	1 851 285	0	387 594 163
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 362 738	0	0	4 362 738	4 362 738	0	0	4 362 738	3 077 848	0	0	3 077 848	7 440 586	0	0	7 440 586
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	124 454 993	0	0	124 454 993	124 454 993	0	0	124 454 993	316 075	0	0	316 075	124 771 068	0	0	124 771 068
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	128 817 731	0	0	128 817 731	128 817 731	0	0	128 817 731	3 393 923	0	0	3 393 923	132 211 654	0	0	132 211 654
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	128 817 731	0	0	128 817 731	128 817 731	0	0	128 817 731	3 393 923	0	0	3 393 923	132 211 654	0	0	132 211 654
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		548 433 139	1 851 285	0	550 284 424	548 433 139	1 851 285	0	550 284 424	-30 478 607	0	0	-30 478 607	517 954 532	1 851 285	0	519 805 817

2. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda Bevételek

2a.

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_0.				Előirányzat-módosítás_1.				Módosított előirányzat_1.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	2 915 000	0	0	2 915 000	317 352			317 352	3 232 352	0	0	3 232 352
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	11 634 500	65 500		11 700 000	8 698 981	65 500	0	8 764 481	20 519			20 519	8 719 500	65 500	0	8 785 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 141 315	17 685		3 159 000	3 141 315	17 685	0	3 159 000	91 225			91 225	3 232 540	17 685	0	3 250 225
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410 / B411				0	20 519	0	0	20 519				0	20 519	0	0	20 519
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	14 775 815	83 185	0	14 859 000	14 775 815	83 185	0	14 859 000	429 096	0	0	429 096	15 204 911	83 185	0	15 288 096
45	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	14 775 815	83 185	0	14 859 000	14 775 815	83 185	0	14 859 000	429 096	0	0	429 096	15 204 911	83 185	0	15 288 096
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-74 505 419	83 185	0	-74 422 234	-74 505 419	83 185	0	-74 422 234	309 096	0	0	309 096	-74 196 323	83 185	0	-74 113 138
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-1 215 090	-583 185	0	-1 798 275	-1 215 090	-583 185	0	-1 798 275	0	0	0	0	-1 215 090	-583 185	0	-1 798 275
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	95 279			95 279	95 279	0	0	95 279				0	95 279	0	0	95 279
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		500 000		500 000	0	500 000	0	500 000		-309 096		-309 096	0	190 904	0	190 904
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	95 279	500 000	0	595 279	95 279	500 000	0	595 279	0	-309 096	0	-309 096	95 279	190 904	0	286 183
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 625 230			75 625 230	75 625 230	0	0	75 625 230				0	75 625 230	0	0	75 625 230
79	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	75 720 509	500 000	0	76 220 509	75 720 509	500 000	0	76 220 509	0	-309 096	0	-309 096	75 720 509	190 904	0	75 911 413
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	75 720 509	500 000	0	76 220 509	75 720 509	500 000	0	76 220 509	0	-309 096	0	-309 096	75 720 509	190 904	0	75 911 413
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		90 496 324	583 185	0	91 079 509	90 496 324	583 185	0	91 079 509	429 096	-309 096	0	120 000	90 925 420	274 089	0	91 199 509

2b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_0.				Előirányzat-módosítás_1.				Módosított előirányzat_1.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0	0	0	0	755 317			755 317	755 317	0	0	755 317
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	755 317	0	0	755 317	755 317	0	0	755 317
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	45 000			45 000	45 000	0	0	45 000				0	45 000	0	0	45 000
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	755 317	0	0	755 317	800 317	0	0	800 317
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-49 382 540	0	0	-49 382 540	-49 382 540	0	0	-49 382 540	-291 440	0	0	-291 440	-49 673 980	0	0	-49 673 980
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-60 000	0	0	-60 000	-60 000	0	0	-60 000	-20 813	0	0	-20 813	-80 813	0	0	-80 813
