Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 30- 2020. 05. 31

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.05.30.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2020.évi költségvetését 259.297.540 Ft költségvetési bevétellel, 302.042.608 Ft költségvetési kiadással, -42.745.068 Ft költségvetési egyenleggel, -52.722.773 Ft költségvetési egyenleg működésre, 9.977.705 Ft költségvetési egyenleg felhalmozásra, 6.439.394 Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.]

2. § (1) A Rendelet 2.a, 2.b., 2.c és 2.d., mellékletei helyébe az 1.a., 1.b.,1.c és 1.d. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 3.a, 3.b., 3.c, 3.d., mellékletei helyébe a 2.a., 2.b., 2.c, 2.d. mellékletek lépnek.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3.melléklet lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4.melléklet lép.

(5) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 5.melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyarmati Katalin polgármester

Szántód László jegyző

1. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda Kiadások

1a.

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_1_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_2_sz				Módosított előirányzat_2_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 993 440			55 993 440	55 000 000	0	0	55 000 000				0	55 000 000	0	0	55 000 000
02	Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 223 375			5 223 375	5 223 375	0	0	5 223 375				0	5 223 375	0	0	5 223 375
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 140 669			2 140 669	2 140 669	0	0	2 140 669				0	2 140 669	0	0	2 140 669
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	481 803			481 803	481 803	0	0	481 803				0	481 803	0	0	481 803
10	Egyéb költségtérítések	K1110	229 000			229 000	229 000	0	0	229 000				0	229 000	0	0	229 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	993 440	0	0	993 440				0	993 440	0	0	993 440
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	64 068 287	0	0	64 068 287	64 068 287	0	0	64 068 287	0	0	0	0	64 068 287	0	0	64 068 287
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	48 300			48 300	48 300	0	0	48 300				0	48 300	0	0	48 300
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	48 300	0	0	48 300	48 300	0	0	48 300	0	0	0	0	48 300	0	0	48 300
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 116 587	0	0	64 116 587	64 116 587	0	0	64 116 587	0	0	0	0	64 116 587	0	0	64 116 587
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 553 167			10 553 167	10 553 167	0	0	10 553 167				0	10 553 167	0	0	10 553 167
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	523 000			523 000	523 000	0	0	523 000				0	523 000	0	0	523 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 500 000			21 500 000	21 492 480	7 520	0	21 500 000	254			254	21 492 734	7 520	0	21 500 254
23	Árubeszerzés	K313				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 023 000	0	0	22 023 000	22 015 480	7 520	0	22 023 000	254	0	0	254	22 015 734	7 520	0	22 023 254
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000			300 000	298 611	1 389	0	300 000				0	298 611	1 389	0	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000			100 000	95 440	4 560	0	100 000				0	95 440	4 560	0	100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	400 000	0	0	400 000	394 051	5 949	0	400 000	0	0	0	0	394 051	5 949	0	400 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 000 000			2 000 000	2 081 016	0	0	2 081 016				0	2 081 016	0	0	2 081 016
29	Vásárolt élelmezés	K332				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 373 000			1 373 000	1 373 000	0	0	1 373 000				0	1 373 000	0	0	1 373 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	894 000			894 000	894 000	0	0	894 000				0	894 000	0	0	894 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	850 000			850 000	850 000	0	0	850 000				0	850 000	0	0	850 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	5 117 000	0	0	5 117 000	5 198 016	0	0	5 198 016	0	0	0	0	5 198 016	0	0	5 198 016
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000			60 000	60 000	0	0	60 000				0	60 000	0	0	60 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 949 711			5 949 711	5 910 202	3 331	0	5 913 533				0	5 910 202	3 331	0	5 913 533
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 873 000			1 873 000	1 873 000	0	0	1 873 000				0	1 873 000	0	0	1 873 000
41	Kamatkiadások	K353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000	136 178	0	0	136 178				0	136 178	0	0	136 178
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	7 922 711	0	0	7 922 711	7 919 380	3 331	0	7 922 711	0	0	0	0	7 919 380	3 331	0	7 922 711
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	35 522 711	0	0	35 522 711	35 586 927	16 800	0	35 603 727	254	0	0	254	35 587 181	16 800	0	35 603 981
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		110 192 465	0	0	110 192 465	110 256 681	16 800	0	110 273 481	254	0	0	254	110 256 935	16 800	0	110 273 735
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 027 558			2 027 558	2 027 558	0	0	2 027 558	-1 146 166			-1 146 166	881 392	0	0	881 392
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	547 442			547 442	547 442	0	0	547 442	-309 465			-309 465	237 977	0	0	237 977
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	2 575 000	0	0	2 575 000	2 575 000	0	0	2 575 000	-1 455 631	0	0	-1 455 631	1 119 369	0	0	1 119 369
78	Ingatlanok felújítása	K71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		2 575 000	0	0	2 575 000	2 575 000	0	0	2 575 000	-1 455 631	0	0	-1 455 631	1 119 369	0	0	1 119 369
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	112 767 465	0	0	112 767 465	112 831 681	16 800	0	112 848 481	-1 455 377	0	0	-1 455 377	111 376 304	16 800	0	111 393 104
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		112 767 465	0	0	112 767 465	112 831 681	16 800	0	112 848 481	-1 455 377	0	0	-1 455 377	111 376 304	16 800	0	111 393 104

