Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 12- 2020. 06. 13

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.06.12.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2020.évi költségvetését 262.204.810 Ft költségvetési bevétellel, 304.949.878 Ft költségvetési kiadással, -42.745.068 Ft költségvetési egyenleggel, -52.589.385 Ft költségvetési egyenleg működésre, 9.844.317 Ft költségvetési egyenleg felhalmozásra, 8.911.793 Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.]

2. § (1) A Rendelet 2.a, 2.b., 2.c és 2.d., mellékletei helyébe az 1.a., 1.b.,1.c és 1.d. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 3.a, 3.b., 3.c, 3.d., mellékletei helyébe a 2.a., 2.b., 2.c, 2.d. mellékletek lépnek.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3.melléklet lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4.melléklet lép.

(5) A Rendelet 15. melléklete helyébe az 5.melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyarmati Katalin

Szántód László jegyző

1. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda Kiadások

1a.

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_2_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_3_sz				Módosított előirányzat_3_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 993 440			55 993 440	55 000 000	0	0	55 000 000				0	55 000 000	0	0	55 000 000
02	Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 223 375			5 223 375	5 223 375	0	0	5 223 375				0	5 223 375	0	0	5 223 375
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 140 669			2 140 669	2 188 969	0	0	2 188 969				0	2 188 969	0	0	2 188 969
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	481 803			481 803	481 803	0	0	481 803				0	481 803	0	0	481 803
10	Egyéb költségtérítések	K1110	229 000			229 000	229 000	0	0	229 000				0	229 000	0	0	229 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	993 440	0	0	993 440				0	993 440	0	0	993 440
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	64 068 287	0	0	64 068 287	64 116 587	0	0	64 116 587	0	0	0	0	64 116 587	0	0	64 116 587
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	48 300			48 300	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	48 300	0	0	48 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 116 587	0	0	64 116 587	64 116 587	0	0	64 116 587	0	0	0	0	64 116 587	0	0	64 116 587
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 553 167			10 553 167	10 553 167	0	0	10 553 167				0	10 553 167	0	0	10 553 167
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	523 000			523 000	523 000	0	0	523 000				0	523 000	0	0	523 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 500 000			21 500 000	21 489 362	10 892	0	21 500 254				0	21 489 362	10 892	0	21 500 254
23	Árubeszerzés	K313				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 023 000	0	0	22 023 000	22 012 362	10 892	0	22 023 254	0	0	0	0	22 012 362	10 892	0	22 023 254
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000			300 000	298 611	1 389	0	300 000				0	298 611	1 389	0	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000			100 000	95 440	4 560	0	100 000				0	95 440	4 560	0	100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	400 000	0	0	400 000	394 051	5 949	0	400 000	0	0	0	0	394 051	5 949	0	400 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 000 000			2 000 000	2 081 016	0	0	2 081 016				0	2 081 016	0	0	2 081 016
29	Vásárolt élelmezés	K332				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 373 000			1 373 000	1 373 000	0	0	1 373 000				0	1 373 000	0	0	1 373 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	894 000			894 000	894 000	0	0	894 000				0	894 000	0	0	894 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	850 000			850 000	850 000	0	0	850 000				0	850 000	0	0	850 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	5 117 000	0	0	5 117 000	5 198 016	0	0	5 198 016	0	0	0	0	5 198 016	0	0	5 198 016
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000			60 000	60 000	0	0	60 000				0	60 000	0	0	60 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 949 711			5 949 711	5 909 292	4 241	0	5 913 533				0	5 909 292	4 241	0	5 913 533
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 873 000			1 873 000	1 873 000	0	0	1 873 000				0	1 873 000	0	0	1 873 000
41	Kamatkiadások	K353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000	136 178	0	0	136 178				0	136 178	0	0	136 178
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	7 922 711	0	0	7 922 711	7 918 470	4 241	0	7 922 711	0	0	0	0	7 918 470	4 241	0	7 922 711
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	35 522 711	0	0	35 522 711	35 582 899	21 082	0	35 603 981	0	0	0	0	35 582 899	21 082	0	35 603 981
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		110 192 465	0	0	110 192 465	110 252 653	21 082	0	110 273 735	0	0	0	0	110 252 653	21 082	0	110 273 735
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 027 558			2 027 558	881 392	0	0	881 392				0	881 392	0	0	881 392
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	547 442			547 442	237 977	0	0	237 977				0	237 977	0	0	237 977
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	2 575 000	0	0	2 575 000	1 119 369	0	0	1 119 369	0	0	0	0	1 119 369	0	0	1 119 369
78	Ingatlanok felújítása	K71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		2 575 000	0	0	2 575 000	1 119 369	0	0	1 119 369	0	0	0	0	1 119 369	0	0	1 119 369
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	112 767 465	0	0	112 767 465	111 372 022	21 082	0	111 393 104	0	0	0	0	111 372 022	21 082	0	111 393 104
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		112 767 465	0	0	112 767 465	111 372 022	21 082	0	111 393 104	0	0	0	0	111 372 022	21 082	0	111 393 104

