Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 22- 2024. 01. 30Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Szentkirályszabadja Község Önkormányzatára és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: a Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal, b) önállóan működő költségvetési szerve: a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde.
2. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetését 642.740.033,-Ft költségvetési bevétellel, 822.006.780,-Ft költségvetési kiadással, -179.266.747,-Ft költségvetési egyenleggel, -152.317.561,-Ft működési egyenleggel, -26.949.186,-Ft felhalmozási egyenleggel 61.693.062,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.
(2) A költségvetés főösszegét a képviselő-testület 830.292.983,- Ft összegben határozza meg.
a) A működési célú bevételt 342.515.725 Ft-ban állapítja meg, ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 233.763.704 Ft-ban, a közhatalmi bevételek 68.210.000 Ft-ban, a működési bevételeket 40.486.021 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 56.000 Ft-ban,
b) a működési célú kiadásokat 494.833.286 Ft-ban állapítja meg, ebből: a személyi juttatások kiadásait 212.481.738 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 27.240.053 Ft-ban, a dologi kiadásokat 182.911.280 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.500.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 68.700.215 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadásokat 8.286.203 Ft-ban állapítja meg.
d) A felhalmozási célú bevételeket 300.224.308 Ft-ban állapítja meg, ebből: a felhalmozási célú támogatásokat 298.224.308 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 2.000.000 Ft-ban, a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 0 Ft-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban,
e) a felhalmozási célú kiadásokat 327.173.494 Ft-ban állapítja meg, ebből: a beruházások összegét 33.797.958 Ft-ban, a felújítások összegét 280.103.468 Ft-ban, az egyéb felhalmozás kiadások összegét 13.272.068 Ft-ban határozza meg.
f) A finanszírozási bevételek összegét 187.552.950 Ft-ban állapítja meg, amelyből a maradvány igénybevétele 187.453.308 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 99.642 Ft.
g) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlását az 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.
(3) A feladatellátáshoz engedélyezett létszámkeret a 10. melléklet szerint került meghatározásra.
4. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését az 11. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az általános- és céltartalékokat intézményenként a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Azon fejlesztési cél, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, nem került meghatározásra a 13., 14. mellékletek szerint.
(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási kiadásait a 16. melléklet, az irányító szervi támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
(6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 18. melléklet állapítja meg.
(7) A támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2023.évi előirányzatait a 19. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeinek 2023.évi előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A tervezett helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket a 21. melléklet állapítja meg.
(2) A felhalmozási és működési bevételi és kiadási előirányzatokat mérleg szerűen a 22. melléklet mutatja be.
(3) A többéves kihatással járó döntéseket a 23. melléklet, a közvetett támogatásokat a 24. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban a 25. melléklet szerint kerül meghatározásra.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 26., a 27., a 28. és a 29. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) A helyi önkormányzatok állami támogatása a 30.melléklet szerinti.
(7) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
6. § (1) Az önkormányzat létszámkeretének módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) Az önkormányzati dolgozók részére biztosított cafeteria juttatás összege bruttó 176.640,- Ft/év, amely tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót is. A juttatás kifizetéséről a cafeteria szabályzat rendelkezései az irányadók. (3) A Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 200.000 Ft/év, amely tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót is. A juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (3) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetésért a jegyző a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester rendelkezik teljes előirányzat-felhasználási jogkörrel.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szerv bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások – önkormányzat esetében a polgármesterre, a polgármesteri hivatal esetében a jegyzőre, az intézmény esetében az intézményvezetőre ruházza át. A polgármester az átcsoportosításokról a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.
(5) Kiemelt előirányzatok között átcsoportosításra állami támogatás vagy pályázati támogatás fel nem használásából eredő visszafizetési kötelezettség érdekében kerülhet sor, az átcsoportosítás jóváhagyását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(6) A felhalmozási célú önkormányzati támogatások és önkormányzatok működési támogatásai jogcímen jelentkező többletbevételek esetében az érintett előirányzatokat a polgármester saját hatáskörben módosíthatja, adott esetben a tartalék összegét megnövelheti.
(7) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm.rendeletben foglaltak szerint.
8. § A képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.
9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásának szabályosságát a jegyző éves ellenőrzési terv alapján - belső ellenőr útján - ellenőrzi.
10. § Ez a rendelet 2023. február 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez2
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
---|---|
K1. |
Személyi juttatások |
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. |
Dologi kiadások |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K6. |
Beruházási kiadások |
K7. |
Felújítások |
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
|
K9. |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
|
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. |
Közhatalmi bevételek |
B4. |
Működési bevételek |
B5. |
Felhalmozási bevételek |
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8) |
2. melléklet3
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
111 008 328 |
3 215 980 |
0 |
114 224 308 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
410 000 |
0 |
0 |
410 000 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
592 800 |
0 |
0 |
592 800 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 588 000 |
0 |
0 |
3 588 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
767 994 |
9 336 |
0 |
777 330 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
117 637 122 |
3 225 316 |
0 |
120 862 438 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
117 877 122 |
3 225 316 |
0 |
121 102 438 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 676 836 |
419 291 |
0 |
16 096 127 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
192 667 |
2 572 |
0 |
195 239 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
27 033 713 |
5 976 387 |
0 |
33 010 100 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
27 226 380 |
5 978 959 |
0 |
33 205 339 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
375 390 |
0 |
0 |
375 390 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
505 390 |
0 |
0 |
505 390 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 325 734 |
0 |
0 |
3 325 734 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 342 674 |
0 |
0 |
3 342 674 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
7 318 408 |
0 |
0 |
7 318 408 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 272 205 |
0 |
0 |
2 272 205 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 362 756 |
72 283 |
0 |
1 435 039 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
270 000 |
0 |
0 |
270 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 877 953 |
194 173 |
0 |
2 072 126 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
13 101 322 |
266 456 |
0 |
13 367 778 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 398 446 |
1 271 024 |
0 |
10 669 470 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
7 000 |
1 324 000 |
0 |
1 331 000 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
172 159 |
100 |
0 |
172 259 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
9 577 605 |
2 595 124 |
0 |
12 172 729 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
50 440 697 |
8 840 539 |
0 |
59 281 236 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
183 994 655 |
12 485 146 |
0 |
196 479 801 |
|
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
62 126 |
0 |
0 |
62 126 |
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 525 754 |
12 899 |
0 |
2 538 653 |
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
698 697 |
3 482 |
0 |
702 179 |
81 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
3 286 577 |
16 381 |
0 |
3 302 958 |
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
68 536 |
0 |
0 |
68 536 |
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
18 505 |
0 |
0 |
18 505 |
86 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
87 041 |
0 |
0 |
87 041 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
3 373 618 |
16 381 |
0 |
3 389 999 |
|
97 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
187 368 273 |
12 501 527 |
0 |
199 869 800 |
98 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
187 368 273 |
12 501 527 |
0 |
199 869 800 |
3. melléklet4
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
38 891 472 |
0 |
0 |
38 891 472 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 878 714 |
0 |
0 |
1 878 714 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
807 640 |
0 |
0 |
807 640 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 382 340 |
0 |
0 |
1 382 340 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
977 928 |
0 |
0 |
977 928 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 090 844 |
0 |
67 964 |
1 158 808 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
45 161 570 |
0 |
67 964 |
45 229 534 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
100 000 |
0 |
143 332 |
243 332 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
100 000 |
0 |
143 332 |
243 332 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
45 261 570 |
0 |
211 296 |
45 472 866 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 643 689 |
0 |
80 998 |
5 724 687 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
23 000 |
0 |
0 |
23 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
577 000 |
0 |
0 |
577 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 589 255 |
0 |
0 |
1 589 255 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 889 255 |
0 |
0 |
1 889 255 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 013 344 |
0 |
0 |
1 013 344 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 376 649 |
0 |
0 |
4 376 649 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
5 459 993 |
0 |
0 |
5 459 993 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
7 759 993 |
0 |
0 |
7 759 993 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500 796 |
0 |
0 |
500 796 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
500 796 |
0 |
0 |
500 796 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 769 261 |
0 |
0 |
2 769 261 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 849 261 |
0 |
0 |
2 849 261 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
13 599 305 |
0 |
0 |
13 599 305 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
297 890 |
297 890 |
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
297 890 |
297 890 |
73 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
64 504 564 |
0 |
590 184 |
65 094 748 |
|
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787 402 |
0 |
0 |
787 402 |
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 598 |
0 |
0 |
212 598 |
81 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
97 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
65 504 564 |
0 |
590 184 |
66 094 748 |
98 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
65 504 564 |
0 |
590 184 |
66 094 748 |
4. melléklet5
Önkormányzati előirányzatok |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 522 486 |
0 |
0 |
21 522 486 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
724 500 |
0 |
0 |
724 500 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
398 523 |
0 |
0 |
398 523 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
22 645 509 |
0 |
0 |
22 645 509 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 857 930 |
0 |
0 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 304 967 |
229 064 |
0 |
4 534 031 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
868 964 |
0 |
0 |
868 964 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
23 031 861 |
229 064 |
0 |
23 260 925 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
45 677 370 |
229 064 |
0 |
45 906 434 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 392 439 |
26 800 |
0 |
5 419 239 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 419 649 |
0 |
0 |
7 419 649 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 419 649 |
0 |