1b Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_1_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_2_sz				Módosított előirányzat_2_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 202 262			32 202 262	32 000 000	0	0	32 000 000				0	32 000 000	0	0	32 000 000
02	Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 320 332			1 320 332	1 320 332	0	0	1 320 332				0	1 320 332	0	0	1 320 332
08	Ruházati költségtérítés	K1108	70 262			70 262	70 262	0	0	70 262				0	70 262	0	0	70 262
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	512 240			512 240	512 240	0	0	512 240				0	512 240	0	0	512 240
10	Egyéb költségtérítések	K1110	390 832			390 832	94 000	0	0	94 000				0	94 000	0	0	94 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	216 736			216 736	715 830	0	0	715 830				0	715 830	0	0	715 830
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	34 712 664	0	0	34 712 664	34 712 664	0	0	34 712 664	0	0	0	0	34 712 664	0	0	34 712 664
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 712 664	0	0	34 712 664	34 712 664	0	0	34 712 664	0	0	0	0	34 712 664	0	0	34 712 664
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 850 048			5 850 048	5 850 048	0	0	5 850 048				0	5 850 048	0	0	5 850 048
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	160 000			160 000	160 000	0	0	160 000				0	160 000	0	0	160 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000			350 000	350 000	0	0	350 000				0	350 000	0	0	350 000
23	Árubeszerzés	K313	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	510 000	0	0	510 000	510 000	0	0	510 000	0	0	0	0	510 000	0	0	510 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 528 000			1 528 000	1 528 000	0	0	1 528 000				0	1 528 000	0	0	1 528 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000			400 000	400 000	0	0	400 000				0	400 000	0	0	400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 928 000	0	0	1 928 000	1 928 000	0	0	1 928 000	0	0	0	0	1 928 000	0	0	1 928 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 100 000			1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000				0	1 100 000	0	0	1 100 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000			500 000	500 000	0	0	500 000				0	500 000	0	0	500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	340 000			340 000	340 000	0	0	340 000				0	340 000	0	0	340 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 745 000			1 745 000	1 745 000	0	0	1 745 000				0	1 745 000	0	0	1 745 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 685 000	0	0	3 685 000	3 685 000	0	0	3 685 000	0	0	0	0	3 685 000	0	0	3 685 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000			400 000	400 000	0	0	400 000				0	400 000	0	0	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 350 000			1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000				0	1 350 000	0	0	1 350 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000				0	1 000	0	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000			10 000	10 000	0	0	10 000				0	10 000	0	0	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 361 000	0	0	1 361 000	1 361 000	0	0	1 361 000	0	0	0	0	1 361 000	0	0	1 361 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 884 000	0	0	7 884 000	7 884 000	0	0	7 884 000	0	0	0	0	7 884 000	0	0	7 884 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		48 446 712	0	0	48 446 712	48 446 712	0	0	48 446 712	0	0	0	0	48 446 712	0	0	48 446 712
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	126 693			126 693	126 693	0	0	126 693	-56 693			-56 693	70 000	0	0	70 000
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000			300 000	300 000	0	0	300 000	-110 600			-110 600	189 400	0	0	189 400
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	115 207			115 207	115 207	0	0	115 207	-69 307			-69 307	45 900	0	0	45 900
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	541 900	0	0	541 900	541 900	0	0	541 900	-236 600	0	0	-236 600	305 300	0	0	305 300
78	Ingatlanok felújítása	K71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		541 900	0	0	541 900	541 900	0	0	541 900	-236 600	0	0	-236 600	305 300	0	0	305 300
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	48 988 612	0	0	48 988 612	48 988 612	0	0	48 988 612	-236 600	0	0	-236 600	48 752 012	0	0	48 752 012
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		48 988 612	0	0	48 988 612	48 988 612	0	0	48 988 612	-236 600	0	0	-236 600	48 752 012	0	0	48 752 012

1c Önkormányzati előirányzatok Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_1_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_2_sz				Módosított előirányzat_2_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 304 384			26 304 384	26 000 000	0	0	26 000 000				0	26 000 000	0	0	26 000 000
02	Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	632 500			632 500	632 500	0	0	632 500				0	632 500	0	0	632 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				0	50 000	0	0	50 000				0	50 000	0	0	50 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000			12 000	12 000	0	0	12 000				0	12 000	0	0	12 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	254 384	0	0	254 384				0	254 384	0	0	254 384
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	26 948 884	0	0	26 948 884	26 948 884	0	0	26 948 884	0	0	0	0	26 948 884	0	0	26 948 884
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 693 640			14 693 640	14 693 640	0	0	14 693 640				0	14 693 640	0	0	14 693 640
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 483 083			3 483 083	3 483 083	0	0	3 483 083				0	3 483 083	0	0	3 483 083
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 024 167			2 024 167	2 024 167	0	0	2 024 167				0	2 024 167	0	0	2 024 167
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 200 890	0	0	20 200 890	20 200 890	0	0	20 200 890	0	0	0	0	20 200 890	0	0	20 200 890
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	47 149 774	0	0	47 149 774	47 149 774	0	0	47 149 774	0	0	0	0	47 149 774	0	0	47 149 774
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 301 778			8 301 778	8 301 778	0	0	8 301 778				0	8 301 778	0	0	8 301 778
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000	50 000	0	0	50 000				0	50 000	0	0	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 494 448			4 494 448	4 365 268	129 180	0	4 494 448				0	4 365 268	129 180	0	4 494 448
23	Árubeszerzés	K313				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 544 448	0	0	4 544 448	4 415 268	129 180	0	4 544 448	0	0	0	0	4 415 268	129 180	0	4 544 448
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000			2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			500 000	500 000	0	0	500 000				0	500 000	0	0	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 950 000			5 950 000	5 997 844	0	0	5 997 844				0	5 997 844	0	0	5 997 844
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 010 000			1 010 000	1 010 000	0	0	1 010 000				0	1 010 000	0	0	1 010 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 370 000			4 370 000	4 370 000	0	0	4 370 000	-369 828			-369 828	4 000 172	0	0	4 000 172
32	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000			300 000	300 000	0	0	300 000				0	300 000	0	0	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 044 500			4 044 500	3 252 689	791 811	0	4 044 500	616 575			616 575	3 869 264	791 811	0	4 661 075
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 575 634			12 575 634	12 600 563	10 071	0	12 610 634				0	12 600 563	10 071	0	12 610 634
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	28 250 134	0	0	28 250 134	27 531 096	801 882	0	28 332 978	246 747	0	0	246 747	27 777 843	801 882	0	28 579 725
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000			10 000	10 000	0	0	10 000				0	10 000	0	0	10 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000			50 000	50 000	0	0	50 000				0	50 000	0	0	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 352 934			7 352 934	7 110 996	251 388	0	7 362 384				0	7 110 996	251 388	0	7 362 384
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 885 000			6 885 000	6 885 000	0	0	6 885 000				0	6 885 000	0	0	6 885 000
41	Kamatkiadások	K353	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000				0	1 000	0	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 500 000			1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000				0	1 500 000	0	0	1 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	15 738 934	0	0	15 738 934	15 496 996	251 388	0	15 748 384	0	0	0	0	15 496 996	251 388	0	15 748 384
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	51 093 516	0	0	51 093 516	50 003 360	1 182 450	0	51 185 810	246 747	0	0	246 747	50 250 107	1 182 450	0	51 432 557
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 700 000			5 700 000	5 700 000	0	0	5 700 000				0	5 700 000	0	0	5 700 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 700 000	0	0	5 700 000	5 700 000	0	0	5 700 000	0	0	0	0	5 700 000	0	0	5 700 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K5021	232 311			232 311	232 311	0	0	232 311				0	232 311	0	0	232 311
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 298 108			6 298 108	5 658 108	640 000	0	6 298 108				0	5 658 108	640 000	0	6 298 108
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511/K512	490 000			490 000	490 000	0	0	490 000				0	490 000	0	0	490 000
66	Tartalékok-általános	K513	12 133 899			12 133 899	12 001 499	0	0	12 001 499	-5 562 105			-5 562 105	6 439 394	0	0	6 439 394
67	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	19 154 318	0	0	19 154 318	18 381 918	640 000	0	19 021 918	-5 562 105	0	0	-5 562 105	12 819 813	640 000	0	13 459 813
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		131 399 386	0	0	131 399 386	129 536 830	1 822 450	0	131 359 280	-5 315 358	0	0	-5 315 358	124 221 472	1 822 450	0	126 043 922
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 327 102			3 327 102	1 200 000	2 127 102	0	3 327 102	-1 200 000	-693 942		-1 893 942	0	1 433 160	0	1 433 160
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 464 946			3 464 946	2 759 138	787 816	0	3 546 954	-484 000	1 106 884		622 884	2 275 138	1 894 700	0	4 169 838
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 716 403			1 716 403	1 068 967	669 578	0	1 738 545	-454 680	111 495		-343 185	614 287	781 073	0	1 395 360
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	8 508 451	0	0	8 508 451	5 028 105	3 584 496	0	8 612 601	-2 138 680	524 437	0	-1 614 243	2 889 425	4 108 933	0	6 998 358
78	Ingatlanok felújítása	K71	9 068 425			9 068 425	4 300 000	4 768 425	0	9 068 425	-2 600 000	1		-2 599 999	1 700 000	4 768 426	0	6 468 426
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	377 940			377 940	0	377 940	0	377 940		-377 940		-377 940	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0	400 000			400 000	400 000	0	0	400 000
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 550 518			2 550 518	1 161 000	1 389 518	0	2 550 518	-594 000	-102 043		-696 043	567 000	1 287 475	0	1 854 475
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	11 996 883	0	0	11 996 883	5 461 000	6 535 883	0	11 996 883	-2 794 000	-479 982	0	-3 273 982	2 667 000	6 055 901	0	8 722 901
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	132 311			132 311	132 311	0	0	132 311				0	132 311	0	0	132 311
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	132 311	0	0	132 311	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		20 637 645	0	0	20 637 645	10 621 416	10 120 379	0	20 741 795	-4 932 680	44 455	0	-4 888 225	5 688 736	10 164 834	0	15 853 570
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	152 037 031	0	0	152 037 031	140 158 246	11 942 829	0	152 101 075	-10 248 038	44 455	0	-10 203 583	129 910 208	11 987 284	0	141 897 492
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 329 220			5 329 220	7 970 000	0	0	7 970 000				0	7 970 000	0	0	7 970 000
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	145 250 368			145 250 368	145 250 368	0	0	145 250 368	-1 692 231			-1 692 231	143 558 137	0	0	143 558 137
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	150 579 588	0	0	150 579 588	153 220 368	0	0	153 220 368	-1 692 231	0	0	-1 692 231	151 528 137	0	0	151 528 137
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	150 579 588	0	0	150 579 588	153 220 368	0	0	153 220 368	-1 692 231	0	0	-1 692 231	151 528 137	0	0	151 528 137
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		302 616 619	0	0	302 616 619	293 378 614	11 942 829	0	305 321 443	-11 940 269	44 455	0	-11 895 814	281 438 345	11 987 284	0	293 425 629