1b Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_2_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_3_sz				Módosított előirányzat_3_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 202 262			32 202 262	32 000 000	0	0	32 000 000				0	32 000 000	0	0	32 000 000
02	Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 320 332			1 320 332	1 320 332	0	0	1 320 332				0	1 320 332	0	0	1 320 332
08	Ruházati költségtérítés	K1108	70 262			70 262	70 262	0	0	70 262				0	70 262	0	0	70 262
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	512 240			512 240	512 240	0	0	512 240				0	512 240	0	0	512 240
10	Egyéb költségtérítések	K1110	390 832			390 832	94 000	0	0	94 000				0	94 000	0	0	94 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	216 736			216 736	715 830	0	0	715 830				0	715 830	0	0	715 830
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	34 712 664	0	0	34 712 664	34 712 664	0	0	34 712 664	0	0	0	0	34 712 664	0	0	34 712 664
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 712 664	0	0	34 712 664	34 712 664	0	0	34 712 664	0	0	0	0	34 712 664	0	0	34 712 664
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 850 048			5 850 048	5 850 048	0	0	5 850 048				0	5 850 048	0	0	5 850 048
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	160 000			160 000	160 000	0	0	160 000				0	160 000	0	0	160 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000			350 000	348 092	1 908	0	350 000				0	348 092	1 908	0	350 000
23	Árubeszerzés	K313	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	510 000	0	0	510 000	508 092	1 908	0	510 000	0	0	0	0	508 092	1 908	0	510 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 528 000			1 528 000	1 528 000	0	0	1 528 000				0	1 528 000	0	0	1 528 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000			400 000	400 000	0	0	400 000				0	400 000	0	0	400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 928 000	0	0	1 928 000	1 928 000	0	0	1 928 000	0	0	0	0	1 928 000	0	0	1 928 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 100 000			1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000				0	1 100 000	0	0	1 100 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000			500 000	500 000	0	0	500 000	-54 630			-54 630	445 370	0	0	445 370
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	340 000			340 000	340 000	0	0	340 000				0	340 000	0	0	340 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 745 000			1 745 000	1 745 000	0	0	1 745 000				0	1 745 000	0	0	1 745 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 685 000	0	0	3 685 000	3 685 000	0	0	3 685 000	-54 630	0	0	-54 630	3 630 370	0	0	3 630 370
36	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000			400 000	400 000	0	0	400 000				0	400 000	0	0	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 350 000			1 350 000	1 349 484	516	0	1 350 000	-14 750			-14 750	1 334 734	516	0	1 335 250
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000				0	1 000	0	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000			10 000	9 999	1	0	10 000				0	9 999	1	0	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 361 000	0	0	1 361 000	1 360 483	517	0	1 361 000	-14 750	0	0	-14 750	1 345 733	517	0	1 346 250
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 884 000	0	0	7 884 000	7 881 575	2 425	0	7 884 000	-69 380	0	0	-69 380	7 812 195	2 425	0	7 814 620
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		48 446 712	0	0	48 446 712	48 444 287	2 425	0	48 446 712	-69 380	0	0	-69 380	48 374 907	2 425	0	48 377 332
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	126 693			126 693	70 000	0	0	70 000				0	70 000	0	0	70 000
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000			300 000	189 400	0	0	189 400	54 630			54 630	244 030	0	0	244 030
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	115 207			115 207	45 900	0	0	45 900	14 750			14 750	60 650	0	0	60 650
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	541 900	0	0	541 900	305 300	0	0	305 300	69 380	0	0	69 380	374 680	0	0	374 680
78	Ingatlanok felújítása	K71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		541 900	0	0	541 900	305 300	0	0	305 300	69 380	0	0	69 380	374 680	0	0	374 680
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	48 988 612	0	0	48 988 612	48 749 587	2 425	0	48 752 012	0	0	0	0	48 749 587	2 425	0	48 752 012
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		48 988 612	0	0	48 988 612	48 749 587	2 425	0	48 752 012	0	0	0	0	48 749 587	2 425	0	48 752 012

1c Önkormányzati előirányzatok Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_2_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_3_sz				Módosított előirányzat_3_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 304 384			26 304 384	26 000 000	0	0	26 000 000				0	26 000 000	0	0	26 000 000
02	Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	632 500			632 500	632 500	0	0	632 500				0	632 500	0	0	632 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				0	50 000	0	0	50 000				0	50 000	0	0	50 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000			12 000	12 000	0	0	12 000				0	12 000	0	0	12 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	254 384	0	0	254 384				0	254 384	0	0	254 384
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	26 948 884	0	0	26 948 884	26 948 884	0	0	26 948 884	0	0	0	0	26 948 884	0	0	26 948 884
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 693 640			14 693 640	14 693 640	0	0	14 693 640				0	14 693 640	0	0	14 693 640
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 483 083			3 483 083	3 483 083	0	0	3 483 083				0	3 483 083	0	0	3 483 083
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 024 167			2 024 167	2 024 167	0	0	2 024 167				0	2 024 167	0	0	2 024 167
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 200 890	0	0	20 200 890	20 200 890	0	0	20 200 890	0	0	0	0	20 200 890	0	0	20 200 890
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	47 149 774	0	0	47 149 774	47 149 774	0	0	47 149 774	0	0	0	0	47 149 774	0	0	47 149 774
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 301 778			8 301 778	8 301 778	0	0	8 301 778				0	8 301 778	0	0	8 301 778
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000	50 000	0	0	50 000				0	50 000	0	0	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 494 448			4 494 448	4 365 268	129 180	0	4 494 448	292 018			292 018	4 657 286	129 180	0	4 786 466
23	Árubeszerzés	K313				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 544 448	0	0	4 544 448	4 415 268	129 180	0	4 544 448	292 018	0	0	292 018	4 707 286	129 180	0	4 836 466
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000			2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			500 000	500 000	0	0	500 000				0	500 000	0	0	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 950 000			5 950 000	5 997 844	0	0	5 997 844				0	5 997 844	0	0	5 997 844
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 010 000			1 010 000	1 010 000	0	0	1 010 000				0	1 010 000	0	0	1 010 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 370 000			4 370 000	4 000 172	0	0	4 000 172				0	4 000 172	0	0	4 000 172
32	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000			300 000	300 000	0	0	300 000				0	300 000	0	0	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 044 500			4 044 500	3 869 264	791 811	0	4 661 075				0	3 869 264	791 811	0	4 661 075
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 575 634			12 575 634	12 390 563	220 071	0	12 610 634				0	12 390 563	220 071	0	12 610 634
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	28 250 134	0	0	28 250 134	27 567 843	1 011 882	0	28 579 725	0	0	0	0	27 567 843	1 011 882	0	28 579 725
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000			10 000	10 000	0	0	10 000				0	10 000	0	0	10 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000			50 000	50 000	0	0	50 000				0	50 000	0	0	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 352 934			7 352 934	7 110 996	251 388	0	7 362 384	78 845			78 845	7 189 841	251 388	0	7 441 229
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 885 000			6 885 000	6 885 000	0	0	6 885 000				0	6 885 000	0	0	6 885 000
41	Kamatkiadások	K353	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000				0	1 000	0	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 500 000			1 500 000	1 463 400	36 600	0	1 500 000				0	1 463 400	36 600	0	1 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	15 738 934	0	0	15 738 934	15 460 396	287 988	0	15 748 384	78 845	0	0	78 845	15 539 241	287 988	0	15 827 229
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	51 093 516	0	0	51 093 516	50 003 507	1 429 050	0	51 432 557	370 863	0	0	370 863	50 374 370	1 429 050	0	51 803 420
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 700 000			5 700 000	5 700 000	0	0	5 700 000				0	5 700 000	0	0	5 700 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 700 000	0	0	5 700 000	5 700 000	0	0	5 700 000	0	0	0	0	5 700 000	0	0	5 700 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K5021	232 311			232 311	232 311	0	0	232 311				0	232 311	0	0	232 311
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 298 108			6 298 108	5 658 108	640 000	0	6 298 108				0	5 658 108	640 000	0	6 298 108
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511/K512	490 000			490 000	390 000	100 000	0	490 000				0	390 000	100 000	0	490 000
66	Tartalékok-általános	K513	12 133 899			12 133 899	6 439 394	0	0	6 439 394	2 472 399			2 472 399	8 911 793	0	0	8 911 793
67	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	19 154 318	0	0	19 154 318	12 719 813	740 000	0	13 459 813	2 472 399	0	0	2 472 399	15 192 212	740 000	0	15 932 212
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		131 399 386	0	0	131 399 386	123 874 872	2 169 050	0	126 043 922	2 843 262	0	0	2 843 262	126 718 134	2 169 050	0	128 887 184
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 327 102			3 327 102	0	1 433 160	0	1 433 160	50 400			50 400	50 400	1 433 160	0	1 483 560
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 464 946			3 464 946	2 275 138	1 894 700	0	4 169 838				0	2 275 138	1 894 700	0	4 169 838
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 716 403			1 716 403	614 287	781 073	0	1 395 360	13 608			13 608	627 895	781 073	0	1 408 968
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	8 508 451	0	0	8 508 451	2 889 425	4 108 933	0	6 998 358	64 008	0	0	64 008	2 953 433	4 108 933	0	7 062 366
78	Ingatlanok felújítása	K71	9 068 425			9 068 425	1 700 000	4 768 426	0	6 468 426				0	1 700 000	4 768 426	0	6 468 426
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	377 940			377 940	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	400 000	0	0	400 000				0	400 000	0	0	400 000
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 550 518			2 550 518	567 000	1 287 475	0	1 854 475				0	567 000	1 287 475	0	1 854 475
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	11 996 883	0	0	11 996 883	2 667 000	6 055 901	0	8 722 901	0	0	0	0	2 667 000	6 055 901	0	8 722 901
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	132 311			132 311	132 311	0	0	132 311				0	132 311	0	0	132 311
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	132 311	0	0	132 311	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		20 637 645	0	0	20 637 645	5 688 736	10 164 834	0	15 853 570	64 008	0	0	64 008	5 752 744	10 164 834	0	15 917 578
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	152 037 031	0	0	152 037 031	129 563 608	12 333 884	0	141 897 492	2 907 270	0	0	2 907 270	132 470 878	12 333 884	0	144 804 762
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 329 220			5 329 220	7 970 000	0	0	7 970 000				0	7 970 000	0	0	7 970 000
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	145 250 368			145 250 368	143 558 137	0	0	143 558 137				0	143 558 137	0	0	143 558 137
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	150 579 588	0	0	150 579 588	151 528 137	0	0	151 528 137	0	0	0	0	151 528 137	0	0	151 528 137
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	150 579 588	0	0	150 579 588	151 528 137	0	0	151 528 137	0	0	0	0	151 528 137	0	0	151 528 137
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		302 616 619	0	0	302 616 619	281 091 745	12 333 884	0	293 425 629	2 907 270	0	0	2 907 270	283 999 015	12 333 884	0	296 332 899

