Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 23Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Szentkirályszabadja Község Önkormányzatára és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: a Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal,
b) önállóan működő költségvetési szerve: a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetését 438.292.533,-Ft költségvetési bevétellel, 552.691.560,-Ft költségvetési kiadással, -114.399.027,-Ft költségvetési egyenleggel, -86.509.638,-Ft működési egyenleggel, -27.889.389,-Ft felhalmozási egyenleggel 21.567.609,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.
(2) A költségvetés főösszegét a képviselő-testület 562.223.899,- Ft összegben határozza meg.
a) A működési célú bevételt 437.792.533 Ft-ban állapítja meg, ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 309.929.323 Ft-ban, a közhatalmi bevételek 90.000.000 Ft-ban, a működési bevételeket 37.827.210 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 36.000 Ft-ban,
b) a működési célú kiadásokat 524.302.171 Ft-ban állapítja meg, ebből: a személyi juttatások kiadásait 304.511.361 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 40.534.190 Ft-ban, a dologi kiadásokat 144.736.208 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.500.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 31.020.412 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadásokat 9.532.339 Ft-ban állapítja meg.
d) A felhalmozási célú bevételeket 500.000 Ft-ban állapítja meg, ebből: a felhalmozási célú támogatásokat 0 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 500.000 Ft-ban, a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 0 Ft-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban,
e) a felhalmozási célú kiadásokat 28.389.389 Ft-ban állapítja meg, ebből: a beruházások összegét 18.489.389 Ft-ban, a felújítások összegét 4.500.000 Ft-ban, az egyéb felhalmozási kiadások összegét 5.400.000 Ft-ban határozza meg.
f) A finanszírozási bevételek összegét 123.931.366 Ft-ban állapítja meg, amelyből a maradvány igénybevétele 123.931.366 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft.
g) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlását az 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.
(3) A feladatellátáshoz engedélyezett létszámkeret a 10. melléklet szerint került meghatározásra.
4. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését az 11. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az általános- és céltartalékokat intézményenként a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Azon fejlesztési cél, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, nem került meghatározásra a 13. melléklet és 14. mellékletek szerint.
(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási kiadásait a 16. melléklet, az irányító szervi támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
(6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 18. melléklet állapítja meg.
(7) A támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2025.évi előirányzatait a 19. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeinek 2025.évi előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A tervezett helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket a 21. melléklet állapítja meg.
(2) A felhalmozási és működési bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 22. melléklet mutatja be.
(3) A többéves kihatással járó döntéseket a 23. melléklet, a közvetett támogatásokat a 24. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban a 25. melléklet szerint kerül meghatározásra.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2025.évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 26., a 27., a 28. és a 29. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) A helyi önkormányzatok állami támogatása a 30. melléklet szerinti.
(7) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
6. § (1) Az önkormányzat létszámkeretének módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) Az önkormányzati dolgozók részére biztosított cafeteria juttatás összege bruttó 176.640,- Ft/év, amely tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót is. A juttatás kifizetéséről a cafeteria szabályzat rendelkezései az irányadók. (3) A Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 300.000 Ft/év, amely nem tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót. A juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (3) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetésért a jegyző a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester rendelkezik teljes előirányzat-felhasználási jogkörrel.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szerv bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások – önkormányzat esetében a polgármesterre, a polgármesteri hivatal esetében a jegyzőre, az intézmény esetében az intézményvezetőre ruházza át. A polgármester az átcsoportosításokról a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.
(5) Kiemelt előirányzatok között átcsoportosításra állami támogatás vagy pályázati támogatás fel nem használásából eredő visszafizetési kötelezettség érdekében kerülhet sor, az átcsoportosítás jóváhagyását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(6) A felhalmozási célú önkormányzati támogatások és önkormányzatok működési támogatásai jogcímen jelentkező többletbevételek esetében az érintett előirányzatokat a polgármester saját hatáskörben módosíthatja, adott esetben a tartalék összegét megnövelheti.
(7) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm.rendeletben foglaltak szerint. Az önkormányzat a költségvetési szervek többletbevételét nem vonja el, azt a költségvetési szervek kötelező feladataik ellátásához felhasználhatják. A felhasználás módjáról a képviselő-testületet jóváhagyás céljából utólag tájékoztatni szükséges.
8. § A képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.
