Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 24- 2020. 02. 25

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.02.24.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2019.évi költségvetését 423.347.139 Ft költségvetési bevétellel, 578.181.239 Ft költségvetési kiadással, -154.834.100 Ft költségvetési egyenleggel, -32.222.015 Ft költségvetési egyenleg működésre, -122.612.085 Ft költségvetési egyenleg felhalmozásra, 59.226.895 Ft tartalékképzés mellett állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt 281.664.915 Ft-ban ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 166.082.265 Ft-ban a közhatalmi bevételek 82.748.761 Ft-ban a működési bevételeket 31.135.121 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 1.698.768 Ft-ban. A működési célú kiadásokat 313.886.930 Ft-ban ebből a személyi juttatások kiadásait 134.454.946 Ft-ban,a munkaadókat terhelő járulékokat 24.066.505 Ft-ban, a dologi kiadásokat 77.641.368 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.552.264 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 72.171.847 Ft-ban. A felhalmozási célú bevételeket 141.284.224,-Ft-ban, ebből a felhalmozási célú támogatásokat 113.995.120 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 26.155.000,-Ft-ban, a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 1.532.104,-Ft-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban. A felhalmozási célú kiadásokat 264.294.309,-Ft-ban, ebből a beruházások összegét 248.140.546,-Ft-ban, a felújítások összegét 15.986.249,-Ft-ban, az egyéb felhalmozási kiadások összegét 167.514 Ft-ban, a maradvány igénybevételét 153.867.618,-Ft-ban állapítja meg. A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.]

2. § (1) A Rendelet 2.a, 2.b., 2.c és 2.d., mellékletei helyébe az 1.a., 1.b.,1.c és 1.d. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 3.a, 3.b., 3.c, 3.d., mellékletei helyébe a 2.a., 2.b., 2.c, 2.d. mellékletek lépnek.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3.melléklet lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4.melléklet lép.

(5) A Rendelet 15. melléklete helyébe az 5.melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Gyarmati Katalin polgármester

Szántód László jegyző

1. melléklet

1a. Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda - Kiadások 1.a melléklet

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_9.b._SH				Előirányzat-módosítás_10.				Módosított előirányzat_10.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 159 110			49 159 110	48 899 258	0	0	48 899 258	13 214			13 214	48 912 472	0	0	48 912 472
02	Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 256 000			2 256 000	2 256 000	0	0	2 256 000				0	2 256 000	0	0	2 256 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107				0	158 200	0	0	158 200				0	158 200	0	0	158 200
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	343 850			343 850	228 841	0	0	228 841				0	228 841	0	0	228 841
10	Egyéb költségtérítések	K1110	306 816			306 816	176 000	0	0	176 000				0	176 000	0	0	176 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	990 977	0	0	990 977	-103 806			-103 806	887 171	0	0	887 171
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	52 065 776	0	0	52 065 776	52 709 276	0	0	52 709 276	-90 592	0	0	-90 592	52 618 684	0	0	52 618 684
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	643 500			643 500	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	643 500	0	0	643 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	52 709 276	0	0	52 709 276	52 709 276	0	0	52 709 276	-90 592	0	0	-90 592	52 618 684	0	0	52 618 684
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 211 258			10 211 258	10 211 258	0	0	10 211 258	-213 643			-213 643	9 997 615	0	0	9 997 615
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	508 000			508 000	418 917	0	0	418 917	-163 859			-163 859	255 058	0	0	255 058
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 787 000			15 787 000	18 090 885	0	0	18 090 885	-351 545			-351 545	17 739 340	0	0	17 739 340
23	Árubeszerzés	K313	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 295 000	0	0	16 295 000	18 509 802	0	0	18 509 802	-515 404	0	0	-515 404	17 994 398	0	0	17 994 398
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	235 000			235 000	284 940	0	0	284 940	-51 379			-51 379	233 561	0	0	233 561
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	89 000			89 000	92 744	0	0	92 744	-6 396			-6 396	86 348	0	0	86 348
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	324 000	0	0	324 000	377 684	0	0	377 684	-57 775	0	0	-57 775	319 909	0	0	319 909
28	Közüzemi díjak	K331	2 600 000			2 600 000	2 174 990	0	0	2 174 990	-520 998			-520 998	1 653 992	0	0	1 653 992
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	493 795	0	0	493 795				0	493 795	0	0	493 795
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	583 000			583 000	866 002	0	0	866 002	-55 949			-55 949	810 053	0	0	810 053
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	435 000			435 000	441 413	0	0	441 413	-181 236			-181 236	260 177	0	0	260 177
34	Egyéb szolgáltatások	K337	550 000			550 000	790 960	0	0	790 960	-950			-950	790 010	0	0	790 010
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 168 000	0	0	4 168 000	4 767 160	0	0	4 767 160	-759 133	0	0	-759 133	4 008 027	0	0	4 008 027
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 902 700			3 902 700	4 701 781	0	0	4 701 781	-225 435			-225 435	4 476 346	0	0	4 476 346
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 576 000			1 576 000	1 873 000	0	0	1 873 000				0	1 873 000	0	0	1 873 000
41	Kamatkiadások	K353	0			0	15 001	0	0	15 001	-14 880			-14 880	121	0	0	121
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	95 000			95 000	108 000	0	0	108 000	-8 132			-8 132	99 868	0	0	99 868
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	5 573 700	0	0	5 573 700	6 697 782	0	0	6 697 782	-248 447	0	0	-248 447	6 449 335	0	0	6 449 335
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	26 360 700	0	0	26 360 700	30 352 428	0	0	30 352 428	-1 580 759	0	0	-1 580 759	28 771 669	0	0	28 771 669
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		89 281 234	0	0	89 281 234	93 272 962	0	0	93 272 962	-1 884 994	0	0	-1 884 994	91 387 968	0	0	91 387 968
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	26 693	0	0	26 693				0	26 693	0	0	26 693
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	956 783	459 201		1 415 984	978 822	459 201	0	1 438 023	-27 186			-27 186	951 636	459 201	0	1 410 837
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	258 307	123 984		382 291	271 465	123 984	0	395 449	-7 317			-7 317	264 148	123 984	0	388 132
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	1 215 090	583 185	0	1 798 275	1 276 980	583 185	0	1 860 165	-34 503	0	0	-34 503	1 242 477	583 185	0	1 825 662
78	Ingatlanok felújítása	K71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		1 215 090	583 185	0	1 798 275	1 276 980	583 185	0	1 860 165	-34 503	0	0	-34 503	1 242 477	583 185	0	1 825 662
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	90 496 324	583 185	0	91 079 509	94 549 942	583 185	0	95 133 127	-1 919 497	0	0	-1 919 497	92 630 445	583 185	0	93 213 630
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		90 496 324	583 185	0	91 079 509	94 549 942	583 185	0	95 133 127	-1 919 497	0	0	-1 919 497	92 630 445	583 185	0	93 213 630