1d Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_2_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_3_sz				Módosított előirányzat_3_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	114 500 086	0	0	114 500 086	113 000 000	0	0	113 000 000	0	0	0	0	113 000 000	0	0	113 000 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 223 375	0	0	5 223 375	5 223 375	0	0	5 223 375	0	0	0	0	5 223 375	0	0	5 223 375
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 093 501	0	0	4 093 501	4 141 801	0	0	4 141 801	0	0	0	0	4 141 801	0	0	4 141 801
08	Ruházati költségtérítés	K1108	70 262	0	0	70 262	70 262	0	0	70 262	0	0	0	0	70 262	0	0	70 262
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	994 043	0	0	994 043	1 044 043	0	0	1 044 043	0	0	0	0	1 044 043	0	0	1 044 043
10	Egyéb költségtérítések	K1110	631 832	0	0	631 832	335 000	0	0	335 000	0	0	0	0	335 000	0	0	335 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	216 736	0	0	216 736	1 963 654	0	0	1 963 654	0	0	0	0	1 963 654	0	0	1 963 654
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	125 729 835	0	0	125 729 835	125 778 135	0	0	125 778 135	0	0	0	0	125 778 135	0	0	125 778 135
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 693 640	0	0	14 693 640	14 693 640	0	0	14 693 640	0	0	0	0	14 693 640	0	0	14 693 640
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 483 083	0	0	3 483 083	3 483 083	0	0	3 483 083	0	0	0	0	3 483 083	0	0	3 483 083
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 072 467	0	0	2 072 467	2 024 167	0	0	2 024 167	0	0	0	0	2 024 167	0	0	2 024 167
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 249 190	0	0	20 249 190	20 200 890	0	0	20 200 890	0	0	0	0	20 200 890	0	0	20 200 890
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	145 979 025	0	0	145 979 025	145 979 025	0	0	145 979 025	0	0	0	0	145 979 025	0	0	145 979 025
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 704 993	0	0	24 704 993	24 704 993	0	0	24 704 993	0	0	0	0	24 704 993	0	0	24 704 993
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	733 000	0	0	733 000	733 000	0	0	733 000	0	0	0	0	733 000	0	0	733 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 344 448	0	0	26 344 448	26 202 722	141 980	0	26 344 702	292 018	0	0	292 018	26 494 740	141 980	0	26 636 720
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	27 077 448	0	0	27 077 448	26 935 722	141 980	0	27 077 702	292 018	0	0	292 018	27 227 740	141 980	0	27 369 720
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 828 000	0	0	3 828 000	3 826 611	1 389	0	3 828 000	0	0	0	0	3 826 611	1 389	0	3 828 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	0	0	1 000 000	995 440	4 560	0	1 000 000	0	0	0	0	995 440	4 560	0	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 828 000	0	0	4 828 000	4 822 051	5 949	0	4 828 000	0	0	0	0	4 822 051	5 949	0	4 828 000
28	Közüzemi díjak	K331	9 050 000	0	0	9 050 000	9 178 860	0	0	9 178 860	0	0	0	0	9 178 860	0	0	9 178 860
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 010 000	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0	1 010 000	0	0	0	0	1 010 000	0	0	1 010 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 243 000	0	0	6 243 000	5 873 172	0	0	5 873 172	-54 630	0	0	-54 630	5 818 542	0	0	5 818 542
32	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 278 500	0	0	5 278 500	5 103 264	791 811	0	5 895 075	0	0	0	0	5 103 264	791 811	0	5 895 075
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 170 634	0	0	15 170 634	14 985 563	220 071	0	15 205 634	0	0	0	0	14 985 563	220 071	0	15 205 634
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	37 052 134	0	0	37 052 134	36 450 859	1 011 882	0	37 462 741	-54 630	0	0	-54 630	36 396 229	1 011 882	0	37 408 111
36	Kiküldetések kiadásai	K341	470 000	0	0	470 000	470 000	0	0	470 000	0	0	0	0	470 000	0	0	470 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	520 000	0	0	520 000	520 000	0	0	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	520 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 652 645	0	0	14 652 645	14 369 772	256 145	0	14 625 917	64 095	0	0	64 095	14 433 867	256 145	0	14 690 012
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 758 000	0	0	8 758 000	8 758 000	0	0	8 758 000	0	0	0	0	8 758 000	0	0	8 758 000
41	Kamatkiadások	K353	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 610 000	0	0	1 610 000	1 609 577	36 601	0	1 646 178	0	0	0	0	1 609 577	36 601	0	1 646 178
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	25 022 645	0	0	25 022 645	24 739 349	292 746	0	25 032 095	64 095	0	0	64 095	24 803 444	292 746	0	25 096 190
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	94 500 227	0	0	94 500 227	93 467 981	1 452 557	0	94 920 538	301 483	0	0	301 483	93 769 464	1 452 557	0	95 222 021
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 700 000	0	0	5 700 000	5 700 000	0	0	5 700 000	0	0	0	0	5 700 000	0	0	5 700 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 700 000	0	0	5 700 000	5 700 000	0	0	5 700 000	0	0	0	0	5 700 000	0	0	5 700 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	232 311	0	0	232 311	232 311	0	0	232 311	0	0	0	0	232 311	0	0	232 311
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 298 108	0	0	6 298 108	5 658 108	640 000	0	6 298 108	0	0	0	0	5 658 108	640 000	0	6 298 108
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	490 000	0	0	490 000	390 000	100 000	0	490 000	0	0	0	0	390 000	100 000	0	490 000
66	Tartalékok-általános	K513	12 133 899	0	0	12 133 899	6 439 394	0	0	6 439 394	2 472 399	0	0	2 472 399	8 911 793	0	0	8 911 793
67	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	19 154 318	0	0	19 154 318	12 719 813	740 000	0	13 459 813	2 472 399	0	0	2 472 399	15 192 212	740 000	0	15 932 212
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		290 038 563	0	0	290 038 563	282 571 812	2 192 557	0	284 764 369	2 773 882	0	0	2 773 882	285 345 694	2 192 557	0	287 538 251
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 453 795	0	0	3 453 795	70 000	1 433 160	0	1 503 160	50 400	0	0	50 400	120 400	1 433 160	0	1 553 560
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 792 504	0	0	5 792 504	3 345 930	1 894 700	0	5 240 630	54 630	0	0	54 630	3 400 560	1 894 700	0	5 295 260
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 379 052	0	0	2 379 052	898 164	781 073	0	1 679 237	28 358	0	0	28 358	926 522	781 073	0	1 707 595
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	11 625 351	0	0	11 625 351	4 314 094	4 108 933	0	8 423 027	133 388	0	0	133 388	4 447 482	4 108 933	0	8 556 415
78	Ingatlanok felújítása	K71	9 068 425	0	0	9 068 425	1 700 000	4 768 426	0	6 468 426	0	0	0	0	1 700 000	4 768 426	0	6 468 426
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	377 940	0	0	377 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 550 518	0	0	2 550 518	567 000	1 287 475	0	1 854 475	0	0	0	0	567 000	1 287 475	0	1 854 475
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	11 996 883	0	0	11 996 883	2 667 000	6 055 901	0	8 722 901	0	0	0	0	2 667 000	6 055 901	0	8 722 901
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	132 311	0	0	132 311	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	132 311	0	0	132 311	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		23 754 545	0	0	23 754 545	7 113 405	10 164 834	0	17 278 239	133 388	0	0	133 388	7 246 793	10 164 834	0	17 411 627
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	313 793 108	0	0	313 793 108	289 685 217	12 357 391	0	302 042 608	2 907 270	0	0	2 907 270	292 592 487	12 357 391	0	304 949 878
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 329 220	0	0	5 329 220	7 970 000	0	0	7 970 000	0	0	0	0	7 970 000	0	0	7 970 000
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	145 250 368	0	0	145 250 368	143 558 137	0	0	143 558 137	0	0	0	0	143 558 137	0	0	143 558 137
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	150 579 588	0	0	150 579 588	151 528 137	0	0	151 528 137	0	0	0	0	151 528 137	0	0	151 528 137
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	150 579 588	0	0	150 579 588	151 528 137	0	0	151 528 137	0	0	0	0	151 528 137	0	0	151 528 137
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		464 372 696	0	0	464 372 696	441 213 354	12 357 391	0	453 570 745	2 907 270	0	0	2 907 270	444 120 624	12 357 391	0	456 478 015

2. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_2_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_3_sz				Módosított előirányzat_3_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000			4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000				0	4 000 000	0	0	4 000 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	8 600 000			8 600 000	8 600 000	0	0	8 600 000				0	8 600 000	0	0	8 600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 402 000			3 402 000	3 402 000	0	0	3 402 000				0	3 402 000	0	0	3 402 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	354 000			354 000	354 254	0	0	354 254				0	354 254	0	0	354 254
41	Kamatbevételek	B408				0	100	0	0	100				0	100	0	0	100
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	100			100	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	81 016	0	0	81 016				0	81 016	0	0	81 016
44	Egyéb működési bevételek	B411	10 000			10 000	9 998	2	0	10 000				0	9 998	2	0	10 000
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	16 366 100	0	0	16 366 100	16 447 368	2	0	16 447 370	0	0	0	0	16 447 368	2	0	16 447 370
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	16 366 100	0	0	16 366 100	16 447 368	2	0	16 447 370	0	0	0	0	16 447 368	2	0	16 447 370
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-93 826 365	0	0	-93 826 365	-93 809 313	-16 798	0	-93 826 111	0	0	0	0	-93 809 313	-16 798	0	-93 826 111
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-2 575 000	0	0	-2 575 000	-2 575 000	0	0	-2 575 000	0	0	0	0	-2 575 000	0	0	-2 575 000
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	32 715			32 715	32 715	0	0	32 715				0	32 715	0	0	32 715
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	32 715	0	0	32 715	32 715	0	0	32 715	0	0	0	0	32 715	0	0	32 715
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	96 368 650			96 368 650	94 913 019	0	0	94 913 019				0	94 913 019	0	0	94 913 019
80	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	96 401 365	0	0	96 401 365	94 945 734	0	0	94 945 734	0	0	0	0	94 945 734	0	0	94 945 734
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	96 401 365	0	0	96 401 365	94 945 734	0	0	94 945 734	0	0	0	0	94 945 734	0	0	94 945 734
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		112 767 465	0	0	112 767 465	111 393 102	2	0	111 393 104	0	0	0	0	111 393 102	2	0	111 393 104