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	612 777			612 777	612 777	0	0	612 777	-3 822			-3 822	608 955	0	0	608 955
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	612 777	0	0	612 777	612 777	0	0	612 777	-3 822	0	0	-3 822	608 955	0	0	608 955
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816	48 829 763			48 829 763	48 829 763	0	0	48 829 763	316 075			316 075	49 145 838	0	0	49 145 838
79	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	49 442 540	0	0	49 442 540	49 442 540	0	0	49 442 540	312 253	0	0	312 253	49 754 793	0	0	49 754 793
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	49 442 540	0	0	49 442 540	49 442 540	0	0	49 442 540	312 253	0	0	312 253	49 754 793	0	0	49 754 793
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49 487 540	0	0	49 487 540	49 487 540	0	0	49 487 540	1 067 570	0	0	1 067 570	50 555 110	0	0	50 555 110

2c. Önkormányzati előirányzatok Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_0.				Előirányzat-módosítás_1.				Módosított előirányzat_1.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46 051 450			46 051 450	46 051 450	0	0	46 051 450				0	46 051 450	0	0	46 051 450
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 715 516			47 715 516	47 715 516	0	0	47 715 516				0	47 715 516	0	0	47 715 516
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	30 538 672			30 538 672	30 538 672	0	0	30 538 672				0	30 538 672	0	0	30 538 672
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 539 790			2 539 790	2 539 790	0	0	2 539 790				0	2 539 790	0	0	2 539 790
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	4 960 000	0	0	4 960 000				0	4 960 000	0	0	4 960 000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	126 845 428	0	0	126 845 428	131 805 428	0	0	131 805 428	0	0	0	0	131 805 428	0	0	131 805 428
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 839 052			16 839 052	11 879 052	0	0	11 879 052				0	11 879 052	0	0	11 879 052
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	143 684 480	0	0	143 684 480	143 684 480	0	0	143 684 480	0	0	0	0	143 684 480	0	0	143 684 480
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 600 000			7 600 000	7 600 000	0	0	7 600 000				0	7 600 000	0	0	7 600 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	43 000 000			43 000 000	43 000 000	0	0	43 000 000				0	43 000 000	0	0	43 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	14 000 000			14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000				0	14 000 000	0	0	14 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	57 000 000	0	0	57 000 000	57 000 000	0	0	57 000 000	0	0	0	0	57 000 000	0	0	57 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 231 900	1 268 100		2 500 000	1 231 900	1 268 100	0	2 500 000				0	1 231 900	1 268 100	0	2 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000	0	0	0	0	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 595 000			6 595 000	6 595 000	0	0	6 595 000				0	6 595 000	0	0	6 595 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 021 337			1 021 337	1 021 337	0	0	1 021 337				0	1 021 337	0	0	1 021 337
38	Ellátási díjak	B405				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000				0	1 000	0	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410/411	382 270			382 270	382 270	0	0	382 270	11 683			11 683	393 953	0	0	393 953
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	7 999 607	0	0	7 999 607	7 999 607	0	0	7 999 607	11 683	0	0	11 683	8 011 290	0	0	8 011 290
45	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0	55 000			55 000	55 000	0	0	55 000
48	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62/64	1 581 996			1 581 996	1 581 996	0	0	1 581 996				0	1 581 996	0	0	1 581 996
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63/65	36 000			36 000	36 000	0	0	36 000				0	36 000	0	0	36 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1 617 996	0	0	1 617 996	1 617 996	0	0	1 617 996	0	0	0	0	1 617 996	0	0	1 617 996
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 532 104			1 532 104	1 532 104	0	0	1 532 104				0	1 532 104	0	0	1 532 104