0 |
7 419 649 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 768 304 |
0 |
0 |
1 768 304 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
731 276 |
0 |
0 |
731 276 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 499 580 |
0 |
0 |
2 499 580 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
17 973 568 |
0 |
0 |
17 973 568 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
13 956 658 |
0 |
0 |
13 956 658 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
425 000 |
0 |
0 |
425 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
32 355 226 |
0 |
0 |
32 355 226 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 994 000 |
0 |
0 |
1 994 000 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 319 000 |
0 |
0 |
4 319 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 136 277 |
300 000 |
0 |
4 436 277 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
21 510 774 |
150 000 |
0 |
21 660 774 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
64 615 277 |
450 000 |
0 |
65 065 277 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 890 912 |
121 500 |
0 |
18 012 412 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
13 137 014 |
0 |
0 |
13 137 014 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 846 807 |
0 |
0 |
3 846 807 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
34 874 733 |
121 500 |
0 |
34 996 233 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
109 459 239 |
571 500 |
0 |
110 030 739 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 659 263 |
700 000 |
0 |
4 359 263 |
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
70 |
Tartalékok-általános |
K513 |
59 165 241 |
0 |
0 |
59 165 241 |
71 |
Tartalékok-cél |
K513 |
2 527 821 |
0 |
0 |
2 527 821 |
72 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
67 352 325 |
1 050 000 |
0 |
68 402 325 |
73 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
231 381 373 |
1 877 364 |
0 |
233 258 737 |
|
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 440 000 |
0 |
0 |
5 440 000 |
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
787 402 |
0 |
0 |
787 402 |
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
17 001 394 |
0 |
0 |
17 001 394 |
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 166 204 |
0 |
0 |
6 166 204 |
81 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
29 495 000 |
0 |
0 |
29 495 000 |
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
230 829 482 |
0 |
0 |
230 829 482 |
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
49 186 945 |
0 |
0 |
49 186 945 |
86 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
280 016 427 |
0 |
0 |
280 016 427 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
65 701 |
0 |
0 |
65 701 |
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
13 206 367 |
0 |
0 |
13 206 367 |
95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
13 272 068 |
0 |
0 |
13 272 068 |
96 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
322 783 495 |
0 |
0 |
322 783 495 |
|
97 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
554 164 868 |
1 877 364 |
0 |
556 042 232 |
98 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
109 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
114 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
121 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
562 451 071 |
1 877 364 |
0 |
564 328 435 |
5. melléklet6
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
171 422 286 |
3 215 980 |
0 |
174 638 266 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 878 714 |
0 |
0 |
1 878 714 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
410 000 |
0 |
0 |
410 000 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 400 440 |
0 |
0 |
1 400 440 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 694 840 |
0 |
0 |
5 694 840 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 247 928 |
0 |
0 |
2 247 928 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 257 361 |
9 336 |
67 964 |
2 334 661 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
185 444 201 |
3 225 316 |
67 964 |
188 737 481 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 857 930 |
0 |
0 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 644 967 |
229 064 |
143 332 |
5 017 363 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
868 964 |
0 |
0 |
868 964 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
23 371 861 |
229 064 |
143 332 |
23 744 257 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
208 816 062 |
3 454 380 |
211 296 |
212 481 738 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26 712 964 |
446 091 |
80 998 |
27 240 053 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
215 667 |
2 572 |
0 |
218 239 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
35 030 362 |
5 976 387 |
0 |
41 006 749 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
35 246 029 |
5 978 959 |
0 |
41 224 988 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 732 949 |
0 |
0 |
3 732 949 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 161 276 |
0 |
0 |
1 161 276 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 894 225 |
0 |
0 |
4 894 225 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
22 312 646 |
0 |
0 |
22 312 646 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
21 675 981 |
0 |
0 |
21 675 981 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 145 000 |
0 |
0 |
1 145 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
45 133 627 |
0 |
0 |
45 133 627 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 272 205 |
0 |
0 |
2 272 205 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 994 000 |
0 |
0 |
1 994 000 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 181 756 |
72 283 |
0 |
6 254 039 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 706 277 |
300 000 |
0 |
5 006 277 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
24 888 727 |
344 173 |
0 |
25 232 900 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
85 476 592 |
716 456 |
0 |
86 193 048 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
580 796 |
0 |
0 |
580 796 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
580 796 |
0 |
0 |
580 796 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
30 058 619 |
1 392 524 |
0 |
31 451 143 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
13 144 014 |
1 324 000 |
0 |
14 468 014 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 098 966 |
100 |
0 |
4 099 066 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
47 301 599 |
2 716 624 |
0 |
50 018 223 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
173 499 241 |
9 412 039 |
0 |
182 911 280 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 659 263 |
700 000 |
297 890 |
4 657 153 |
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
70 |
Tartalékok-általános |
K513 |
59 165 241 |
0 |
0 |
59 165 241 |
71 |
Tartalékok-cél |
K513 |
2 527 821 |
0 |
0 |
2 527 821 |
72 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
67 352 325 |
1 050 000 |
297 890 |
68 700 215 |
73 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
479 880 592 |
14 362 510 |
590 184 |
494 833 286 |
|
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 440 000 |
0 |
0 |
5 440 000 |
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
787 402 |
0 |
0 |
787 402 |
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
949 528 |
0 |
0 |
949 528 |
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
19 527 148 |
12 899 |
0 |
19 540 047 |
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
7 077 499 |
3 482 |
0 |
7 080 981 |
81 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
33 781 577 |
16 381 |
0 |
33 797 958 |
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
230 829 482 |
0 |
0 |
230 829 482 |
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
68 536 |
0 |
0 |
68 536 |
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
49 205 450 |
0 |
0 |
49 205 450 |
86 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
280 103 468 |
0 |
0 |
280 103 468 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
65 701 |
0 |
0 |
65 701 |
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
13 206 367 |
0 |
0 |
13 206 367 |
95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
13 272 068 |
0 |
0 |
13 272 068 |
96 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
327 157 113 |
16 381 |
0 |
327 173 494 |
|
97 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
807 037 705 |
14 378 891 |
590 184 |
822 006 780 |
98 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
109 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
114 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
121 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
815 323 908 |
14 378 891 |
590 184 |
830 292 983 |
6. melléklet7
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
9 574 120 |
0 |
9 574 120 |
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
15 423 224 |
0 |
0 |
15 423 224 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 164 270 |
2 585 012 |
0 |
6 749 282 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
961 000 |
0 |
0 |
961 000 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 |
0 |
0 |
10 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
10 |
0 |
0 |
10 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
59 149 |
100 |
0 |
59 249 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
20 607 653 |
12 159 232 |
0 |
32 766 885 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
20 627 653 |
12 159 232 |
0 |
32 786 885 |
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
20 627 653 |
12 159 232 |
0 |
32 786 885 |
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
8 745 646 |
0 |
0 |
8 745 646 |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
8 745 646 |
0 |
0 |
8 745 646 |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
8 745 646 |
0 |
0 |
8 745 646 |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
8 745 646 |
0 |
0 |
8 745 646 |
103 |
Bevételek mindösszesen |
29 373 299 |
12 159 232 |
0 |
41 532 531 |
7. melléklet8
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 |
0 |
0 |
10 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
10 |
0 |
0 |
10 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
63 708 |
0 |
0 |
63 708 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
193 718 |
0 |
0 |
193 718 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
193 718 |
0 |
0 |
193 718 |
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
193 718 |
0 |
0 |
193 718 |
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 488 083 |
0 |
590 184 |
3 078 267 |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
2 488 083 |
0 |
590 184 |
3 078 267 |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
2 488 083 |
0 |
590 184 |
3 078 267 |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
2 488 083 |
0 |
590 184 |
3 078 267 |
103 |
Bevételek mindösszesen |
2 681 801 |
0 |
590 184 |
3 271 985 |
8. melléklet9
Önkormányzati előirányzatok |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 164 171 |
0 |
0 |
66 164 171 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
72 163 438 |
0 |
0 |
72 163 438 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
49 262 143 |
0 |
0 |
49 262 143 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
29 376 156 |
0 |
0 |
29 376 156 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
78 638 299 |
0 |
0 |
78 638 299 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 845 878 |
0 |
0 |
5 845 878 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
986 790 |
0 |
0 |
986 790 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
223 798 576 |
0 |
0 |
223 798 576 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 865 128 |
100 000 |
0 |
9 965 128 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
233 663 704 |
100 000 |
0 |
233 763 704 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
298 224 308 |
0 |
0 |
298 224 308 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
298 224 308 |
0 |
0 |
298 224 308 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 800 000 |
0 |
0 |
7 800 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
60 000 000 |
0 |
0 |
60 000 000 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
60 000 000 |
0 |
0 |
60 000 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
410 000 |
0 |
0 |
410 000 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
68 210 000 |
0 |
0 |
68 210 000 |
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 925 218 |
0 |
0 |
2 925 218 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
200 |
0 |
0 |
200 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
200 |
0 |
0 |
200 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
7 525 418 |
0 |
0 |
7 525 418 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
36 000 |
0 |
0 |
36 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
36 000 |
0 |
0 |
36 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
609 659 430 |
100 000 |
0 |
609 759 430 |
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
309 435 122 |
100 000 |
0 |
309 535 122 |
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
300 224 308 |
0 |
0 |
300 224 308 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
175 629 395 |
0 |
0 |
175 629 395 |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
175 629 395 |
0 |
0 |
175 629 395 |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
99 642 |
0 |
0 |
99 642 |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
175 729 037 |
