Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 01. 31- 2024. 05. 08

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről¹

2024.01.31.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Szentkirályszabadja Község Önkormányzatára és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: a Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal, b) önállóan működő költségvetési szerve: a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde.

2. §² (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetését 692.688.437,-Ft költségvetési bevétellel, 881.241.930,-Ft költségvetési kiadással, -188.553.493,-Ft költségvetési egyenleggel, -161.814.991,-Ft működési egyenleggel, -26.738.502,-Ft felhalmozási egyenleggel 118.480.896,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.

(2) A költségvetés főösszegét a képviselő-testület 889.528.133,- Ft összegben határozza meg.

a) A működési célú bevételt 389.964.129 Ft-ban állapítja meg, ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 262.485.797 Ft-ban, a közhatalmi bevételek 84.776.132 Ft-ban, a működési bevételeket 42.646.200 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 56.000 Ft-ban,

b) a működési célú kiadásokat 551.779.120 Ft-ban állapítja meg, ebből: a személyi juttatások kiadásait 212.462.987 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 27.258.804 Ft-ban, a dologi kiadásokat 183.169.280 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.500.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 125.388.049 Ft-ban,

c) a finanszírozási kiadásokat 8.286.203 Ft-ban állapítja meg.

d) A felhalmozási célú bevételeket 302.724.308 Ft-ban állapítja meg, ebből: a felhalmozási célú támogatásokat 298.224.308 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 2.000.000 Ft-ban, a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 0 Ft-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 2.500.000 Ft-ban,

e) a felhalmozási célú kiadásokat 329.462.810 Ft-ban állapítja meg, ebből: a beruházások összegét 33.437.959 Ft-ban, a felújítások összegét 280.463.467 Ft-ban, az egyéb felhalmozás kiadások összegét 15.561.384 Ft-ban határozza meg.

f) A finanszírozási bevételek összegét 196.839.696 Ft-ban állapítja meg, amelyből a maradvány igénybevétele 187.453.308 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 9.386.388 Ft.

g) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlását az 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.

(3) A feladatellátáshoz engedélyezett létszámkeret a 10. melléklet szerint került meghatározásra.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését az 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az általános- és céltartalékokat intézményenként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Azon fejlesztési cél, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, nem került meghatározásra a 13., 14. mellékletek szerint.

(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási kiadásait a 16. melléklet, az irányító szervi támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

(6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 18. melléklet állapítja meg.

(7) A támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2023.évi előirányzatait a 19. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeinek 2023.évi előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A tervezett helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket a 21. melléklet állapítja meg.

(2) A felhalmozási és működési bevételi és kiadási előirányzatokat mérleg szerűen a 22. melléklet mutatja be.

(3) A többéves kihatással járó döntéseket a 23. melléklet, a közvetett támogatásokat a 24. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban a 25. melléklet szerint kerül meghatározásra.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 26., a 27., a 28. és a 29. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A helyi önkormányzatok állami támogatása a 30.melléklet szerinti.

(7) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

6. § (1) Az önkormányzat létszámkeretének módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Az önkormányzati dolgozók részére biztosított cafeteria juttatás összege bruttó 176.640,- Ft/év, amely tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót is. A juttatás kifizetéséről a cafeteria szabályzat rendelkezései az irányadók. (3) A Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 200.000 Ft/év, amely tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót is. A juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (3) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg

7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetésért a jegyző a felelős.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester rendelkezik teljes előirányzat-felhasználási jogkörrel.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szerv bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások – önkormányzat esetében a polgármesterre, a polgármesteri hivatal esetében a jegyzőre, az intézmény esetében az intézményvezetőre ruházza át. A polgármester az átcsoportosításokról a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.

(5) Kiemelt előirányzatok között átcsoportosításra állami támogatás vagy pályázati támogatás fel nem használásából eredő visszafizetési kötelezettség érdekében kerülhet sor, az átcsoportosítás jóváhagyását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(6) A felhalmozási célú önkormányzati támogatások és önkormányzatok működési támogatásai jogcímen jelentkező többletbevételek esetében az érintett előirányzatokat a polgármester saját hatáskörben módosíthatja, adott esetben a tartalék összegét megnövelheti.

(7) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm.rendeletben foglaltak szerint.

8. § A képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásának szabályosságát a jegyző éves ellenőrzési terv alapján - belső ellenőr útján - ellenőrzi.

10. § Ez a rendelet 2023. február 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez³

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
K1.	Személyi juttatások
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3.	Dologi kiadások
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5.	Egyéb működési célú kiadások
K6.	Beruházási kiadások
K7.	Felújítások
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások (K1-K8)
K9.	Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3.	Közhatalmi bevételek
B4.	Működési bevételek
B5.	Felhalmozási bevételek
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek (B1-B7)
B8.	Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)

2. melléklet⁴

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
*Kiadások*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	109 509 262	3 204 410	0	112 713 672
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	985 000	0	0	985 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	410 000	0	0	410 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	592 800	0	0	592 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 588 000	0	0	3 588 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 270 000	0	0	1 270 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 282 060	20 906	0	1 302 966
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	117 637 122	3 225 316	0	120 862 438
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	240 000	0	0	240 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	240 000	0	0	240 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	117 877 122	3 225 316	0	121 102 438
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 676 836	419 291	0	16 096 127
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	152 667	2 572	0	155 239
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 833 713	5 976 387	0	34 810 100
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	28 986 380	5 978 959	0	34 965 339
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	403 748	5 755	0	409 503
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	141 642	0	0	141 642
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	545 390	5 755	0	551 145
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 925 734	0	0	2 925 734
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 842 674	0	0	2 842 674
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	550 000	0	0	550 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	6 318 408	0	0	6 318 408
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 272 205	0	0	2 272 205
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	862 756	72 283	0	935 039
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	270 000	0	0	270 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 577 953	188 318	0	1 766 271
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	11 301 322	260 601	0	11 561 923
40	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	0	0	30 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	30 000	0	0	30 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 042 446	1 271 024	0	10 313 470
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	363 000	1 324 000	0	1 687 000
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	172 159	200	0	172 359
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	9 577 605	2 595 224	0	12 172 829
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	50 440 697	8 840 539	0	59 281 236
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
60	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
68	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
70	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0
71	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
72	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0
73	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)*		*183 994 655*	*12 485 146*	0	*196 479 801*
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	62 126	0	0	62 126
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 231 180	24 009	0	2 255 189
78	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
79	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	619 162	6 482	0	625 644
81	Beruházások (=70+…+76)	K6	2 912 468	30 491	0	2 942 959
82	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
83	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	352 000	0	0	352 000
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	95 040	0	0	95 040
86	Felújítások (=78+...+81)	K7	447 040	0	0	447 040
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
93	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0
96	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)*		*3 359 508*	*30 491*	0	*3 389 999*
97	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	187 354 163	12 515 637	0	199 869 800
98	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
99	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
100	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
101	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0
102	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
103	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
104	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0
114	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
115	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
116	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
117	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
118	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0
119	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
*120*	*Finanszírozási kiadások (=109+114+115)*	K9	0	0	0	0
121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		187 354 163	12 515 637	0	199 869 800

3. melléklet⁵

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal
*Kiadások*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 017 761	0	0	38 017 761
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 299 357	0	0	2 299 357
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	728 820	0	0	728 820
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 019 640	0	0	2 019 640
08	Ruházati költségtérítés	K1108	100 250	0	0	100 250
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	970 335	0	0	970 335
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	80 000	0	0	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	955 634	0	67 964	1 023 598
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	45 171 797	0	67 964	45 239 761
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	82 180	0	143 332	225 512
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	82 180	0	143 332	225 512
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	45 253 977	0	211 296	45 465 273
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 651 282	0	80 998	5 732 280
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	23 000	0	0	23 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	577 000	0	0	577 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	600 000	0	0	600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 589 255	0	0	1 589 255
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	0	0	300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 889 255	0	0	1 889 255
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 013 344	0	0	1 013 344
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 376 649	0	0	4 376 649
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	70 000	0	0	70 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	5 459 993	0	0	5 459 993
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	0	0	500 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000	0	0	10 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	0	0	300 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 490 000	0	0	1 490 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 759 993	0	0	7 759 993
40	Kiküldetések kiadásai	K341	500 796	0	0	500 796
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	500 796	0	0	500 796
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 769 261	0	0	2 769 261
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	0	0	80 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 849 261	0	0	2 849 261
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 599 305	0	0	13 599 305
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
60	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	297 890	297 890
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
68	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
70	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0
71	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
72	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	297 890	297 890
73	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)*		*64 504 564*	0	*590 184*	*65 094 748*
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 402	0	0	787 402
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0
78	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
79	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 598	0	0	212 598
81	Beruházások (=70+…+76)	K6	1 000 000	0	0	1 000 000
82	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
83	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
86	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
93	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0
96	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)*		*1 000 000*	0	0	*1 000 000*
97	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	65 504 564	0	590 184	66 094 748
98	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
99	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
100	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
101	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0
102	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
103	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
104	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0
114	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
115	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
116	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
117	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
118	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0
119	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
*120*	*Finanszírozási kiadások (=109+114+115)*	K9	0	0	0	0
121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		65 504 564	0	590 184	66 094 748

4. melléklet⁶

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése Önkormányzati előirányzatok

Önkormányzati előirányzatok
*Kiadások*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 419 529	0	0	21 419 529
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	215 250	0	0	215 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	701 342	0	0	701 342
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	413 480	0	0	413 480
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	22 749 601	0	0	22 749 601
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 857 930	0	0	17 857 930
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 358 548	256 184	0	4 614 732
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	673 013	0	0	673 013
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	22 889 491	256 184	0	23 145 675
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	45 639 092	256 184	0	45 895 276
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 400 893	29 504	0	5 430 397
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 419 649	0	0	9 419 649
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 419 649	0	0	9 419 649
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 768 304	0	0	1 768 304
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	731 276	0	0	731 276
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 499 580	0	0	2 499 580
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	17 073 568	0	0	17 073 568
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	11 956 658	0	0	11 956 658
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	425 000	0	0	425 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	29 455 226	0	0	29 455 226
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 994 000	0	0	1 994 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 919 000	0	0	4 919 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	600 000	0	0	600 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 136 277	378 000	0	4 514 277
38	Egyéb szolgáltatások	K337	21 510 774	238 000	0	21 748 774
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	62 615 277	616 000	0	63 231 277
40	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	0	0	50 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	0	0	50 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 890 912	213 500	0	18 104 412
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 137 014	0	0	13 137 014
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	3 846 807	0	0	3 846 807
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	34 874 733	213 500	0	35 088 233
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	109 459 239	829 500	0	110 288 739
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	0	0	3 500 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 500 000	0	0	3 500 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
60	Elvonások és befizetések	K502	2 000 000	0	0	2 000 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 659 263	700 000	0	4 359 263
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
68	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	250 000	0	250 000
70	Tartalékok-általános	K513	118 480 896	0	0	118 480 896
71	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
72	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	124 140 159	950 000	0	125 090 159
73	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)*		*288 139 383*	*2 065 188*	0	*290 204 571*
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 480 000	0	0	5 480 000
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	297 402	0	0	297 402
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	0	0	100 000
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 451 394	0	0	17 451 394
78	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
79	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 166 204	0	0	6 166 204
81	Beruházások (=70+…+76)	K6	29 495 000	0	0	29 495 000
82	Ingatlanok felújítása	K71	230 829 482	0	0	230 829 482
83	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	49 186 945	0	0	49 186 945
86	Felújítások (=78+...+81)	K7	280 016 427	0	0	280 016 427
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	65 701	0	0	65 701
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
93	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	15 395 683	100 000	0	15 495 683
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	15 461 384	100 000	0	15 561 384
96	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)*		*324 972 811*	*100 000*	0	*325 072 811*
97	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	613 112 194	2 165 188	0	615 277 382
98	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
99	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
100	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
101	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0
102	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
103	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
104	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 286 203	0	0	8 286 203
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	8 286 203	0	0	8 286 203
114	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
115	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
116	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
117	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
118	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0
119	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
*120*	*Finanszírozási kiadások (=109+114+115)*	K9	*8 286 203*	0	0	*8 286 203*
121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		621 398 397	2 165 188	0	623 563 585