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	1 532 104	0	0	1 532 104	1 532 104	0	0	1 532 104	0	0	0	0	1 532 104	0	0	1 532 104
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	220 666 087	1 268 100	0	221 934 187	220 666 087	1 268 100	0	221 934 187	66 683	0	0	66 683	220 732 770	1 268 100	0	222 000 870
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		38 984 828	768 100	0	39 752 928	38 984 828	768 100	0	39 752 928	35 071 783	0	0	35 071 783	74 056 611	768 100	0	74 824 711
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-97 950 285	-768 100	0	-98 718 385	-97 950 285	-768 100	0	-98 718 385	55 000	0	0	55 000	-97 895 285	-768 100	0	-98 663 385
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	89 685 084			89 685 084	89 685 084	0	0	89 685 084				0	89 685 084	0	0	89 685 084
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	98 098 104			98 098 104	98 098 104	0	0	98 098 104	-34 810 708			-34 810 708	63 287 396	0	0	63 287 396
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	187 783 188	0	0	187 783 188	187 783 188	0	0	187 783 188	-34 810 708	0	0	-34 810 708	152 972 480	0	0	152 972 480
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	0	0	0	3 077 848			3 077 848	3 077 848	0	0	3 077 848
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	187 783 188	0	0	187 783 188	187 783 188	0	0	187 783 188	-31 732 860	0	0	-31 732 860	156 050 328	0	0	156 050 328
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	187 783 188	0	0	187 783 188	187 783 188	0	0	187 783 188	-31 732 860	0	0	-31 732 860	156 050 328	0	0	156 050 328
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		408 449 275	1 268 100	0	409 717 375	408 449 275	1 268 100	0	409 717 375	-31 666 177	0	0	-31 666 177	376 783 098	1 268 100	0	378 051 198

2d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_0.				Előirányzat-módosítás_1.				Módosított előirányzat_1.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46 051 450	0	0	46 051 450	46 051 450	0	0	46 051 450	0	0	0	0	46 051 450	0	0	46 051 450
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 715 516	0	0	47 715 516	47 715 516	0	0	47 715 516	0	0	0	0	47 715 516	0	0	47 715 516
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	30 538 672	0	0	30 538 672	30 538 672	0	0	30 538 672	0	0	0	0	30 538 672	0	0	30 538 672
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 539 790	0	0	2 539 790	2 539 790	0	0	2 539 790	0	0	0	0	2 539 790	0	0	2 539 790
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	4 960 000	0	0	4 960 000	0	0	0	0	4 960 000	0	0	4 960 000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	126 845 428	0	0	126 845 428	131 805 428	0	0	131 805 428	0	0	0	0	131 805 428	0	0	131 805 428
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 839 052	0	0	16 839 052	11 879 052	0	0	11 879 052	755 317	0	0	755 317	12 634 369	0	0	12 634 369
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	143 684 480	0	0	143 684 480	143 684 480	0	0	143 684 480	755 317	0	0	755 317	144 439 797	0	0	144 439 797
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 600 000	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	43 000 000	0	0	43 000 000	43 000 000	0	0	43 000 000	0	0	0	0	43 000 000	0	0	43 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000	0	0	14 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	57 000 000	0	0	57 000 000	57 000 000	0	0	57 000 000	0	0	0	0	57 000 000	0	0	57 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 231 900	1 268 100	0	2 500 000	1 231 900	1 268 100	0	2 500 000	0	0	0	0	1 231 900	1 268 100	0	2 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000	0	0	0	0	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 595 000	0	0	6 595 000	9 510 000	0	0	9 510 000	317 352	0	0	317 352	9 827 352	0	0	9 827 352
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 021 337	0	0	1 021 337	1 021 337	0	0	1 021 337	0	0	0	0	1 021 337	0	0	1 021 337
38	Ellátási díjak	B405	11 634 500	65 500	0	11 700 000	8 698 981	65 500	0	8 764 481	20 519	0	0	20 519	8 719 500	65 500	0	8 785 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 141 315	17 685	0	3 159 000	3 141 315	17 685	0	3 159 000	91 225	0	0	91 225	3 232 540	17 685	0	3 250 225