1d Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_1_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_2_sz				Módosított előirányzat_2_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	114 500 086	0	0	114 500 086	113 000 000	0	0	113 000 000	0	0	0	0	113 000 000	0	0	113 000 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 223 375	0	0	5 223 375	5 223 375	0	0	5 223 375	0	0	0	0	5 223 375	0	0	5 223 375
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 093 501	0	0	4 093 501	4 093 501	0	0	4 093 501	0	0	0	0	4 093 501	0	0	4 093 501
08	Ruházati költségtérítés	K1108	70 262	0	0	70 262	70 262	0	0	70 262	0	0	0	0	70 262	0	0	70 262
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	994 043	0	0	994 043	1 044 043	0	0	1 044 043	0	0	0	0	1 044 043	0	0	1 044 043
10	Egyéb költségtérítések	K1110	631 832	0	0	631 832	335 000	0	0	335 000	0	0	0	0	335 000	0	0	335 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	216 736	0	0	216 736	1 963 654	0	0	1 963 654	0	0	0	0	1 963 654	0	0	1 963 654
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	125 729 835	0	0	125 729 835	125 729 835	0	0	125 729 835	0	0	0	0	125 729 835	0	0	125 729 835
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 693 640	0	0	14 693 640	14 693 640	0	0	14 693 640	0	0	0	0	14 693 640	0	0	14 693 640
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 483 083	0	0	3 483 083	3 483 083	0	0	3 483 083	0	0	0	0	3 483 083	0	0	3 483 083
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 072 467	0	0	2 072 467	2 072 467	0	0	2 072 467	0	0	0	0	2 072 467	0	0	2 072 467
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 249 190	0	0	20 249 190	20 249 190	0	0	20 249 190	0	0	0	0	20 249 190	0	0	20 249 190
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	145 979 025	0	0	145 979 025	145 979 025	0	0	145 979 025	0	0	0	0	145 979 025	0	0	145 979 025
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 704 993	0	0	24 704 993	24 704 993	0	0	24 704 993	0	0	0	0	24 704 993	0	0	24 704 993
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	733 000	0	0	733 000	733 000	0	0	733 000	0	0	0	0	733 000	0	0	733 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 344 448	0	0	26 344 448	26 207 748	136 700	0	26 344 448	254	0	0	254	26 208 002	136 700	0	26 344 702
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	27 077 448	0	0	27 077 448	26 940 748	136 700	0	27 077 448	254	0	0	254	26 941 002	136 700	0	27 077 702
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 828 000	0	0	3 828 000	3 826 611	1 389	0	3 828 000	0	0	0	0	3 826 611	1 389	0	3 828 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	0	0	1 000 000	995 440	4 560	0	1 000 000	0	0	0	0	995 440	4 560	0	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 828 000	0	0	4 828 000	4 822 051	5 949	0	4 828 000	0	0	0	0	4 822 051	5 949	0	4 828 000
28	Közüzemi díjak	K331	9 050 000	0	0	9 050 000	9 178 860	0	0	9 178 860	0	0	0	0	9 178 860	0	0	9 178 860
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 010 000	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0	1 010 000	0	0	0	0	1 010 000	0	0	1 010 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 243 000	0	0	6 243 000	6 243 000	0	0	6 243 000	-369 828	0	0	-369 828	5 873 172	0	0	5 873 172
32	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 278 500	0	0	5 278 500	4 486 689	791 811	0	5 278 500	616 575	0	0	616 575	5 103 264	791 811	0	5 895 075
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 170 634	0	0	15 170 634	15 195 563	10 071	0	15 205 634	0	0	0	0	15 195 563	10 071	0	15 205 634
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	37 052 134	0	0	37 052 134	36 414 112	801 882	0	37 215 994	246 747	0	0	246 747	36 660 859	801 882	0	37 462 741
36	Kiküldetések kiadásai	K341	470 000	0	0	470 000	470 000	0	0	470 000	0	0	0	0	470 000	0	0	470 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	520 000	0	0	520 000	520 000	0	0	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	520 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 652 645	0	0	14 652 645	14 371 198	254 719	0	14 625 917	0	0	0	0	14 371 198	254 719	0	14 625 917
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 758 000	0	0	8 758 000	8 758 000	0	0	8 758 000	0	0	0	0	8 758 000	0	0	8 758 000
41	Kamatkiadások	K353	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 610 000	0	0	1 610 000	1 646 178	0	0	1 646 178	0	0	0	0	1 646 178	0	0	1 646 178
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	25 022 645	0	0	25 022 645	24 777 376	254 719	0	25 032 095	0	0	0	0	24 777 376	254 719	0	25 032 095
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	94 500 227	0	0	94 500 227	93 474 287	1 199 250	0	94 673 537	247 001	0	0	247 001	93 721 288	1 199 250	0	94 920 538
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 700 000	0	0	5 700 000	5 700 000	0	0	5 700 000	0	0	0	0	5 700 000	0	0	5 700 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 700 000	0	0	5 700 000	5 700 000	0	0	5 700 000	0	0	0	0	5 700 000	0	0	5 700 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	232 311	0	0	232 311	232 311	0	0	232 311	0	0	0	0	232 311	0	0	232 311
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 298 108	0	0	6 298 108	5 658 108	640 000	0	6 298 108	0	0	0	0	5 658 108	640 000	0	6 298 108
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	490 000	0	0	490 000	490 000	0	0	490 000	0	0	0	0	490 000	0	0	490 000
66	Tartalékok-általános	K513	12 133 899	0	0	12 133 899	12 001 499	0	0	12 001 499	-5 562 105	0	0	-5 562 105	6 439 394	0	0	6 439 394
67	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	19 154 318	0	0	19 154 318	18 381 918	640 000	0	19 021 918	-5 562 105	0	0	-5 562 105	12 819 813	640 000	0	13 459 813
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		290 038 563	0	0	290 038 563	288 240 223	1 839 250	0	290 079 473	-5 315 104	0	0	-5 315 104	282 925 119	1 839 250	0	284 764 369
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 453 795	0	0	3 453 795	1 326 693	2 127 102	0	3 453 795	-1 256 693	-693 942	0	-1 950 635	70 000	1 433 160	0	1 503 160
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 792 504	0	0	5 792 504	5 086 696	787 816	0	5 874 512	-1 740 766	1 106 884	0	-633 882	3 345 930	1 894 700	0	5 240 630
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 379 052	0	0	2 379 052	1 731 616	669 578	0	2 401 194	-833 452	111 495	0	-721 957	898 164	781 073	0	1 679 237
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	11 625 351	0	0	11 625 351	8 145 005	3 584 496	0	11 729 501	-3 830 911	524 437	0	-3 306 474	4 314 094	4 108 933	0	8 423 027
78	Ingatlanok felújítása	K71	9 068 425	0	0	9 068 425	4 300 000	4 768 425	0	9 068 425	-2 600 000	1	0	-2 599 999	1 700 000	4 768 426	0	6 468 426
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	377 940	0	0	377 940	0	377 940	0	377 940	0	-377 940	0	-377 940	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 550 518	0	0	2 550 518	1 161 000	1 389 518	0	2 550 518	-594 000	-102 043	0	-696 043	567 000	1 287 475	0	1 854 475
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	11 996 883	0	0	11 996 883	5 461 000	6 535 883	0	11 996 883	-2 794 000	-479 982	0	-3 273 982	2 667 000	6 055 901	0	8 722 901
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	132 311	0	0	132 311	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	132 311	0	0	132 311	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		23 754 545	0	0	23 754 545	13 738 316	10 120 379	0	23 858 695	-6 624 911	44 455	0	-6 580 456	7 113 405	10 164 834	0	17 278 239
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	313 793 108	0	0	313 793 108	301 978 539	11 959 629	0	313 938 168	-11 940 015	44 455	0	-11 895 560	290 038 524	12 004 084	0	302 042 608
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 329 220	0	0	5 329 220	7 970 000	0	0	7 970 000	0	0	0	0	7 970 000	0	0	7 970 000
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	145 250 368	0	0	145 250 368	145 250 368	0	0	145 250 368	-1 692 231	0	0	-1 692 231	143 558 137	0	0	143 558 137
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	150 579 588	0	0	150 579 588	153 220 368	0	0	153 220 368	-1 692 231	0	0	-1 692 231	151 528 137	0	0	151 528 137
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	150 579 588	0	0	150 579 588	153 220 368	0	0	153 220 368	-1 692 231	0	0	-1 692 231	151 528 137	0	0	151 528 137
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		464 372 696	0	0	464 372 696	455 198 907	11 959 629	0	467 158 536	-13 632 246	44 455	0	-13 587 791	441 566 661	12 004 084	0	453 570 745

2. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_1_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_2_sz				Módosított előirányzat_2_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000			4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000				0	4 000 000	0	0	4 000 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	8 600 000			8 600 000	8 600 000	0	0	8 600 000				0	8 600 000	0	0	8 600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 402 000			3 402 000	3 402 000	0	0	3 402 000				0	3 402 000	0	0	3 402 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	354 000			354 000	354 000	0	0	354 000	254			254	354 254	0	0	354 254
41	Kamatbevételek	B408				0	100	0	0	100				0	100	0	0	100
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	100			100	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	81 016	0	0	81 016				0	81 016	0	0	81 016
44	Egyéb működési bevételek	B411	10 000			10 000	10 000	0	0	10 000				0	10 000	0	0	10 000
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	16 366 100	0	0	16 366 100	16 447 116	0	0	16 447 116	254	0	0	254	16 447 370	0	0	16 447 370
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	16 366 100	0	0	16 366 100	16 447 116	0	0	16 447 116	254	0	0	254	16 447 370	0	0	16 447 370
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-93 826 365	0	0	-93 826 365	-93 809 565	-16 800	0	-93 826 365	0	0	0	0	-93 809 565	-16 800	0	-93 826 365
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-2 575 000	0	0	-2 575 000	-2 575 000	0	0	-2 575 000	1 455 631	0	0	1 455 631	-1 119 369	0	0	-1 119 369
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	32 715			32 715	32 715	0	0	32 715				0	32 715	0	0	32 715
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	32 715	0	0	32 715	32 715	0	0	32 715	0	0	0	0	32 715	0	0	32 715
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	96 368 650			96 368 650	96 368 650	0	0	96 368 650	-1 455 631			-1 455 631	94 913 019	0	0	94 913 019
80	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	96 401 365	0	0	96 401 365	96 401 365	0	0	96 401 365	-1 455 631	0	0	-1 455 631	94 945 734	0	0	94 945 734
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	96 401 365	0	0	96 401 365	96 401 365	0	0	96 401 365	-1 455 631	0	0	-1 455 631	94 945 734	0	0	94 945 734
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		112 767 465	0	0	112 767 465	112 848 481	0	0	112 848 481	-1 455 377	0	0	-1 455 377	111 393 104	0	0	111 393 104