5. melléklet⁷

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
*Kiadások*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	168 946 552	3 204 410	0	172 150 962
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 499 607	0	0	3 499 607
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	410 000	0	0	410 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 321 620	0	0	1 321 620
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 308 982	0	0	6 308 982
08	Ruházati költségtérítés	K1108	100 250	0	0	100 250
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 240 335	0	0	2 240 335
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	80 000	0	0	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 651 174	20 906	67 964	2 740 044
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	185 558 520	3 225 316	67 964	188 851 800
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 857 930	0	0	17 857 930
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 680 728	256 184	143 332	5 080 244
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	673 013	0	0	673 013
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23 211 671	256 184	143 332	23 611 187
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	208 770 191	3 481 500	211 296	212 462 987
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 729 011	448 795	80 998	27 258 804
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	175 667	2 572	0	178 239
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	38 830 362	5 976 387	0	44 806 749
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	39 006 029	5 978 959	0	44 984 988
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 761 307	5 755	0	3 767 062
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 172 918	0	0	1 172 918
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 934 225	5 755	0	4 939 980
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	21 012 646	0	0	21 012 646
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	19 175 981	0	0	19 175 981
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 045 000	0	0	1 045 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	41 233 627	0	0	41 233 627
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 272 205	0	0	2 272 205
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 994 000	0	0	1 994 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 281 756	72 283	0	6 354 039
36	Közvetített szolgáltatások	K335	610 000	0	0	610 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 706 277	378 000	0	5 084 277
38	Egyéb szolgáltatások	K337	24 578 727	426 318	0	25 005 045
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	81 676 592	876 601	0	82 553 193
40	Kiküldetések kiadásai	K341	580 796	0	0	580 796
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	580 796	0	0	580 796
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 702 619	1 484 524	0	31 187 143
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 500 014	1 324 000	0	14 824 014
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	4 098 966	200	0	4 099 166
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	47 301 599	2 808 724	0	50 110 323
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	173 499 241	9 670 039	0	183 169 280
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	0	0	3 500 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 500 000	0	0	3 500 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
60	Elvonások és befizetések	K502	2 000 000	0	0	2 000 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 659 263	700 000	297 890	4 657 153
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
68	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	250 000	0	250 000
70	Tartalékok-általános	K513	118 480 896	0	0	118 480 896
71	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
72	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	124 140 159	950 000	297 890	125 388 049
73	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)*		*536 638 602*	*14 550 334*	*590 184*	*551 779 120*
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 480 000	0	0	5 480 000
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	297 402	0	0	297 402
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	949 528	0	0	949 528
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 682 574	24 009	0	19 706 583
78	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
79	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 997 964	6 482	0	7 004 446
81	Beruházások (=70+…+76)	K6	33 407 468	30 491	0	33 437 959
82	Ingatlanok felújítása	K71	230 829 482	0	0	230 829 482
83	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	352 000	0	0	352 000
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	49 281 985	0	0	49 281 985
86	Felújítások (=78+...+81)	K7	280 463 467	0	0	280 463 467
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	65 701	0	0	65 701
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
93	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	15 395 683	100 000	0	15 495 683
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	15 461 384	100 000	0	15 561 384
96	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)*		*329 332 319*	*130 491*	0	*329 462 810*
97	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	865 970 921	14 680 825	590 184	881 241 930
98	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
99	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
100	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
101	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0
102	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
103	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
104	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 286 203	0	0	8 286 203
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	8 286 203	0	0	8 286 203
114	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
115	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
116	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
117	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
118	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0
119	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
*120*	*Finanszírozási kiadások (=109+114+115)*	K9	*8 286 203*	0	0	*8 286 203*
121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		874 257 124	14 680 825	590 184	889 528 133

6. melléklet⁸

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

*Bevételek*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
36	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	10 149 975	0	10 149 975
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	15 423 224	0	0	15 423 224
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 164 270	2 740 459	0	6 904 729
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	961 000	0	0	961 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	10	0	0	10
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	10	0	0	10
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	73 856	100	0	73 956
51	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	20 622 360	12 890 534	0	33 512 894
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	20 000	0	0	20 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	20 000	0	0	20 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	20 642 360	12 890 534	0	33 532 894
71	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		20 642 360	12 890 534	0	33 532 894
72	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 745 646	0	0	8 745 646
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	8 745 646	0	0	8 745 646
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	8 745 646	0	0	8 745 646
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
101	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	8 745 646	0	0	8 745 646
103	Bevételek mindösszesen		29 388 006	12 890 534	0	42 278 540

7. melléklet⁹

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal
*Bevételek*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
36	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	170 000	0	0	170 000
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 810	0	0	3 810
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	10	0	0	10
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	10	0	0	10
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	63 708	0	0	63 708
51	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	237 528	0	0	237 528
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	237 528	0	0	237 528
71	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		237 528	0	0	237 528
72	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 488 083	0	590 184	3 078 267
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 488 083	0	590 184	3 078 267
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	2 488 083	0	590 184	3 078 267
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
101	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 488 083	0	590 184	3 078 267
103	Bevételek mindösszesen		2 725 611	0	590 184	3 315 795

8. melléklet¹⁰

Önkormányzati előirányzatok

*Bevételek*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	61 744 171	0	0	61 744 171
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	74 839 516	0	0	74 839 516
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	46 924 878	0	0	46 924 878
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	31 397 750	0	0	31 397 750
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	78 322 628	0	0	78 322 628
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 845 878	0	0	5 845 878
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	986 790	0	0	986 790
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	30 270 859	0	0	30 270 859
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	252 009 842	0	0	252 009 842
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 375 955	100 000	0	10 475 955
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	262 385 797	100 000	0	262 485 797
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	298 224 308	0	0	298 224 308
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	298 224 308	0	0	298 224 308
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	8 253 858	0	0	8 253 858
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 267 175	0	0	75 267 175
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	75 267 175	0	0	75 267 175
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 255 099	0	0	1 255 099
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	84 776 132	0	0	84 776 132
36	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 025 143	0	0	3 025 143
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	785 960	0	0	785 960
39	Tulajdonosi bevételek	B404	3 292 999	0	0	3 292 999
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	200	0	0	200
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	200	0	0	200
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	91 476	0	0	91 476
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 700 000	0	0	1 700 000
51	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	8 895 778	0	0	8 895 778
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000	0	0	2 000 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	2 000 000	0	0	2 000 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	36 000	0	36 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	36 000	0	36 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 500 000	0	0	2 500 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	2 500 000	0	0	2 500 000
70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	658 782 015	136 000	0	658 918 015
71	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		356 057 707	136 000	0	356 193 707
72	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		302 724 308	0	0	302 724 308
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	175 629 395	0	0	175 629 395
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	175 629 395	0	0	175 629 395
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 386 388	0	0	9 386 388
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	185 015 783	0	0	185 015 783
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
101	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	185 015 783	0	0	185 015 783
103	Bevételek mindösszesen		843 797 798	136 000	0	843 933 798

9. melléklet¹¹

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

*Bevételek*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	61 744 171	0	0	61 744 171
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	74 839 516	0	0	74 839 516
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	46 924 878	0	0	46 924 878
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	31 397 750	0	0	31 397 750
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	78 322 628	0	0	78 322 628
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 845 878	0	0	5 845 878
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	986 790	0	0	986 790
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	30 270 859	0	0	30 270 859
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	252 009 842	0	0	252 009 842
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 375 955	100 000	0	10 475 955
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	262 385 797	100 000	0	262 485 797
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	298 224 308	0	0	298 224 308
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	298 224 308	0	0	298 224 308
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	8 253 858	0	0	8 253 858
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 267 175	0	0	75 267 175
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	75 267 175	0	0	75 267 175
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 255 099	0	0	1 255 099
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	84 776 132	0	0	84 776 132
36	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 195 143	10 149 975	0	13 345 118
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	789 770	0	0	789 770
39	Tulajdonosi bevételek	B404	3 292 999	0	0	3 292 999
40	Ellátási díjak	B405	15 423 224	0	0	15 423 224
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 164 270	2 740 459	0	6 904 729
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	961 000	0	0	961 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	220	0	0	220
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	220	0	0	220
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	91 476	0	0	91 476
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 837 564	100	0	1 837 664
51	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	29 755 666	12 890 534	0	42 646 200
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000	0	0	2 000 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	2 000 000	0	0	2 000 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	20 000	36 000	0	56 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	20 000	36 000	0	56 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 500 000	0	0	2 500 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	2 500 000	0	0	2 500 000
70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	679 661 903	13 026 534	0	692 688 437
71	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		376 937 595	13 026 534	0	389 964 129
72	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		302 724 308	0	0	302 724 308
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	186 863 124	0	590 184	187 453 308
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	186 863 124	0	590 184	187 453 308
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 386 388	0	0	9 386 388
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	196 249 512	0	590 184	196 839 696
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
101	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	196 249 512	0	590 184	196 839 696
103	Bevételek mindösszesen		875 911 415	13 026 534	590 184	889 528 133

10. melléklet¹²

Foglalkoztatottak létszáma (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sorszám	Rovat megnevezése	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	1	0	1
02	I. besorolási osztály összesen	0	4	0	4
03	II. besorolási osztály összesen	0	3	0	3
04	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0
05	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04)	0	8	0	8
06	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0
07	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0
08	Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0
09	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	0	0	10
10	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	0	0	6
11	"E"-"J" fizetési osztály összesen	10	0	0	10
12	Kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12)	26	0	0	26
14	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	2	2
15	Fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	1	4	5
16	Ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0		0
17	Közfoglalkoztatott	0	0	2	2
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=14+…+17)	0	1	8	9
19	Polgármester, főpolgármester	0	0	1	1
20	Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	5	5
21	Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	1	1
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=19+…+22)	0	0	7	7
23	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+18+22)	26	9	15	50
24	Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0
25	Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0
26	Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0
27	Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27)	0	0	0	0