9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásának szabályosságát a jegyző éves ellenőrzési terv alapján - belső ellenőr útján - ellenőrzi.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
||
|---|---|---|
|
K1. |
Személyi juttatások |
|
|
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. |
Dologi kiadások |
|
|
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. |
Beruházási kiadások |
|
|
K7. |
Felújítások |
|
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
||
|
K9. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
||
|
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
B4. |
Működési bevételek |
|
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
||
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8) |
||
2. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
163 806 635 |
3 445 500 |
0 |
167 252 135 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 019 568 |
0 |
0 |
3 019 568 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 864 000 |
0 |
0 |
3 864 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 339 164 |
0 |
0 |
1 339 164 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
336 000 |
0 |
0 |
336 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
172 465 367 |
3 445 500 |
0 |
175 910 867 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
185 000 |
0 |
0 |
185 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
185 000 |
0 |
0 |
185 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
172 650 367 |
3 445 500 |
0 |
176 095 867 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
22 866 580 |
447 915 |
0 |
23 314 495 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
31 963 301 |
3 960 634 |
0 |
35 923 935 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
32 013 301 |
3 960 634 |
0 |
35 973 935 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
527 181 |
7 000 |
0 |
534 181 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
133 000 |
0 |
0 |
133 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
660 181 |
7 000 |
0 |
667 181 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 923 638 |
0 |
0 |
1 923 638 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 607 960 |
0 |
0 |
4 607 960 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 271 368 |
0 |
0 |
1 271 368 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
7 802 966 |
0 |
0 |
7 802 966 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
306 141 |
0 |
0 |
306 141 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 854 312 |
242 331 |
0 |
7 096 643 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 502 921 |
110 000 |
0 |
3 612 921 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
20 466 340 |
352 331 |
0 |
20 818 671 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 708 812 |
872 606 |
0 |
12 581 418 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
383 000 |
1 895 000 |
0 |
2 278 000 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
123 150 |
500 |
0 |
123 650 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
12 214 962 |
2 768 106 |
0 |
14 983 068 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
65 354 784 |
7 088 071 |
0 |
72 442 855 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
260 871 731 |
10 981 486 |
0 |
271 853 217 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 203 447 |
467 490 |
0 |
3 670 937 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
864 930 |
126 222 |
0 |
991 152 |
|
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
4 068 377 |
593 712 |
0 |
4 662 089 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
4 068 377 |
593 712 |
0 |
4 662 089 |
|
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
264 940 108 |
11 575 198 |
0 |
276 515 306 |
|
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
264 940 108 |
11 575 198 |
0 |
276 515 306 |
|
3. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
56 017 440 |
0 |
0 |
56 017 440 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 471 770 |
0 |
0 |
1 471 770 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
150 376 |
0 |
0 |
150 376 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
991 620 |
0 |
0 |
991 620 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
346 000 |
0 |
0 |
346 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
61 477 206 |
0 |
0 |
61 477 206 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
61 537 206 |
0 |
0 |
61 537 206 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 246 726 |
0 |
0 |
8 246 726 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
615 000 |
0 |
0 |
615 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 785 000 |
0 |
0 |
1 785 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
5 085 000 |
0 |
0 |
5 085 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 981 800 |
0 |
0 |
1 981 800 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 061 800 |
0 |
0 |
2 061 800 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
9 461 800 |
0 |
0 |
9 461 800 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
79 245 732 |
0 |
0 |
79 245 732 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 000 |
0 |
0 |
54 000 |
|
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
|
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
79 499 732 |
0 |
0 |
79 499 732 |
|
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
79 499 732 |
0 |
0 |
79 499 732 |
|
4. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
29 850 511 |
0 |
0 |
29 850 511 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
690 000 |
0 |
0 |
690 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
30 640 511 |
0 |
0 |
30 640 511 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
29 743 930 |
0 |
0 |
29 743 930 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 144 728 |
284 552 |
0 |
4 429 280 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 100 000 |
964 567 |
0 |
2 064 567 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
34 988 658 |
1 249 119 |
0 |
36 237 777 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
65 629 169 |
1 249 119 |
0 |
66 878 288 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 534 937 |
438 032 |
0 |
8 972 969 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 175 000 |
1 000 000 |
0 |
8 175 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 175 000 |
1 000 000 |
0 |
8 175 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 731 000 |
0 |
0 |
1 731 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
590 000 |
0 |
0 |
590 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 321 000 |
0 |
0 |
2 321 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 245 000 |
0 |
0 |
4 245 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
6 885 000 |
0 |
0 |
6 885 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
645 000 |
0 |
0 |
645 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
11 775 000 |
0 |
0 |
11 775 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 752 000 |
0 |
0 |
2 752 000 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 744 000 |
0 |
0 |
5 744 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 005 000 |
0 |
0 |
2 005 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
17 160 000 |
0 |
0 |
17 160 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
40 086 000 |
0 |
0 |
40 086 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 849 110 |
530 433 |
0 |
11 379 543 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
720 010 |
0 |
0 |
720 010 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
11 669 120 |
530 433 |
0 |
12 199 553 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