1b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal - Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_9.b._SH				Előirányzat-módosítás_10.				Módosított előirányzat_10.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 632 483			32 632 483	31 791 551	0	0	31 791 551	-1 115 180			-1 115 180	30 676 371	0	0	30 676 371
02	Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	528 267	0	0	528 267				0	528 267	0	0	528 267
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	90 250			90 250	90 250	0	0	90 250				0	90 250	0	0	90 250
05	Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 308 501			1 308 501	1 354 055	0	0	1 354 055				0	1 354 055	0	0	1 354 055
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	52 631	0	0	52 631	-17 631			-17 631	35 000	0	0	35 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	874 547			874 547	724 547	0	0	724 547	-116 763			-116 763	607 784	0	0	607 784
10	Egyéb költségtérítések	K1110	337 130			337 130	143 880	0	0	143 880	-47 880			-47 880	96 000	0	0	96 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	110 000			110 000	1 106 850	0	0	1 106 850	-187 267			-187 267	919 583	0	0	919 583
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	35 352 911	0	0	35 352 911	35 792 031	0	0	35 792 031	-1 484 721	0	0	-1 484 721	34 307 310	0	0	34 307 310
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000			100 000	819 180	0	0	819 180	-82 390			-82 390	736 790	0	0	736 790
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	100 000	0	0	100 000	819 180	0	0	819 180	-82 390	0	0	-82 390	736 790	0	0	736 790
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 452 911	0	0	35 452 911	36 611 211	0	0	36 611 211	-1 567 111	0	0	-1 567 111	35 044 100	0	0	35 044 100
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 963 629			6 963 629	7 220 126	0	0	7 220 126	-883 902			-883 902	6 336 224	0	0	6 336 224
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	61 000			61 000	126 000	0	0	126 000	-5 921			-5 921	120 079	0	0	120 079
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000			450 000	570 680	0	0	570 680	-272 911			-272 911	297 769	0	0	297 769
23	Árubeszerzés	K313				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	511 000	0	0	511 000	696 680	0	0	696 680	-278 832	0	0	-278 832	417 848	0	0	417 848
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 376 000			1 376 000	1 440 012	0	0	1 440 012	-141 463			-141 463	1 298 549	0	0	1 298 549
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000			360 000	398 988	0	0	398 988	-28 594			-28 594	370 394	0	0	370 394
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 736 000	0	0	1 736 000	1 839 000	0	0	1 839 000	-170 057	0	0	-170 057	1 668 943	0	0	1 668 943
28	Közüzemi díjak	K331	996 000			996 000	996 000	0	0	996 000	-81 381			-81 381	914 619	0	0	914 619
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	116 000			116 000	465 300	0	0	465 300	-45 620			-45 620	419 680	0	0	419 680
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	361 000			361 000	361 000	0	0	361 000	-92 000			-92 000	269 000	0	0	269 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 132 000			2 132 000	1 593 932	0	0	1 593 932	-428 740			-428 740	1 165 192	0	0	1 165 192
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 605 000	0	0	3 605 000	3 416 232	0	0	3 416 232	-647 741	0	0	-647 741	2 768 491	0	0	2 768 491
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000			30 000	242 537	0	0	242 537				0	242 537	0	0	242 537
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	30 000	0	0	30 000	242 537	0	0	242 537	0	0	0	0	242 537	0	0	242 537
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 119 000			1 119 000	1 130 797	0	0	1 130 797	-277 292			-277 292	853 505	0	0	853 505
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0			0	5 000	0	0	5 000	-3 834			-3 834	1 166	0	0	1 166
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000			10 000	157 945	0	0	157 945	-4 990			-4 990	152 955	0	0	152 955
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 129 000	0	0	1 129 000	1 293 742	0	0	1 293 742	-286 116	0	0	-286 116	1 007 626	0	0	1 007 626
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 011 000	0	0	7 011 000	7 488 191	0	0	7 488 191	-1 382 746	0	0	-1 382 746	6 105 445	0	0	6 105 445
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		49 427 540	0	0	49 427 540	51 319 528	0	0	51 319 528	-3 833 759	0	0	-3 833 759	47 485 769	0	0	47 485 769
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	47 244			47 244	77 017	0	0	77 017				0	77 017	0	0	77 017
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 756			12 756	20 796	0	0	20 796				0	20 796	0	0	20 796
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	60 000	0	0	60 000	97 813	0	0	97 813	0	0	0	0	97 813	0	0	97 813
78	Ingatlanok felújítása	K71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	167 514	0	0	167 514				0	167 514	0	0	167 514
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	167 514	0	0	167 514	0	0	0	0	167 514	0	0	167 514
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		60 000	0	0	60 000	265 327	0	0	265 327	0	0	0	0	265 327	0	0	265 327
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	49 487 540	0	0	49 487 540	51 584 855	0	0	51 584 855	-3 833 759	0	0	-3 833 759	47 751 096	0	0	47 751 096
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		49 487 540	0	0	49 487 540	51 584 855	0	0	51 584 855	-3 833 759	0	0	-3 833 759	47 751 096	0	0	47 751 096