11. melléklet¹³

Beruházások és felújítások

						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen

1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	5 480 000	5 480 000
1/1	Településterv				5 040 000	5 000 000
1/2	Petőfi u. 37. épület terv				170 000	170 000
1/3	Meggyespusztai út terv				270 000	270 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	297 402	297 402
2/1	buszváró				297 402	297 402
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	62 126	787 402	100 000	949 528
3/1	Nyomtató		62 126		100 000	162 126
3/2	Számítógép beszerzés és az informatikai hálózat fejlesztése			787 402		787 402
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 255 189	0	17 451 394	19 706 583
4/1	Konyhai kisértékű eszközök		274 132			274 132
4/2	Iskolai konyha bútorzat cseréje		1 079 650			1 079 650
4/3	szárító gép		110 236			110 236
4/4	Klíma csoportszobához		637 008			637 008
4/5	Óvoda kültéri világítás kialakítása					0
4/6	kisértékű tárgyieszközök beszerzése		154 163		800 000	504 163
4/7	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése				491 000	386 614
4/8	Citroen Jumper gépjármű (VP6-19.2.1.-7-2-17 pályázat)				14 240 000	14 240 000
4/9	4 db komposztáló láda (VP6-19.2.1.-7-2-17 pályázat)				198 394	198 394
4/10	Alternáló kasza (VP6-19.2.1.-7-2-17 pályázat)				1 722 000	1 722 000
	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
	-					0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	625 644	212 598	6 166 204	7 108 832
	Beruházások	K6	2 942 959	1 000 000	29 495 000	33 437 959
						0
						0
1	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	230 829 482	230 829 482
1/1	Ravatalozó felújítása				3 000 000	3 000 000
1/2	Útfelújítás (VP6-7.2.1.1-21)				227 829 482	227 829 482
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
						0
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	352 000	0	0	352 000
3/1	Iskolai étkező székeinek felújítása		352 000			352 000
3/2	konyhai elszívók motorcseréje					0
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	95 040	0	49 186 945	49 281 985
	Felújítások	K7	447 040	0	280 016 427	280 463 467

12. melléklet¹⁴

Általános- és céltartalékok

						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Általános tartalékok	K513			118 480 896	118 480 896
02	Céltartalékok	K513			0	0
	Pályázati önerő ( Bakonykarszt Zrt )					0
	Pályázati önerő ( reptéri út)					0
	Pályázati önerő (meggyespusztai út)					0
03	Tartalékok	K513	0	0	118 480 896	118 480 896

13. melléklet¹⁵

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

										*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kiadási eredeti előirányzat	Ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	Ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	Adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitel/lízing/kölcsön/értékpapír)	Adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	Adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen
01	-
02	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						0
03	-
04	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						0
05	-
06	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						0
07	-
08	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0						0
09	-
10	Részesedések beszerzése	K65	0	0						0
11	-
12	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						0
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0						0
14	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-
16	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						0
17	-
18	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						0
19	-
20	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						0
21	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						0
22	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet¹⁶

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

								*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	2022.	2023.	2024.	2025.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
05	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)	B811			0	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
08	ebből: befektetési jegyek	B8121
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
11	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
13	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+10+12)	B812			0	0	0	0
14	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
15	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
16	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
17	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
18	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
19	ebből: más kormányok	B824
20	ebből: külföldi pénzintézetek	B824			0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás bevételei (=14+…+17)	B82			0	0	0	0

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám			2022.	2023.	2024.	2025.
01	Helyi adók
02	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
03	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
03	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
04	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
05	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
06	Összesen (=01+…+05):				0	0	0	0

15. melléklet¹⁷

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

			*Forintban*
Sorszám	VP6-7.2.1.1-21 pályázat	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
01	Személyi juttatások	K1
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
03	Dologi kiadások	K3	15 606 416
03	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
04	Egyéb működési célú kiadások	K5
05	Beruházási kiadások	K6	6 411 465
06	Felújítások	K7	276 206 427
07	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
08	Kiadások összesen: (=01+…+07)	K1-K8	298 224 308
09	Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
10	Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	298 224 308
11	Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	B63
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	B73
13	A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	B1-7
14	Költségvetési bevételek	B1-B7
15	Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	B8
16	Bevételek összesen: (=09+…+15)	B1-8	298 224 308

16. melléklet¹⁸

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

				*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Működési célú	Felhalmozási célú
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
03	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
06	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
07	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05)	K911	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
10	ebből: befektetési jegyek	K9121
11	ebből: kárpótlási jegyek	K9121
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
14	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
15	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
16	ebből: kárpótlási jegyek	K9124
17	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
18	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+14+15)	K912	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 286 203
21	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+18+…+23)	K91	8 286 203	0
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
26	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
27	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
28	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
29	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
31	ebből: más kormányok	K924
32	ebből: külföldi pénzintézetek	K924
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
34	Külföldi finanszírozás kiadásai (=25+…+27+29)	K92	0	0

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Működési célú	Felhalmozási célú
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
05	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	B811	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
08	ebből: befektetési jegyek	B8121
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
11	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12)	B812	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	99 642
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
16	Betétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	*ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése*	*B818*
19	Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17)	B81	99 642	0
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
22	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
23	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
24	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
25	ebből: más kormányok	B824
26	*ebből: külföldi pénzintézetek*	*B824*
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23)	B82	0	0

17. melléklet¹⁹

Intézményfinanszírozás 2023.

						*Forintban*

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
01	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	154 201 261	61 778 953		215 980 214
02	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	3 389 999	1 000 000		4 389 999
03	Összesen: (=01+02)	K42	157 591 260	62 778 953	0	220 370 213

18. melléklet²⁰

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
02	Családi pótlék	K42				0
03	Anyasági támogatás	K42				0
04	Gyermekgondozási segély	K42				0
05	Gyermeknevelési támogatás	K42				0
06	Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	K42				0
07	Életkezdési támogatás	K42				0
08	Otthonteremtési támogatás	K42				0
09	Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42				0
10	Gyermektartásdíj megelőlegezése	K42				0
11	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása	K42				0
12	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §]	K42				0
13	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]	K42				0
14	Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42				0
15	Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	K42				0
16	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42				0
17	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]	K42				0
18	Családi támogatások (=02+…17)	K42	0	0	0	0
19	Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása	K43				0
20	Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás	K43				0
21	Kárpótlási életjáradék	K43				0
22	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21)	K43	0	0	0	0
23	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44				0
24	Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44				0
25	Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44				0
26	Cukorbetegek támogatása	K44				0
27	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44				0
28	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44				0
29	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28)	K44	0	0	0	0
30	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45				0
31	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30)	K45	0	0	0	0
32	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46				0
33	Lakbértámogatás	K46				0
34	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46				0
35	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46				0
36	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46				0
37	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46				0
38	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37)	K46	0	0	0	0
39	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47				0
40	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47				0
41	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40)	K47	0	0	0	0
42	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48				0
43	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48				0
44	Átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48				0
45	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48				0
46	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			3 300 000	3 300 000
47	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48				0
48	Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48				0
49	Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48			200 000	200 000
50	Köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48				0
51	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48				0
52	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			0	0
53	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53)	K48	0	0	3 500 000	3 500 000
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54)	K4	0	0	3 500 000	3 500 000

19. melléklet²¹

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Központi költségvetési szervek részére	K504				0
02	Központi kezelésű előirányzatok részére	K504				0
03	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504				0
04	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504				0
05	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504				0
06	Elkülönített állami pénzalapok részére	K504				0
07	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504				0
08	Társulások és költségvetési szerveik részére	K504				0
09	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504				0
10	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10)	K504	0	0	0	0
12	Központi költségvetési szervek részére	K505				0
13	Központi kezelésű előirányzatok részére	K505				0
14	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505				0
15	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505				0
16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505				0
17	Elkülönített állami pénzalapok részére	K505				0
18	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505				0
19	Társulások és költségvetési szerveik részére	K505				0
20	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505				0
21	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505				0
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21)	K505	0	0	0	0
23	Központi költségvetési szervek részére	K506		297 890	700 000	997 890
24	Központi kezelésű előirányzatok részére	K506				0
25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506				0
26	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506				0
27	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506				0
28	Elkülönített állami pénzalapok részére	K506			27 179	27 179
29	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			2 763 000	2 763 000
30	Társulások és költségvetési szerveik részére	K506			869 084	869 084
31	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506				0
32	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506				0
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32)	K506	0	297 890	4 359 263	4 657 153
34	Egyházi jogi személyek részére	K508				0
35	Egyéb civil szervezetek részére	K508				0
36	Háztartások részére	K508				0
37	Pénzügyi vállalkozások részére	K508				0
38	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508				0
39	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508				0
40	Egyéb vállalkozások részére	K508				0
41	Európai Unió részére	K508				0
42	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508				0
43	Egyéb külföldiek részére	K508				0
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43)	K508	0	0	0	0
45	Egyházi jogi személyek részére	K512				0
46	Egyéb civil szervezetek részére	K512			250 000	250 000
47	Háztartások részére	K512				0
48	Pénzügyi vállalkozások részére	K512				0
49	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512				0
50	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512				0
51	Egyéb vállalkozások részére	K512				0
52	Európai Unió részére	K512				0
53	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512				0
54	Egyéb külföldiek részére	K512				0
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54)	K512	0	0	250 000	250 000
56	Központi költségvetési szervek részére	K82				0
57	Központi kezelésű előirányzatok részére	K82				0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82				0
59	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82				0
60	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82				0
61	Elkülönített állami pénzalapok részére	K82				0
62	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82				0
63	Társulások és költségvetési szerveik részére	K82				0
64	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82				0
65	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65)	K82	0	0	0	0
67	Központi költségvetési szervek részére	K83				0
68	Központi kezelésű előirányzatok részére	K83				0
69	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83				0
70	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83				0
71	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83				0
72	Elkülönített állami pénzalapok részére	K83				0
73	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83				0
74	Társulások és költségvetési szerveik részére	K83				0
75	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83				0
76	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83				0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76)	K83	0	0	0	0
78	Központi költségvetési szervek részére	K84				0
79	Központi kezelésű előirányzatok részére	K84				0
80	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84				0
81	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84			65 701	65 701
82	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84				0
83	Elkülönített állami pénzalapok részére	K84				0
84	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				0
85	Társulások és költségvetési szerveik részére	K84				0
86	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				0
87	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87)	K84	0	0	65 701	65 701
89	Egyházi jogi személyek részére	K86				0
90	Egyéb civil szervezetek részére	K86				0
91	Háztartások részére	K86				0
92	Pénzügyi vállalkozások részére	K86				0
93	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86				0
94	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86				0
95	Egyéb vállalkozások részére	K86				0
96	Európai Unió részére	K86				0
97	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86				0
98	Egyéb külföldiek részére	K86				0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98)	K86	0	0	0	0
100	Egyházi jogi személyek részére	K89			100 000	100 000
101	Nonprofit gazdasági társaságok részére	K89				0
102	Egyéb civil szervezetek részére	K89				0
103	Háztartások részére	K89				0
104	Pénzügyi vállalkozások részére	K89				0
105	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89				0
106	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89			15 395 683	15 395 683
107	Egyéb vállalkozások részére	K89				0
108	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89				0
109	Egyéb külföldiek részére	K89				0
110	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109)	K89	0	0	15 495 683	15 495 683