2b Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_1_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_2_sz				Módosított előirányzat_2_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	45 000			45 000	45 000	0	0	45 000				0	45 000	0	0	45 000
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-48 401 712	0	0	-48 401 712	-48 401 712	0	0	-48 401 712	0	0	0	0	-48 401 712	0	0	-48 401 712
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-541 900	0	0	-541 900	-541 900	0	0	-541 900	236 600	0	0	236 600	-305 300	0	0	-305 300
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	61 894			61 894	61 894	0	0	61 894				0	61 894	0	0	61 894
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	61 894	0	0	61 894	61 894	0	0	61 894	0	0	0	0	61 894	0	0	61 894
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	48 881 718			48 881 718	48 881 718	0	0	48 881 718	-236 600			-236 600	48 645 118	0	0	48 645 118
80	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	48 943 612	0	0	48 943 612	48 943 612	0	0	48 943 612	-236 600	0	0	-236 600	48 707 012	0	0	48 707 012
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	48 943 612	0	0	48 943 612	48 943 612	0	0	48 943 612	-236 600	0	0	-236 600	48 707 012	0	0	48 707 012
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		48 988 612	0	0	48 988 612	48 988 612	0	0	48 988 612	-236 600	0	0	-236 600	48 752 012	0	0	48 752 012

2c Önkormányzati előirányzatok Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_1_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_2_sz				Módosított előirányzat_2_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47 960 230			47 960 230	47 960 230	0	0	47 960 230				0	47 960 230	0	0	47 960 230
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 337 690			51 337 690	51 337 690	0	0	51 337 690				0	51 337 690	0	0	51 337 690
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	31 330 481			31 330 481	31 330 481	0	0	31 330 481				0	31 330 481	0	0	31 330 481
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 602 080			2 602 080	2 602 080	0	0	2 602 080				0	2 602 080	0	0	2 602 080
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	133 230 481	0	0	133 230 481	133 230 481	0	0	133 230 481	0	0	0	0	133 230 481	0	0	133 230 481
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 703 255			10 703 255	10 703 255	0	0	10 703 255				0	10 703 255	0	0	10 703 255
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	143 933 736	0	0	143 933 736	143 933 736	0	0	143 933 736	0	0	0	0	143 933 736	0	0	143 933 736
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0	243 840			243 840	243 840	0	0	243 840
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	243 840	0	0	243 840	243 840	0	0	243 840
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0	2 907			2 907	2 907	0	0	2 907
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	2 907	0	0	2 907	2 907	0	0	2 907
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 200 000			7 200 000	7 200 000	0	0	7 200 000				0	7 200 000	0	0	7 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000			50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000				0	50 000 000	0	0	50 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	13 000 000			13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	-12 142 561			-12 142 561	857 439	0	0	857 439
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	63 000 000	0	0	63 000 000	63 000 000	0	0	63 000 000	-12 142 561	0	0	-12 142 561	50 857 439	0	0	50 857 439
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	750 000			750 000	750 000	0	0	750 000				0	750 000	0	0	750 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	70 950 000	0	0	70 950 000	70 950 000	0	0	70 950 000	-12 139 654	0	0	-12 139 654	58 810 346	0	0	58 810 346
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 595 000			1 595 000	1 300 000	295 000	0	1 595 000				0	1 300 000	295 000	0	1 595 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 792 963			1 792 963	1 792 963	0	0	1 792 963				0	1 792 963	0	0	1 792 963
38	Ellátási díjak	B405				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0	0	0	0		6 885 000		6 885 000	0	6 885 000	0	6 885 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000				0	1 000	0	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	64 044	0	0	64 044				0	64 044	0	0	64 044
44	Egyéb működési bevételek	B411	849 141			849 141	671 811	177 330	0	849 141				0	671 811	177 330	0	849 141
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	4 238 104	0	0	4 238 104	3 829 818	472 330	0	4 302 148	0	6 885 000	0	6 885 000	3 829 818	7 357 330	0	11 187 148
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	32 385 000			32 385 000	0	32 385 000	0	32 385 000		-6 885 000		-6 885 000	0	25 500 000	0	25 500 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	32 385 000	0	0	32 385 000	0	32 385 000	0	32 385 000	0	-6 885 000	0	-6 885 000	0	25 500 000	0	25 500 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62/64	1 581 996			1 581 996	1 581 996	0	0	1 581 996				0	1 581 996	0	0	1 581 996
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63/65	36 000			36 000	0	36 000	0	36 000				0	0	36 000	0	36 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	1 617 996	0	0	1 617 996	1 581 996	36 000	0	1 617 996	0	0	0	0	1 581 996	36 000	0	1 617 996
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 512 104			1 512 104	1 512 104	0	0	1 512 104				0	1 512 104	0	0	1 512 104
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	1 512 104	0	0	1 512 104	1 512 104	0	0	1 512 104	0	0	0	0	1 512 104	0	0	1 512 104
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	254 636 940	0	0	254 636 940	221 807 654	32 893 330	0	254 700 984	-11 895 814	0	0	-11 895 814	209 911 840	32 893 330	0	242 805 170
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		89 340 450	0	0	89 340 450	90 758 720	-1 314 120	0	89 444 600	-6 824 296	6 885 000	0	60 704	83 934 424	5 570 880	0	89 505 304
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		13 259 459	0	0	13 259 459	-9 109 312	22 264 621	0	13 155 309	5 176 520	-6 929 455	0	-1 752 935	-3 932 792	15 335 166	0	11 402 374
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	35 780 145			35 780 145	35 780 145	0	0	35 780 145				0	35 780 145	0	0	35 780 145
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	12 199 534			12 199 534	12 199 534	0	0	12 199 534				0	12 199 534	0	0	12 199 534
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	47 979 679	0	0	47 979 679	47 979 679	0	0	47 979 679	0	0	0	0	47 979 679	0	0	47 979 679
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	2 640 780	0	0	2 640 780				0	2 640 780	0	0	2 640 780
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	47 979 679	0	0	47 979 679	50 620 459	0	0	50 620 459	0	0	0	0	50 620 459	0	0	50 620 459
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	47 979 679	0	0	47 979 679	50 620 459	0	0	50 620 459	0	0	0	0	50 620 459	0	0	50 620 459
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		302 616 619	0	0	302 616 619	272 428 113	32 893 330	0	305 321 443	-11 895 814	0	0	-11 895 814	260 532 299	32 893 330	0	293 425 629