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	427 270	0	0	427 270	447 789	0	0	447 789	11 683	0	0	11 683	459 472	0	0	459 472
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	22 820 422	83 185	0	22 903 607	22 820 422	83 185	0	22 903 607	440 779	0	0	440 779	23 261 201	83 185	0	23 344 386
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	1 581 996	0	0	1 581 996	1 581 996	0	0	1 581 996	0	0	0	0	1 581 996	0	0	1 581 996
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1 617 996	0	0	1 617 996	1 617 996	0	0	1 617 996	0	0	0	0	1 617 996	0	0	1 617 996
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	1 532 104	0	0	1 532 104	1 532 104	0	0	1 532 104	0	0	0	0	1 532 104	0	0	1 532 104
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	1 532 104	0	0	1 532 104	1 532 104	0	0	1 532 104	0	0	0	0	1 532 104	0	0	1 532 104
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	235 486 902	1 351 285	0	236 838 187	235 486 902	1 351 285	0	236 838 187	1 251 096	0	0	1 251 096	236 737 998	1 351 285	0	238 089 283
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-84 903 131	851 285	0	-84 051 846	-84 903 131	851 285	0	-84 051 846	35 089 439	0	0	35 089 439	-49 813 692	851 285	0	-48 962 407
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-99 225 375	-1 351 285	0	-100 576 660	-99 225 375	-1 351 285	0	-100 576 660	34 187	0	0	34 187	-99 191 188	-1 351 285	0	-100 542 473
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	90 393 140	0	0	90 393 140	90 393 140	0	0	90 393 140	-3 822	0	0	-3 822	90 389 318	0	0	90 389 318
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	98 098 104	500 000	0	98 598 104	98 098 104	500 000	0	98 598 104	-34 810 708	-309 096	0	-35 119 804	63 287 396	190 904	0	63 478 300
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	188 491 244	500 000	0	188 991 244	188 491 244	500 000	0	188 991 244	-34 814 530	-309 096	0	-35 123 626	153 676 714	190 904	0	153 867 618
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	3 077 848	0	0	3 077 848	3 077 848	0	0	3 077 848
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816	124 454 993	0	0	124 454 993	124 454 993	0	0	124 454 993	316 075	0	0	316 075	124 771 068	0	0	124 771 068
79	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	312 946 237	500 000	0	313 446 237	312 946 237	500 000	0	313 446 237	-31 420 607	-309 096	0	-31 729 703	281 525 630	190 904	0	281 716 534
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	312 946 237	500 000	0	313 446 237	312 946 237	500 000	0	313 446 237	-31 420 607	-309 096	0	-31 729 703	281 525 630	190 904	0	281 716 534
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		548 433 139	1 851 285	0	550 284 424	548 433 139	1 851 285	0	550 284 424	-30 169 511	-309 096	0	-30 478 607	518 263 628	1 542 189	0	519 805 817

3. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi tény (teljesítés)				2018. évi várható (teljesítés)				2019. évi terv
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 637	25 895	21 275	92 807	47 391	31 367	22 317	101 075	52 065 776	35 352 911	25 145 000	112 563 687
02	Külső személyi juttatások	K12	0	2 169	16 250	18 419	0	565	18 321	18 886	643 500	646 000	19 296 144	20 585 644
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	45 637	28 064	37 525	111 226	47 391	31 932	40 638	119 961	52 709 276	35 998 911	44 441 144	133 149 331
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 526	6 135	8 017	24 678	9 590	6 324	7 066	22 980	10 211 258	7 073 493	7 905 285	25 190 036
05	Készletbeszerzés	K31	13 683	560	3 543	17 786	15 438	527	3 776	19 741	15 801 205	578 324	3 684 000	20 063 529
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	235	1 789	1 629	3 653	317	1 703	2 250	4 270	324 000	1 808 000	2 134 640	4 266 640
07	Szolgáltatási kiadások	K33	2 349	2 250	19 290	23 889	4 229	3 347	21 711	29 287	4 781 795	3 805 000	26 503 100	35 089 895
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		57	44	101	0	27	8	35	0	49 000	46 000	95 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 789	1 011	4 956	9 756	5 565	1 114	5 902	12 581	5 573 700	1 161 569	7 740 000	14 475 269