20. melléklet²²

Támogatások, kölcsönök bevételei

*Támogatások, kölcsönök bevételei*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Központi költségvetési szervektől	B14				0
02	Központi kezelésű előirányzatoktól	B14				0
03	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14				0
04	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14				0
05	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14				0
06	Elkülönített állami pénzalapoktól	B14				0
07	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				0
08	Társulások és költségvetési szerveiktől	B14				0
09	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				0
10	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10)	B14	0	0	0	0
12	Központi költségvetési szervektől	B15				0
13	Központi kezelésű előirányzatoktól	B15				0
14	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15				0
15	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15				0
16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15				0
17	Elkülönített állami pénzalapoktól	B15				0
18	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				0
19	Társulások és költségvetési szerveiktől	B15				0
20	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				0
21	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15				0
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21)	B15	0	0	0	0
23	Központi költségvetési szervektől	B16			100 000	100 000
24	Központi kezelésű előirányzatoktól	B16				0
25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			2 088 572	2 088 572
26	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16				0
27	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			4 273 200	4 273 200
28	Elkülönített állami pénzalapoktól	B16			3 586 906	3 586 906
29	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				0
30	Társulások és költségvetési szerveiktől	B16			427 277	427 277
31	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				0
32	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16				0
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32)	B16	0	0	10 475 955	10 475 955
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
35	Központi költségvetési szervektől	B23				0
36	Központi kezelésű előirányzatoktól	B23				0
37	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23				0
38	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23				0
39	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23				0
40	Elkülönített állami pénzalapoktól	B23				0
41	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				0
42	Társulások és költségvetési szerveiktől	B23				0
43	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				0
44	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23				0
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43)	B23	0	0	0	0
46	Központi költségvetési szervektől	B24				0
47	Központi kezelésű előirányzatoktól	B24				0
48	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24				0
49	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24				0
50	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24				0
51	Elkülönített állami pénzalapoktól	B24				0
52	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				0
53	Társulások és költségvetési szerveiktől	B24				0
54	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				0
55	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54)	B24	0	0	0	0
57	Központi költségvetési szervektől	B25				0
58	Központi kezelésű előirányzatoktól	B25				0
59	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			298 224 308	298 224 308
60	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25				0
61	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25				0
62	Elkülönített állami pénzalapoktól	B25				0
63	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25				0
64	Társulások és költségvetési szerveiktől	B25				0
65	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25				0
66	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25				0
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65)	B25	0	0	298 224 308	298 224 308
68	Egyházi jogi személyektől	B62				0
69	Egyéb civil szervezetektől	B62				0
70	Háztartásoktól	B62				0
71	Pénzügyi vállalkozásoktól	B62				0
72	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62				0
73	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62				0
74	Egyéb vállalkozásoktól	B62				0
75	Európai Uniótól	B62				0
76	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62				0
77	Egyéb külföldiektől	B62				0
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76)	B62	0	0	0	0
79	Egyházi jogi személyektől	B65				0
80	Egyéb civil szervezetektől	B65			36 000	36 000
81	Háztartásoktól	B65				0
82	Pénzügyi vállalkozásoktól	B65				0
83	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65				0
84	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65				0
85	Egyéb vállalkozásoktól	B65	20 000			20 000
86	Európai Uniótól	B65				0
87	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65				0
88	Egyéb külföldiektől	B65				0
89	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87)	B65	20 000	0	36 000	56 000
90	Egyházi jogi személyektől	B72				0
91	Egyéb civil szervezetektől	B72				0
92	Háztartásoktól	B72				0
93	Pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0
94	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0
95	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0
96	Egyéb vállalkozásoktól	B72				0
97	Európai Uniótól	B72				0
98	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72				0
99	Egyéb külföldiektől	B72				0
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98)	B72	0	0	0	0
101	Egyházi jogi személyektől	B73				0
102	Egyéb civil szervezetektől	B73				0
103	Háztartásoktól	B74				0
104	Pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0
105	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0
106	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0
107	Egyéb vállalkozásoktól	B73				0
108	Európai Uniótól	B73				0
109	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73				0
110	Egyéb felhalmozási	B75				0
111	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109)	B73	0	0	0	0

21. melléklet²³

Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek

*Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek*
			*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi önkormányzati előirányzat
01	Építményadó	B34
02	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
03	Magánszemélyek kommunális adója	B34	8 253 858
04	Telekadó	B34
05	Vagyoni típusú adók (=01+…+04)	B34	8 253 858
06	Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 267 175
07	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	75 267 175
08	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
09	Gépjárműadók	B354
10	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
11	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
12	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
13	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
15	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
16	ebből: talajterhelési díj	B355
17	Termékek és szolgáltatások adói (=06+09+14)	B35	75 267 175
18	Eljárási illetékek	B36
19	Igazgatási szolgáltatási díjak	B36
20	Felügyeleti díjak	B36
21	Ebrendészeti hozzájárulás	B36
22	Környezetvédelmi bírság	B36
23	Természetvédelmi bírság	B36
24	Műemlékvédelmi bírság	B36
25	Építésügyi bírság	B36
26	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
27	Talajterhelési díj	B36
28	Egyéb bírság	B36	1 255 099
29	Egyéb közhatalmi bevételek (=18+…+27)	B36	1 255 099

22. melléklet²⁴

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

*A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban*
														*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi teljesítés				2022.évi teljesítés				2023.évi terv
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	65 664 919	35 716 635	24 613 959	125 995 513	92 023 161	41 491 734	24 986 298	158 501 193	120 862 438	45 239 761	22 749 601	188 851 800
02	Külső személyi juttatások	K12	0	3 743	18 509 480	18 513 223	0	898 007	20 895 030	21 793 037	240 000	225 512	23 145 675	23 611 187
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	65 664 919	35 720 378	43 123 439	144 508 736	92 023 161	42 389 741	45 881 328	180 294 230	121 102 438	45 465 273	45 895 276	212 462 987
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 139 841	5 171 650	5 861 872	21 173 363	12 621 070	5 328 934	5 581 515	23 531 519	16 096 127	5 732 280	5 430 397	27 258 804
05	Készletbeszerzés	K31	20 999 091	393 073	6 192 905	27 585 069	30 025 362	827 186	7 036 945	37 889 493	34 965 339	600 000	9 419 649	44 984 988
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	448 877	1 626 191	1 989 015	4 064 083	448 051	1 609 929	1 861 239	3 919 219	551 145	1 889 255	2 499 580	4 939 980
07	Szolgáltatási kiadások	K33	5 840 648	1 952 423	34 597 273	42 390 344	6 393 790	2 704 699	28 453 996	37 552 485	11 561 923	7 759 993	63 231 277	82 553 193
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	394 250	24 500	418 750	0	442 503	46 445	488 948	30 000	500 796	50 000	580 796
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 251 771	880 140	23 587 969	30 719 880	7 893 851	1 139 523	7 101 673	16 135 047	12 172 829	2 849 261	35 088 233	50 110 323
10	Dologi kiadások (=05+…+09)	K3	33 540 387	5 246 077	66 391 662	105 178 126	44 761 054	6 723 840	44 500 298	95 985 192	59 281 236	13 599 305	110 288 739	183 169 280
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	2 601 842	2 601 842	0	0	3 466 101	3 466 101	0	0	3 500 000	3 500 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18)	K4	0	0	2 601 842	2 601 842	0	0	3 466 101	3 466 101	0	0	3 500 000	3 500 000
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502	0	0	445 216	445 216	0	0	5 837 137	5 837 137	0	0	2 000 000	2 000 000
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	6 020 161	6 020 161	0	0	4 786 020	4 786 020	0	297 890	4 359 263	4 657 153
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	390 250	390 250	0	0	350 000	350 000	0	0	250 000	250 000
31	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 480 896	118 480 896
32	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32)	K5	0	0	6 855 627	6 855 627	0	0	10 973 157	10 973 157	0	297 890	125 090 159	125 388 049
34	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33)*		*109 345 147*	*46 138 105*	*124 834 442*	*280 317 694*	*149 405 285*	*54 442 515*	*110 402 399*	*314 250 199*	*196 479 801*	*65 094 748*	*290 204 571*	*551 779 120*
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	4 530 000	4 530 000	0	0	5 480 000	5 480 000
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	14 571 103	14 571 103	0	0	3 918 100	3 918 100	0	0	297 402	297 402
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	25 906	0	1 331 609	1 357 515	0	0	17 315	17 315	62 126	787 402	100 000	949 528
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	983 162	92 188	22 195 964	23 271 314	3 624 381	24 795	6 253 864	9 903 040	2 255 189	0	17 451 394	19 706 583
39	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	188 118	24 891	9 491 012	9 704 021	668 086	6 695	3 461 206	4 135 987	625 644	212 598	6 166 204	7 004 446
42	Beruházások (=35+…+41)	K6	1 197 186	117 079	47 589 688	48 903 953	4 292 467	31 490	18 180 485	22 504 442	2 942 959	1 000 000	29 495 000	33 437 959
43	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	30 057 170	30 057 170	0	0	103 672 002	103 672 002	0	0	230 829 482	230 829 482
44	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	352 000	0	0	352 000
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	8 115 437	8 115 437	0	0	27 588 589	27 588 589	95 040	0	49 186 945	49 281 985
47	Felújítások (=43+…+46)	K7	0	0	38 172 607	38 172 607	0	0	131 260 591	131 260 591	447 040	0	280 016 427	280 463 467
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	232 311	232 311	0	0	6 372	6 372	0	0	65 701	65 701
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	499 804	499 804	0	0	15 495 683	15 495 683
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55)	K8	0	0	232 311	232 311	0	0	506 176	506 176	0	0	15 561 384	15 561 384
57	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56)*		*1 197 186*	*117 079*	*85 994 606*	*87 308 871*	*4 292 467*	*31 490*	*149 947 252*	*154 271 209*	*3 389 999*	*1 000 000*	*325 072 811*	*329 462 810*
58	Költségvetési kiadások (=34+57)	K1-K8	110 542 333	46 255 184	210 829 048	367 626 565	153 697 752	54 474 005	260 349 651	468 521 408	199 869 800	66 094 748	615 277 382	881 241 930
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	8 256 704	8 256 704	0	0	7 144 952	7 144 952	0	0	8 286 203	8 286 203
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	138 111 519	138 111 519	0	0	191 949 509	191 949 509	0	0	220 370 213	220 370 213
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66)	K91	0	0	146 368 223	146 368 223	0	0	199 094 461	199 094 461	0	0	228 656 416	228 656 416
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	146 368 223	146 368 223	0	0	199 094 461	199 094 461	0	0	228 656 416	228 656 416
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	110 542 333	46 255 184	357 197 271	513 994 788	153 697 752	54 474 005	459 444 112	667 615 869	199 869 800	66 094 748	843 933 798	1 109 898 346