2d Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_1_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_2_sz				Módosított előirányzat_2_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47 960 230	0	0	47 960 230	47 960 230	0	0	47 960 230	0	0	0	0	47 960 230	0	0	47 960 230
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 337 690	0	0	51 337 690	51 337 690	0	0	51 337 690	0	0	0	0	51 337 690	0	0	51 337 690
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	31 330 481	0	0	31 330 481	31 330 481	0	0	31 330 481	0	0	0	0	31 330 481	0	0	31 330 481
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 602 080	0	0	2 602 080	2 602 080	0	0	2 602 080	0	0	0	0	2 602 080	0	0	2 602 080
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	133 230 481	0	0	133 230 481	133 230 481	0	0	133 230 481	0	0	0	0	133 230 481	0	0	133 230 481
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 703 255	0	0	10 703 255	10 703 255	0	0	10 703 255	0	0	0	0	10 703 255	0	0	10 703 255
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	143 933 736	0	0	143 933 736	143 933 736	0	0	143 933 736	0	0	0	0	143 933 736	0	0	143 933 736
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	243 840	0	0	243 840	243 840	0	0	243 840
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	243 840	0	0	243 840	243 840	0	0	243 840
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	2 907	0	0	2 907	2 907	0	0	2 907
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	2 907	0	0	2 907	2 907	0	0	2 907
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 200 000	0	0	7 200 000	7 200 000	0	0	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000	0	0	7 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	-12 142 561	0	0	-12 142 561	857 439	0	0	857 439
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	63 000 000	0	0	63 000 000	63 000 000	0	0	63 000 000	-12 142 561	0	0	-12 142 561	50 857 439	0	0	50 857 439
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	750 000	0	0	750 000	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	750 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	70 950 000	0	0	70 950 000	70 950 000	0	0	70 950 000	-12 139 654	0	0	-12 139 654	58 810 346	0	0	58 810 346
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 595 000	0	0	5 595 000	5 300 000	295 000	0	5 595 000	0	0	0	0	5 300 000	295 000	0	5 595 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 792 963	0	0	1 792 963	1 792 963	0	0	1 792 963	0	0	0	0	1 792 963	0	0	1 792 963
38	Ellátási díjak	B405	8 600 000	0	0	8 600 000	8 600 000	0	0	8 600 000	0	0	0	0	8 600 000	0	0	8 600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 402 000	0	0	3 402 000	3 402 000	0	0	3 402 000	0	6 885 000	0	6 885 000	3 402 000	6 885 000	0	10 287 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	354 000	0	0	354 000	354 000	0	0	354 000	254	0	0	254	354 254	0	0	354 254
41	Kamatbevételek	B408	1 000	0	0	1 000	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0	1 100	0	0	1 100
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	145 060	0	0	145 060	0	0	0	0	145 060	0	0	145 060
44	Egyéb működési bevételek	B411	904 141	0	0	904 141	726 811	177 330	0	904 141	0	0	0	0	726 811	177 330	0	904 141
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	20 649 204	0	0	20 649 204	20 321 934	472 330	0	20 794 264	254	6 885 000	0	6 885 254	20 322 188	7 357 330	0	27 679 518
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	32 385 000	0	0	32 385 000	0	32 385 000	0	32 385 000	0	-6 885 000	0	-6 885 000	0	25 500 000	0	25 500 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	32 385 000	0	0	32 385 000	0	32 385 000	0	32 385 000	0	-6 885 000	0	-6 885 000	0	25 500 000	0	25 500 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	1 581 996	0	0	1 581 996	1 581 996	0	0	1 581 996	0	0	0	0	1 581 996	0	0	1 581 996
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	36 000	0	0	36 000	0	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	1 617 996	0	0	1 617 996	1 581 996	36 000	0	1 617 996	0	0	0	0	1 581 996	36 000	0	1 617 996
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	1 512 104	0	0	1 512 104	1 512 104	0	0	1 512 104	0	0	0	0	1 512 104	0	0	1 512 104
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	1 512 104	0	0	1 512 104	1 512 104	0	0	1 512 104	0	0	0	0	1 512 104	0	0	1 512 104
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	271 048 040	0	0	271 048 040	238 299 770	32 893 330	0	271 193 100	-11 895 560	0	0	-11 895 560	226 404 210	32 893 330	0	259 297 540
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-52 887 627	0	0	-52 887 627	-51 452 557	-1 330 920	0	-52 783 477	-6 824 296	6 885 000	0	60 704	-58 276 853	5 554 080	0	-52 722 773
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		10 142 559	0	0	10 142 559	-12 226 212	22 264 621	0	10 038 409	6 868 751	-6 929 455	0	-60 704	-5 357 461	15 335 166	0	9 977 705
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	35 874 754	0	0	35 874 754	35 874 754	0	0	35 874 754	0	0	0	0	35 874 754	0	0	35 874 754
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	12 199 534	0	0	12 199 534	12 199 534	0	0	12 199 534	0	0	0	0	12 199 534	0	0	12 199 534
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	48 074 288	0	0	48 074 288	48 074 288	0	0	48 074 288	0	0	0	0	48 074 288	0	0	48 074 288
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	2 640 780	0	0	2 640 780	0	0	0	0	2 640 780	0	0	2 640 780
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	145 250 368	0	0	145 250 368	145 250 368	0	0	145 250 368	-1 692 231	0	0	-1 692 231	143 558 137	0	0	143 558 137
80	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	193 324 656	0	0	193 324 656	195 965 436	0	0	195 965 436	-1 692 231	0	0	-1 692 231	194 273 205	0	0	194 273 205
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	193 324 656	0	0	193 324 656	195 965 436	0	0	195 965 436	-1 692 231	0	0	-1 692 231	194 273 205	0	0	194 273 205
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		464 372 696	0	0	464 372 696	434 265 206	32 893 330	0	467 158 536	-13 587 791	0	0	-13 587 791	420 677 415	32 893 330	0	453 570 745