10	Dologi kiadások (=05+…+09)	K3	20 056	5 667	29 462	55 185	25 549	6 718	33 647	65 914	26 480 700	7 401 893	40 107 740	73 990 333
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Családi támogatások	K42				0	0	0	580	580	0	0	529 000	529 000
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			4 465	4 465	0	0	4 489	4 489	0	0	5 694 000	5 694 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18)	K4	0	0	4 465	4 465	0	0	5 069	5 069	0	0	6 223 000	6 223 000
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502		27 106	7 087	34 193	0	0	7 397	7 397	0	0	5 833 444	5 833 444
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			6 687	6 687	0	0	6 336	6 336	0	0	7 421 740	7 421 740
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			337	337	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	680	680	0	0	860 000	860 000
31	Tartalékok-általános	K512				0	0	0	156 043	156 043	0	0	32 796 702	32 796 702
32	Tartalékok-cél	K512				0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32)	K5	0	27 106	14 111	41 217	0	0	170 456	170 456	0	0	46 911 886	46 911 886
34	Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33)		76 219	66 972	93 580	236 771	82 530	44 974	256 876	384 380	89 401 234	50 474 297	145 589 055	285 464 586
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	170	76	265	511	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			713 246	713 246	0	0	10 862	10 862	0	0	77 274 095	77 274 095
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157	70	2 740	2 967	0	0	0	0	0	0	247 795	247 795
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	341	226	278	845	559	72	4 753	5 384	1 415 984	63 632	915 503	2 395 119
39	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140	100	10 157	10 397	140	20	1 856	2 016	382 291	17 181	21 178 096	21 577 568
42	Beruházások (=35+…+41)	K6	808	472	726 686	727 966	699	92	17 471	18 262	1 798 275	80 813	99 615 489	101 494 577
43	Ingatlanok felújítása	K71			300	300	0	0	10 964	10 964	0	0	500 000	500 000
44	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	2 309	2 309	0	0	135 000	135 000
47	Felújítások (=43+…+46)	K7	0	0	300	300	0	0	13 273	13 273	0	0	635 000	635 000
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	800	800	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55)	K8	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0
57	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56)		808	472	726 986	728 266	699	92	31 544	32 335	1 798 275	80 813	100 250 489	102 129 577
58	Költségvetési kiadások (=34+57)	K1-K8	77 027	67 444	820 566	965 037	83 229	45 066	288 420	416 715	91 199 509	50 555 110	245 839 544	387 594 163
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			8 528	8 528	0	0	7 007	7 007	0	0	7 440 586	7 440 586
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			98 131	98 131	0	0	109 627	109 627	0	0	124 771 068	124 771 068
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66)	K91	0	0	106 659	106 659	0	0	116 634	116 634	0	0	132 211 654	132 211 654
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	106 659	106 659	0	0	116 634	116 634	0	0	132 211 654	132 211 654
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	77 027	67 444	927 225	1 071 696	83 229	45 066	405 054	533 349	91 199 509	50 555 110	378 051 198	519 805 817

76	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			124 152	124 152	0	0	129 094	129 094	0	0	131 805 428	131 805 428
77	Elvonások és befizetések bevételei	B12			24 381	24 381	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 201	14 764	15 965	0	788	45 820	46 608	0	755 317	11 879 052	12 634 369
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81)	B1	0	1 201	163 297	164 498	0	788	174 914	175 702	0	755 317	143 684 480	144 439 797
83	Jövedelemadók	B31				0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Vagyoni tipusú adók	B34			6 550	6 550	0	0	6 602	6 602	0	0	7 600 000	7 600 000
87	Termékek és szolgáltatások adói	B35			51 800	51 800	0	0	59 049	59 049	0	0	57 000 000	57 000 000
88	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			668	668	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
89	Közhatalmi bevételek (=83+…+88)	B3	0	0	59 018	59 018	0	0	65 651	65 651	0	0	67 100 000	67 100 000