76	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	151 533 969	151 533 969	0	0	217 460 286	217 460 286	0	0	252 009 842	252 009 842
77	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	28 606 394	28 606 394	0	2 693 128	32 860 762	35 553 890	0	0	10 475 955	10 475 955
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81)	B1	0	0	180 140 363	180 140 363	0	2 693 128	250 321 048	253 014 176	0	0	262 485 797	262 485 797
83	Jövedelemadók	B31	0	0	2 907	2 907	0	0	4 638	4 638	0	0	0	0
84	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	7 375 080	7 375 080	0	0	7 732 034	7 732 034	0	0	8 253 858	8 253 858
87	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	52 360 967	52 360 967	0	0	37 652 202	37 652 202	0	0	75 267 175	75 267 175
88	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	1 046 458	1 046 458	0	0	408 464	408 464	0	0	1 255 099	1 255 099
89	Közhatalmi bevételek (=83+…+88)	B3	0	0	60 785 412	60 785 412	0	0	45 797 338	45 797 338	0	0	84 776 132	84 776 132
90	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 359 278	0	3 291 012	7 650 290	7 891 005	95 000	2 707 496	10 693 501	10 149 975	170 000	3 025 143	13 345 118
92	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	2 920	6 600	9 520	0	3 810	785 960	789 770
93	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	1 281 309	1 281 309	0	0	499 804	499 804	0	0	3 292 999	3 292 999
94	Ellátási díjak	B405	7 385 964	0	0	7 385 964	10 421 906	0	0	10 421 906	15 423 224	0	0	15 423 224
95	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 173 075	0	6 927 520	10 100 595	4 944 418	0	0	4 944 418	6 904 729	0	0	6 904 729
96	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	354 254	0	0	354 254	0	0	0	0	961 000	0	0	961 000
97	Kamatbevételek	B408	1	0	108	109	2	1	264	267	0	10	0	10
98	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	200	210
99	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 476	91 476
100	Egyéb működési bevételek	B411	87 893	40 000	1 385 620	1 513 513	487	14 849	681 039	696 375	73 956	63 708	1 700 000	1 837 664
101	Működési bevételek (=90+…+99)	B4	15 360 465	40 000	12 885 569	28 286 034	23 257 818	112 770	3 895 203	27 265 791	33 512 894	237 528	8 895 778	42 646 200
102	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65	0	0	36 000	36 000	18 875	0	36 000	54 875	20 000	0	36 000	56 000
105	Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103)	B6	0	0	36 000	36 000	18 875	0	36 000	54 875	20 000	0	36 000	56 000
*106*	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104)*		*15 360 465*	*40 000*	*253 847 344*	*269 247 809*	*23 276 693*	*2 805 898*	*300 049 589*	*326 132 180*	*33 532 894*	*237 528*	*356 193 707*	*389 964 129*
107	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	9 551 815	9 551 815	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	27 181 990	27 181 990	0	0	57 095 596	57 095 596	0	0	298 224 308	298 224 308
112	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110)	B2	0	0	36 733 805	36 733 805	0	0	57 095 596	57 095 596	0	0	298 224 308	298 224 308
113	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	25 500 000	25 500 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
115	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
116	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felhalmozási bevételek (=112+…+116)	B5	0	0	25 500 000	25 500 000	0	0	50 000	50 000	0	0	2 000 000	2 000 000
119	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73-75	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120)	B7	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
*123*	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	*62 383 805*	*62 383 805*	0	0	*57 145 596*	*57 145 596*	0	0	*302 724 308*	*302 724 308*
124	Költségvetési bevételek	B1-B7	15 360 465	40 000	316 231 149	331 631 614	23 276 693	2 805 898	357 195 185	383 277 776	33 532 894	237 528	658 918 015	692 688 437
125	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-93 984 682	-46 098 105	129 012 902	14 777 582	-126 128 592	-51 636 617	189 647 190	11 881 981	-162 946 907	-64 857 220	65 989 136	-161 814 991
126	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-1 197 186	-117 079	-23 610 801	47 384 423	-4 292 467	-31 490	-92 801 656	-97 125 613	-3 389 999	-1 000 000	-22 348 503	-26 738 502
127	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	341 811	65 716	82 790 387	83 197 914	1 078 183	885 387	269 617 339	271 580 909	8 745 646	3 078 267	175 629 395	187 453 308
130	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Maradvány igénybevétele (=128+…+131)	B813	341 811	65 716	82 790 387	83 197 914	1 078 183	885 387	269 617 339	271 580 909	8 745 646	3 078 267	175 629 395	187 453 308
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	8 150 842	8 150 842	0	0	8 260 983	8 260 983	0	0	9 386 388	9 386 388
135	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Központi, irányító szervi támogatás	B816	84 262 205	45 853 837	0	130 116 042	138 088 522	53 860 987	0	191 949 509	157 591 260	62 778 953	0	220 370 213
137	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137)	B81	84 604 016	45 919 553	90 941 229	221 464 798	139 166 705	54 746 374	277 878 322	471 791 401	166 336 906	65 857 220	185 015 783	417 209 909
140	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Finanszírozási bevételek	B8	84 604 016	45 919 553	90 941 229	221 464 798	139 166 705	54 746 374	277 878 322	471 791 401	166 336 906	65 857 220	185 015 783	417 209 909
147	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	99 964 481	45 959 553	407 172 378	553 096 412	162 443 398	57 552 272	635 073 507	855 069 177	199 869 800	66 094 748	843 933 798	1 109 898 346

23. melléklet²⁵

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

								*Ezer forintban*
Kötelezettségek megnevezése	Kötelezettség-vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi előirányzat	2023. évi kifizetés	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	Összesen
-								0
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
-								0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
-								0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
		.	.	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:		0	0	0	0	0	0	0

24. melléklet²⁶

A közvetett támogatások

*A közvetett támogatások*
					*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Közvetett támogatás	Várható bevétel
01	-
02	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0
03	-
04	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
05	Építményadó	B34
06	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
07	Magánszemélyek kommunális adója	B34	8 321 858	68 000	8 253 858
08	Telekadó	B34			0
09	Gépjárműadók	B354			0
10	Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 945 261	678 086	75 267 175
11	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	84 267 119	746 086	83 521 033
12	-	B402
13	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0
14	-
15	Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek nem sorolhatók a kategóriákba

25. melléklet²⁷

Az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés

*Az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a* 29/A. § *szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2025.	2026.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
05	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
07	ebből: befektetési jegyek	B8121
08	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
10	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
13	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
14	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
15	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
16	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
17	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
18	ebből: más kormányok	B824
19	ebből: külföldi pénzintézetek	B824	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2025.	2026.
01	Helyi adók	B34, B35	83 521 033	85 000 000	86 000 000	87 000 000
02	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	B402	3 025 143	3 000 000	3 200 000	3 400 000
03	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	B408	0	0	0	0
03	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0	0	0	0
04	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		1 255 099	1 300 000	1 300 000	1 300 000
05	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0	0
06	Saját bevételek összesen:		87 801 275	89 300 000	90 500 000	91 700 000

26. melléklet²⁸

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

*Előirányzat felhasználási terv*
															*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8412093	9832468	9546770	9511068	9511068	9511068	9511068	9422036	9531048	9574520	9574520	8775945	112 713 672
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985000	985 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410000	410 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	592800	0	0	0	0	0	0	0	0	592 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	1794000	0	0	1794000	0	0	0	0	3 588 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	78040	108360	108360	108360	108360	108360	108360	108360	108360	108360	108360	108360	1 270 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	320676	0	260698	0	0	0	0	87276	108680	0	0	525636	1 302 966
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	8 810 809	9 940 828	9 915 828	10 212 228	11 413 428	9 619 428	9 619 428	11 411 672	9 748 088	9 682 880	9 682 880	10 804 941	120 862 438
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	240 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 830 809	9 960 828	9 935 828	10 232 228	11 433 428	9 639 428	9 639 428	11 431 672	9 768 088	9 702 880	9 702 880	10 824 941	121 102 438
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1238774	1238774	1238774	1315204	1740460	1238774	1238774	1745629	1238774	1238774	1238774	1384642	16 096 127
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	5239		155 239
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2000000	2500000	2500000	2500000	2010100	2000000	2000000	2000000	2500000	3000000	5900000	5900000	34 810 100
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	2 015 000	2 515 000	2 515 000	2 515 000	2 025 100	2 015 000	2 015 000	2 015 000	2 515 000	3 015 000	5 905 239	5 900 000	34 965 339
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	34125	34125	34125	34125	34125	34125	34125	34125	34125	34125	34125	34125	409 503
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	11804	11804	11804	11804	11804	11804	11804	11804	11804	11804	11804	11804	141 642
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	45 929	45 929	45 929	45 929	45 929	45 929	45 929	45 929	45 929	45 929	45 929	45 929	551 145
28	Közüzemi díjak	K331	526534	526534	526534	526534	526534	526534	526534	526534	526534	526534	526534	526534	6 318 408
29	Vásárolt élelmezés	K332	189350	189350	189350	189350	189350	189350	189350	189350	189350	189350	189350	189350	2 272 205
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	77920	77920	77920	77920	77920	77920	77920	77920	77920	77920	77920	77920	935 039
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	60000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	147189	147189	147189	147189	147189	147189	147189	147189	147189	147189	147189	147189	1 766 271
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	940 994	1 000 994	1 150 994	940 994	940 994	940 994	940 994	940 994	940 994	940 994	940 994	940 994	11 561 923
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	10 000	0	30 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	10 000	0	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	750000	800000	800000	800000	959470	650000	710000	650000	800000	935000	1407500	1051500	10 313 470
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	24000	0	0	307000	0	0	393000	0	0	607000	0	356000	1 687 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	30000	10	25000	10	10	5000	10	20	50020	35020	27259	172 359
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	774 000	830 000	800 010	1 132 000	959 480	650 010	1 108 000	650 010	800 020	1 592 020	1 442 520	1 434 759	12 172 829
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 775 922	4 391 922	4 511 932	4 633 922	3 971 502	3 651 932	4 129 922	3 651 932	4 301 942	5 593 942	8 344 681	8 321 681	59 281 236
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		13 845 505	15 591 524	15 686 534	16 181 354	17 145 390	14 530 134	15 008 124	16 829 233	15 308 804	16 535 596	19 286 335	20 531 264	196 479 801
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	62 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 126
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	1732284	0	196850	0	0	0	0	326055	2 255 189
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	17008	0	0	467716	0	53149	0	0	0	0	87771	625 644
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	79 134	0	0	2 200 000	0	249 999	0	0	0	0	413 826	2 942 959
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	68 536	0	0	0	0	0	0	283464	352 000
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	18 505	0	0	0	0	0	0	76535	95 040
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	87 041	0	0	0	0	0	0	359 999	447 040
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	79 134	0	0	2 287 041	0	249 999	0	0	0	0	773 825	3 389 999
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	13 845 505	15 670 658	15 686 534	16 181 354	19 432 431	14 530 134	15 258 123	16 829 233	15 308 804	16 535 596	19 286 335	21 305 089	199 869 800
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		13 845 505	15 670 658	15 686 534	16 181 354	19 432 431	14 530 134	15 258 123	16 829 233	15 308 804	16 535 596	19 286 335	21 305 089	199 869 800
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	810000	810000	810000	810000	810000	810000	810000	650000	810000	810000	824120	1385855	10 149 975
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Ellátási díjak	B405	950000	950000	950000	950000	950000	950000	470000	470000	1000000	3000000	3500000	1283224	15 423 224
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	475200	475200	475200	475200	475200	475200	345600	302400	488700	1028698	1167512	720619	6 904 729
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	511 000	961 000
152	Kamatbevételek	B408	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	1	10
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B41	10	10	10	7010	10	10	0	0	10	52159	10	14717	73 956
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	2 235 210	2 235 210	2 235 213	2 242 210	2 235 210	2 685 213	1 625 600	1 422 400	2 298 713	4 890 857	5 491 642	3 915 416	33 512 894
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	20 000
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	20 000
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		2 235 210	2 235 210	2 235 213	2 242 210	2 245 210	2 685 213	1 625 600	1 422 400	2 298 713	4 890 857	5 491 642	3 925 416	33 532 894
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	2 235 210	2 235 210	2 235 213	2 242 210	2 245 210	2 685 213	1 625 600	1 422 400	2 298 713	4 890 857	5 491 642	3 925 416	33 532 894
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-11 610 295	-13 356 314	-13 451 321	-13 939 144	-14 900 180	-11 844 921	-13 382 524	-15 406 833	-13 010 091	-11 644 739	-13 794 693	-16 605 848	-162 946 907
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	-79 134	0	0	-2 287 041	0	-249 999	0	0	0	0	-773 825	-3 389 999
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	8745646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 745 646
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	8 745 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 745 646
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2864649	13435448	13451321	13939144	17187221	11844921	13632523	15406833	13010091	11644739	13794693	17379673	157 591 260
198	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	11 610 295	13 435 448	13 451 321	13 939 144	17 187 221	11 844 921	13 632 523	15 406 833	13 010 091	11 644 739	13 794 693	17 379 673	166 336 906
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	11 610 295	13 435 448	13 451 321	13 939 144	17 187 221	11 844 921	13 632 523	15 406 833	13 010 091	11 644 739	13 794 693	17 379 673	166 336 906
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		13 845 505	15 670 658	15 686 534	16 181 354	19 432 431	14 530 134	15 258 123	16 829 233	15 308 804	16 535 596	19 286 335	21 305 089	199 869 800