0 |
0 |
175 729 037 |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
175 729 037 |
0 |
0 |
175 729 037 |
103 |
Bevételek mindösszesen |
785 388 467 |
100 000 |
0 |
785 488 467 |
9. melléklet10
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 164 171 |
0 |
0 |
66 164 171 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
72 163 438 |
0 |
0 |
72 163 438 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
49 262 143 |
0 |
0 |
49 262 143 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
29 376 156 |
0 |
0 |
29 376 156 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
78 638 299 |
0 |
0 |
78 638 299 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 845 878 |
0 |
0 |
5 845 878 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
986 790 |
0 |
0 |
986 790 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
223 798 576 |
0 |
0 |
223 798 576 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 865 128 |
100 000 |
0 |
9 965 128 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
233 663 704 |
100 000 |
0 |
233 763 704 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
298 224 308 |
0 |
0 |
298 224 308 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
298 224 308 |
0 |
0 |
298 224 308 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 800 000 |
0 |
0 |
7 800 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
60 000 000 |
0 |
0 |
60 000 000 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
60 000 000 |
0 |
0 |
60 000 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
410 000 |
0 |
0 |
410 000 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
68 210 000 |
0 |
0 |
68 210 000 |
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 030 000 |
9 574 120 |
0 |
12 604 120 |
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 925 218 |
0 |
0 |
2 925 218 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
15 423 224 |
0 |
0 |
15 423 224 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 164 270 |
2 585 012 |
0 |
6 749 282 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
961 000 |
0 |
0 |
961 000 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
220 |
0 |
0 |
220 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
220 |
0 |
0 |
220 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 822 857 |
100 |
0 |
1 822 957 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
28 326 789 |
12 159 232 |
0 |
40 486 021 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
56 000 |
0 |
0 |
56 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
56 000 |
0 |
0 |
56 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
630 480 801 |
12 259 232 |
0 |
642 740 033 |
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
330 256 493 |
12 259 232 |
0 |
342 515 725 |
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
300 224 308 |
0 |
0 |
300 224 308 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
186 863 124 |
0 |
590 184 |
187 453 308 |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
186 863 124 |
0 |
590 184 |
187 453 308 |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
99 642 |
0 |
0 |
99 642 |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
186 962 766 |
0 |
590 184 |
187 552 950 |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
186 962 766 |
0 |
590 184 |
187 552 950 |
103 |
Bevételek mindösszesen |
817 443 567 |
12 259 232 |
590 184 |
830 292 983 |
10. melléklet11
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2023.évi előirányzat |
|||
---|---|---|---|---|---|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
01 |
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
1 |
0 |
1 |
02 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
4 |
0 |
4 |
03 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
3 |
0 |
3 |
04 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04) |
0 |
8 |
0 |
8 |
06 |
Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
6 |
0 |
0 |
6 |
11 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
10 |
0 |
0 |
10 |
12 |
Kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12) |
26 |
0 |
0 |
26 |
14 |
felsőfokú végzettségű, |
0 |
0 |
2 |
2 |
15 |
Fizikai alkalmazott, |
0 |
1 |
4 |
5 |
16 |
Ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
2 |
2 |
18 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=14+…+17) |
0 |
1 |
8 |
9 |
19 |
Polgármester, főpolgármester |
0 |
0 |
1 |
1 |
20 |
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
0 |
5 |
5 |
21 |
Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
1 |
1 |
22 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=19+…+22) |
0 |
0 |
7 |
7 |
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+18+22) |
26 |
9 |
15 |
50 |
24 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet12
Beruházások és felújítások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
5 440 000 |
5 440 000 |
1/1 |
Településterv |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
1/2 |
Petőfi u. 37. épület terv |
170 000 |
170 000 |
|||
1/3 |
Meggyespusztai út terv |
270 000 |
270 000 |
|||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
787 402 |
787 402 |
2/1 |
buszváró |
787 402 |
787 402 |
|||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
62 992 |
787 402 |
100 000 |
950 394 |
3/1 |
Nyomtató |
62 992 |
100 000 |
162 992 |
||
3/2 |
Számítógép beszerzés és az informatikai hálózat fejlesztése |
787 402 |
787 402 |
|||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 255 189 |
0 |
17 001 394 |
19 256 583 |
4/1 |
Konyhai kisértékű eszközök |
274 132 |
274 132 |
|||
4/2 |
Iskolai konyha bútorzat cseréje |
1 079 650 |
1 079 650 |
|||
4/3 |
szárító gép |
110 236 |
110 236 |
|||
4/4 |
Klíma csoportszobához |
637 008 |
637 008 |
|||
4/5 |
Óvoda kültéri világítás kialakítása |
0 |
||||
4/6 |
kisértékű tárgyieszközök beszerzése |
154 163 |
350 000 |
504 163 |
||
4/7 |
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése |
491 000 |
386 614 |
|||
4/8 |
Citroen Jumper gépjármű (VP6-19.2.1.-7-2-17 pályázat) |
14 240 000 |
14 240 000 |
|||
4/9 |
4 db komposztáló láda (VP6-19.2.1.-7-2-17 pályázat) |
198 394 |
198 394 |
|||
4/10 |
Alternáló kasza (VP6-19.2.1.-7-2-17 pályázat) |
1 722 000 |
1 722 000 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
0 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
625 644 |
212 598 |
6 166 204 |
7 108 832 |
|
Beruházások |
K6 |
2 943 825 |
1 000 000 |
29 495 000 |
33 438 825 |
|
0 |
||||||
0 |
||||||
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
230 829 482 |
230 829 482 |
1/1 |
Ravatalozó felújítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
1/2 |
Útfelújítás (VP6-7.2.1.1-21) |
227 829 482 |
227 829 482 |
|||
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
352 000 |
0 |
0 |
352 000 |
3/1 |
Iskolai étkező székeinek felújítása |
352 000 |
352 000 |
|||
3/2 |
konyhai elszívók motorcseréje |
0 |
||||
4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
95 040 |
0 |
49 186 945 |
49 281 985 |
Felújítások |
K7 |
447 040 |
0 |
280 016 427 |
280 463 467 |
12. melléklet13
Általános- és céltartalékok |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Általános tartalékok |
K513 |
59 165 241 |
59 165 241 |
||
02 |
Céltartalékok |
K513 |
2 527 821 |
2 527 821 |
||
Pályázati önerő ( Bakonykarszt Zrt ) |
0 |
|||||
Pályázati önerő ( reptéri út) |
0 |
|||||
Pályázati önerő (meggyespusztai út) |
2 527 821 |
2 527 821 |
||||
03 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
61 693 062 |
61 693 062 |
13. melléklet14
Forintban |
||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kiadási eredeti előirányzat |
Ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
Ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
Adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitel/lízing/kölcsön/értékpapír) |
Adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen |
01 |
- |
|||||||||
02 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||
03 |
- |
|||||||||
04 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||
05 |
- |
|||||||||
06 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||
07 |
- |
|||||||||
08 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
|||||
09 |
- |
|||||||||
10 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||
11 |
- |
|||||||||
12 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
- |
|||||||||
16 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||||
17 |
- |
|||||||||
18 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||
19 |
- |
|||||||||
20 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||
21 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|||||
22 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet15
Forintban |
||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
15 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
16 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
17 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
18 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
19 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
20 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=14+…+17) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
||
01 |
Helyi adók |
|||||||
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||||
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||||||
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||||
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||||
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||
06 |
Összesen (=01+…+05): |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet16
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai |
||||
Forintban |
||||
Sorszám |
VP6-7.2.1.1-21 pályázat |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
||
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
15 360 784 |
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
22 023 700 |
|
06 |
Felújítások |
K7 |
275 401 654 |
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
312 786 138 |
|
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
298 224 308 |
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
||
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
||
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
||
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
||
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
||
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
298 224 308 |
16. melléklet17
Forintban |
||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
03 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
04 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
05 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
06 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
07 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
08 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) |
K911 |
0 |
0 |
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
10 |
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
12 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
14 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
15 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
16 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
17 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
18 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+14+15) |
K912 |
0 |
0 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 286 203 |
|
21 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+18+…+23) |
K91 |
8 286 203 |
0 |
25 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
26 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
27 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
28 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
29 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
30 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
31 |
ebből: más kormányok |
K924 |
||
32 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
34 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=25+…+27+29) |
K92 |
0 |
0 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
99 642 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
18 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
19 |
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) |
B81 |
99 642 |
0 |
20 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
22 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
23 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
24 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
25 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||
26 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) |
B82 |
0 |
0 |
17. melléklet18
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
01 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
154 947 270 |
61 822 763 |
216 770 033 |
|
02 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
3 389 999 |
1 000 000 |
4 389 999 |
|
03 |
Összesen: (=01+02) |
K42 |
158 337 269 |
62 822 763 |
0 |
221 160 032 |
18. melléklet19
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
02 |
Családi pótlék |
K42 |
0 |
|||
03 |
Anyasági támogatás |
K42 |
0 |
|||
04 |
Gyermekgondozási segély |
K42 |
0 |
|||
05 |
Gyermeknevelési támogatás |
K42 |
0 |
|||
06 |
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
K42 |
0 |
|||
07 |
Életkezdési támogatás |
K42 |
0 |
|||
08 |
Otthonteremtési támogatás |
K42 |
0 |
|||
09 |
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
|||
10 |
Gyermektartásdíj megelőlegezése |
K42 |
0 |
|||
11 |
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