1c. Önkormányzati előirányzatok - Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_9.b._SH				Előirányzat-módosítás_10.				Módosított előirányzat_10.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 049 285			24 049 285	25 986 094	0	0	25 986 094	-158 430			-158 430	25 827 664	0	0	25 827 664
02	Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	149 000	0	0	149 000				0	149 000	0	0	149 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	552 000			552 000	592 039	0	0	592 039	-7 048			-7 048	584 991	0	0	584 991
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	73 623			73 623	71 181	0	0	71 181	-18 927			-18 927	52 254	0	0	52 254
10	Egyéb költségtérítések	K1110	22 560			22 560	27 072	0	0	27 072	-20 072			-20 072	7 000	0	0	7 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	447 532			447 532	775 097	0	0	775 097	-210 200			-210 200	564 897	0	0	564 897
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	25 145 000	0	0	25 145 000	27 600 483	0	0	27 600 483	-414 677	0	0	-414 677	27 185 806	0	0	27 185 806
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 699 016			14 699 016	14 699 016	0	0	14 699 016	-53 491			-53 491	14 645 525	0	0	14 645 525
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 317 857			3 317 857	2 932 659	0	0	2 932 659	-74 467			-74 467	2 858 192	0	0	2 858 192
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 279 271			1 279 271	2 116 139	0	0	2 116 139	-13 500			-13 500	2 102 639	0	0	2 102 639
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 296 144	0	0	19 296 144	19 747 814	0	0	19 747 814	-141 458	0	0	-141 458	19 606 356	0	0	19 606 356
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 441 144	0	0	44 441 144	47 348 297	0	0	47 348 297	-556 135	0	0	-556 135	46 792 162	0	0	46 792 162
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 905 285			7 905 285	8 280 501	0	0	8 280 501	-547 835			-547 835	7 732 666	0	0	7 732 666
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000	50 000	0	0	50 000	-12 524			-12 524	37 476	0	0	37 476
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 634 000			3 634 000	4 319 782	0	0	4 319 782	-135 694			-135 694	4 184 088	0	0	4 184 088
23	Árubeszerzés	K313	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 684 000	0	0	3 684 000	4 369 782	0	0	4 369 782	-148 218	0	0	-148 218	4 221 564	0	0	4 221 564
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 457 640			1 457 640	1 741 604	0	0	1 741 604	-46 670			-46 670	1 694 934	0	0	1 694 934
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	437 000			437 000	494 567	0	0	494 567	-34 395			-34 395	460 172	0	0	460 172
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 894 640	0	0	1 894 640	2 236 171	0	0	2 236 171	-81 065	0	0	-81 065	2 155 106	0	0	2 155 106
28	Közüzemi díjak	K331	5 618 800			5 618 800	5 826 265	0	0	5 826 265	-630 730			-630 730	5 195 535	0	0	5 195 535
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	25 591	0	0	25 591				0	25 591	0	0	25 591
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000			100 000	100 000	0	0	100 000	-60 000			-60 000	40 000	0	0	40 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 117 200			3 117 200	3 117 200	0	0	3 117 200	-567 572			-567 572	2 549 628	0	0	2 549 628
32	Közvetített szolgáltatások	K335	450 000			450 000	450 000	0	0	450 000	-161 514			-161 514	288 486	0	0	288 486
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 736 100			3 736 100	5 986 100	0	0	5 986 100	-146 506			-146 506	5 839 594	0	0	5 839 594
34	Egyéb szolgáltatások	K337	13 481 000			13 481 000	13 753 690	0	0	13 753 690	-343 251			-343 251	13 410 439	0	0	13 410 439
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	26 503 100	0	0	26 503 100	29 258 846	0	0	29 258 846	-1 909 573	0	0	-1 909 573	27 349 273	0	0	27 349 273
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000			10 000	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000			10 000	2 031 772	0	0	2 031 772				0	2 031 772	0	0	2 031 772
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20 000	0	0	20 000	2 031 772	0	0	2 031 772	0	0	0	0	2 031 772	0	0	2 031 772
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 739 000			6 739 000	6 887 261	0	0	6 887 261	-1 409 260			-1 409 260	5 478 001	0	0	5 478 001
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	1 000			1 000	11 000	0	0	11 000	-6 378			-6 378	4 622	0	0	4 622
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000			1 000 000	1 930 000	0	0	1 930 000	-406 084			-406 084	1 523 916	0	0	1 523 916
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	7 740 000	0	0	7 740 000	8 828 261	0	0	8 828 261	-1 821 722	0	0	-1 821 722	7 006 539	0	0	7 006 539
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	39 841 740	0	0	39 841 740	46 724 832	0	0	46 724 832	-3 960 578	0	0	-3 960 578	42 764 254	0	0	42 764 254
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	529 000			529 000	529 000	0	0	529 000	-529 000			-529 000	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 694 000			5 694 000	6 514 420	0	0	6 514 420	-962 156			-962 156	5 552 264	0	0	5 552 264
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 223 000	0	0	6 223 000	7 043 420	0	0	7 043 420	-1 491 156	0	0	-1 491 156	5 552 264	0	0	5 552 264
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K5021	1 186 030			1 186 030	5 885 163	0	0	5 885 163				0	5 885 163	0	0	5 885 163
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 421 740			7 421 740	6 342 949	0	0	6 342 949	-133 160			-133 160	6 209 789	0	0	6 209 789
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511/K512	360 000	500 000		860 000	360 000	500 000	0	860 000	-10 000			-10 000	350 000	500 000	0	850 000
66	Tartalékok-általános	K513	72 770 216			72 770 216	19 032 925	0	0	19 032 925	40 193 970			40 193 970	59 226 895	0	0	59 226 895
67	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	81 737 986	500 000	0	82 237 986	31 621 037	500 000	0	32 121 037	40 050 810	0	0	40 050 810	71 671 847	500 000	0	72 171 847
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		180 149 155	500 000	0	180 649 155	141 018 087	500 000	0	141 518 087	33 495 106	0	0	33 495 106	174 513 193	500 000	0	175 013 193
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	77274095			77 274 095	192 793 361	0	0	192 793 361				0	192 793 361	0	0	192 793 361
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	247 795			247 795	247 795	0	0	247 795				0	247 795	0	0	247 795
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	560 700	354 803		915 503	3 336 470	354 803	0	3 691 273	-2 134 034			-2 134 034	1 202 436	354 803	0	1 557 239
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 082 299	95 797		21 178 096	52 112 569	95 797	0	52 208 366	-589 690			-589 690	51 522 879	95 797	0	51 618 676
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	99 164 889	450 600	0	99 615 489	248 490 195	450 600	0	248 940 795	-2 723 724	0	0	-2 723 724	245 766 471	450 600	0	246 217 071
78	Ingatlanok felújítása	K71	250 000	250 000		500 000	14 180 442	250 000	0	14 430 442	-1 842 845			-1 842 845	12 337 597	250 000	0	12 587 597
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	67 500	67 500		135 000	3 828 720	67 500	0	3 896 220	-497 568			-497 568	3 331 152	67 500	0	3 398 652
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	317 500	317 500	0	635 000	18 009 162	317 500	0	18 326 662	-2 340 413	0	0	-2 340 413	15 668 749	317 500	0	15 986 249
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	132 311	0	0	132 311	-132 311			-132 311	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311	-132 311	0	0	-132 311	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		99 482 389	768 100	0	100 250 489	266 631 668	768 100	0	267 399 768	-5 196 448	0	0	-5 196 448	261 435 220	768 100	0	262 203 320
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	279 631 544	1 268 100	0	280 899 644	407 649 755	1 268 100	0	408 917 855	28 298 658	0	0	28 298 658	435 948 413	1 268 100	0	437 216 513
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 362 738			4 362 738	7 440 586	0	0	7 440 586	-111 366			-111 366	7 329 220	0	0	7 329 220
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	124 454 993			124 454 993	127 695 968	0	0	127 695 968	-6 133 273			-6 133 273	121 562 695	0	0	121 562 695
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	128 817 731	0	0	128 817 731	135 136 554	0	0	135 136 554	-6 244 639	0	0	-6 244 639	128 891 915	0	0	128 891 915
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	128 817 731	0	0	128 817 731	135 136 554	0	0	135 136 554	-6 244 639	0	0	-6 244 639	128 891 915	0	0	128 891 915
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		408 449 275	1 268 100	0	409 717 375	542 786 309	1 268 100	0	544 054 409	22 054 019	0	0	22 054 019	564 840 328	1 268 100	0	566 108 428