2b Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_2_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_3_sz				Módosított előirányzat_3_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	45 000			45 000	45 000	0	0	45 000				0	45 000	0	0	45 000
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-48 401 712	0	0	-48 401 712	-48 401 712	0	0	-48 401 712	69 380	0	0	69 380	-48 332 332	0	0	-48 332 332
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-541 900	0	0	-541 900	-541 900	0	0	-541 900	-69 380	0	0	-69 380	-611 280	0	0	-611 280
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	61 894			61 894	61 894	0	0	61 894				0	61 894	0	0	61 894
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	61 894	0	0	61 894	61 894	0	0	61 894	0	0	0	0	61 894	0	0	61 894
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	48 881 718			48 881 718	48 645 118	0	0	48 645 118				0	48 645 118	0	0	48 645 118
80	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	48 943 612	0	0	48 943 612	48 707 012	0	0	48 707 012	0	0	0	0	48 707 012	0	0	48 707 012
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	48 943 612	0	0	48 943 612	48 707 012	0	0	48 707 012	0	0	0	0	48 707 012	0	0	48 707 012
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		48 988 612	0	0	48 988 612	48 752 012	0	0	48 752 012	0	0	0	0	48 752 012	0	0	48 752 012

2c Önkormányzati előirányzatok Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_2_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_3_sz				Módosított előirányzat_3_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47 960 230			47 960 230	47 960 230	0	0	47 960 230				0	47 960 230	0	0	47 960 230
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 337 690			51 337 690	51 337 690	0	0	51 337 690				0	51 337 690	0	0	51 337 690
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	31 330 481			31 330 481	31 330 481	0	0	31 330 481				0	31 330 481	0	0	31 330 481
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 602 080			2 602 080	2 602 080	0	0	2 602 080				0	2 602 080	0	0	2 602 080
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0	245 647			245 647	245 647	0	0	245 647
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	133 230 481	0	0	133 230 481	133 230 481	0	0	133 230 481	245 647	0	0	245 647	133 476 128	0	0	133 476 128
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 703 255			10 703 255	10 703 255	0	0	10 703 255	2 661 623			2 661 623	13 364 878	0	0	13 364 878
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	143 933 736	0	0	143 933 736	143 933 736	0	0	143 933 736	2 907 270	0	0	2 907 270	146 841 006	0	0	146 841 006
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	243 840	0	0	243 840				0	243 840	0	0	243 840
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	243 840	0	0	243 840	0	0	0	0	243 840	0	0	243 840
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	2 907	0	0	2 907				0	2 907	0	0	2 907
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	2 907	0	0	2 907	0	0	0	0	2 907	0	0	2 907
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 200 000			7 200 000	7 200 000	0	0	7 200 000				0	7 200 000	0	0	7 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000			50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000				0	50 000 000	0	0	50 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	13 000 000			13 000 000	857 439	0	0	857 439				0	857 439	0	0	857 439
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	63 000 000	0	0	63 000 000	50 857 439	0	0	50 857 439	0	0	0	0	50 857 439	0	0	50 857 439
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	750 000			750 000	750 000	0	0	750 000				0	750 000	0	0	750 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	70 950 000	0	0	70 950 000	58 810 346	0	0	58 810 346	0	0	0	0	58 810 346	0	0	58 810 346
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 595 000			1 595 000	1 216 000	379 000	0	1 595 000				0	1 216 000	379 000	0	1 595 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 792 963			1 792 963	1 792 963	0	0	1 792 963				0	1 792 963	0	0	1 792 963
38	Ellátási díjak	B405				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0	6 885 000	0	6 885 000				0	0	6 885 000	0	6 885 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000				0	1 000	0	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	64 044	0	0	64 044				0	64 044	0	0	64 044
44	Egyéb működési bevételek	B411	849 141			849 141	521 811	327 330	0	849 141				0	521 811	327 330	0	849 141
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	4 238 104	0	0	4 238 104	3 595 818	7 591 330	0	11 187 148	0	0	0	0	3 595 818	7 591 330	0	11 187 148
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	32 385 000			32 385 000	0	25 500 000	0	25 500 000				0	0	25 500 000	0	25 500 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	32 385 000	0	0	32 385 000	0	25 500 000	0	25 500 000	0	0	0	0	0	25 500 000	0	25 500 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62/64	1 581 996			1 581 996	1 581 996	0	0	1 581 996				0	1 581 996	0	0	1 581 996
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63/65	36 000			36 000	0	36 000	0	36 000				0	0	36 000	0	36 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	1 617 996	0	0	1 617 996	1 581 996	36 000	0	1 617 996	0	0	0	0	1 581 996	36 000	0	1 617 996
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 512 104			1 512 104	1 512 104	0	0	1 512 104				0	1 512 104	0	0	1 512 104
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	1 512 104	0	0	1 512 104	1 512 104	0	0	1 512 104	0	0	0	0	1 512 104	0	0	1 512 104
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	254 636 940	0	0	254 636 940	209 677 840	33 127 330	0	242 805 170	2 907 270	0	0	2 907 270	212 585 110	33 127 330	0	245 712 440
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		89 340 450	0	0	89 340 450	78 385 066	5 804 880	0	84 189 946	64 008	0	0	64 008	78 449 074	5 804 880	0	84 253 954
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		13 259 459	0	0	13 259 459	-8 865 472	15 379 621	0	6 514 149	-64 008	0	0	-64 008	-8 929 480	15 379 621	0	6 450 141
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	35 780 145			35 780 145	35 780 145	0	0	35 780 145				0	35 780 145	0	0	35 780 145
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	12 199 534			12 199 534	12 199 534	0	0	12 199 534				0	12 199 534	0	0	12 199 534
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	47 979 679	0	0	47 979 679	47 979 679	0	0	47 979 679	0	0	0	0	47 979 679	0	0	47 979 679
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	2 640 780	0	0	2 640 780				0	2 640 780	0	0	2 640 780
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	47 979 679	0	0	47 979 679	50 620 459	0	0	50 620 459	0	0	0	0	50 620 459	0	0	50 620 459
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	47 979 679	0	0	47 979 679	50 620 459	0	0	50 620 459	0	0	0	0	50 620 459	0	0	50 620 459
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		302 616 619	0	0	302 616 619	260 298 299	33 127 330	0	293 425 629	2 907 270	0	0	2 907 270	263 205 569	33 127 330	0	296 332 899