K42 |
0 |
|||
12 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
0 |
|||
13 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
0 |
|||
14 |
Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
0 |
|||
15 |
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
0 |
|||
16 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
0 |
|||
17 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
0 |
|||
18 |
Családi támogatások (=02+…17) |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása |
K43 |
0 |
|||
20 |
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás |
K43 |
0 |
|||
21 |
Kárpótlási életjáradék |
K43 |
0 |
|||
22 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21) |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|||
24 |
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|||
25 |
Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|||
26 |
Cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|||
27 |
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|||
28 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|||
29 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28) |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|||
31 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30) |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|||
33 |
Lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|||
34 |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|||
35 |
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
36 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
37 |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|||
38 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
40 |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
41 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40) |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|||
43 |
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|||
44 |
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
0 |
|||
45 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|||
46 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
47 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|||
48 |
Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|||
49 |
Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
200 000 |
200 000 |
||
50 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
|||
51 |
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
0 |
|||
52 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
53 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53) |
K48 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54) |
K4 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
19. melléklet20
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
297 890 |
700 000 |
997 890 |
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
27 179 |
27 179 |
||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 763 000 |
2 763 000 |
||
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
869 084 |
869 084 |
||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
297 890 |
4 359 263 |
4 657 153 |
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K512 |
100 000 |
100 000 |
||
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
250 000 |
250 000 |
||
47 |
Háztartások részére |
K512 |
0 |
|||
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|||
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|||
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|||
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K512 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
|||
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
|||
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
65 701 |
65 701 |
||
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
65 701 |
65 701 |
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K89 |
0 |
|||
101 |
Nonprofit gazdasági társaságok részére |
K89 |
0 |
|||
102 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
23 700 |
23 700 |
||
103 |
Háztartások részére |
K89 |
0 |
|||
104 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
13 182 667 |
13 182 667 |
||
107 |
Egyéb vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K89 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K89 |
0 |
0 |
13 206 367 |
13 206 367 |
20. melléklet21
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
100 000 |
100 000 |
||
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
1 886 595 |
1 886 595 |
||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
4 273 200 |
4 273 200 |
||
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 278 056 |
3 278 056 |
||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
427 277 |
427 277 |
||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
0 |
9 965 128 |
9 965 128 |
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
298 224 308 |
298 224 308 |
||
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
298 224 308 |
298 224 308 |
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
0 |
|||
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
81 |
Háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
20 000 |
20 000 |
||
86 |
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||
88 |
Egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B65 |
20 000 |
0 |
36 000 |
56 000 |
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B73 |
0 |
|||
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
103 |
Háztartásoktól |
B74 |
0 |
|||
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
108 |
Európai Uniótól |
B73 |
0 |
|||
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
0 |
|||
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet22
Forintban |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi önkormányzati előirányzat |
01 |
Építményadó |
B34 |
|
02 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
7 800 000 |
04 |
Telekadó |
B34 |
|
05 |
Vagyoni típusú adók (=01+…+04) |
B34 |
7 800 000 |
06 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
60 000 000 |
07 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
60 000 000 |
08 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
10 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
11 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
12 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
13 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
15 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
16 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (=06+09+14) |
B35 |
60 000 000 |
18 |
Eljárási illetékek |
B36 |
|
19 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
20 |
Felügyeleti díjak |
B36 |
|
21 |
Ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
22 |
Környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
23 |
Természetvédelmi bírság |
B36 |
|
24 |
Műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
25 |
Építésügyi bírság |
B36 |
|
26 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
B36 |
|
28 |
Egyéb bírság |
B36 |
410 000 |
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek (=18+…+27) |
B36 |
410 000 |
22. melléklet23
Forintban |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi teljesítés |
2022.évi teljesítés |
2023.évi terv |
|||||||||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
65 664 919 |
35 716 635 |
24 613 959 |
125 995 513 |
92 023 161 |
41 491 734 |
24 986 298 |
158 501 193 |
120 862 438 |
45 229 534 |
22 645 509 |
188 737 481 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
3 743 |
18 509 480 |
18 513 223 |
0 |
898 007 |
20 895 030 |
21 793 037 |
240 000 |
243 332 |
23 260 925 |
23 744 257 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
65 664 919 |
35 720 378 |
43 123 439 |
144 508 736 |
92 023 161 |
42 389 741 |
45 881 328 |
180 294 230 |
121 102 438 |
45 472 866 |
45 906 434 |
212 481 738 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 139 841 |
5 171 650 |
5 861 872 |
21 173 363 |
12 621 070 |
5 328 934 |
5 581 515 |
23 531 519 |
16 096 127 |
5 724 687 |
5 419 239 |
27 240 053 |
Készletbeszerzés |
K31 |
20 999 091 |
393 073 |
6 192 905 |
27 585 069 |
30 025 362 |
827 186 |
7 036 945 |
37 889 493 |
33 205 339 |
600 000 |
7 419 649 |
41 224 988 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
448 877 |
1 626 191 |
1 989 015 |
4 064 083 |
448 051 |
1 609 929 |
1 861 239 |
3 919 219 |
505 390 |
1 889 255 |
2 499 580 |
4 894 225 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 840 648 |
1 952 423 |
34 597 273 |
42 390 344 |
6 393 790 |
2 704 699 |
28 453 996 |
37 552 485 |
13 367 778 |
7 759 993 |
65 065 277 |
86 193 048 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
394 250 |
24 500 |
418 750 |
0 |
442 503 |
46 445 |
488 948 |
30 000 |
500 796 |
50 000 |
580 796 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 251 771 |
880 140 |
23 587 969 |
30 719 880 |
7 893 851 |
1 139 523 |
7 101 673 |
16 135 047 |
12 172 729 |
2 849 261 |
34 996 233 |
50 018 223 |
Dologi kiadások (=05+…+09) |
K3 |
33 540 387 |
5 246 077 |
66 391 662 |
105 178 126 |
44 761 054 |
6 723 840 |
44 500 298 |
95 985 192 |
59 281 236 |
13 599 305 |
110 030 739 |
182 911 280 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
2 601 842 |
2 601 842 |
0 |
0 |
3 466 101 |
3 466 101 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18) |
K4 |
0 |
0 |
2 601 842 |
2 601 842 |
0 |
0 |
3 466 101 |
3 466 101 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
445 216 |
445 216 |
0 |
0 |
5 837 137 |
5 837 137 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
6 020 161 |
6 020 161 |
0 |
0 |
4 786 020 |
4 786 020 |
0 |
297 890 |
4 359 263 |
4 657 153 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
390 250 |
390 250 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 165 241 |
59 165 241 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 527 821 |
2 527 821 |
Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32) |
K5 |
0 |
0 |
6 855 627 |
6 855 627 |
0 |
0 |
10 973 157 |
10 973 157 |
0 |
297 890 |
68 402 325 |
68 700 215 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33) |
109 345 147 |
46 138 105 |
124 834 442 |
280 317 694 |
149 405 285 |
54 442 515 |
110 402 399 |
314 250 199 |
196 479 801 |
65 094 748 |
233 258 737 |
494 833 286 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 530 000 |
4 530 000 |
0 |
0 |
5 440 000 |
5 440 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
14 571 103 |
14 571 103 |
0 |
0 |
3 918 100 |
3 918 100 |
0 |
0 |
787 402 |
787 402 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
25 906 |
0 |
1 331 609 |
1 357 515 |
0 |
0 |
17 315 |
17 315 |
62 126 |
787 402 |
100 000 |
949 528 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
983 162 |
92 188 |
22 195 964 |
23 271 314 |
3 624 381 |
24 795 |
6 253 864 |
9 903 040 |
2 538 653 |
0 |
17 001 394 |
19 540 047 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
188 118 |
24 891 |
9 491 012 |
9 704 021 |
668 086 |
6 695 |
3 461 206 |
4 135 987 |
702 179 |
212 598 |
6 166 204 |
7 080 981 |
Beruházások (=35+…+41) |
K6 |
1 197 186 |
117 079 |
47 589 688 |
48 903 953 |
4 292 467 |
31 490 |
18 180 485 |
22 504 442 |
3 302 958 |
1 000 000 |
29 495 000 |
33 797 958 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
30 057 170 |
30 057 170 |
0 |
0 |
103 672 002 |
103 672 002 |
0 |
0 |
230 829 482 |
230 829 482 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 536 |
0 |
0 |
68 536 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
8 115 437 |
8 115 437 |
0 |
0 |
27 588 589 |
27 588 589 |
18 505 |
0 |
49 186 945 |
49 205 450 |
Felújítások (=43+…+46) |
K7 |
0 |
0 |
38 172 607 |
38 172 607 |
0 |
0 |
131 260 591 |
131 260 591 |
87 041 |
0 |
280 016 427 |
280 103 468 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
232 311 |
232 311 |
0 |
0 |
6 372 |
6 372 |
0 |
0 |
65 701 |
65 701 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 804 |
499 804 |
0 |
0 |
13 206 367 |
13 206 367 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55) |
K8 |
0 |
0 |
232 311 |
232 311 |
0 |
0 |
506 176 |
506 176 |
0 |
0 |
13 272 068 |
13 272 068 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56) |
1 197 186 |
117 079 |
85 994 606 |
87 308 871 |
4 292 467 |
31 490 |
149 947 252 |
154 271 209 |
3 389 999 |
1 000 000 |
322 783 495 |
327 173 494 |
|
Költségvetési kiadások (=34+57) |
K1-K8 |
110 542 333 |
46 255 184 |
210 829 048 |
367 626 565 |
153 697 752 |
54 474 005 |
260 349 651 |
468 521 408 |
199 869 800 |
66 094 748 |
556 042 232 |
822 006 780 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
8 256 704 |
8 256 704 |
0 |
0 |
7 144 952 |
7 144 952 |
0 |
0 |
8 286 203 |
8 286 203 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
138 111 519 |
138 111 519 |
0 |
0 |
191 949 509 |
191 949 509 |
0 |
0 |
221 160 032 |
221 160 032 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66) |
K91 |
0 |
0 |
146 368 223 |
146 368 223 |
0 |
0 |
199 094 461 |
199 094 461 |
0 |
0 |
229 446 235 |
229 446 235 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
146 368 223 |
146 368 223 |
0 |
0 |
199 094 461 |
199 094 461 |
0 |
0 |
229 446 235 |
229 446 235 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74) |
K1-9 |
110 542 333 |
46 255 184 |
357 197 271 |
513 994 788 |
153 697 752 |
54 474 005 |
459 444 112 |
667 615 869 |
199 869 800 |
66 094 748 |
785 488 467 |
1 051 453 015 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
151 533 969 |
151 533 969 |
0 |
0 |
217 460 286 |
217 460 286 |
0 |
0 |
223 798 576 |
223 798 576 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