1d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_9.b._SH				Előirányzat-módosítás_10.				Módosított előirányzat_10.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	105 840 878	0	0	105 840 878	106 676 903	0	0	106 676 903	-1 260 396	0	0	-1 260 396	105 416 507	0	0	105 416 507
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	677 267	0	0	677 267	0	0	0	0	677 267	0	0	677 267
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	90 250	0	0	90 250	90 250	0	0	90 250	0	0	0	0	90 250	0	0	90 250
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 256 000	0	0	2 256 000	2 256 000	0	0	2 256 000	0	0	0	0	2 256 000	0	0	2 256 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 860 501	0	0	1 860 501	2 104 294	0	0	2 104 294	-7 048	0	0	-7 048	2 097 246	0	0	2 097 246
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	52 631	0	0	52 631	-17 631	0	0	-17 631	35 000	0	0	35 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 292 020	0	0	1 292 020	1 024 569	0	0	1 024 569	-135 690	0	0	-135 690	888 879	0	0	888 879
10	Egyéb költségtérítések	K1110	666 506	0	0	666 506	346 952	0	0	346 952	-67 952	0	0	-67 952	279 000	0	0	279 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	557 532	0	0	557 532	2 872 924	0	0	2 872 924	-501 273	0	0	-501 273	2 371 651	0	0	2 371 651
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	112 563 687	0	0	112 563 687	116 101 790	0	0	116 101 790	-1 989 990	0	0	-1 989 990	114 111 800	0	0	114 111 800
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 699 016	0	0	14 699 016	14 699 016	0	0	14 699 016	-53 491	0	0	-53 491	14 645 525	0	0	14 645 525
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 961 357	0	0	3 961 357	2 932 659	0	0	2 932 659	-74 467	0	0	-74 467	2 858 192	0	0	2 858 192
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 379 271	0	0	1 379 271	2 935 319	0	0	2 935 319	-95 890	0	0	-95 890	2 839 429	0	0	2 839 429
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 039 644	0	0	20 039 644	20 566 994	0	0	20 566 994	-223 848	0	0	-223 848	20 343 146	0	0	20 343 146
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	132 603 331	0	0	132 603 331	136 668 784	0	0	136 668 784	-2 213 838	0	0	-2 213 838	134 454 946	0	0	134 454 946
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 080 172	0	0	25 080 172	25 711 885	0	0	25 711 885	-1 645 380	0	0	-1 645 380	24 066 505	0	0	24 066 505
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	619 000	0	0	619 000	594 917	0	0	594 917	-182 304	0	0	-182 304	412 613	0	0	412 613
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 871 000	0	0	19 871 000	22 981 347	0	0	22 981 347	-760 150	0	0	-760 150	22 221 197	0	0	22 221 197
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 490 000	0	0	20 490 000	23 576 264	0	0	23 576 264	-942 454	0	0	-942 454	22 633 810	0	0	22 633 810
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 068 640	0	0	3 068 640	3 466 556	0	0	3 466 556	-239 512	0	0	-239 512	3 227 044	0	0	3 227 044
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	886 000	0	0	886 000	986 299	0	0	986 299	-69 385	0	0	-69 385	916 914	0	0	916 914
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 954 640	0	0	3 954 640	4 452 855	0	0	4 452 855	-308 897	0	0	-308 897	4 143 958	0	0	4 143 958
28	Közüzemi díjak	K331	9 214 800	0	0	9 214 800	8 997 255	0	0	8 997 255	-1 233 109	0	0	-1 233 109	7 764 146	0	0	7 764 146
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	519 386	0	0	519 386	0	0	0	0	519 386	0	0	519 386
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	-60 000	0	0	-60 000	40 000	0	0	40 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 816 200	0	0	3 816 200	4 448 502	0	0	4 448 502	-669 141	0	0	-669 141	3 779 361	0	0	3 779 361
32	Közvetített szolgáltatások	K335	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000	-161 514	0	0	-161 514	288 486	0	0	288 486
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 532 100	0	0	4 532 100	6 788 513	0	0	6 788 513	-419 742	0	0	-419 742	6 368 771	0	0	6 368 771
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 163 000	0	0	16 163 000	16 138 582	0	0	16 138 582	-772 941	0	0	-772 941	15 365 641	0	0	15 365 641
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	34 276 100	0	0	34 276 100	37 442 238	0	0	37 442 238	-3 316 447	0	0	-3 316 447	34 125 791	0	0	34 125 791
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	0	0	40 000	242 537	0	0	242 537	0	0	0	0	242 537	0	0	242 537
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000	0	0	10 000	2 031 772	0	0	2 031 772	0	0	0	0	2 031 772	0	0	2 031 772
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	0	0	50 000	2 274 309	0	0	2 274 309	0	0	0	0	2 274 309	0	0	2 274 309
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 760 700	0	0	11 760 700	12 719 839	0	0	12 719 839	-1 911 987	0	0	-1 911 987	10 807 852	0	0	10 807 852
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 576 000	0	0	1 576 000	1 873 000	0	0	1 873 000	0	0	0	0	1 873 000	0	0	1 873 000
41	Kamatkiadások	K353	1 000	0	0	1 000	31 001	0	0	31 001	-25 092	0	0	-25 092	5 909	0	0	5 909
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 105 000	0	0	1 105 000	2 195 945	0	0	2 195 945	-419 206	0	0	-419 206	1 776 739	0	0	1 776 739
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	14 442 700	0	0	14 442 700	16 819 785	0	0	16 819 785	-2 356 285	0	0	-2 356 285	14 463 500	0	0	14 463 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	73 213 440	0	0	73 213 440	84 565 451	0	0	84 565 451	-6 924 083	0	0	-6 924 083	77 641 368	0	0	77 641 368
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	529 000	0	0	529 000	529 000	0	0	529 000	-529 000	0	0	-529 000	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 694 000	0	0	5 694 000	6 514 420	0	0	6 514 420	-962 156	0	0	-962 156	5 552 264	0	0	5 552 264
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 223 000	0	0	6 223 000	7 043 420	0	0	7 043 420	-1 491 156	0	0	-1 491 156	5 552 264	0	0	5 552 264
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	1 186 030	0	0	1 186 030	5 885 163	0	0	5 885 163	0	0	0	0	5 885 163	0	0	5 885 163
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 421 740	0	0	7 421 740	6 342 949	0	0	6 342 949	-133 160	0	0	-133 160	6 209 789	0	0	6 209 789
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	360 000	500 000	0	860 000	360 000	500 000	0	860 000	-10 000	0	0	-10 000	350 000	500 000	0	850 000
66	Tartalékok-általános	K512	72 770 216	0	0	72 770 216	19 032 925	0	0	19 032 925	40 193 970	0	0	40 193 970	59 226 895	0	0	59 226 895
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	81 737 986	500 000	0	82 237 986	31 621 037	500 000	0	32 121 037	40 050 810	0	0	40 050 810	71 671 847	500 000	0	72 171 847
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		318 857 929	500 000	0	319 357 929	285 610 577	500 000	0	286 110 577	27 776 353	0	0	27 776 353	313 386 930	500 000	0	313 886 930
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	77 274 095	0	0	77 274 095	192 793 361	0	0	192 793 361	0	0	0	0	192 793 361	0	0	192 793 361
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	247 795	0	0	247 795	274 488	0	0	274 488	0	0	0	0	274 488	0	0	274 488
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 564 727	814 004	0	2 378 731	4 392 309	814 004	0	5 206 313	-2 161 220	0	0	-2 161 220	2 231 089	814 004	0	3 045 093
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 353 362	219 781	0	21 573 143	52 404 830	219 781	0	52 624 611	-597 007	0	0	-597 007	51 807 823	219 781	0	52 027 604
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	100 439 979	1 033 785	0	101 473 764	249 864 988	1 033 785	0	250 898 773	-2 758 227	0	0	-2 758 227	247 106 761	1 033 785	0	248 140 546
78	Ingatlanok felújítása	K71	250 000	250 000	0	500 000	14 180 442	250 000	0	14 430 442	-1 842 845	0	0	-1 842 845	12 337 597	250 000	0	12 587 597
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	67 500	67 500	0	135 000	3 828 720	67 500	0	3 896 220	-497 568	0	0	-497 568	3 331 152	67 500	0	3 398 652
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	317 500	317 500	0	635 000	18 009 162	317 500	0	18 326 662	-2 340 413	0	0	-2 340 413	15 668 749	317 500	0	15 986 249
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	299 825	0	0	299 825	-132 311	0	0	-132 311	167 514	0	0	167 514
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	299 825	0	0	299 825	-132 311	0	0	-132 311	167 514	0	0	167 514
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		100 757 479	1 351 285	0	102 108 764	268 173 975	1 351 285	0	269 525 260	-5 230 951	0	0	-5 230 951	262 943 024	1 351 285	0	264 294 309
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	419 615 408	1 851 285	0	421 466 693	553 784 552	1 851 285	0	555 635 837	22 545 402	0	0	22 545 402	576 329 954	1 851 285	0	578 181 239
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 362 738	0	0	4 362 738	7 440 586	0	0	7 440 586	-111 366	0	0	-111 366	7 329 220	0	0	7 329 220
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	124 454 993	0	0	124 454 993	127 695 968	0	0	127 695 968	-6 133 273	0	0	-6 133 273	121 562 695	0	0	121 562 695
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	128 817 731	0	0	128 817 731	135 136 554	0	0	135 136 554	-6 244 639	0	0	-6 244 639	128 891 915	0	0	128 891 915
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	128 817 731	0	0	128 817 731	135 136 554	0	0	135 136 554	-6 244 639	0	0	-6 244 639	128 891 915	0	0	128 891 915
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		548 433 139	1 851 285	0	550 284 424	688 921 106	1 851 285	0	690 772 391	16 300 763	0	0	16 300 763	705 221 869	1 851 285	0	707 073 154