2d Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_2_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_3_sz				Módosított előirányzat_3_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47 960 230	0	0	47 960 230	47 960 230	0	0	47 960 230	0	0	0	0	47 960 230	0	0	47 960 230
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 337 690	0	0	51 337 690	51 337 690	0	0	51 337 690	0	0	0	0	51 337 690	0	0	51 337 690
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	31 330 481	0	0	31 330 481	31 330 481	0	0	31 330 481	0	0	0	0	31 330 481	0	0	31 330 481
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 602 080	0	0	2 602 080	2 602 080	0	0	2 602 080	0	0	0	0	2 602 080	0	0	2 602 080
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	245 647	0	0	245 647	245 647	0	0	245 647
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	133 230 481	0	0	133 230 481	133 230 481	0	0	133 230 481	245 647	0	0	245 647	133 476 128	0	0	133 476 128
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 703 255	0	0	10 703 255	10 703 255	0	0	10 703 255	2 661 623	0	0	2 661 623	13 364 878	0	0	13 364 878
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	143 933 736	0	0	143 933 736	143 933 736	0	0	143 933 736	2 907 270	0	0	2 907 270	146 841 006	0	0	146 841 006
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	243 840	0	0	243 840	0	0	0	0	243 840	0	0	243 840
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	243 840	0	0	243 840	0	0	0	0	243 840	0	0	243 840
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	2 907	0	0	2 907	0	0	0	0	2 907	0	0	2 907
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	2 907	0	0	2 907	0	0	0	0	2 907	0	0	2 907
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 200 000	0	0	7 200 000	7 200 000	0	0	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000	0	0	7 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	13 000 000	0	0	13 000 000	857 439	0	0	857 439	0	0	0	0	857 439	0	0	857 439
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	63 000 000	0	0	63 000 000	50 857 439	0	0	50 857 439	0	0	0	0	50 857 439	0	0	50 857 439
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	750 000	0	0	750 000	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	750 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	70 950 000	0	0	70 950 000	58 810 346	0	0	58 810 346	0	0	0	0	58 810 346	0	0	58 810 346
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 595 000	0	0	5 595 000	5 216 000	379 000	0	5 595 000	0	0	0	0	5 216 000	379 000	0	5 595 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 792 963	0	0	1 792 963	1 792 963	0	0	1 792 963	0	0	0	0	1 792 963	0	0	1 792 963
38	Ellátási díjak	B405	8 600 000	0	0	8 600 000	8 600 000	0	0	8 600 000	0	0	0	0	8 600 000	0	0	8 600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 402 000	0	0	3 402 000	3 402 000	6 885 000	0	10 287 000	0	0	0	0	3 402 000	6 885 000	0	10 287 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	354 000	0	0	354 000	354 254	0	0	354 254	0	0	0	0	354 254	0	0	354 254
41	Kamatbevételek	B408	1 000	0	0	1 000	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0	1 100	0	0	1 100
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	145 060	0	0	145 060	0	0	0	0	145 060	0	0	145 060
44	Egyéb működési bevételek	B411	904 141	0	0	904 141	576 809	327 332	0	904 141	0	0	0	0	576 809	327 332	0	904 141
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	20 649 204	0	0	20 649 204	20 088 186	7 591 332	0	27 679 518	0	0	0	0	20 088 186	7 591 332	0	27 679 518
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	32 385 000	0	0	32 385 000	0	25 500 000	0	25 500 000	0	0	0	0	0	25 500 000	0	25 500 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	32 385 000	0	0	32 385 000	0	25 500 000	0	25 500 000	0	0	0	0	0	25 500 000	0	25 500 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	1 581 996	0	0	1 581 996	1 581 996	0	0	1 581 996	0	0	0	0	1 581 996	0	0	1 581 996
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	36 000	0	0	36 000	0	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	1 617 996	0	0	1 617 996	1 581 996	36 000	0	1 617 996	0	0	0	0	1 581 996	36 000	0	1 617 996
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	1 512 104	0	0	1 512 104	1 512 104	0	0	1 512 104	0	0	0	0	1 512 104	0	0	1 512 104
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	1 512 104	0	0	1 512 104	1 512 104	0	0	1 512 104	0	0	0	0	1 512 104	0	0	1 512 104
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	271 048 040	0	0	271 048 040	226 170 208	33 127 332	0	259 297 540	2 907 270	0	0	2 907 270	229 077 478	33 127 332	0	262 204 810
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-52 887 627	0	0	-52 887 627	-63 825 959	5 788 082	0	-58 037 877	133 388	0	0	133 388	-63 692 571	5 788 082	0	-57 904 489
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		10 142 559	0	0	10 142 559	-11 982 372	15 379 621	0	3 397 249	-133 388	0	0	-133 388	-12 115 760	15 379 621	0	3 263 861
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	35 874 754	0	0	35 874 754	35 874 754	0	0	35 874 754	0	0	0	0	35 874 754	0	0	35 874 754
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	12 199 534	0	0	12 199 534	12 199 534	0	0	12 199 534	0	0	0	0	12 199 534	0	0	12 199 534
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	48 074 288	0	0	48 074 288	48 074 288	0	0	48 074 288	0	0	0	0	48 074 288	0	0	48 074 288
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	2 640 780	0	0	2 640 780	0	0	0	0	2 640 780	0	0	2 640 780
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	145 250 368	0	0	145 250 368	143 558 137	0	0	143 558 137	0	0	0	0	143 558 137	0	0	143 558 137
80	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	193 324 656	0	0	193 324 656	194 273 205	0	0	194 273 205	0	0	0	0	194 273 205	0	0	194 273 205
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	193 324 656	0	0	193 324 656	194 273 205	0	0	194 273 205	0	0	0	0	194 273 205	0	0	194 273 205
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		464 372 696	0	0	464 372 696	420 443 413	33 127 332	0	453 570 745	2 907 270	0	0	2 907 270	423 350 683	33 127 332	0	456 478 015