28 606 394 |
28 606 394 |
0 |
2 693 128 |
32 860 762 |
35 553 890 |
0 |
0 |
9 965 128 |
9 965 128 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81) |
B1 |
0 |
0 |
180 140 363 |
180 140 363 |
0 |
2 693 128 |
250 321 048 |
253 014 176 |
0 |
0 |
233 763 704 |
233 763 704 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
2 907 |
2 907 |
0 |
0 |
4 638 |
4 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
7 375 080 |
7 375 080 |
0 |
0 |
7 732 034 |
7 732 034 |
0 |
0 |
7 800 000 |
7 800 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
52 360 967 |
52 360 967 |
0 |
0 |
37 652 202 |
37 652 202 |
0 |
0 |
60 000 000 |
60 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
1 046 458 |
1 046 458 |
0 |
0 |
408 464 |
408 464 |
0 |
0 |
410 000 |
410 000 |
Közhatalmi bevételek (=83+…+88) |
B3 |
0 |
0 |
60 785 412 |
60 785 412 |
0 |
0 |
45 797 338 |
45 797 338 |
0 |
0 |
68 210 000 |
68 210 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 359 278 |
0 |
3 291 012 |
7 650 290 |
7 891 005 |
95 000 |
2 707 496 |
10 693 501 |
9 574 120 |
130 000 |
2 900 000 |
12 604 120 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 920 |
6 600 |
9 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
1 281 309 |
1 281 309 |
0 |
0 |
499 804 |
499 804 |
0 |
0 |
2 925 218 |
2 925 218 |
Ellátási díjak |
B405 |
7 385 964 |
0 |
0 |
7 385 964 |
10 421 906 |
0 |
0 |
10 421 906 |
15 423 224 |
0 |
0 |
15 423 224 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 173 075 |
0 |
6 927 520 |
10 100 595 |
4 944 418 |
0 |
0 |
4 944 418 |
6 749 282 |
0 |
0 |
6 749 282 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
354 254 |
0 |
0 |
354 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
961 000 |
0 |
0 |
961 000 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
0 |
108 |
109 |
2 |
1 |
264 |
267 |
0 |
10 |
0 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
200 |
210 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
87 893 |
40 000 |
1 385 620 |
1 513 513 |
487 |
14 849 |
681 039 |
696 375 |
59 249 |
63 708 |
1 700 000 |
1 822 957 |
Működési bevételek (=90+…+99) |
B4 |
15 360 465 |
40 000 |
12 885 569 |
28 286 034 |
23 257 818 |
112 770 |
3 895 203 |
27 265 791 |
32 766 885 |
193 718 |
7 525 418 |
40 486 021 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63-B65 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
18 875 |
0 |
36 000 |
54 875 |
20 000 |
0 |
36 000 |
56 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103) |
B6 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
18 875 |
0 |
36 000 |
54 875 |
20 000 |
0 |
36 000 |
56 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104) |
15 360 465 |
40 000 |
253 847 344 |
269 247 809 |
23 276 693 |
2 805 898 |
300 049 589 |
326 132 180 |
32 786 885 |
193 718 |
309 535 122 |
342 515 725 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
9 551 815 |
9 551 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
27 181 990 |
27 181 990 |
0 |
0 |
57 095 596 |
57 095 596 |
0 |
0 |
298 224 308 |
298 224 308 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110) |
B2 |
0 |
0 |
36 733 805 |
36 733 805 |
0 |
0 |
57 095 596 |
57 095 596 |
0 |
0 |
298 224 308 |
298 224 308 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
25 500 000 |
25 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (=112+…+116) |
B5 |
0 |
0 |
25 500 000 |
25 500 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73-75 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120) |
B7 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
62 383 805 |
62 383 805 |
0 |
0 |
57 145 596 |
57 145 596 |
0 |
0 |
300 224 308 |
300 224 308 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
15 360 465 |
40 000 |
316 231 149 |
331 631 614 |
23 276 693 |
2 805 898 |
357 195 185 |
383 277 776 |
32 786 885 |
193 718 |
609 759 430 |
642 740 033 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-93 984 682 |
-46 098 105 |
129 012 902 |
14 777 582 |
-126 128 592 |
-51 636 617 |
189 647 190 |
11 881 981 |
-163 692 916 |
-64 901 030 |
76 276 385 |
-152 317 561 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-1 197 186 |
-117 079 |
-23 610 801 |
47 384 423 |
-4 292 467 |
-31 490 |
-92 801 656 |
-97 125 613 |
-3 389 999 |
-1 000 000 |
-22 559 187 |
-26 949 186 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
341 811 |
65 716 |
82 790 387 |
83 197 914 |
1 078 183 |
885 387 |
269 617 339 |
271 580 909 |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (=128+…+131) |
B813 |
341 811 |
65 716 |
82 790 387 |
83 197 914 |
1 078 183 |
885 387 |
269 617 339 |
271 580 909 |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
8 150 842 |
8 150 842 |
0 |
0 |
8 260 983 |
8 260 983 |
0 |
0 |
99 642 |
99 642 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
84 262 205 |
45 853 837 |
0 |
130 116 042 |
138 088 522 |
53 860 987 |
0 |
191 949 509 |
158 337 269 |
62 822 763 |
0 |
221 160 032 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137) |
B81 |
84 604 016 |
45 919 553 |
90 941 229 |
221 464 798 |
139 166 705 |
54 746 374 |
277 878 322 |
471 791 401 |
167 082 915 |
65 901 030 |
175 729 037 |
408 712 982 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
84 604 016 |
45 919 553 |
90 941 229 |
221 464 798 |
139 166 705 |
54 746 374 |
277 878 322 |
471 791 401 |
167 082 915 |
65 901 030 |
175 729 037 |
408 712 982 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
(B1-8) |
99 964 481 |
45 959 553 |
407 172 378 |
553 096 412 |
162 443 398 |
57 552 272 |
635 073 507 |
855 069 177 |
199 869 800 |
66 094 748 |
785 488 467 |
1 051 453 015 |
23. melléklet24
Ezer forintban |
||||||||
Kötelezettségek megnevezése |
Kötelezettség-vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi előirányzat |
2023. évi kifizetés |
2024. évi kifizetés |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
Összesen |
- |
0 |
|||||||
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
0 |
|||||||
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
. |
. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet25
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Közvetett támogatás |
Várható bevétel |
01 |
- |
||||
02 |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
0 |
0 |
0 |
03 |
- |
||||
04 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Építményadó |
B34 |
|||
06 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
07 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
7 902 000 |
68 000 |
7 834 000 |
08 |
Telekadó |
B34 |
0 |
||
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
10 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
60 678 086 |
678 086 |
60 000 000 |
11 |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
68 580 086 |
746 086 |
67 834 000 |
12 |
- |
B402 |
|||
13 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
||||
15 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek nem sorolhatók a kategóriákba |
25. melléklet26
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
04 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
05 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
07 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
08 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
10 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
12 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
14 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
15 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
16 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
17 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
18 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
19 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
01 |
Helyi adók |
B34, B35 |
67 800 000 |
69 000 000 |
71 500 000 |
73 000 000 |
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B402 |
2 900 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
3 350 000 |
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
410 000 |
450 000 |
460 000 |
480 000 |
|
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Saját bevételek összesen: |
71 110 000 |
72 450 000 |
75 160 000 |
76 830 000 |
26. melléklet27
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8412093 |
9832468 |
9546770 |
9511068 |
9511068 |
9511068 |
9511068 |
9422036 |
9531048 |
9574520 |
9574520 |
10286581 |
114 224 308 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410000 |
410 000 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
592800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 800 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1794000 |
0 |
0 |
1794000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 588 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
78040 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
108360 |
1 270 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
320676 |
0 |
260698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87276 |
108680 |
0 |
0 |
0 |
777 330 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
8 810 809 |
9 940 828 |
9 915 828 |
10 212 228 |
11 413 428 |
9 619 428 |
9 619 428 |
11 411 672 |
9 748 088 |
9 682 880 |
9 682 880 |
10 804 941 |
120 862 438 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
240 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
240 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
8 830 809 |
9 960 828 |
9 935 828 |
10 232 228 |
11 433 428 |
9 639 428 |
9 639 428 |
11 431 672 |
9 768 088 |
9 702 880 |
9 702 880 |
10 824 941 |
121 102 438 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1238774 |
1238774 |
1238774 |
1315204 |
1740460 |
1238774 |
1238774 |
1745629 |
1238774 |
1238774 |
1238774 |
1384642 |
16 096 127 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
30239 |
195 239 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2000000 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
2010100 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
2500000 |
3000000 |
5000000 |
5000000 |
33 010 100 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
2 015 000 |
2 515 000 |
2 515 000 |
2 515 000 |
2 025 100 |
2 015 000 |
2 015 000 |
2 015 000 |
2 515 000 |
3 015 000 |
5 015 000 |
5 030 239 |
33 205 339 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
31283 |
31283 |
31283 |
31283 |
31283 |
31283 |
31283 |
31283 |
31283 |
31283 |
31283 |
31283 |
375 390 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
10833 |
10833 |
10833 |
10833 |
10833 |
10833 |
10833 |
10833 |
10833 |
10833 |
10833 |
10833 |
130 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
42 116 |
42 116 |
42 116 |
42 116 |
42 116 |
42 116 |
42 116 |
42 116 |
42 116 |
42 116 |
42 116 |
42 116 |
505 390 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
609867 |
609867 |
609867 |
609867 |
609867 |
609867 |
609867 |
609867 |
609867 |
609867 |
609867 |
609867 |
7 318 408 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
189350 |
2 272 205 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
119587 |
119587 |
119587 |
119587 |
119587 |
119587 |
119587 |
119587 |
119587 |
119587 |
119587 |
119587 |
1 435 039 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
60000 |
210000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
172677 |
172677 |
172677 |
172677 |
172677 |
172677 |
172677 |
172677 |
172677 |
172677 |
172677 |
172677 |
2 072 126 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 091 482 |
1 151 482 |
1 301 482 |
1 091 482 |
1 091 482 |
1 091 482 |
1 091 482 |
1 091 482 |
1 091 482 |
1 091 482 |
1 091 482 |
1 091 482 |
13 367 778 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
30 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
30 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
750000 |
800000 |
800000 |
800000 |
959470 |
650000 |
710000 |
650000 |
800000 |
935000 |
1407500 |
1407500 |
10 669 470 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
24000 |
0 |
0 |
307000 |
0 |
0 |
393000 |
0 |
0 |
607000 |
0 |
0 |
1 331 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
30000 |
10 |
25000 |
10 |
10 |
5000 |
10 |
20 |
50020 |
35020 |
27159 |
172 259 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
774 000 |
830 000 |
800 010 |
1 132 000 |
959 480 |
650 010 |
1 108 000 |
650 010 |
800 020 |
1 592 020 |
1 442 520 |
1 434 659 |
12 172 729 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
3 922 597 |
4 538 597 |
4 658 607 |
4 780 597 |
4 118 177 |
3 798 607 |
4 276 597 |
3 798 607 |
4 448 617 |
5 740 617 |
7 601 117 |
7 598 495 |
59 281 236 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
13 992 180 |
15 738 199 |
15 833 209 |
16 328 029 |
17 292 065 |
14 676 809 |
15 154 799 |
16 975 908 |
15 455 479 |
16 682 271 |
18 542 771 |
19 808 078 |
196 479 801 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
62 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 126 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1732284 |
0 |
196850 |
0 |
0 |
0 |
609519 |
0 |
2 538 653 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
17008 |
0 |
0 |
467716 |
0 |
53149 |
0 |
0 |
0 |
164306 |
0 |
702 179 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
79 134 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
249 999 |
0 |
0 |
0 |
773 825 |
0 |
3 302 958 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 536 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 505 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 041 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
79 134 |
0 |
0 |
2 287 041 |
0 |
249 999 |
0 |
0 |
0 |