2. melléklet

1a. Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda - Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_9.b._SH				Előirányzat-módosítás_10.				Módosított előirányzat_10.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	4 234 911	0	0	4 234 911	83 593			83 593	4 318 504	0	0	4 318 504
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	11 634 500	65 500		11 700 000	8 506 115	65 500	0	8 571 615	215 628			215 628	8 721 743	65 500	0	8 787 243
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 141 315	17 685		3 159 000	3 440 083	17 685	0	3 457 768	80 795			80 795	3 520 878	17 685	0	3 538 563
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408				0	1	0	0	1				0	1	0	0	1
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411				0	32 519	0	0	32 519				0	32 519	0	0	32 519
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	14 775 815	83 185	0	14 859 000	16 213 629	83 185	0	16 296 814	380 016	0	0	380 016	16 593 645	83 185	0	16 676 830
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	14 775 815	83 185	0	14 859 000	16 213 629	83 185	0	16 296 814	380 016	0	0	380 016	16 593 645	83 185	0	16 676 830
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-74 505 419	83 185	0	-74 422 234	-73 257 605	83 185	0	-73 174 420	2 265 010	0	0	2 265 010	-70 992 595	83 185	0	-70 909 410
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-1 215 090	-583 185	0	-1 798 275	-1 248 990	-583 185	0	-1 832 175	34 503	0	0	34 503	-1 214 487	-583 185	0	-1 797 672
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	95 279			95 279	95 279	0	0	95 279				0	95 279	0	0	95 279
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		500 000		500 000	0	190 904	0	190 904				0	0	190 904	0	190 904
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	95 279	500 000	0	595 279	95 279	190 904	0	286 183	0	0	0	0	95 279	190 904	0	286 183
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 625 230			75 625 230	78 550 130	0	0	78 550 130	-2 299 513			-2 299 513	76 250 617	0	0	76 250 617
80	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	75 720 509	500 000	0	76 220 509	78 645 409	190 904	0	78 836 313	-2 299 513	0	0	-2 299 513	76 345 896	190 904	0	76 536 800
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	75 720 509	500 000	0	76 220 509	78 645 409	190 904	0	78 836 313	-2 299 513	0	0	-2 299 513	76 345 896	190 904	0	76 536 800
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		90 496 324	583 185	0	91 079 509	94 859 038	274 089	0	95 133 127	-1 919 497	0	0	-1 919 497	92 939 541	274 089	0	93 213 630

1b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal - Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_9.b._SH				Előirányzat-módosítás_10.				Módosított előirányzat_10.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	1 785 062	0	0	1 785 062				0	1 785 062	0	0	1 785 062
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	1 785 062	0	0	1 785 062	0	0	0	0	1 785 062	0	0	1 785 062
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408				0	0	0	0	0	1			1	1	0	0	1
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	45 000			45 000	45 000	0	0	45 000				0	45 000	0	0	45 000
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	1	0	0	1	45 001	0	0	45 001
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	45 000	0	0	45 000	1 830 062	0	0	1 830 062	1	0	0	1	1 830 063	0	0	1 830 063
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-49 382 540	0	0	-49 382 540	-48 476 721	0	0	-48 476 721	3 833 760	0	0	3 833 760	-44 642 961	0	0	-44 642 961
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-60 000	0	0	-60 000	-248 327	0	0	-248 327	0	0	0	0	-248 327	0	0	-248 327
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	612 777			612 777	608 955	0	0	608 955				0	608 955	0	0	608 955
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	612 777	0	0	612 777	608 955	0	0	608 955	0	0	0	0	608 955	0	0	608 955
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	48 829 763			48 829 763	49 145 838	0	0	49 145 838	-3 833 760			-3 833 760	45 312 078	0	0	45 312 078
80	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	49 442 540	0	0	49 442 540	49 754 793	0	0	49 754 793	-3 833 760	0	0	-3 833 760	45 921 033	0	0	45 921 033
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	49 442 540	0	0	49 442 540	49 754 793	0	0	49 754 793	-3 833 760	0	0	-3 833 760	45 921 033	0	0	45 921 033
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49 487 540	0	0	49 487 540	51 584 855	0	0	51 584 855	-3 833 759	0	0	-3 833 759	47 751 096	0	0	47 751 096

1c. Önkormányzati előirányzatok - Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_9.b._SH				Előirányzat-módosítás_10.				Módosított előirányzat_10.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46 051 450			46 051 450	48 415 705	0	0	48 415 705				0	48 415 705	0	0	48 415 705
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 715 516			47 715 516	49 417 933	0	0	49 417 933				0	49 417 933	0	0	49 417 933
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	30 538 672			30 538 672	31 394 619	0	0	31 394 619				0	31 394 619	0	0	31 394 619
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 539 790			2 539 790	2 625 790	0	0	2 625 790				0	2 625 790	0	0	2 625 790
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	7 229 582	0	0	7 229 582				0	7 229 582	0	0	7 229 582
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	126 845 428	0	0	126 845 428	139 083 629	0	0	139 083 629	0	0	0	0	139 083 629	0	0	139 083 629
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 839 052			16 839 052	25 422 725	0	0	25 422 725	-209 151			-209 151	25 213 574	0	0	25 213 574
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	143 684 480	0	0	143 684 480	164 506 354	0	0	164 506 354	-209 151	0	0	-209 151	164 297 203	0	0	164 297 203
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	113 995 120	0	0	113 995 120				0	113 995 120	0	0	113 995 120
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	113 995 120	0	0	113 995 120	0	0	0	0	113 995 120	0	0	113 995 120
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 600 000			7 600 000	7 600 000	0	0	7 600 000	485 204			485 204	8 085 204	0	0	8 085 204
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	43 000 000			43 000 000	43 000 000	0	0	43 000 000	9 340 653			9 340 653	52 340 653	0	0	52 340 653
27	Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	14 000 000			14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	3 378 173			3 378 173	17 378 173	0	0	17 378 173
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	57 000 000	0	0	57 000 000	57 000 000	0	0	57 000 000	12 718 826	0	0	12 718 826	69 718 826	0	0	69 718 826
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 231 900	1 268 100		2 500 000	1 231 900	1 268 100	0	2 500 000	2 444 731			2 444 731	3 676 631	1 268 100	0	4 944 731
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000	15 648 761	0	0	15 648 761	81 480 661	1 268 100	0	82 748 761
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 595 000			6 595 000	11 153 683	0	0	11 153 683	105 833			105 833	11 259 516	0	0	11 259 516
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 021 337			1 021 337	1 021 337	0	0	1 021 337	771 626			771 626	1 792 963	0	0	1 792 963
38	Ellátási díjak	B405				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000	-836			-836	164	0	0	164
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	193 939	0	0	193 939				0	193 939	0	0	193 939
44	Egyéb működési bevételek	B411	382 270			382 270	727 548	0	0	727 548	439 160			439 160	1 166 708	0	0	1 166 708
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	7 999 607	0	0	7 999 607	13 097 507	0	0	13 097 507	1 315 783	0	0	1 315 783	14 413 290	0	0	14 413 290
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0	26 100 000	0	0	26 100 000				0	26 100 000	0	0	26 100 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	55 000	0	0	55 000				0	55 000	0	0	55 000
49	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	26 155 000	0	0	26 155 000	0	0	0	0	26 155 000	0	0	26 155 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62/64	1 581 996			1 581 996	1 581 996	0	0	1 581 996	80 772			80 772	1 662 768	0	0	1 662 768
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63/65	36 000			36 000	36 000	0	0	36 000				0	36 000	0	0	36 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	1 617 996	0	0	1 617 996	1 617 996	0	0	1 617 996	80 772	0	0	80 772	1 698 768	0	0	1 698 768
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 532 104			1 532 104	1 532 104	0	0	1 532 104				0	1 532 104	0	0	1 532 104
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	1 532 104	0	0	1 532 104	1 532 104	0	0	1 532 104	0	0	0	0	1 532 104	0	0	1 532 104
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	220 666 087	1 268 100	0	221 934 187	386 735 981	1 268 100	0	388 004 081	16 836 165	0	0	16 836 165	403 572 146	1 268 100	0	404 840 246
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		38 984 828	768 100	0	39 752 928	111 524 069	768 100	0	112 292 169	-16 658 941	0	0	-16 658 941	94 865 128	768 100	0	95 633 228
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-97 950 285	-768 100	0	-98 718 385	-94 835 287	-768 100	0	-95 603 387	5 196 448	0	0	5 196 448	-89 638 839	-768 100	0	-90 406 939
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	89 685 084			89 685 084	89 685 084	0	0	89 685 084				0	89 685 084	0	0	89 685 084
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	98 098 104			98 098 104	63 287 396	0	0	63 287 396				0	63 287 396	0	0	63 287 396
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	187 783 188	0	0	187 783 188	152 972 480	0	0	152 972 480	0	0	0	0	152 972 480	0	0	152 972 480
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	3 077 848	0	0	3 077 848	5 217 854			5 217 854	8 295 702	0	0	8 295 702
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	187 783 188	0	0	187 783 188	156 050 328	0	0	156 050 328	5 217 854	0	0	5 217 854	161 268 182	0	0	161 268 182
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	187 783 188	0	0	187 783 188	156 050 328	0	0	156 050 328	5 217 854	0	0	5 217 854	161 268 182	0	0	161 268 182
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		408 449 275	1 268 100	0	409 717 375	542 786 309	1 268 100	0	544 054 409	22 054 019	0	0	22 054 019	564 840 328	1 268 100	0	566 108 428