3. melléklet

Megmaradó beruházások és felújítások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen

1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
						0
						0
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
						0
						0
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	70 000	1 433 160	1 503 160
3/1	Földkönyv rendszer bevezetése			70 000		70 000
3/2	MFP_PH_Informatikai beruházás				1 433 160	1 433 160
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	881 392	189 400	4 169 838	5 240 630
4/1	Asztal beszerzés			89 400		89 400
4/2	Székek, irodabútor beszerzése			100 000		100 000
4/3	Közlekedési táblák, biztonságtechnikai eszközök beszerzése				256 000	256 000
4/4	Buszváró építése				300 000	300 000
4/5	MFP_Óvoda				1 778 387	1 778 387
4/6	MFP_PH				1 506 884	1 506 884
4/7	Védőnői hallásvizsgáló készülék_2019. évről áthúzódó				246 559	246 559
4/8	Talicska vásárlás				12 756	12 756
4/9	Oszlopok és lámpák				69 252	69 252
4/10	Ételszállító badellák (NÉBIH)		196 850			196 850
4/11	4 db sütőrács		31 496			31 496
4/12	Fix szúnyoghálók az ablakokra_konyha részére		39 370			39 370
4/13	Lámpák cseréje		39 370			39 370
4/14	Mosogató tálcák (NÉBIH)		236 220			236 220
4/15	Hófogó építése		308 555			308 555
4/16	Kockavágó tárcsa és betét		29 531			29 531
	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
	-					0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	237 977	45 900	1 395 360	1 679 237
	Beruházások	K6	1 119 369	305 300	6 998 358	8 423 027
						0
						0
1	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	6 468 426	6 468 426
1/1	Gizella ház_festés				500 000	500 000
1/3	Útburkolati jelek újrafestése				200 000	200 000
1/4	Petőfi S. u. útburkolat felújítása				1 000 000	1 000 000
1/6	MFP_Óvoda				1 842 845	1 842 845
1/7	MFP_PH_Ingatlan felújítás				2 925 581	2 925 581
						0
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
						0
						0
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	400 000	400 000
3/1	Tehergépkocsi plató javítása				400 000	400 000
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	1 854 475	1 854 475
	Felújítások	K7	0	0	8 722 901	8 722 901

4. melléklet

Általános- és céltartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Általános tartalékok	K513	0	0	6 439 394	6 439 394
02	Céltartalékok-	K513	0	0	0	0
03	Tartalékok	K513	0	0	6 439 394	6 439 394

5. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi tény (teljesítés)				2018. évi várható (teljesítés)				2020. évi terv
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 637	25 895	21 275	92 807	47 391	31 367	22 317	101 075	64 068 287	34 712 664	26 948 884	125 729 835
02	Külső személyi juttatások	K12	0	2 169	16 250	18 419	0	565	18 321	18 886	48 300	0	20 200 890	20 249 190
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	45 637	28 064	37 525	111 226	47 391	31 932	40 638	119 961	64 116 587	34 712 664	47 149 774	145 979 025
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 526	6 135	8 017	24 678	9 590	6 324	7 066	22 980	10 553 167	5 850 048	8 301 778	24 704 993
05	Készletbeszerzés	K31	13 683	560	3 543	17 786	15 438	527	3 776	19 741	22 023 254	510 000	4 544 448	27 077 702
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	235	1 789	1 629	3 653	317	1 703	2 250	4 270	400 000	1 928 000	2 500 000	4 828 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	2 349	2 250	19 290	23 889	4 229	3 347	21 711	29 287	5 198 016	3 685 000	28 579 725	37 462 741
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		57	44	101	0	27	8	35	60 000	400 000	60 000	520 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 789	1 011	4 956	9 756	5 565	1 114	5 902	12 581	7 922 711	1 361 000	15 748 384	25 032 095
10	Dologi kiadások (=05+…+09)	K3	20 056	5 667	29 462	55 185	25 549	6 718	33 647	65 914	35 603 981	7 884 000	51 432 557	94 920 538
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Családi támogatások	K42				0	0	0	580	580	0	0	0	0
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			4 465	4 465	0	0	4 489	4 489	0	0	5 700 000	5 700 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18)	K4	0	0	4 465	4 465	0	0	5 069	5 069	0	0	5 700 000	5 700 000
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502		27 106	7 087	34 193	0	0	7 397	7 397	0	0	232 311	232 311
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			6 687	6 687	0	0	6 336	6 336	0	0	6 298 108	6 298 108
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			337	337	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	680	680	0	0	490 000	490 000
31	Tartalékok-általános	K513				0	0	0	156 043	156 043	0	0	6 439 394	6 439 394
32	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32)	K5	0	27 106	14 111	41 217	0	0	170 456	170 456	0	0	13 459 813	13 459 813
34	Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33)		76 219	66 972	93 580	236 771	82 530	44 974	256 876	384 380	110 273 735	48 446 712	126 043 922	284 764 369
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	170	76	265	511	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			713 246	713 246	0	0	10 862	10 862	0	0	0	0
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157	70	2 740	2 967	0	0	0	0	0	70 000	1 433 160	1 503 160
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	341	226	278	845	559	72	4 753	5 384	881 392	189 400	4 169 838	5 240 630
39	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140	100	10 157	10 397	140	20	1 856	2 016	237 977	45 900	1 395 360	1 679 237
42	Beruházások (=35+…+41)	K6	808	472	726 686	727 966	699	92	17 471	18 262	1 119 369	305 300	6 998 358	8 423 027
43	Ingatlanok felújítása	K71			300	300	0	0	10 964	10 964	0	0	6 468 426	6 468 426
44	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	2 309	2 309	0	0	1 854 475	1 854 475
47	Felújítások (=43+…+46)	K7	0	0	300	300	0	0	13 273	13 273	0	0	8 722 901	8 722 901
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0	0	0	132 311	132 311
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	800	800	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55)	K8	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	132 311	132 311
57	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56)		808	472	726 986	728 266	699	92	31 544	32 335	1 119 369	305 300	15 853 570	17 278 239
58	Költségvetési kiadások (=34+57)	K1-K8	77 027	67 444	820 566	965 037	83 229	45 066	288 420	416 715	111 393 104	48 752 012	141 897 492	302 042 608
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			8 528	8 528	0	0	7 007	7 007	0	0	7 970 000	7 970 000
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			98 131	98 131	0	0	109 627	109 627	0	0	143 558 137	143 558 137
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66)	K91	0	0	106 659	106 659	0	0	116 634	116 634	0	0	151 528 137	151 528 137
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	106 659	106 659	0	0	116 634	116 634	0	0	151 528 137	151 528 137
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	77 027	67 444	927 225	1 071 696	83 229	45 066	405 054	533 349	111 393 104	48 752 012	293 425 629	453 570 745