773 825 |
0 |
3 389 999 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
13 992 180 |
15 817 333 |
15 833 209 |
16 328 029 |
19 579 106 |
14 676 809 |
15 404 798 |
16 975 908 |
15 455 479 |
16 682 271 |
19 316 596 |
19 808 078 |
199 869 800 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
13 992 180 |
15 817 333 |
15 833 209 |
16 328 029 |
19 579 106 |
14 676 809 |
15 404 798 |
16 975 908 |
15 455 479 |
16 682 271 |
19 316 596 |
19 808 078 |
199 869 800 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
650000 |
810000 |
810000 |
824120 |
810000 |
9 574 120 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
950000 |
950000 |
950000 |
950000 |
950000 |
950000 |
470000 |
470000 |
1000000 |
3000000 |
3500000 |
1283224 |
15 423 224 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
475200 |
475200 |
475200 |
475200 |
475200 |
475200 |
345600 |
302400 |
488700 |
1028698 |
1167512 |
565171 |
6 749 282 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
511 000 |
961 000 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
10 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
10 |
10 |
10 |
7010 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
52159 |
10 |
10 |
59 249 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
2 235 210 |
2 235 210 |
2 235 213 |
2 242 210 |
2 235 210 |
2 685 213 |
1 625 600 |
1 422 400 |
2 298 713 |
4 890 857 |
5 491 642 |
3 169 406 |
32 766 885 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
20 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
20 000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
2 235 210 |
2 235 210 |
2 235 213 |
2 242 210 |
2 245 210 |
2 685 213 |
1 625 600 |
1 422 400 |
2 298 713 |
4 890 857 |
5 491 642 |
3 179 406 |
32 786 885 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
2 235 210 |
2 235 210 |
2 235 213 |
2 242 210 |
2 245 210 |
2 685 213 |
1 625 600 |
1 422 400 |
2 298 713 |
4 890 857 |
5 491 642 |
3 179 406 |
32 786 885 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-11 756 970 |
-13 502 989 |
-13 597 996 |
-14 085 819 |
-15 046 855 |
-11 991 596 |
-13 529 199 |
-15 553 508 |
-13 156 766 |
-11 791 414 |
-13 051 129 |
-16 628 672 |
-163 692 916 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-79 134 |
0 |
0 |
-2 287 041 |
0 |
-249 999 |
0 |
0 |
0 |
-773 825 |
0 |
-3 389 999 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
8745646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 745 646 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
8 745 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 745 646 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
3011324 |
13582123 |
13597996 |
14085819 |
17333896 |
11991596 |
13779198 |
15553508 |
13156766 |
11791414 |
13824954 |
16628672 |
158 337 269 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
11 756 970 |
13 582 123 |
13 597 996 |
14 085 819 |
17 333 896 |
11 991 596 |
13 779 198 |
15 553 508 |
13 156 766 |
11 791 414 |
13 824 954 |
16 628 672 |
167 082 915 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
11 756 970 |
13 582 123 |
13 597 996 |
14 085 819 |
17 333 896 |
11 991 596 |
13 779 198 |
15 553 508 |
13 156 766 |
11 791 414 |
13 824 954 |
16 628 672 |
167 082 915 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
13 992 180 |
15 817 333 |
15 833 209 |
16 328 029 |
19 579 106 |
14 676 809 |
15 404 798 |
16 975 908 |
15 455 479 |
16 682 271 |
19 316 596 |
19 808 078 |
199 869 800 |
27. melléklet28
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3100940 |
3180040 |
2974152 |
3571786 |
3571786 |
3571786 |
3571786 |
3571786 |
3057259 |
3325006 |
3325006 |
3325006 |
40 146 339 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445797 |
246780 |
246780 |
0 |
939 357 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
728820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
728 820 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
691170 |
0 |
0 |
691170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 382 340 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52632 |
0 |
0 |
0 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
81494 |
81494 |
81494 |
81494 |
81494 |
81494 |
81494 |
81494 |
81494 |
81494 |
81494 |
81494 |
977 928 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
55964 |
109751 |
109751 |
60152 |
109751 |
40080 |
311878 |
109751 |
15040 |
0 |
922 118 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
3 182 434 |
3 261 534 |
3 191 610 |
5 183 021 |
3 763 031 |
3 713 432 |
4 454 201 |
3 693 360 |
3 949 060 |
3 763 031 |
3 668 320 |
3 406 500 |
45 229 534 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
143332 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 332 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
143 332 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 332 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 325 766 |
3 261 534 |
3 291 610 |
5 183 021 |
3 763 031 |
3 713 432 |
4 454 201 |
3 693 360 |
3 949 060 |
3 763 031 |
3 668 320 |
3 406 500 |
45 472 866 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
377619 |
384197 |
388107 |
730823 |
433617 |
441437 |
730824 |
438828 |
443392 |
456492 |
435573 |
463778 |
5 724 687 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
23000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50000 |
30000 |
2000 |
20000 |
100000 |
60000 |
60000 |
60000 |
50000 |
50000 |
50000 |
45000 |
577 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
50 000 |
30 000 |
25 000 |
20 000 |
100 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
600 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
132438 |
1 589 255 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
300 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
157 438 |
1 889 255 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
454999 |
5 459 993 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
300 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
1 500 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
604 999 |
604 999 |
604 999 |
804 999 |
604 999 |
604 999 |
604 999 |
904 999 |
604 999 |
604 999 |
604 999 |
604 999 |
7 759 993 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
41733 |
500 796 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
41 733 |
500 796 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
230772 |
2 769 261 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
80 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
237 438 |
2 849 261 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
1 091 609 |
1 071 609 |
1 066 609 |
1 261 609 |
1 141 609 |
1 101 609 |
1 101 609 |
1 401 609 |
1 091 609 |
1 091 609 |
1 091 609 |
1 086 609 |
13 599 305 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
297890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 890 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
297 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 890 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
5 092 884 |
4 717 340 |
4 746 326 |
7 175 453 |
5 338 257 |
5 256 478 |
6 286 634 |
5 533 797 |
5 484 061 |
5 311 132 |
5 195 502 |
4 956 887 |
65 094 748 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166632 |
0 |
0 |
0 |
620770 |
787 402 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44991 |
0 |
0 |
0 |
167607 |
212 598 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 623 |
0 |
0 |
0 |
788 377 |
1 000 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 623 |
0 |
0 |
0 |
788 377 |
1 000 000 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
5 092 884 |
4 717 340 |
4 746 326 |
7 175 453 |
5 338 257 |
5 256 478 |
6 286 634 |
5 745 420 |
5 484 061 |
5 311 132 |
5 195 502 |
5 745 264 |
66 094 748 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
5 092 884 |
4 717 340 |
4 746 326 |
7 175 453 |
5 338 257 |
5 256 478 |
6 286 634 |
5 745 420 |
5 484 061 |
5 311 132 |
5 195 502 |
5 745 264 |
66 094 748 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
20000 |
20000 |
10000 |
20000 |
20000 |
10000 |
20000 |
0 |
130 000 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
10 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63708 |
0 |
0 |
63 708 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
0 |
0 |
3 |
10 000 |
20 000 |
20 002 |
10 000 |
20 000 |
20 003 |
73 708 |
20 000 |
2 |
193 718 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
0 |
0 |
3 |
10 000 |
20 000 |
20 002 |
10 000 |
20 000 |
20 003 |
73 708 |
20 000 |
2 |
193 718 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
0 |
0 |
3 |
10 000 |
20 000 |
20 002 |
10 000 |
20 000 |
20 003 |
73 708 |
20 000 |
2 |
193 718 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-5 092 884 |
-4 717 340 |
-4 746 323 |
-7 165 453 |
-5 318 257 |
-5 236 476 |
-6 276 634 |
-5 513 797 |
-5 464 058 |
-5 237 424 |
-5 175 502 |
-4 956 885 |
-64 901 030 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-211 623 |
0 |
0 |
0 |
-788 377 |
-1 000 000 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
3 078 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 078 267 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
3 078 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 078 267 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
5 092 884 |
4 717 340 |
1 668 056 |
7 165 453 |
5 318 257 |
5 236 476 |
6 276 634 |
5 725 420 |
5 464 058 |
5 237 424 |
5 175 502 |
5 745 262 |
62 822 763 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
5 092 884 |
4 717 340 |
4 746 323 |
7 165 453 |
5 318 257 |
5 236 476 |
6 276 634 |
5 725 420 |
5 464 058 |
5 237 424 |
5 175 502 |
5 745 262 |
65 901 030 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
5 092 884 |
4 717 340 |
4 746 323 |
7 165 453 |
5 318 257 |
5 236 476 |
6 276 634 |
5 725 420 |
5 464 058 |
5 237 424 |
5 175 502 |
5 745 262 |
65 901 030 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
5 092 884 |
4 717 340 |
4 746 326 |
7 175 453 |
5 338 257 |
5 256 478 |
6 286 634 |
5 745 420 |
5 484 061 |
5 311 132 |
5 195 502 |
5 745 264 |
66 094 748 |
28. melléklet29
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1692997 |
2087868 |
2087868 |
2087868 |
2087868 |
2087868 |
1620645 |
1436926 |
1583145 |
1583144 |
1583145 |
1583144 |
21 522 486 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
396750 |
0 |
0 |
327750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
724 500 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
214804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 523 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1 907 801 |
2 087 868 |
2 087 868 |
2 484 618 |
2 087 868 |
2 087 868 |
1 948 395 |
1 620 645 |
1 583 145 |
1 583 144 |
1 583 145 |
1 583 144 |
22 645 509 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1552265 |
1474140 |
1474140 |
1552265 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1486140 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
291207 |
906608 |
256069 |
313335 |
256069 |
359797 |
256069 |
256069 |
313335 |
506069 |
563335 |
256069 |
4 534 031 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
150000 |
150000 |
500000 |
38964 |
868 964 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 765 347 |
2 380 748 |
1 730 209 |
1 875 600 |
1 730 209 |
1 833 937 |
1 808 334 |
1 750 209 |
1 937 475 |
2 130 209 |
2 537 475 |
1 781 173 |
23 260 925 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 673 148 |
4 468 616 |
3 818 077 |
4 360 218 |
3 818 077 |
3 921 805 |
3 756 729 |
3 370 854 |
3 520 620 |
3 713 353 |
4 120 620 |
3 364 317 |
45 906 434 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
469689 |
522766 |
430438 |
437002 |
436386 |
432421 |
459521 |
474051 |
438180 |
438180 |
442425 |
438180 |
5 419 239 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
618304 |
618304 |
618304 |
618304 |
618304 |
618304 |
618304 |
618304 |
618304 |
618304 |
618304 |
618304 |
7 419 649 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
618 304 |
618 304 |
618 304 |
618 304 |
618 304 |
618 304 |
618 304 |
618 304 |
618 304 |
618 304 |
618 304 |
618 304 |
7 419 649 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
147359 |
1 768 304 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
60940 |
731 276 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
208 298 |
2 499 580 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2696269 |
2696269 |
2696269 |
2696269 |
2696269 |
2696269 |
2696269 |
2696269 |
2696269 |
2696269 |
2696269 |
2696269 |
32 355 226 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
166167 |
1 994 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
300000 |
0 |
400000 |
76500 |
0 |
2700000 |
0 |
500000 |
342500 |
0 |
0 |
4 319 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
100000 |
100000 |
300 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
369690 |
369690 |
369690 |
369690 |
369690 |
369690 |
369690 |
369690 |
369690 |
369690 |
369690 |
369690 |
4 436 277 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1805065 |
1805065 |
1805065 |
1805065 |
1805065 |
1805065 |
1805065 |
1805065 |
1805065 |
1805065 |
1805065 |
1805065 |
21 660 774 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
5 037 190 |
5 337 190 |
5 037 190 |
5 437 190 |
5 113 690 |
5 037 190 |
7 737 190 |
5 037 190 |
5 537 190 |
5 479 690 |
5 137 190 |
5 137 190 |
65 065 277 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
50 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
50 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1357319 |
1429319 |