1d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen - Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat				Módosított előirányzat_9.b._SH				Előirányzat-módosítás_10.				Módosított előirányzat_10.
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46 051 450	0	0	46 051 450	48 415 705	0	0	48 415 705	0	0	0	0	48 415 705	0	0	48 415 705
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 715 516	0	0	47 715 516	49 417 933	0	0	49 417 933	0	0	0	0	49 417 933	0	0	49 417 933
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	30 538 672	0	0	30 538 672	31 394 619	0	0	31 394 619	0	0	0	0	31 394 619	0	0	31 394 619
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 539 790	0	0	2 539 790	2 625 790	0	0	2 625 790	0	0	0	0	2 625 790	0	0	2 625 790
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	7 229 582	0	0	7 229 582	0	0	0	0	7 229 582	0	0	7 229 582
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	126 845 428	0	0	126 845 428	139 083 629	0	0	139 083 629	0	0	0	0	139 083 629	0	0	139 083 629
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 839 052	0	0	16 839 052	27 207 787	0	0	27 207 787	-209 151	0	0	-209 151	26 998 636	0	0	26 998 636
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	143 684 480	0	0	143 684 480	166 291 416	0	0	166 291 416	-209 151	0	0	-209 151	166 082 265	0	0	166 082 265
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	113 995 120	0	0	113 995 120	0	0	0	0	113 995 120	0	0	113 995 120
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	113 995 120	0	0	113 995 120	0	0	0	0	113 995 120	0	0	113 995 120
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 600 000	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	7 600 000	485 204	0	0	485 204	8 085 204	0	0	8 085 204
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	43 000 000	0	0	43 000 000	43 000 000	0	0	43 000 000	9 340 653	0	0	9 340 653	52 340 653	0	0	52 340 653
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	3 378 173	0	0	3 378 173	17 378 173	0	0	17 378 173
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	57 000 000	0	0	57 000 000	57 000 000	0	0	57 000 000	12 718 826	0	0	12 718 826	69 718 826	0	0	69 718 826
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 231 900	1 268 100	0	2 500 000	1 231 900	1 268 100	0	2 500 000	2 444 731	0	0	2 444 731	3 676 631	1 268 100	0	4 944 731
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000	65 831 900	1 268 100	0	67 100 000	15 648 761	0	0	15 648 761	81 480 661	1 268 100	0	82 748 761
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 595 000	0	0	6 595 000	15 388 594	0	0	15 388 594	189 426	0	0	189 426	15 578 020	0	0	15 578 020
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 021 337	0	0	1 021 337	1 021 337	0	0	1 021 337	771 626	0	0	771 626	1 792 963	0	0	1 792 963
38	Ellátási díjak	B405	11 634 500	65 500	0	11 700 000	8 506 115	65 500	0	8 571 615	215 628	0	0	215 628	8 721 743	65 500	0	8 787 243
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 141 315	17 685	0	3 159 000	3 440 083	17 685	0	3 457 768	80 795	0	0	80 795	3 520 878	17 685	0	3 538 563
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	1 000	0	0	1 000	1 001	0	0	1 001	-835	0	0	-835	166	0	0	166
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	193 939	0	0	193 939	0	0	0	0	193 939	0	0	193 939
44	Egyéb működési bevételek	B411	427 270	0	0	427 270	805 067	0	0	805 067	439 160	0	0	439 160	1 244 227	0	0	1 244 227
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	22 820 422	83 185	0	22 903 607	29 356 136	83 185	0	29 439 321	1 695 800	0	0	1 695 800	31 051 936	83 185	0	31 135 121
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	26 100 000	0	0	26 100 000	0	0	0	0	26 100 000	0	0	26 100 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	26 155 000	0	0	26 155 000	0	0	0	0	26 155 000	0	0	26 155 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	1 581 996	0	0	1 581 996	1 581 996	0	0	1 581 996	80 772	0	0	80 772	1 662 768	0	0	1 662 768
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	1 617 996	0	0	1 617 996	1 617 996	0	0	1 617 996	80 772	0	0	80 772	1 698 768	0	0	1 698 768
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	1 532 104	0	0	1 532 104	1 532 104	0	0	1 532 104	0	0	0	0	1 532 104	0	0	1 532 104
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	1 532 104	0	0	1 532 104	1 532 104	0	0	1 532 104	0	0	0	0	1 532 104	0	0	1 532 104
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	235 486 902	1 351 285	0	236 838 187	404 779 672	1 351 285	0	406 130 957	17 216 182	0	0	17 216 182	421 995 854	1 351 285	0	423 347 139
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-84 903 131	851 285	0	-84 051 846	-10 210 257	851 285	0	-9 358 972	-10 560 171	0	0	-10 560 171	-20 770 428	851 285	0	-19 919 143
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-99 225 375	-1 351 285	0	-100 576 660	-96 332 604	-1 351 285	0	-97 683 889	5 230 951	0	0	5 230 951	-91 101 653	-1 351 285	0	-92 452 938
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	90 393 140	0	0	90 393 140	90 389 318	0	0	90 389 318	0	0	0	0	90 389 318	0	0	90 389 318
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	98 098 104	500 000	0	98 598 104	63 287 396	190 904	0	63 478 300	0	0	0	0	63 287 396	190 904	0	63 478 300
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	188 491 244	500 000	0	188 991 244	153 676 714	190 904	0	153 867 618	0	0	0	0	153 676 714	190 904	0	153 867 618
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	3 077 848	0	0	3 077 848	5 217 854	0	0	5 217 854	8 295 702	0	0	8 295 702
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	124 454 993	0	0	124 454 993	127 695 968	0	0	127 695 968	-6 133 273	0	0	-6 133 273	121 562 695	0	0	121 562 695
80	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	312 946 237	500 000	0	313 446 237	284 450 530	190 904	0	284 641 434	-915 419	0	0	-915 419	283 535 111	190 904	0	283 726 015
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	312 946 237	500 000	0	313 446 237	284 450 530	190 904	0	284 641 434	-915 419	0	0	-915 419	283 535 111	190 904	0	283 726 015
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		548 433 139	1 851 285	0	550 284 424	689 230 202	1 542 189	0	690 772 391	16 300 763	0	0	16 300 763	705 530 965	1 542 189	0	707 073 154