27. melléklet²⁹

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal
*Előirányzat felhasználási terv*
															*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3100940	3180040	2974152	3571786	3571786	3571786	3571786	3571786	3057259	2437259	2705006	2704175	38 017 761
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	445797	246780	246780	1360000	2 299 357
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	728820	0	0	0	0	0	0	0	0	728 820
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	691170	0	0	691170	0	0	0	0	637300	2 019 640
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	52632	0	0	47618	100 250
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	80861	80861	80861	80861	80861	80861	80861	80861	80861	80861	80861	80861	970 335
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	55964	109751	109751	60152	109751	40080	311878	109751	15040	101480	1 023 598
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	3 181 801	3 260 901	3 190 977	5 182 388	3 762 398	3 712 799	4 453 568	3 692 727	3 948 427	2 874 651	3 047 687	4 931 434	45 239 761
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	143332	0	82180	0	0	0	0	0	0	0	0		225 512
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	143 332	0	82 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 512
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 325 133	3 260 901	3 273 157	5 182 388	3 762 398	3 712 799	4 453 568	3 692 727	3 948 427	2 874 651	3 047 687	4 931 434	45 465 273
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	377619	384197	388107	730823	433617	441437	730824	438828	443392	456492	435573	471371	5 732 280
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50000	30000	2000	20000	100000	60000	60000	60000	50000	50000	50000	45000	577 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	50 000	30 000	25 000	20 000	100 000	60 000	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	45 000	600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	132438	132438	132438	132438	132438	132438	132438	132438	132438	132438	132438	132438	1 589 255
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	157 438	157 438	157 438	157 438	157 438	157 438	157 438	157 438	157 438	157 438	157 438	157 438	1 889 255
28	Közüzemi díjak	K331	454999	454999	454999	454999	454999	454999	454999	454999	454999	454999	454999	454999	5 459 993
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	200000	0	0	0	300000	0	0	0	0	500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	300 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	124167	124167	124167	124167	124167	124167	124167	124167	124167	124167	124167	124167	1 490 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	604 166	604 166	604 166	804 166	604 166	604 166	604 166	904 166	604 166	604 166	604 166	614 166	7 759 993
36	Kiküldetések kiadásai	K341	41733	41733	41733	41733	41733	41733	41733	41733	41733	41733	41733	41733	500 796
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	41 733	41 733	41 733	41 733	41 733	41 733	41 733	41 733	41 733	41 733	41 733	41 733	500 796
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	230772	230772	230772	230772	230772	230772	230772	230772	230772	230772	230772	230772	2 769 261
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6667	6667	6667	6667	6667	6667	6667	6667	6667	6667	6667	6667	80 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	237 438	237 438	237 438	237 438	237 438	237 438	237 438	237 438	237 438	237 438	237 438	237 438	2 849 261
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 090 775	1 070 775	1 065 775	1 260 775	1 140 775	1 100 775	1 100 775	1 400 775	1 090 775	1 090 775	1 090 775	1 095 775	13 599 305
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	297890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 890
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	297 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 890
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		5 091 418	4 715 874	4 727 040	7 173 987	5 336 791	5 255 012	6 285 168	5 532 331	5 482 595	4 421 919	4 574 036	6 498 581	65 094 748
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	166632	0	0	0	620770	787 402
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0	44991	0	0	0	167607	212 598
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	0	0	0	0	0	211 623	0	0	0	788 377	1 000 000
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	0	0	0	0	0	211 623	0	0	0	788 377	1 000 000
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	5 091 418	4 715 874	4 727 040	7 173 987	5 336 791	5 255 012	6 285 168	5 743 954	5 482 595	4 421 919	4 574 036	7 286 958	66 094 748
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		5 091 418	4 715 874	4 727 040	7 173 987	5 336 791	5 255 012	6 285 168	5 743 954	5 482 595	4 421 919	4 574 036	7 286 958	66 094 748
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	10000	20000	20000	10000	20000	20000	10000	20000	40000	170 000
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kamatbevételek	B408	0	0	3	0	0	2	0	0	3	0	0	2	10
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3810	3 810
154	Egyéb működési bevételek	B41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63708	0	0	63 708
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	0	0	3	10 000	20 000	20 002	10 000	20 000	20 003	73 708	20 000	43 812	237 528
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		0	0	3	10 000	20 000	20 002	10 000	20 000	20 003	73 708	20 000	43 812	237 528
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	0	0	3	10 000	20 000	20 002	10 000	20 000	20 003	73 708	20 000	43 812	237 528
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-5 091 418	-4 715 874	-4 727 037	-7 163 987	-5 316 791	-5 235 010	-6 275 168	-5 512 331	-5 462 592	-4 348 211	-4 554 036	-6 454 769	-64 857 220
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	0	0	0	0	0	0	-211 623	0	0	0	-788 377	-1 000 000
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	3 078 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 078 267
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	0	0	3 078 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 078 267
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	5 091 418	4 715 874	1 648 770	7 163 987	5 316 791	5 235 010	6 275 168	5 723 954	5 462 592	4 348 211	4 554 036	7 243 146	62 778 953
198	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	5 091 418	4 715 874	4 727 037	7 163 987	5 316 791	5 235 010	6 275 168	5 723 954	5 462 592	4 348 211	4 554 036	7 243 146	65 857 220
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	5 091 418	4 715 874	4 727 037	7 163 987	5 316 791	5 235 010	6 275 168	5 723 954	5 462 592	4 348 211	4 554 036	7 243 146	65 857 220
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		5 091 418	4 715 874	4 727 040	7 173 987	5 336 791	5 255 012	6 285 168	5 743 954	5 482 595	4 421 919	4 574 036	7 286 958	66 094 748