1357319 |
1453319 |
1375679 |
1357319 |
1795771 |
1364307 |
1474159 |
1737419 |
1655219 |
1655269 |
18 012 412 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13137014 |
0 |
0 |
13 137 014 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
340000 |
500000 |
0 |
400000 |
0 |
300000 |
806807 |
1000000 |
3 846 807 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 357 319 |
1 429 319 |
1 357 319 |
1 953 319 |
1 715 679 |
1 857 319 |
1 795 771 |
1 764 307 |
1 474 159 |
15 174 433 |
2 462 026 |
2 655 269 |
34 996 233 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
7 225 277 |
7 597 277 |
7 225 277 |
8 221 277 |
7 660 137 |
7 725 277 |
10 363 730 |
7 632 265 |
7 842 117 |
21 484 891 |
8 429 984 |
8 623 227 |
110 030 739 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
250000 |
250000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
3 500 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
2000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
950000 |
650000 |
750000 |
600000 |
500000 |
500000 |
409263 |
0 |
0 |
0 |
4 359 263 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
350 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59165241 |
59 165 241 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2527821 |
2 527 821 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
950 000 |
2 650 000 |
750 000 |
600 000 |
500 000 |
750 000 |
409 263 |
0 |
0 |
61 793 062 |
68 402 325 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
11 668 114 |
12 888 659 |
12 723 792 |
15 968 497 |
12 964 600 |
12 929 503 |
15 329 980 |
12 527 171 |
12 510 180 |
25 936 424 |
13 293 029 |
74 518 786 |
233 258 737 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440000 |
0 |
5 440 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
50000 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
128346 |
1722000 |
14796662 |
16 897 008 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
13500 |
27000 |
1377000 |
212598 |
0 |
27000 |
0 |
34653 |
583740 |
3995099 |
6 270 590 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
63 500 |
127 000 |
6 477 000 |
1 000 000 |
0 |
127 000 |
0 |
162 999 |
2 745 740 |
18 791 761 |
29 495 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3000000 |
11391474 |
108219004 |
0 |
108219004 |
0 |
0 |
230 829 482 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810000 |
3075698 |
29219130 |
0 |
16082117 |
0 |
0 |
49 186 945 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
14 467 172 |
137 438 134 |
0 |
124 301 121 |
0 |
0 |
280 016 427 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
65701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 701 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23700 |
12760293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
422374 |
13 206 367 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
65 701 |
0 |
0 |
23 700 |
12 760 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
422 374 |
13 272 068 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
129 201 |
127 000 |
6 477 000 |
4 833 700 |
27 227 465 |
137 565 134 |
0 |
124 464 120 |
2 745 740 |
19 214 135 |
322 783 495 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
11 668 114 |
12 888 659 |
12 852 993 |
16 095 497 |
19 441 600 |
17 763 203 |
42 557 445 |
150 092 305 |
12 510 180 |
150 400 545 |
16 038 769 |
93 732 921 |
556 042 232 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8186561 |
0 |
99642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 286 203 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
8104208 |
18299463 |
15266052 |
21251272 |
22652153 |
17228072 |
20055832 |
21278928 |
18620824 |
17028838 |
19000456 |
22373934 |
221 160 032 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
16 290 769 |
18 299 463 |
15 365 694 |
21 251 272 |
22 652 153 |
17 228 072 |
20 055 832 |
21 278 928 |
18 620 824 |
17 028 838 |
19 000 456 |
22 373 934 |
229 446 235 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
16 290 769 |
18 299 463 |
15 365 694 |
21 251 272 |
22 652 153 |
17 228 072 |
20 055 832 |
21 278 928 |
18 620 824 |
17 028 838 |
19 000 456 |
22 373 934 |
229 446 235 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
27 958 883 |
31 188 122 |
28 218 687 |
37 346 769 |
42 093 753 |
34 991 275 |
62 613 277 |
171 371 233 |
31 131 004 |
167 429 383 |
35 039 225 |
116 106 855 |
785 488 467 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
7 939 701 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
66 164 171 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
8 659 613 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
72 163 438 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 436 596 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
78 638 299 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
701 505 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
5 845 878 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 790 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
26 737 414 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
18 811 733 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
223 798 576 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
830427 |
830427 |
830427 |
830427 |
830427 |
830427 |
830427 |
830427 |
830427 |
830427 |
830427 |
830427 |
9 965 128 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
27 567 842 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
19 642 160 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
233 763 704 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
7 800 000 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
60 000 000 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
60 000 000 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
34167 |
34167 |
34167 |
34167 |
34167 |
34167 |
34167 |
34167 |
34167 |
34167 |
34167 |
34167 |
410 000 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
68 210 000 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
205000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
245000 |
2 900 000 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2925218 |
2 925 218 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
200 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
141667 |
141667 |
141667 |
141667 |
141667 |
141667 |
141667 |
141667 |
141667 |
141667 |
141667 |
141667 |
1 700 000 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
346 683 |
386 683 |
386 683 |
386 683 |
386 683 |
386 683 |
386 683 |
386 683 |
386 683 |
386 683 |
386 683 |
3 311 901 |
7 525 418 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
36 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
36 000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
33 601 692 |
24 729 220 |
24 729 220 |
24 729 220 |
24 729 220 |
24 729 220 |
24 729 220 |
25 716 010 |
24 729 220 |
24 729 220 |
24 729 220 |
27 654 438 |
309 535 122 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138112155 |
0 |
1500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158612153 |
298 224 308 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 112 155 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 612 153 |
298 224 308 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 112 155 |
2 000 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 612 153 |
300 224 308 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
33 601 692 |
24 729 220 |
24 729 220 |
24 729 220 |
162 841 375 |
26 729 220 |
26 229 220 |
25 716 010 |
24 729 220 |
24 729 220 |
24 729 220 |
186 266 591 |
609 759 430 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
21 933 577 |
11 840 561 |
12 005 428 |
8 760 723 |
11 764 620 |
11 799 717 |
9 399 241 |
13 188 840 |
12 219 040 |
-1 207 204 |
11 436 191 |
-46 864 348 |
76 276 384 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
-129 201 |
-127 000 |
131 635 155 |
-2 833 700 |
-25 727 465 |
-137 565 134 |
0 |
-124 464 120 |
-2 745 740 |
139 398 018 |
-22 559 187 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
175629395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 629 395 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
175 629 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 629 395 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
99642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 642 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
0 |
0 |
175 729 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 729 037 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
0 |
0 |
175 729 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 729 037 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
33 601 692 |
24 729 220 |
200 458 257 |
24 729 220 |
162 841 375 |
26 729 220 |
26 229 220 |
25 716 010 |
24 729 220 |
24 729 220 |
24 729 220 |
186 266 591 |
785 488 467 |
29. melléklet30
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 206 030 |
15 100 376 |
14 608 790 |
15 170 722 |
15 170 722 |
15 170 722 |
14 703 499 |
14 430 748 |
14 171 452 |
14 482 670 |
14 482 671 |
15 194 731 |
175 893 133 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 797 |
246 780 |
246 780 |
0 |
939 357 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 000 |
410 000 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
1 321 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 321 620 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
1 087 920 |
1 794 000 |
0 |
1 018 920 |
1 794 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 694 840 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
0 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
159 534 |
189 854 |
189 854 |
189 854 |
189 854 |
189 854 |
189 854 |
189 854 |
189 854 |
189 854 |
189 854 |
189 854 |
2 247 928 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
535 480 |
0 |
316 662 |
109 751 |
109 751 |
60 152 |
109 751 |
311 075 |
420 558 |
109 751 |
15 040 |
0 |
2 097 971 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
13 901 044 |
15 290 230 |
15 195 306 |
17 879 867 |
17 264 327 |
15 420 728 |
16 022 024 |
16 725 677 |
15 280 293 |
15 029 055 |
14 934 345 |
15 794 585 |
188 737 481 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 552 265 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 552 265 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 486 140 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
454 539 |
926 608 |
376 069 |
333 335 |
276 069 |
379 797 |
276 069 |
276 069 |
333 335 |
526 069 |
583 335 |
276 069 |
5 017 363 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
150 000 |
150 000 |
500 000 |
38 964 |
868 964 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 928 679 |
2 400 748 |
1 850 209 |
1 895 600 |
1 750 209 |
1 853 937 |
1 828 334 |
1 770 209 |
1 957 475 |
2 150 209 |
2 557 475 |
1 801 173 |
23 744 257 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
15 829 723 |
17 690 978 |
17 045 515 |
19 775 467 |
19 014 536 |
17 274 665 |
17 850 358 |
18 495 886 |
17 237 768 |
17 179 264 |
17 491 820 |
17 595 758 |
212 481 738 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 086 082 |
2 145 737 |
2 057 319 |
2 483 029 |
2 610 463 |
2 112 632 |
2 429 119 |
2 658 508 |
2 120 346 |
2 133 446 |
2 116 772 |
2 286 600 |
27 240 053 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 000 |
15 000 |
38 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
30 239 |
218 239 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 668 304 |
3 148 304 |
3 120 304 |
3 138 304 |
2 728 404 |
2 678 304 |
2 678 304 |
2 678 304 |
3 168 304 |
3 668 304 |
5 668 304 |
5 663 304 |
41 006 749 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
2 683 304 |
3 163 304 |
3 158 304 |
3 153 304 |
2 743 404 |
2 693 304 |
2 693 304 |
2 693 304 |
3 183 304 |
3 683 304 |
5 683 304 |
5 693 543 |
41 224 988 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
311 079 |
311 079 |
311 079 |
311 079 |
311 079 |
311 079 |
311 079 |
311 079 |
311 079 |
311 079 |
311 079 |
311 079 |
3 732 949 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
96 773 |
96 773 |
96 773 |
96 773 |
96 773 |
96 773 |
96 773 |
96 773 |
96 773 |
96 773 |
96 773 |
96 773 |
1 161 276 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
407 852 |
407 852 |
407 852 |
407 852 |
407 852 |
407 852 |
407 852 |
407 852 |
407 852 |
407 852 |
407 852 |
407 852 |
4 894 225 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 761 136 |
3 761 136 |
3 761 136 |
3 761 136 |
3 761 136 |
3 761 136 |
3 761 136 |
3 761 136 |
3 761 136 |
3 761 136 |
3 761 136 |
3 761 136 |
45 133 627 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
189 350 |
2 272 205 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
166 167 |
1 994 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
119 587 |
419 587 |
119 587 |
719 587 |
196 087 |
119 587 |
2 819 587 |
419 587 |
619 587 |
462 087 |
119 587 |
119 587 |
6 254 039 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
394 690 |
454 690 |
604 690 |
394 690 |
394 690 |
394 690 |
394 690 |
394 690 |
394 690 |
394 690 |
394 690 |
394 690 |
5 006 277 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 102 742 |
2 102 742 |
2 102 742 |
2 102 742 |
2 102 742 |
2 102 742 |
2 102 742 |
2 102 742 |
2 102 742 |
2 102 742 |
2 102 742 |
2 102 742 |
25 232 900 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 733 671 |
7 093 671 |
6 943 671 |
7 333 671 |
6 810 171 |
6 733 671 |
9 433 671 |
7 033 671 |
7 233 671 |
7 176 171 |
6 833 671 |
6 833 671 |
86 193 048 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