3. melléklet

Beruházások és felújítások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01
02	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
						0
						0
03	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	192 793 361	192 793 361
04	Bölcsöde beruházás				96 622 046	96 622 046
05	TOP-3.1.1.16-VE1-2017-00012				103 803 085	103 803 085
	TOP-3.1.1.16-VE1-2017-00012 más rovatokon felhasznált rész				-7 631 770	-7 631 770
06	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	26 693	0	247 795	274 488
07	EFOP_Laptop				157 480	157 480
08	EFOP_Projektor				80 315	80 315
09	Giro Kártyaolvasó				10 000	10 000
10	E-személyi kártyaolvasó a KIRA használatához		26 693			26 693
						0
						0
						0
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 410 837	77 017	1 557 239	3 045 093
12	Polikarbonát fedés		65 500			65 500
13	Elektromos sütő + 6 db tepsi		724 409			724 409
14	Nagy Botmixer		39 370			39 370
15	2 db 25 l-es lábas fedővel		55 118			55 118
16	Egyéb kis értékű (Hűtőszekrény, turmix gép pohara, szeletelő gép)		137 886			137 886
17	Udvari játrékok		393 701			393 701
18	Mobiltelefon		22 039			22 039
	A tervezetthez képest olcsóbb beszerzések ill. nem megvalósult beszerzések		-27 186			-27 186
19	Porszívó			34 445		34 445
20	Vízmelegítő			29 187		29 187
21	Kávéfőző			13 385		13 385
22	Gyermekorvosi Rendelő_asztal + szekrény				100 000	100 000
	Gyermekorvosi Rendelő_asztal + szekrény fennmaradó rész				-9 473
23	Üvegszekrény_IKSZT_NEM MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁS_-80.000 Ft.				0	0
24	Műanyag asztalok, székek				174 803	174 803
	Műanyag asztalok, székek (nem valósúlt meg)				-174 803	-174 803
25	Ágvágó				188 898	188 898
26	EFOP_SONY Hangrendszer				132 905	132 905
27	Egyéb kis értékű (Mikrofon)				2 677	2 677
28	Védőnő_hallásvizsgálati készülék				236 220	236 220
	Védőnő_hallásvizsgálati készülék (2020-as beruházás lesz)				-236 220	-236 220
29	Parabolatükör_IKSZT üvegszekrény helyett				38 370	38 370
30	Porszívó_Egészségház_IKSZT üvegszekrény helyett				22 047	22 047
31	Elsőbbségadás kötelező tábla_ 3 db beszerzése_IKSZT üvegszekrény helyett				12 060	12 060
	IKSZT_üvegszekényből fennmaradó - még le nem foglalt - előirányzat				7 523	7 523
32	IKSZT_üvegszekényből fennmaradó - le nem foglalt - előirányzat				-7 523	-7 523
33	EFOP_pályázat_EENERGY elliptikus tréner				157 472	157 472
34	EFOP_pályázat_Pulzusmérő Onrhythm 900				14 165	14 165
35	EFOP_pályázat_Fém súlyzókészlet 20 kg-os 10 db				94 409	94 409
36	EFOP_pályázat_pulzusmérő				14 165	14 165
37	EFOP_pályázat_roller 3 db				70 843	70 843
38	Rádiós mikrofon kábellel				64 400	64 400
39	gumiabroncs 4 db (KCU-552 teherautóra)				78 740	78 740
	gumiabroncs 4 db (KCU-552 teherautóra) fennmaradó rész				-12 628	-12 628
40	TOP-3.1.1.16-VE1-2017-00012, (Royal-Kert Kft.)				588 189	588 189
41	Magyar Falu Program beruházás				1 743 387	1 743 387
	Magyar Falu Program beruházás (Óvoda udvar) 2020-ban esedékes				-1 743 387	-1 743 387
42	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
43	-					0
44	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	388 132	20 796	51 618 676	52 027 604
46	Beruházások	K6	1 825 662	97 813	246 217 071	248 140 546
47						0
48						0
49	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	12 587 597	12 587 597
50	Orvosi rendelő, IKSZT festés				0	0
51	Ady-Balatoni út meghosszabbításának felújítása				1 002 054	1 002 054
52	Szentkirályszabadja, Esze T. u. felújítási munkái				11 191 100	11 191 100
53	Petőfi 37. kémény felújítás				394 443	394 443
54	Magyar Falu Program felújítás				1 842 845	1 842 845
	Magyar Falu Program felújítás (Óvoda udvar) 2020-ban esedékes				-1 842 845	-1 842 845
55	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
56	-					0
57	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
58	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	3 398 652	3 398 652
59	Felújítások	K7	0	0	15 986 249	15 986 249

4. melléklet

Általános- és céltartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Általános tartalékok	K513	0	0	59 226 895	59 226 895
02	Céltartalékok-	K513	0	0	0	0
03	Tartalékok	K513	0	0	59 226 895	59 226 895

5. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi tény (teljesítés)				2018. évi várható (teljesítés)				2019. évi terv
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 637	25 895	21 275	92 807	47 391	31 367	22 317	101 075	52 618 684	34 307 310	27 185 806	114 111 800
02	Külső személyi juttatások	K12	0	2 169	16 250	18 419	0	565	18 321	18 886	0	736 790	19 606 356	20 343 146
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	45 637	28 064	37 525	111 226	47 391	31 932	40 638	119 961	52 618 684	35 044 100	46 792 162	134 454 946
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 526	6 135	8 017	24 678	9 590	6 324	7 066	22 980	9 997 615	6 336 224	7 732 666	24 066 505
05	Készletbeszerzés	K31	13 683	560	3 543	17 786	15 438	527	3 776	19 741	17 994 398	417 848	4 221 564	22 633 810
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	235	1 789	1 629	3 653	317	1 703	2 250	4 270	319 909	1 668 943	2 155 106	4 143 958
07	Szolgáltatási kiadások	K33	2 349	2 250	19 290	23 889	4 229	3 347	21 711	29 287	4 008 027	2 768 491	27 349 273	34 125 791
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		57	44	101	0	27	8	35	0	242 537	2 031 772	2 274 309
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 789	1 011	4 956	9 756	5 565	1 114	5 902	12 581	6 449 335	1 007 626	7 006 539	14 463 500
10	Dologi kiadások (=05+…+09)	K3	20 056	5 667	29 462	55 185	25 549	6 718	33 647	65 914	28 771 669	6 105 445	42 764 254	77 641 368
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Családi támogatások	K42				0	0	0	580	580	0	0	0	0
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			4 465	4 465	0	0	4 489	4 489	0	0	5 552 264	5 552 264
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18)	K4	0	0	4 465	4 465	0	0	5 069	5 069	0	0	5 552 264	5 552 264
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502		27 106	7 087	34 193	0	0	7 397	7 397	0	0	5 885 163	5 885 163
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			6 687	6 687	0	0	6 336	6 336	0	0	6 209 789	6 209 789
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			337	337	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	680	680	0	0	850 000	850 000
31	Tartalékok-általános	K513				0	0	0	156 043	156 043	0	0	59 226 895	59 226 895
32	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32)	K5	0	27 106	14 111	41 217	0	0	170 456	170 456	0	0	72 171 847	72 171 847
34	Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33)		76 219	66 972	93 580	236 771	82 530	44 974	256 876	384 380	91 387 968	47 485 769	175 013 193	313 886 930
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	170	76	265	511	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			713 246	713 246	0	0	10 862	10 862	0	0	192 793 361	192 793 361
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157	70	2 740	2 967	0	0	0	0	26 693	0	247 795	274 488
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	341	226	278	845	559	72	4 753	5 384	1 410 837	77 017	1 557 239	3 045 093
39	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140	100	10 157	10 397	140	20	1 856	2 016	388 132	20 796	51 618 676	52 027 604
42	Beruházások (=35+…+41)	K6	808	472	726 686	727 966	699	92	17 471	18 262	1 825 662	97 813	246 217 071	248 140 546
43	Ingatlanok felújítása	K71			300	300	0	0	10 964	10 964	0	0	12 587 597	12 587 597
44	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	2 309	2 309	0	0	3 398 652	3 398 652
47	Felújítások (=43+…+46)	K7	0	0	300	300	0	0	13 273	13 273	0	0	15 986 249	15 986 249
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0	0	167 514	0	167 514
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	800	800	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55)	K8	0	0	0	0	0	0	800	800	0	167 514	0	167 514
57	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56)		808	472	726 986	728 266	699	92	31 544	32 335	1 825 662	265 327	262 203 320	264 294 309
58	Költségvetési kiadások (=34+57)	K1-K8	77 027	67 444	820 566	965 037	83 229	45 066	288 420	416 715	93 213 630	47 751 096	437 216 513	578 181 239
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			8 528	8 528	0	0	7 007	7 007	0	0	7 329 220	7 329 220
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			98 131	98 131	0	0	109 627	109 627	0	0	121 562 695	121 562 695
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66)	K91	0	0	106 659	106 659	0	0	116 634	116 634	0	0	128 891 915	128 891 915
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	106 659	106 659	0	0	116 634	116 634	0	0	128 891 915	128 891 915
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	77 027	67 444	927 225	1 071 696	83 229	45 066	405 054	533 349	93 213 630	47 751 096	566 108 428	707 073 154

76	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			124 152	124 152	0	0	129 094	129 094	0	0	139 083 629	139 083 629
77	Elvonások és befizetések bevételei	B12			24 381	24 381	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 201	14 764	15 965	0	788	45 820	46 608	0	1 785 062	25 213 574	26 998 636
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81)	B1	0	1 201	163 297	164 498	0	788	174 914	175 702	0	1 785 062	164 297 203	166 082 265
83	Jövedelemadók	B31				0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Vagyoni tipusú adók	B34			6 550	6 550	0	0	6 602	6 602	0	0	8 085 204	8 085 204
87	Termékek és szolgáltatások adói	B35			51 800	51 800	0	0	59 049	59 049	0	0	69 718 826	69 718 826
88	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			668	668	0	0	0	0	0	0	4 944 731	4 944 731
89	Közhatalmi bevételek (=83+…+88)	B3	0	0	59 018	59 018	0	0	65 651	65 651	0	0	82 748 761	82 748 761
90	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5		1 454	1 459	0	0	5 001	5 001	4 318 504	0	11 259 516	15 578 020
92	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 787	901	2 688	0	625	0	625	0	0	0	0
93	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	1 021	1 021	0	0	1 792 963	1 792 963
94	Ellátási díjak	B405	9 499			9 499	11 641	0	0	11 641	8 787 243	0	0	8 787 243
95	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 564	1 180	227	3 971	3 143	0	0	3 143	3 538 563	0	0	3 538 563
96	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Kamatbevételek	B408			12	12	0	0	0	0	1	1	164	166
98	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0	0	0	0	0	193 939	193 939
100	Egyéb működési bevételek	B411		68	2 446	2 514	0	35	981	1 016	32 519	45 000	1 166 708	1 244 227
101	Működési bevételek (=90+…+100)	B4	12 068	3 035	5 040	20 143	14 784	660	7 003	22 447	16 676 830	45 001	14 413 290	31 135 121
102	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	1 636	1 636	0	0	1 662 768	1 662 768
104	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65			127	127	0	0	36	36	0	0	36 000	36 000
105	Működési célú átvett pénzeszközök (=102+…+104)	B6	0	0	127	127	0	0	1 672	1 672	0	0	1 698 768	1 698 768
106	Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+101+105)		12 068	4 236	227 482	243 786	14 784	1 448	249 240	265 472	16 676 830	1 830 063	263 158 022	281 664 915
107	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	128 070	128 070	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0	0	0	113 995 120	113 995 120
112	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=107+…+111)	B2	0	0	0	0	0	0	128 070	128 070	0	0	113 995 120	113 995 120
113	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Ingatlanok értékesítése	B52			3 134	3 134	0	0	11 540	11 540	0	0	26 100 000	26 100 000
115	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		2 594		2 594	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000
116	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felhalmozási bevételek (=113+…+117)	B5	0	2 594	3 134	5 728	0	0	11 540	11 540	0	0	26 155 000	26 155 000
119	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	1 594	1 594	0	0	1 532 104	1 532 104
121	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73-75			752	752	500	0	40	540	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=119+…+121)	B7	0	0	752	752	500	0	1 634	2 134	0	0	1 532 104	1 532 104
123	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	2 594	3 886	6 480	500	0	141 244	141 744	0	0	141 682 224	141 682 224
124	Költségvetési bevételek	B1-B7	12 068	6 830	231 368	250 266	15 284	1 448	390 484	407 216	16 676 830	1 830 063	404 840 246	423 347 139
125	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-64 151	-62 736	133 902	7 015	-67 746	-43 526	-7 636	-118 908	-74 711 138	-45 655 706	88 144 829	-32 222 015
126	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-808	2 122	-723 100	-721 786	-199	-92	109 700	109 409	-1 825 662	-265 327	-120 521 096	-122 612 085
127	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	322	29 265		29 587	57	1 879	6190	8 126	95 279	608 955	89 685 084	90 389 318
130	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			639 899	639 899	0	0	1 179	1 179	190 904	0	63 287 396	63 478 300
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Maradvány igénybevétele (=129+…+132)	B813	322	29 265	639 899	669 486	57	1 879	7 369	9 305	286 183	608 955	152 972 480	153 867 618
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			8 156	8 156	0	0	7 201	7 201	0	0	8 295 702	8 295 702
135	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 535	33 596		98 131	67 888	41 739	0	109 627	76 250 617	45 312 078	0	121 562 695
137	Betétek megszüntetése	B817			54 071	54 071	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Belföldi finanszírozás bevételei (=127+…128+133+134+…138)	B81	64 857	62 861	702 126	829 844	67 945	43 618	14 570	126 133	76 536 800	45 921 033	161 268 182	283 726 015
140	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Külföldi finanszírozás bevételei (=140+…143)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Finanszírozási bevételek	B8	64 857	62 861	702 126	829 844	67 945	43 618	14 570	126 133	76 536 800	45 921 033	161 268 182	283 726 015
147	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	76 925	69 691	933 494	1 080 110	83 229	45 066	405 054	533 349	93 213 630	47 751 096	566 108 428	707 073 154