3. melléklet

Megmaradó beruházások és felújítások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen

1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
						0
						0
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
						0
						0
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	70 000	1 483 560	1 553 560
3/1	Földkönyv rendszer bevezetése			70 000		70 000
3/2	MFP_PH_Informatikai beruházás				1 433 160	1 433 160
3/3	EFOP_e-személyi olvasó				22 400	22 400
3/4	EFOP_külső merevlemez SSD,480GB				28 000	28 000
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	881 392	244 030	4 169 838	5 295 260
4/1	Asztal beszerzés			89 400		89 400
4/2	Székek, irodabútor beszerzése			100 000		100 000
4/3	Közlekedési táblák, biztonságtechnikai eszközök beszerzése				256 000	256 000
4/4	Buszváró építése				300 000	300 000
4/5	MFP_Óvoda				1 778 387	1 778 387
4/6	MFP_PH				1 506 884	1 506 884
4/7	Védőnői hallásvizsgáló készülék_2019. évről áthúzódó				246 559	246 559
4/8	Talicska vásárlás				12 756	12 756
4/9	Oszlopok és lámpák				69 252	69 252
4/10	Ételszállító badellák (NÉBIH)		196 850			196 850
4/11	4 db sütőrács		31 496			31 496
4/12	Fix szúnyoghálók az ablakokra_konyha részére		39 370			39 370
4/13	Lámpák cseréje		39 370			39 370
4/14	Mosogató tálcák (NÉBIH)		236 220			236 220
4/15	Hófogó építése		308 555			308 555
4/16	Kockavágó tárcsa és betét		29 531			29 531
4/17	Szúnyogháló			54 630		54 630
	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
	-					0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	237 977	60 650	1 408 968	1 707 595
	Beruházások	K6	1 119 369	374 680	7 062 366	8 556 415
						0
						0
1	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	6 468 426	6 468 426
1/1	Gizella ház_festés				500 000	500 000
1/3	Útburkolati jelek újrafestése				200 000	200 000
1/4	Petőfi S. u. útburkolat felújítása				1 000 000	1 000 000
1/6	MFP_Óvoda				1 842 845	1 842 845
1/7	MFP_PH_Ingatlan felújítás				2 925 581	2 925 581
						0
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
						0
						0
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	400 000	400 000
3/1	Tehergépkocsi plató javítása				400 000	400 000
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	1 854 475	1 854 475
	Felújítások	K7	0	0	8 722 901	8 722 901

4. melléklet

Általános- és céltartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Általános tartalékok	K513	0	0	8 911 793	8 911 793
02	Céltartalékok-	K513	0	0	0	0
03	Tartalékok	K513	0	0	8 911 793	8 911 793

5. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi tény (teljesítés)				2018. évi várható (teljesítés)				2020. évi terv
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 637	25 895	21 275	92 807	47 391	31 367	22 317	101 075	64 116 587	34 712 664	26 948 884	125 778 135
02	Külső személyi juttatások	K12	0	2 169	16 250	18 419	0	565	18 321	18 886	0	0	20 200 890	20 200 890
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	45 637	28 064	37 525	111 226	47 391	31 932	40 638	119 961	64 116 587	34 712 664	47 149 774	145 979 025
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 526	6 135	8 017	24 678	9 590	6 324	7 066	22 980	10 553 167	5 850 048	8 301 778	24 704 993
05	Készletbeszerzés	K31	13 683	560	3 543	17 786	15 438	527	3 776	19 741	22 023 254	510 000	4 836 466	27 369 720
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	235	1 789	1 629	3 653	317	1 703	2 250	4 270	400 000	1 928 000	2 500 000	4 828 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	2 349	2 250	19 290	23 889	4 229	3 347	21 711	29 287	5 198 016	3 630 370	28 579 725	37 408 111
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		57	44	101	0	27	8	35	60 000	400 000	60 000	520 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 789	1 011	4 956	9 756	5 565	1 114	5 902	12 581	7 922 711	1 346 250	15 827 229	25 096 190
10	Dologi kiadások (=05+…+09)	K3	20 056	5 667	29 462	55 185	25 549	6 718	33 647	65 914	35 603 981	7 814 620	51 803 420	95 222 021
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Családi támogatások	K42				0	0	0	580	580	0	0	0	0
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			4 465	4 465	0	0	4 489	4 489	0	0	5 700 000	5 700 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18)	K4	0	0	4 465	4 465	0	0	5 069	5 069	0	0	5 700 000	5 700 000
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502		27 106	7 087	34 193	0	0	7 397	7 397	0	0	232 311	232 311
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			6 687	6 687	0	0	6 336	6 336	0	0	6 298 108	6 298 108
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			337	337	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	680	680	0	0	490 000	490 000
31	Tartalékok-általános	K513				0	0	0	156 043	156 043	0	0	8 911 793	8 911 793
32	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32)	K5	0	27 106	14 111	41 217	0	0	170 456	170 456	0	0	15 932 212	15 932 212
34	Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33)		76 219	66 972	93 580	236 771	82 530	44 974	256 876	384 380	110 273 735	48 377 332	128 887 184	287 538 251
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	170	76	265	511	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			713 246	713 246	0	0	10 862	10 862	0	0	0	0
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157	70	2 740	2 967	0	0	0	0	0	70 000	1 483 560	1 553 560
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	341	226	278	845	559	72	4 753	5 384	881 392	244 030	4 169 838	5 295 260
39	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140	100	10 157	10 397	140	20	1 856	2 016	237 977	60 650	1 408 968	1 707 595
42	Beruházások (=35+…+41)	K6	808	472	726 686	727 966	699	92	17 471	18 262	1 119 369	374 680	7 062 366	8 556 415
43	Ingatlanok felújítása	K71			300	300	0	0	10 964	10 964	0	0	6 468 426	6 468 426
44	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	2 309	2 309	0	0	1 854 475	1 854 475
47	Felújítások (=43+…+46)	K7	0	0	300	300	0	0	13 273	13 273	0	0	8 722 901	8 722 901
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0	0	0	132 311	132 311
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	800	800	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55)	K8	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	132 311	132 311
57	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56)		808	472	726 986	728 266	699	92	31 544	32 335	1 119 369	374 680	15 917 578	17 411 627
58	Költségvetési kiadások (=34+57)	K1-K8	77 027	67 444	820 566	965 037	83 229	45 066	288 420	416 715	111 393 104	48 752 012	144 804 762	304 949 878
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			8 528	8 528	0	0	7 007	7 007	0	0	7 970 000	7 970 000
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			98 131	98 131	0	0	109 627	109 627	0	0	143 558 137	143 558 137
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66)	K91	0	0	106 659	106 659	0	0	116 634	116 634	0	0	151 528 137	151 528 137
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	106 659	106 659	0	0	116 634	116 634	0	0	151 528 137	151 528 137
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	77 027	67 444	927 225	1 071 696	83 229	45 066	405 054	533 349	111 393 104	48 752 012	296 332 899	456 478 015