76	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			124 152	124 152	0	0	129 094	129 094	0	0	133 230 481	133 230 481
77	Elvonások és befizetések bevételei	B12			24 381	24 381	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 201	14 764	15 965	0	788	45 820	46 608	0	0	10 703 255	10 703 255
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81)	B1	0	1 201	163 297	164 498	0	788	174 914	175 702	0	0	143 933 736	143 933 736
83	Jövedelemadók	B31				0	0	0	0	0	0	0	2 907	2 907
84	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Vagyoni tipusú adók	B34			6 550	6 550	0	0	6 602	6 602	0	0	7 200 000	7 200 000
87	Termékek és szolgáltatások adói	B35			51 800	51 800	0	0	59 049	59 049	0	0	50 857 439	50 857 439
88	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			668	668	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000
89	Közhatalmi bevételek (=83+…+88)	B3	0	0	59 018	59 018	0	0	65 651	65 651	0	0	58 810 346	58 810 346
90	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5		1 454	1 459	0	0	5 001	5 001	4 000 000	0	1 595 000	5 595 000
92	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 787	901	2 688	0	625	0	625	0	0	0	0
93	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	1 021	1 021	0	0	1 792 963	1 792 963
94	Ellátási díjak	B405	9 499			9 499	11 641	0	0	11 641	8 600 000	0	0	8 600 000
95	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 564	1 180	227	3 971	3 143	0	0	3 143	3 402 000	0	6 885 000	10 287 000
96	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0	354 254	0	0	354 254
97	Kamatbevételek	B408			12	12	0	0	0	0	100	0	1 000	1 100
98	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0	0	0	81 016	0	64 044	145 060
100	Egyéb működési bevételek	B411		68	2 446	2 514	0	35	981	1 016	10 000	45 000	849 141	904 141
101	Működési bevételek (=90+…+100)	B4	12 068	3 035	5 040	20 143	14 784	660	7 003	22 447	16 447 370	45 000	11 187 148	27 679 518
102	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	1 636	1 636	0	0	1 581 996	1 581 996
104	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65			127	127	0	0	36	36	0	0	36 000	36 000
105	Működési célú átvett pénzeszközök (=102+…+104)	B6	0	0	127	127	0	0	1 672	1 672	0	0	1 617 996	1 617 996
106	Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+101+105)		12 068	4 236	227 482	243 786	14 784	1 448	249 240	265 472	16 447 370	45 000	215 549 226	232 041 596
107	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	128 070	128 070	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0	0	0	243 840	243 840
112	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=107+…+111)	B2	0	0	0	0	0	0	128 070	128 070	0	0	243 840	243 840
113	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Ingatlanok értékesítése	B52			3 134	3 134	0	0	11 540	11 540	0	0	25 500 000	25 500 000
115	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		2 594		2 594	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felhalmozási bevételek (=113+…+117)	B5	0	2 594	3 134	5 728	0	0	11 540	11 540	0	0	25 500 000	25 500 000
119	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	1 594	1 594	0	0	1 512 104	1 512 104
121	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73-75			752	752	500	0	40	540	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=119+…+121)	B7	0	0	752	752	500	0	1 634	2 134	0	0	1 512 104	1 512 104
123	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	2 594	3 886	6 480	500	0	141 244	141 744	0	0	27 255 944	27 255 944
124	Költségvetési bevételek	B1-B7	12 068	6 830	231 368	250 266	15 284	1 448	390 484	407 216	16 447 370	45 000	242 805 170	259 297 540
125	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-64 151	-62 736	133 902	7 015	-67 746	-43 526	-7 636	-118 908	-93 826 365	-48 401 712	89 505 304	-52 722 773
126	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-808	2 122	-723 100	-721 786	-199	-92	109 700	109 409	-1 119 369	-305 300	11 402 374	9 977 705
127	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	322	29 265		29 587	57	1 879	6190	8 126	32 715	61 894	35 780 145	35 874 754
130	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			639 899	639 899	0	0	1 179	1 179	0	0	12 199 534	12 199 534
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Maradvány igénybevétele (=129+…+132)	B813	322	29 265	639 899	669 486	57	1 879	7 369	9 305	32 715	61 894	47 979 679	48 074 288
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			8 156	8 156	0	0	7 201	7 201	0	0	2 640 780	2 640 780
135	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 535	33 596		98 131	67 888	41 739	0	109 627	94 913 019	48 645 118	0	143 558 137
137	Betétek megszüntetése	B817			54 071	54 071	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Belföldi finanszírozás bevételei (=127+…128+133+134+…138)	B81	64 857	62 861	702 126	829 844	67 945	43 618	14 570	126 133	94 945 734	48 707 012	50 620 459	194 273 205
140	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Külföldi finanszírozás bevételei (=140+…143)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Finanszírozási bevételek	B8	64 857	62 861	702 126	829 844	67 945	43 618	14 570	126 133	94 945 734	48 707 012	50 620 459	194 273 205
147	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	76 925	69 691	933 494	1 080 110	83 229	45 066	405 054	533 349	111 393 104	48 752 012	293 425 629	453 570 745