65 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
55 900 |
45 900 |
580 796 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
65 900 |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
55 900 |
45 900 |
580 796 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 338 090 |
2 460 090 |
2 388 090 |
2 484 090 |
2 565 920 |
2 238 090 |
2 736 543 |
2 245 078 |
2 504 930 |
2 903 190 |
3 293 490 |
3 293 540 |
31 451 143 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
24 000 |
0 |
0 |
307 000 |
0 |
0 |
393 000 |
0 |
0 |
13 744 014 |
0 |
0 |
14 468 014 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 667 |
36 667 |
6 677 |
531 667 |
346 677 |
506 677 |
11 667 |
406 677 |
6 687 |
356 687 |
848 494 |
1 033 826 |
4 099 066 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 368 757 |
2 496 757 |
2 394 767 |
3 322 757 |
2 912 597 |
2 744 767 |
3 141 209 |
2 651 755 |
2 511 617 |
17 003 891 |
4 141 984 |
4 327 366 |
50 018 223 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
12 239 483 |
13 207 483 |
12 950 493 |
14 263 483 |
12 919 923 |
12 625 493 |
15 741 936 |
12 832 481 |
13 382 343 |
28 317 117 |
17 122 710 |
17 308 331 |
182 911 280 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
297 890 |
0 |
950 000 |
650 000 |
750 000 |
600 000 |
500 000 |
500 000 |
409 263 |
0 |
0 |
0 |
4 657 153 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
350 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 165 241 |
59 165 241 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 527 821 |
2 527 821 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
297 890 |
0 |
950 000 |
2 650 000 |
750 000 |
600 000 |
500 000 |
750 000 |
409 263 |
0 |
0 |
61 793 062 |
68 700 215 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
30 753 178 |
33 344 198 |
33 303 327 |
39 471 979 |
35 594 922 |
32 862 790 |
36 771 413 |
35 036 876 |
33 449 720 |
47 929 827 |
37 031 302 |
99 283 751 |
494 833 287 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
0 |
5 440 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
62 126 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
166 632 |
0 |
0 |
0 |
620 770 |
949 528 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
50 000 |
100 000 |
1 732 284 |
0 |
196 850 |
100 000 |
0 |
128 346 |
2 331 519 |
14 796 662 |
19 435 661 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
17 008 |
13 500 |
27 000 |
1 844 716 |
212 598 |
53 149 |
71 991 |
0 |
34 653 |
748 046 |
4 162 706 |
7 185 367 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
79 134 |
63 500 |
127 000 |
8 677 000 |
1 000 000 |
249 999 |
338 623 |
0 |
162 999 |
3 519 565 |
19 580 138 |
33 797 958 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
11 391 474 |
108 219 004 |
0 |
108 219 004 |
0 |
0 |
230 829 482 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 536 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 505 |
810 000 |
3 075 698 |
29 219 130 |
0 |
16 082 117 |
0 |
0 |
49 205 450 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 041 |
3 810 000 |
14 467 172 |
137 438 134 |
0 |
124 301 121 |
0 |
0 |
280 103 468 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
65 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 701 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 700 |
12 760 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
422 374 |
13 206 367 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
65 701 |
0 |
0 |
23 700 |
12 760 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
422 374 |
13 272 068 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
79 134 |
129 201 |
127 000 |
8 764 041 |
4 833 700 |
27 477 464 |
137 776 757 |
0 |
124 464 120 |
3 519 565 |
20 002 512 |
327 173 494 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
30 753 178 |
33 423 332 |
33 432 528 |
39 598 979 |
44 358 963 |
37 696 490 |
64 248 877 |
172 813 633 |
33 449 720 |
172 393 948 |
40 550 867 |
119 286 263 |
822 006 780 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 186 561 |
0 |
99 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 286 203 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
8 104 208 |
18 299 463 |
15 266 052 |
21 251 272 |
22 652 153 |
17 228 072 |
20 055 832 |
21 278 928 |
18 620 824 |
17 028 838 |
19 000 456 |
22 373 934 |
221 160 032 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
16 290 769 |
18 299 463 |
15 365 694 |
21 251 272 |
22 652 153 |
17 228 072 |
20 055 832 |
21 278 928 |
18 620 824 |
17 028 838 |
19 000 456 |
22 373 934 |
229 446 235 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
16 290 769 |
18 299 463 |
15 365 694 |
21 251 272 |
22 652 153 |
17 228 072 |
20 055 832 |
21 278 928 |
18 620 824 |
17 028 838 |
19 000 456 |
22 373 934 |
229 446 235 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
47 043 948 |
51 722 796 |
48 798 223 |
60 850 252 |
67 011 117 |
54 924 562 |
84 304 709 |
194 092 561 |
52 070 545 |
189 422 786 |
59 551 323 |
141 660 197 |
1 051 453 015 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
7 939 701 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
5 293 134 |
66 164 171 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
8 659 613 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
5 773 075 |
72 163 438 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 436 596 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
6 291 064 |
78 638 299 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
701 505 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
467 670 |
5 845 878 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 790 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
26 737 414 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
18 811 733 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
17 824 943 |
223 798 576 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
830 427 |
830 427 |
830 427 |
830 427 |
830 427 |
830 427 |
830 427 |
830 427 |
830 427 |
830 427 |
830 427 |
830 427 |
9 965 128 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
27 567 842 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
19 642 160 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
18 655 370 |
233 763 704 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
7 800 000 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
60 000 000 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
60 000 000 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
34 167 |
34 167 |
34 167 |
34 167 |
34 167 |
34 167 |
34 167 |
34 167 |
34 167 |
34 167 |
34 167 |
34 167 |
410 000 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
5 684 167 |
68 210 000 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 015 000 |
1 055 000 |
1 055 000 |
1 065 000 |
1 075 000 |
1 075 000 |
1 065 000 |
915 000 |
1 075 000 |
1 065 000 |
1 089 120 |
1 055 000 |
12 604 120 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 925 218 |
2 925 218 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
470 000 |
470 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
1 283 224 |
15 423 224 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
475 200 |
475 200 |
475 200 |
475 200 |
475 200 |
475 200 |
345 600 |
302 400 |
488 700 |
1 028 698 |
1 167 512 |
565 171 |
6 749 282 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
511 000 |
961 000 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
17 |
17 |
23 |
17 |
17 |
22 |
17 |
17 |
23 |
17 |
17 |
20 |
220 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
141 677 |
141 677 |
141 677 |
148 677 |
141 677 |
141 677 |
141 667 |
141 667 |
141 677 |
257 534 |
141 677 |
141 677 |
1 822 957 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
2 581 893 |
2 621 893 |
2 621 899 |
2 638 893 |
2 641 893 |
3 091 898 |
2 022 283 |
1 829 083 |
2 705 399 |
5 351 248 |
5 898 326 |
6 481 310 |
40 486 021 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
56 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
56 000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
35 836 902 |
26 964 430 |
26 964 436 |
26 981 430 |
26 994 430 |
27 434 435 |
26 364 820 |
27 158 410 |
27 047 936 |
29 693 785 |
30 240 863 |
30 833 847 |
342 515 725 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 112 155 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 612 153 |
298 224 308 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 112 155 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 612 153 |
298 224 308 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 112 155 |
2 000 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 612 153 |
300 224 308 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
35 836 902 |
26 964 430 |
26 964 436 |
26 981 430 |
165 106 585 |
29 434 435 |
27 864 820 |
27 158 410 |
27 047 936 |
29 693 785 |
30 240 863 |
189 446 000 |
642 740 033 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
5 083 723 |
-6 379 768 |
-6 338 891 |
-12 490 549 |
-8 600 492 |
-5 428 355 |
-10 406 592 |
-7 878 465 |
-6 401 784 |
-18 236 042 |
-6 790 440 |
-68 449 905 |
-152 317 563 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-79 134 |
-129 201 |
-127 000 |
129 348 114 |
-2 833 700 |
-25 977 464 |
-137 776 757 |
0 |
-124 464 120 |
-3 519 565 |
138 609 641 |
-26 949 186 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
8 745 646 |
0 |
178 707 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 453 308 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
99 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 642 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
8 745 646 |
0 |
178 807 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 552 950 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
8 104 208 |
18 299 463 |
15 266 052 |
21 251 272 |
22 652 153 |
17 228 072 |
20 055 832 |
21 278 928 |
18 620 824 |
17 028 838 |
19 000 456 |
22 373 934 |
221 160 032 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
16 849 854 |
18 299 463 |
194 073 356 |
21 251 272 |
22 652 153 |
17 228 072 |
20 055 832 |
21 278 928 |
18 620 824 |
17 028 838 |
19 000 456 |
22 373 934 |
408 712 982 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
16 849 854 |
18 299 463 |
194 073 356 |
21 251 272 |
22 652 153 |
17 228 072 |
20 055 832 |
21 278 928 |
18 620 824 |
17 028 838 |
19 000 456 |
22 373 934 |
408 712 982 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
52 686 756 |
45 263 893 |
221 037 792 |
48 232 702 |
187 758 738 |
46 662 507 |
47 920 652 |
48 437 338 |
45 668 760 |
46 722 623 |
49 241 318 |
211 819 933 |
1 051 453 015 |
30. melléklet31
A helyi önkormányzatok állami támogatása |
|||||||
Megnevezés |
2023. |
||||||
Mutató |
Támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Összesen |
||||
I. |
Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása |
59 627 371 |
6 536 800 |
66 164 171 |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján) |
6,30 |
34 883 100 |
2 116 800 |
36 999 900 |
|||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
12 458 310 |
4 420 000 |
16 878 310 |
||||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 546 400 |
0 |
3 546 400 |
||||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 159 000 |
4 420 000 |
9 579 000 |
||||
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 752 910 |
0 |
3 752 910 |
||||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
||||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
175 950 |
0 |
175 950 |
||||
I.1.e) Pogármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
||||
II. |
Óvodai nevelés |
63 057 280 |
9 106 158 |
72 163 438 |
|||
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
52 878 590 |
7 287 919 |
60 166 509 |
||||
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2023. évben |
7,1 |
37 366 590 |
5 115 919 |
42 482 509 |
|||
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján |
15 512 000 |
2 172 000 |
17 684 000 |
||||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
9 711 000 |
504 000 |
10 215 000 |
||||
2023. évben |
75 |
9 711 000 |
504 000 |
10 215 000 |
|||
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
467 690 |
46 310 |
514 000 |
||||
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1,0 |
467 690 |
46 310 |
514 000 |
|||
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
||||||
II.5. Kiegészítő támogatás a pedagógusi életpályájáról szóló törvény bevezetéséből adódó bérkülönbözetre |
1 267 929 |
1 267 929 |
|||||
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
73 137 743 |
5 500 556 |
78 638 299 |
|||
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 494 678 |
9 494 678 |
|||||
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
54 |
3 321 450 |
313 200 |
3 634 650 |
|||
III.1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
32 269 815 |
3 863 000 |
36 132 815 |
||||
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
5,26 |
13 717 524 |
1 324 356 |
15 041 880 |
|||
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
14 334 276 |
14 334 276 |
|||||
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
||||||
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 757 950 |
1 087 928 |
5 845 878 |
|||
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatinak támogatása |
4 757 950 |
1 087 928 |
5 845 878 |
||||
ÖSSZESEN: |
200 580 344 |
22 231 442 |
222 811 786 |
A 2. § a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 29. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 30. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.