28. melléklet³⁰

Önkormányzati előirányzatok

Önkormányzati előirányzatok
*Előirányzat felhasználási terv*
															*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1692997	2087868	2087868	2087868	2087868	2087868	1620645	1436926	1583145	1583144	1583145	1480187	21 419 529
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215250	215 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	396750	0	0	304592	0	0	0	0	0	701 342
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	214804	0	0	0	0	0	0	183719	0	0	0	14957	413 480
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	1 907 801	2 087 868	2 087 868	2 484 618	2 087 868	2 087 868	1 925 237	1 620 645	1 583 145	1 583 144	1 583 145	1 710 394	22 749 601
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1474140	1474140	1474140	1552265	1474140	1474140	1552265	1474140	1474140	1474140	1474140	1486140	17 857 930
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	291207	906608	256069	313335	256069	359797	256069	256069	313335	506069	563335	336770	4 614 732
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	10000	0	0	0	20000	150000	150000	343013		673 013
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	1 765 347	2 380 748	1 730 209	1 875 600	1 730 209	1 833 937	1 808 334	1 750 209	1 937 475	2 130 209	2 380 488	1 822 910	23 145 675
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 673 148	4 468 616	3 818 077	4 360 218	3 818 077	3 921 805	3 733 571	3 370 854	3 520 620	3 713 353	3 963 633	3 533 304	45 895 276
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	469689	522766	430438	437002	436386	432421	459521	474051	438180	438180	442425	449338	5 430 397
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	784971	784971	784971	784971	784971	784971	784971	784971	784971	784971	784971	784971	9 419 649
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	784 971	784 971	784 971	784 971	784 971	784 971	784 971	784 971	784 971	784 971	784 971	784 971	9 419 649
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	147359	147359	147359	147359	147359	147359	147359	147359	147359	147359	147359	147359	1 768 304
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60940	60940	60940	60940	60940	60940	60940	60940	60940	60940	60940	60940	731 276
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	208 298	208 298	208 298	208 298	208 298	208 298	208 298	208 298	208 298	208 298	208 298	208 298	2 499 580
28	Közüzemi díjak	K331	2454602	2454602	2454602	2454602	2454602	2454602	2454602	2454602	2454602	2454602	2454602	2454602	29 455 226
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	166167	166167	166167	166167	166167	166167	166167	166167	166167	166167	166167	166167	1 994 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	300000	0	400000	76500	0	2700000	0	500000	342500	0	600000	4 919 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	400000	600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	376190	376190	376190	376190	376190	376190	376190	376190	376190	376190	376190	376190	4 514 277
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1812398	1812398	1812398	1812398	1812398	1812398	1812398	1812398	1812398	1812398	1812398	1812398	21 748 774
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 809 356	5 109 356	4 809 356	5 209 356	4 885 856	4 809 356	7 509 356	4 809 356	5 309 356	5 251 856	4 909 356	5 809 356	63 231 277
36	Kiküldetések kiadásai	K341	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1342639	1414639	1342639	1438639	1360999	1342639	1783537	1349627	1459479	1722739	1640539	1906301	18 104 412
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13137014	0	0	13 137 014
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	500000	340000	500000	0	400000	0	300000	806807	1000000	3 846 807
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 342 639	1 414 639	1 342 639	1 938 639	1 700 999	1 842 639	1 783 537	1 749 627	1 459 479	15 159 753	2 447 346	2 906 301	35 088 233
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 149 431	7 521 431	7 149 431	8 145 431	7 584 291	7 649 431	10 290 330	7 556 419	7 766 271	21 409 045	8 354 138	9 713 093	110 288 739
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	300000	300000	300000	300000	300000	250000	250000	300000	300000	300000	300000	300000	3 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 500 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			950000	650000	750000	600000	500000	500000	409263	0	0	0	4 359 263
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	250 000
66	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118480896	118 480 896
67	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	950 000	2 650 000	750 000	600 000	500 000	750 000	409 263	0	0	118 480 896	125 090 159
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		11 592 268	12 812 813	12 647 946	15 892 651	12 888 754	12 853 657	15 233 422	12 451 324	12 434 334	25 860 578	13 060 196	132 476 631	290 204 571
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	0	480000	0	5 480 000
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	297402	0	0	0	0	0		297 402
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	50000	100000	0	0	0	100000	0	128346	1722000	15351048	17 451 394
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	13500	27000	1377000	80298	0	27000	0	34653	594540	4012213	6 166 204
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	63 500	127 000	6 477 000	377 700	0	127 000	0	162 999	2 796 540	19 363 261	29 495 000
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	3000000	11391474	108219004	0	108219004	0	0	230 829 482
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	810000	3075698	29219130	0	16082117	0	0	49 186 945
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	3 810 000	14 467 172	137 438 134	0	124 301 121	0	0	280 016 427
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	65701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 701
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	12760293	0	0	0	0	2735390	15 495 683
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	65 701	0	0	0	12 760 293	0	0	0	0	2 735 390	15 561 384
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	129 201	127 000	6 477 000	4 187 700	27 227 465	137 565 134	0	124 464 120	2 796 540	22 098 651	325 072 811
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	11 592 268	12 812 813	12 777 147	16 019 651	19 365 754	17 041 356	42 460 887	150 016 458	12 434 334	150 324 698	15 856 736	154 575 282	615 277 382
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8186561	0	99642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 286 203
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	7956067	18151322	15100091	21103131	22504012	17079931	19907691	21130787	18472683	15992950	18348729	24622819	220 370 213
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	16 142 628	18 151 322	15 199 733	21 103 131	22 504 012	17 079 931	19 907 691	21 130 787	18 472 683	15 992 950	18 348 729	24 622 819	228 656 416
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	16 142 628	18 151 322	15 199 733	21 103 131	22 504 012	17 079 931	19 907 691	21 130 787	18 472 683	15 992 950	18 348 729	24 622 819	228 656 416
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		27 734 896	30 964 135	27 976 880	37 122 782	41 869 766	34 121 287	62 368 578	171 147 245	30 907 017	166 317 648	34 205 464	179 198 101	843 933 798
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 409 301	4 939 534	4 939 534	4 939 534	4 939 534	4 939 534	4 939 534	4 939 534	4 939 534	4 939 534	4 939 534	4 939 534	61 744 171
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	8 980 742	5 987 161	5 987 161	5 987 161	5 987 161	5 987 161	5 987 161	5 987 161	5 987 161	5 987 161	5 987 161	5 987 161	74 839 516
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 398 715	6 265 810	6 265 810	6 265 810	6 265 810	6 265 810	6 265 810	6 265 810	6 265 810	6 265 810	6 265 810	6 265 810	78 322 628
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	701 505	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	5 845 878
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	986 790	0	0	0	0	986 790
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2522572	2522572	2522572	2522572	2522572	2522572	2522572	2522572	2522572	2522572	2522572	2522572	30 270 859
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	29 012 835	20 182 747	20 182 747	20 182 747	20 182 747	20 182 747	20 182 747	21 169 537	20 182 747	20 182 747	20 182 747	20 182 747	252 009 842
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	872996	872996	872996	872996	872996	872996	872996	872996	872996	872996	872996	872996	10 475 955
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	29 885 831	21 055 743	21 055 743	21 055 743	21 055 743	21 055 743	21 055 743	22 042 533	21 055 743	21 055 743	21 055 743	21 055 743	262 485 797
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	687822	687822	687822	687822	687822	687822	687822	687822	687822	687822	687822	687822	8 253 858
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6272265	6272265	6272265	6272265	6272265	6272265	6272265	6272265	6272265	6272265	6272265	6272265	75 267 175
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	75 267 175
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	104592	104592	104592	104592	104592	104592	104592	104592	104592	104592	104592	104592	1 255 099
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	7 064 678	7 064 678	7 064 678	7 064 678	7 064 678	7 064 678	7 064 678	7 064 678	7 064 678	7 064 678	7 064 678	7 064 678	84 776 132
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	205000	245000	245000	245000	245000	245000	245000	245000	245000	245000	245000	370143	3 025 143
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	65497	65497	65497	65497	65497	65497	65497	65497	65497	65497	65497	65497	785 960
148	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3292999	3 292 999
149	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kamatbevételek	B408	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B41	149290	149290	149290	149290	149290	149290	149290	149290	149290	149290	149290	149290	1 791 476
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	419 803	459 803	459 803	459 803	459 803	459 803	459 803	459 803	459 803	459 803	459 803	3 877 945	8 895 778
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36 000
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		37 373 312	28 583 224	28 583 224	28 583 224	28 583 224	28 583 224	28 583 224	29 570 014	28 583 224	28 583 224	28 583 224	32 001 366	356 193 707
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	138112155	0	1500000	0	0	0	0	158612153	298 224 308
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	138 112 155	0	1 500 000	0	0	0	0	158 612 153	298 224 308
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	2 500 000
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	138 112 155	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	161 112 153	302 724 308
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	37 373 312	28 583 224	28 583 224	28 583 224	166 695 379	30 583 224	30 083 224	29 570 014	28 583 224	28 583 224	28 583 224	193 113 519	658 918 015
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		25 781 044	15 770 411	15 935 278	12 690 573	15 694 470	15 729 567	13 349 802	17 118 690	16 148 890	2 722 646	15 523 028	-100 475 265	65 989 136
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	0	-129 201	-127 000	131 635 155	-2 187 700	-25 727 465	-137 565 134	0	-124 464 120	-2 796 540	139 013 502	-22 348 503
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	175629395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 629 395
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	0	0	175 629 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 629 395
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	99642	0	0	0	0	0	0	0	0	9286746	9 386 388
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	0	0	175 729 037	0	0	0	0	0	0	0	0	9 286 746	185 015 783
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	0	0	175 729 037	0	0	0	0	0	0	0	0	9 286 746	185 015 783
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		37 373 312	28 583 224	204 312 261	28 583 224	166 695 379	30 583 224	30 083 224	29 570 014	28 583 224	28 583 224	28 583 224	202 400 265	843 933 798