90	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5		1 454	1 459	0	0	5 001	5 001	3 232 352	0	6 595 000	9 827 352
92	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 787	901	2 688	0	625	0	625	0	0	0	0
93	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	1 021	1 021	0	0	1 021 337	1 021 337
94	Ellátási díjak	B405	9 499			9 499	11 641	0	0	11 641	8 785 000	0	0	8 785 000
95	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 564	1 180	227	3 971	3 143	0	0	3 143	3 250 225	0	0	3 250 225
96	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Kamatbevételek	B408			12	12	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
98	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Egyéb működési bevételek	B410		68	2 446	2 514	0	35	981	1 016	20 519	45 000	393 953	459 472
100	Működési bevételek (=90+…+99)	B4	12 068	3 035	5 040	20 143	14 784	660	7 003	22 447	15 288 096	45 000	8 011 290	23 344 386
101	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	1 636	1 636	0	0	1 581 996	1 581 996
103	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65			127	127	0	0	36	36	0	0	36 000	36 000
104	Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103)	B6	0	0	127	127	0	0	1 672	1 672	0	0	1 617 996	1 617 996
105	Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104)		12 068	4 236	227 482	243 786	14 784	1 448	249 240	265 472	15 288 096	800 317	220 413 766	236 502 179
106	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	128 070	128 070	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110)	B2	0	0	0	0	0	0	128 070	128 070	0	0	0	0
112	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Ingatlanok értékesítése	B52			3 134	3 134	0	0	11 540	11 540	0	0	0	0
114	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		2 594		2 594	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000
115	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felhalmozási bevételek (=112+…+116)	B5	0	2 594	3 134	5 728	0	0	11 540	11 540	0	0	55 000	55 000
118	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	1 594	1 594	0	0	1 532 104	1 532 104
120	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73-75			752	752	500	0	40	540	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120)	B7	0	0	752	752	500	0	1 634	2 134	0	0	1 532 104	1 532 104
122	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	2 594	3 886	6 480	500	0	141 244	141 744	0	0	1 587 104	1 587 104
123	Költségvetési bevételek	B1-B7	12 068	6 830	231 368	250 266	15 284	1 448	390 484	407 216	15 288 096	800 317	222 000 870	238 089 283
124	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-64 151	-62 736	133 902	7 015	-67 746	-43 526	-7 636	-118 908	-74 113 138	-49 673 980	74 824 711	-48 962 407
125	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-808	2 122	-723 100	-721 786	-199	-92	109 700	109 409	-1 798 275	-80 813	-98 663 385	-100 542 473
126	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	322	29 265		29 587	57	1 879	6190	8 126	95 279	608 955	89 685 084	90 389 318
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			639 899	639 899	0	0	1 179	1 179	190 904	0	63 287 396	63 478 300
130	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Maradvány igénybevétele (=128+…+131)	B813	322	29 265	639 899	669 486	57	1 879	7 369	9 305	286 183	608 955	152 972 480	153 867 618
133	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			8 156	8 156	0	0	7 201	7 201	0	0	3 077 848	3 077 848
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 535	33 596		98 131	67 888	41 739	0	109 627	75 625 230	49 145 838	0	124 771 068
136	Betétek megszüntetése	B817			54 071	54 071	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137)	B81	64 857	62 861	702 126	829 844	67 945	43 618	14 570	126 133	75 911 413	49 754 793	156 050 328	281 716 534
139	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Finanszírozási bevételek	B8	64 857	62 861	702 126	829 844	67 945	43 618	14 570	126 133	75 911 413	49 754 793	156 050 328	281 716 534
146	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	76 925	69 691	933 494	1 080 110	83 229	45 066	405 054	533 349	91 199 509	50 555 110	378 051 198	519 805 817