76	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			124 152	124 152	0	0	129 094	129 094	0	0	133 476 128	133 476 128
77	Elvonások és befizetések bevételei	B12			24 381	24 381	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 201	14 764	15 965	0	788	45 820	46 608	0	0	13 364 878	13 364 878
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81)	B1	0	1 201	163 297	164 498	0	788	174 914	175 702	0	0	146 841 006	146 841 006
83	Jövedelemadók	B31				0	0	0	0	0	0	0	2 907	2 907
84	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Vagyoni tipusú adók	B34			6 550	6 550	0	0	6 602	6 602	0	0	7 200 000	7 200 000
87	Termékek és szolgáltatások adói	B35			51 800	51 800	0	0	59 049	59 049	0	0	50 857 439	50 857 439
88	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			668	668	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000
89	Közhatalmi bevételek (=83+…+88)	B3	0	0	59 018	59 018	0	0	65 651	65 651	0	0	58 810 346	58 810 346
90	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5		1 454	1 459	0	0	5 001	5 001	4 000 000	0	1 595 000	5 595 000
92	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 787	901	2 688	0	625	0	625	0	0	0	0
93	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	1 021	1 021	0	0	1 792 963	1 792 963
94	Ellátási díjak	B405	9 499			9 499	11 641	0	0	11 641	8 600 000	0	0	8 600 000
95	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 564	1 180	227	3 971	3 143	0	0	3 143	3 402 000	0	6 885 000	10 287 000
96	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0	354 254	0	0	354 254
97	Kamatbevételek	B408			12	12	0	0	0	0	100	0	1 000	1 100
98	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0	0	0	81 016	0	64 044	145 060
100	Egyéb működési bevételek	B411		68	2 446	2 514	0	35	981	1 016	10 000	45 000	849 141	904 141
101	Működési bevételek (=90+…+100)	B4	12 068	3 035	5 040	20 143	14 784	660	7 003	22 447	16 447 370	45 000	11 187 148	27 679 518
102	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	1 636	1 636	0	0	1 581 996	1 581 996
104	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65			127	127	0	0	36	36	0	0	36 000	36 000
105	Működési célú átvett pénzeszközök (=102+…+104)	B6	0	0	127	127	0	0	1 672	1 672	0	0	1 617 996	1 617 996
106	Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+101+105)		12 068	4 236	227 482	243 786	14 784	1 448	249 240	265 472	16 447 370	45 000	218 456 496	234 948 866
107	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	128 070	128 070	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0	0	0	243 840	243 840
112	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=107+…+111)	B2	0	0	0	0	0	0	128 070	128 070	0	0	243 840	243 840
113	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Ingatlanok értékesítése	B52			3 134	3 134	0	0	11 540	11 540	0	0	25 500 000	25 500 000
115	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		2 594		2 594	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felhalmozási bevételek (=113+…+117)	B5	0	2 594	3 134	5 728	0	0	11 540	11 540	0	0	25 500 000	25 500 000
119	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	1 594	1 594	0	0	1 512 104	1 512 104
121	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73-75			752	752	500	0	40	540	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=119+…+121)	B7	0	0	752	752	500	0	1 634	2 134	0	0	1 512 104	1 512 104
123	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	2 594	3 886	6 480	500	0	141 244	141 744	0	0	27 255 944	27 255 944
124	Költségvetési bevételek	B1-B7	12 068	6 830	231 368	250 266	15 284	1 448	390 484	407 216	16 447 370	45 000	245 712 440	262 204 810
125	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-64 151	-62 736	133 902	7 015	-67 746	-43 526	-7 636	-118 908	-93 826 365	-48 332 332	89 569 312	-52 589 385
126	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-808	2 122	-723 100	-721 786	-199	-92	109 700	109 409	-1 119 369	-374 680	11 338 366	9 844 317
127	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	322	29 265		29 587	57	1 879	6190	8 126	32 715	61 894	35 780 145	35 874 754
130	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			639 899	639 899	0	0	1 179	1 179	0	0	12 199 534	12 199 534
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Maradvány igénybevétele (=129+…+132)	B813	322	29 265	639 899	669 486	57	1 879	7 369	9 305	32 715	61 894	47 979 679	48 074 288
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			8 156	8 156	0	0	7 201	7 201	0	0	2 640 780	2 640 780
135	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 535	33 596		98 131	67 888	41 739	0	109 627	94 913 019	48 645 118	0	143 558 137
137	Betétek megszüntetése	B817			54 071	54 071	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Belföldi finanszírozás bevételei (=127+…128+133+134+…138)	B81	64 857	62 861	702 126	829 844	67 945	43 618	14 570	126 133	94 945 734	48 707 012	50 620 459	194 273 205
140	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Külföldi finanszírozás bevételei (=140+…143)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Finanszírozási bevételek	B8	64 857	62 861	702 126	829 844	67 945	43 618	14 570	126 133	94 945 734	48 707 012	50 620 459	194 273 205
147	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	76 925	69 691	933 494	1 080 110	83 229	45 066	405 054	533 349	111 393 104	48 752 012	296 332 899	456 478 015