29. melléklet³¹

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata összesen

*Előirányzat felhasználási terv*
															*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 206 030	15 100 376	14 608 790	15 170 722	15 170 722	15 170 722	14 703 499	14 430 748	14 171 452	13 594 923	13 862 671	12 960 307	172 150 962
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	445 797	246 780	246 780	2 560 250	3 499 607
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000	410 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	1 321 620	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321 620
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	1 087 920	1 794 000	0	995 762	1 794 000	0	0	0	637 300	6 308 982
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	52 632	0	0	47 618	100 250
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	158 901	189 221	189 221	189 221	189 221	189 221	189 221	189 221	189 221	189 221	189 221	189 221	2 240 335
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	535 480	0	316 662	109 751	109 751	60 152	109 751	311 075	420 558	109 751	15 040	642 073	2 740 044
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	13 900 411	15 289 597	15 194 673	17 879 234	17 263 694	15 420 095	15 998 233	16 725 044	15 279 660	14 140 675	14 313 712	17 446 769	188 851 800
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 474 140	1 474 140	1 474 140	1 552 265	1 474 140	1 474 140	1 552 265	1 474 140	1 474 140	1 474 140	1 474 140	1 486 140	17 857 930
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	454 539	926 608	358 249	333 335	276 069	379 797	276 069	276 069	333 335	526 069	583 335	356 770	5 080 244
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	10 000	0	0	0	20 000	150 000	150 000	343 013	0	673 013
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	1 928 679	2 400 748	1 832 389	1 895 600	1 750 209	1 853 937	1 828 334	1 770 209	1 957 475	2 150 209	2 400 488	1 842 910	23 611 187
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 829 090	17 690 345	17 027 062	19 774 834	19 013 903	17 274 032	17 826 567	18 495 253	17 237 135	16 290 884	16 714 200	19 289 679	212 462 987
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 086 082	2 145 737	2 057 319	2 483 029	2 610 463	2 112 632	2 429 119	2 658 508	2 120 346	2 133 446	2 116 772	2 305 351	27 258 804
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000	38 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	5 239	0	178 239
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 834 971	3 314 971	3 286 971	3 304 971	2 895 071	2 844 971	2 844 971	2 844 971	3 334 971	3 834 971	6 734 971	6 729 971	44 806 749
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	2 849 971	3 329 971	3 324 971	3 319 971	2 910 071	2 859 971	2 859 971	2 859 971	3 349 971	3 849 971	6 740 210	6 729 971	44 984 988
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	313 922	313 922	313 922	313 922	313 922	313 922	313 922	313 922	313 922	313 922	313 922	313 922	3 767 062
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	97 743	97 743	97 743	97 743	97 743	97 743	97 743	97 743	97 743	97 743	97 743	97 743	1 172 918
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	411 665	411 665	411 665	411 665	411 665	411 665	411 665	411 665	411 665	411 665	411 665	411 665	4 939 980
28	Közüzemi díjak	K331	3 436 136	3 436 136	3 436 136	3 436 136	3 436 136	3 436 136	3 436 136	3 436 136	3 436 136	3 436 136	3 436 136	3 436 136	41 233 627
29	Vásárolt élelmezés	K332	189 350	189 350	189 350	189 350	189 350	189 350	189 350	189 350	189 350	189 350	189 350	189 350	2 272 205
30	Bérleti és lízing díjak	K333	166 167	166 167	166 167	166 167	166 167	166 167	166 167	166 167	166 167	166 167	166 167	166 167	1 994 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	77 920	377 920	77 920	677 920	154 420	77 920	2 777 920	377 920	577 920	420 420	77 920	677 920	6 354 039
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	410 000	610 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	401 190	461 190	611 190	401 190	401 190	401 190	401 190	401 190	401 190	401 190	401 190	401 190	5 084 277
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 083 754	2 083 754	2 083 754	2 083 754	2 083 754	2 083 754	2 083 754	2 083 754	2 083 754	2 083 754	2 083 754	2 083 754	25 005 045
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	6 354 516	6 714 516	6 564 516	6 954 516	6 431 016	6 354 516	9 054 516	6 654 516	6 854 516	6 797 016	6 454 516	7 364 516	82 553 193
36	Kiküldetések kiadásai	K341	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900	65 900	45 900	45 900	45 900	55 900	45 900	580 796
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900	65 900	45 900	45 900	45 900	55 900	45 900	580 796
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 323 410	2 445 410	2 373 410	2 469 410	2 551 240	2 223 410	2 724 309	2 230 398	2 490 250	2 888 510	3 278 810	3 188 573	31 187 143
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	24 000	0	0	307 000	0	0	393 000	0	0	13 744 014	0	356 000	14 824 014
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 667	36 667	6 677	531 667	346 677	506 677	11 667	406 677	6 687	356 687	848 494	1 033 926	4 099 166
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 354 077	2 482 077	2 380 087	3 308 077	2 897 917	2 730 087	3 128 976	2 637 075	2 496 937	16 989 211	4 127 304	4 578 498	50 110 323
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 016 128	12 984 128	12 727 138	14 040 128	12 696 568	12 402 138	15 521 027	12 609 126	13 158 988	28 093 762	17 789 594	19 130 550	183 169 280
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 500 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	297 890	0	950 000	650 000	750 000	600 000	500 000	500 000	409 263	0	0	0	4 657 153
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000
66	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 480 896	118 480 896
67	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	297 890	0	950 000	2 650 000	750 000	600 000	500 000	750 000	409 263	0	0	118 480 896	125 388 049
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		30 529 191	33 120 211	33 061 520	39 247 992	35 370 935	32 638 803	36 526 714	34 812 888	33 225 733	46 818 093	36 920 567	159 506 476	551 779 120
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	480 000	0	5 480 000
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	297 402	0	0	0	0	0	0	297 402
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	62 126	0	0	100 000	0	0	166 632	0	0	0	620 770	949 528
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	50 000	100 000	1 732 284	0	196 850	100 000	0	128 346	1 722 000	15 677 103	19 706 583
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	17 008	13 500	27 000	1 844 716	80 298	53 149	71 991	0	34 653	594 540	4 267 591	7 004 446
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	79 134	63 500	127 000	8 677 000	377 700	249 999	338 623	0	162 999	2 796 540	20 565 464	33 437 959
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	3 000 000	11 391 474	108 219 004	0	108 219 004	0	0	230 829 482
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	68 536	0	0	0	0	0	0	283 464	352 000
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	18 505	810 000	3 075 698	29 219 130	0	16 082 117	0	76 535	49 281 985
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	87 041	3 810 000	14 467 172	137 438 134	0	124 301 121	0	359 999	280 463 467
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	65 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 701
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	12 760 293	0	0	0	0	2 735 390	15 495 683
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	65 701	0	0	0	12 760 293	0	0	0	0	2 735 390	15 561 384
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	79 134	129 201	127 000	8 764 041	4 187 700	27 477 464	137 776 757	0	124 464 120	2 796 540	23 660 853	329 462 810
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	30 529 191	33 199 345	33 190 721	39 374 992	44 134 976	36 826 502	64 004 178	172 589 645	33 225 733	171 282 213	39 717 107	183 167 329	881 241 930
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 186 561	0	99 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 286 203
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	7 956 067	18 151 322	15 100 091	21 103 131	22 504 012	17 079 931	19 907 691	21 130 787	18 472 683	15 992 950	18 348 729	24 622 819	220 370 213
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	16 142 628	18 151 322	15 199 733	21 103 131	22 504 012	17 079 931	19 907 691	21 130 787	18 472 683	15 992 950	18 348 729	24 622 819	228 656 416
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	16 142 628	18 151 322	15 199 733	21 103 131	22 504 012	17 079 931	19 907 691	21 130 787	18 472 683	15 992 950	18 348 729	24 622 819	228 656 416
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		46 671 819	51 350 667	48 390 454	60 478 123	66 638 988	53 906 433	83 911 869	193 720 432	51 698 416	187 275 163	58 065 835	207 790 148	1 109 898 346
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 409 301	4 939 534	4 939 534	4 939 534	4 939 534	4 939 534	4 939 534	4 939 534	4 939 534	4 939 534	4 939 534	4 939 534	61 744 171
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	8 980 742	5 987 161	5 987 161	5 987 161	5 987 161	5 987 161	5 987 161	5 987 161	5 987 161	5 987 161	5 987 161	5 987 161	74 839 516
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 398 715	6 265 810	6 265 810	6 265 810	6 265 810	6 265 810	6 265 810	6 265 810	6 265 810	6 265 810	6 265 810	6 265 810	78 322 628
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	701 505	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	467 670	5 845 878
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	986 790	0	0	0	0	986 790
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2 522 572	2 522 572	2 522 572	2 522 572	2 522 572	2 522 572	2 522 572	2 522 572	2 522 572	2 522 572	2 522 572	2 522 572	30 270 859
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	29 012 835	20 182 747	20 182 747	20 182 747	20 182 747	20 182 747	20 182 747	21 169 537	20 182 747	20 182 747	20 182 747	20 182 747	252 009 842
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	872 996	872 996	872 996	872 996	872 996	872 996	872 996	872 996	872 996	872 996	872 996	872 996	10 475 955
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	29 885 831	21 055 743	21 055 743	21 055 743	21 055 743	21 055 743	21 055 743	22 042 533	21 055 743	21 055 743	21 055 743	21 055 743	262 485 797
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	687 822	687 822	687 822	687 822	687 822	687 822	687 822	687 822	687 822	687 822	687 822	687 822	8 253 858
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	75 267 175
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	75 267 175
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	104 592	104 592	104 592	104 592	104 592	104 592	104 592	104 592	104 592	104 592	104 592	104 592	1 255 099
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	7 064 678	7 064 678	7 064 678	7 064 678	7 064 678	7 064 678	7 064 678	7 064 678	7 064 678	7 064 678	7 064 678	7 064 678	84 776 132
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 015 000	1 055 000	1 055 000	1 065 000	1 075 000	1 075 000	1 065 000	915 000	1 075 000	1 065 000	1 089 120	1 795 998	13 345 118
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	65 497	65 497	65 497	65 497	65 497	65 497	65 497	65 497	65 497	65 497	65 497	65 497	785 960
148	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 292 999	3 292 999
149	Ellátási díjak	B405	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	470 000	470 000	1 000 000	3 000 000	3 500 000	1 283 224	15 423 224
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	475 200	475 200	475 200	475 200	475 200	475 200	345 600	302 400	488 700	1 028 698	1 167 512	720 619	6 904 729
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	511 000	961 000
152	Kamatbevételek	B408	17	17	23	17	17	22	17	17	23	17	17	20	220
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 810
154	Egyéb működési bevételek	B41	149 300	149 300	149 300	156 300	149 300	149 300	149 290	149 290	149 300	265 157	149 300	164 007	1 929 140
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	2 655 013	2 695 013	2 695 019	2 712 013	2 715 013	3 165 018	2 095 403	1 902 203	2 778 519	5 424 368	5 971 445	7 837 173	42 646 200
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 000	3 000	3 000	3 000	13 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	13 000	56 000
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	3 000	3 000	3 000	3 000	13 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	13 000	56 000
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		39 608 522	30 818 434	30 818 440	30 835 434	30 848 434	31 288 439	30 218 824	31 012 414	30 901 940	33 547 789	34 094 866	35 970 594	389 964 129
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	138 112 155	0	1 500 000	0	0	0	0	158 612 153	298 224 308
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	138 112 155	0	1 500 000	0	0	0	0	158 612 153	298 224 308
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	138 112 155	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	161 112 153	302 724 308
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	39 608 522	30 818 434	30 818 440	30 835 434	168 960 589	33 288 439	31 718 824	31 012 414	30 901 940	33 547 789	34 094 866	197 082 747	692 688 437
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		9 079 331	-2 301 777	-2 243 080	-8 412 558	-4 522 501	-1 350 364	-6 307 890	-3 800 474	-2 323 793	-13 270 304	-2 825 700	-123 535 882	-161 814 991
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	-79 134	-129 201	-127 000	129 348 114	-2 187 700	-25 977 464	-137 776 757	0	-124 464 120	-2 796 540	137 451 300	-26 738 502
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	8 745 646	0	178 707 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 453 308
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	99 642	0	0	0	0	0	0	0	0	9 286 746	9 386 388
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	8 745 646	0	178 807 304	0	0	0	0	0	0	0	0	9 286 746	196 839 696
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	7 956 067	18 151 322	15 100 091	21 103 131	22 504 012	17 079 931	19 907 691	21 130 787	18 472 683	15 992 950	18 348 729	24 622 819	220 370 213
198	Betétek megszüntetése	B817		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	16 701 713	18 151 322	193 907 395	21 103 131	22 504 012	17 079 931	19 907 691	21 130 787	18 472 683	15 992 950	18 348 729	33 909 565	417 209 909
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	16 701 713	18 151 322	193 907 395	21 103 131	22 504 012	17 079 931	19 907 691	21 130 787	18 472 683	15 992 950	18 348 729	33 909 565	417 209 909
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		56 310 235	48 969 756	224 725 835	51 938 565	191 464 601	50 368 370	51 626 515	52 143 201	49 374 623	49 540 739	52 443 595	230 992 312	1 109 898 346

30. melléklet³²

A helyi önkormányzatok állami támogatása

*A helyi önkormányzatok állami támogatása*
		30.melléklet a /2024.(I. .) önkormányzati rendelethez
Megnevezés		2023.
Megnevezés		Mutató	Támogatás	Kiegészítő támogatás	Összesen
I.	Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása		59 627 371	2 116 800	61 744 171
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján)		6,30	34 883 100	2 116 800	36 999 900
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			12 458 310	0	12 458 310
	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 546 400	0	3 546 400
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 159 000	0	5 159 000
	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		3 752 910	0	3 752 910
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000	0	8 500 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			175 950	0	175 950
I.1.e) Pogármesteri illetmény támogatása			3 610 011	0	3 610 011
II.	Óvodai nevelés		65 065 150	9 774 366	74 839 516
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			54 457 460	7 956 127	62 413 587
	II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2023. évben	7,4	38 945 460	5 784 127	44 729 587
	II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján		15 512 000	2 172 000	17 684 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			10 140 000	504 000	10 644 000
	2023. évben	78	10 140 000	504 000	10 644 000
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			467 690	46 310	514 000
	II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1,0	467 690	46 310	514 000
	II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása				0
II.5. Kiegészítő támogatás a pedagógusi életpályájáról szóló törvény bevezetéséből adódó bérkülönbözetre				1 267 929	1 267 929
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		72 577 942	5 744 686	78 322 628
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			9 494 678		9 494 678
III.3.c (1) szociális étkeztetés		54	4 207 170	330 600	4 537 770
III.1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása			28 802 700	4 089 730	32 892 430
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		5,26	13 717 524	1 324 356	15 041 880
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			16 355 870		16 355 870
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása					0
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 757 950	1 087 928	5 845 878
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatinak támogatása			4 757 950	1 087 928	5 845 878
ÖSSZESEN:			202 028 413	18 723 780	220 752 193

Az önkormányzati rendeletet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 9. napjával.

A 2. § a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 11. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 12. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 13. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 14. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 15. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 16. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 17. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 18. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 19. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 20. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 21. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 22. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 23. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 24. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 25. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 26. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 27. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 28. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 29. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 30. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1

a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről¹