61 301 120 |
1 530 433 |
0 |
62 831 553 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
4 452 803 |
0 |
0 |
4 452 803 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
4 452 803 |
0 |
0 |
4 452 803 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 400 000 |
2 100 000 |
0 |
4 500 000 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
21 567 609 |
0 |
0 |
21 567 609 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
28 420 412 |
2 600 000 |
0 |
31 020 412 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
167 385 638 |
5 817 584 |
0 |
173 203 222 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
787 402 |
0 |
0 |
787 402 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 223 622 |
0 |
0 |
1 223 622 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 708 110 |
0 |
0 |
6 708 110 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 354 166 |
0 |
0 |
2 354 166 |
|
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
13 573 300 |
0 |
0 |
13 573 300 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 543 307 |
0 |
0 |
3 543 307 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
956 693 |
0 |
0 |
956 693 |
|
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
23 473 300 |
0 |
0 |
23 473 300 |
|
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
190 858 938 |
5 817 584 |
0 |
196 676 522 |
|
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
200 391 277 |
5 817 584 |
0 |
206 208 861 |
|
5. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
249 674 586 |
3 445 500 |
0 |
253 120 086 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 019 568 |
0 |
0 |
3 019 568 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 471 770 |
0 |
0 |
1 471 770 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 954 000 |
0 |
0 |
6 954 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
150 376 |
0 |
0 |
150 376 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 330 784 |
0 |
0 |
2 330 784 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
682 000 |
0 |
0 |
682 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
264 583 084 |
3 445 500 |
0 |
268 028 584 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
29 743 930 |
0 |
0 |
29 743 930 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 144 728 |
284 552 |
0 |
4 429 280 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 345 000 |
964 567 |
0 |
2 309 567 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
35 233 658 |
1 249 119 |
0 |
36 482 777 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
299 816 742 |
4 694 619 |
0 |
304 511 361 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
39 648 243 |
885 947 |
0 |
40 534 190 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
39 738 301 |
4 960 634 |
0 |
44 698 935 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
39 803 301 |
4 960 634 |
0 |
44 763 935 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 558 181 |
7 000 |
0 |
3 565 181 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
923 000 |
0 |
0 |
923 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 481 181 |
7 000 |
0 |
4 488 181 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
6 918 638 |
0 |
0 |
6 918 638 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
13 392 960 |
0 |
0 |
13 392 960 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
2 066 368 |
0 |
0 |
2 066 368 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
22 377 966 |
0 |
0 |
22 377 966 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 058 141 |
0 |
0 |
3 058 141 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
12 798 312 |
242 331 |
0 |
13 040 643 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 305 000 |
0 |
0 |
2 305 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
22 447 921 |
110 000 |
0 |
22 557 921 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
65 637 340 |
352 331 |
0 |
65 989 671 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
24 539 722 |
1 403 039 |
0 |
25 942 761 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
383 000 |
1 895 000 |
0 |
2 278 000 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
923 160 |
500 |
0 |
923 660 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
25 945 882 |
3 298 539 |
0 |
29 244 421 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
136 117 704 |
8 618 504 |
0 |
144 736 208 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
4 452 803 |
0 |
0 |
4 452 803 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
4 452 803 |
0 |
0 |
4 452 803 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 400 000 |
2 100 000 |
0 |
4 500 000 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
21 567 609 |
0 |
0 |
21 567 609 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
28 420 412 |
2 600 000 |
0 |
31 020 412 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
507 503 101 |
16 799 070 |
0 |
524 302 171 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
787 402 |
0 |
0 |
787 402 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 323 622 |
0 |
0 |
1 323 622 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 011 557 |
467 490 |
0 |
10 479 047 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 273 096 |
126 222 |
0 |
3 399 318 |
|
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
17 895 677 |
593 712 |
0 |
18 489 389 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 543 307 |
0 |
0 |
3 543 307 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
956 693 |
0 |
0 |
956 693 |
|
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
27 795 677 |
593 712 |
0 |
28 389 389 |
|
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
535 298 778 |
17 392 782 |
0 |
552 691 560 |
|
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
544 831 117 |
17 392 782 |
0 |
562 223 899 |
|
6. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
8 688 150 |
0 |
8 688 150 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
15 449 240 |
0 |
0 |
15 449 240 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 171 295 |
2 345 800 |
0 |
6 517 095 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
410 |
110 |
0 |
520 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
20 620 950 |
11 034 060 |
0 |
31 655 010 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
20 620 950 |
11 034 060 |
0 |
31 655 010 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-240 250 781 |
52 574 |
0 |
-240 198 207 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-4 068 377 |
-593 712 |
0 |
-4 662 089 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
243 198 |
0 |
0 |
243 198 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
243 198 |
0 |
0 |
243 198 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
243 198 |
0 |
0 |
243 198 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
243 198 |
0 |
0 |
243 198 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
20 864 148 |
11 034 060 |
0 |
31 898 208 |
|
7. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-79 095 732 |
0 |
0 |
-79 095 732 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-254 000 |
0 |
0 |
-254 000 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
3 536 647 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
3 536 647 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
3 536 647 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
3 536 647 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
3 686 647 |
0 |
0 |
3 686 647 |
|
8. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
74 715 438 |
0 |
0 |
74 715 438 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
113 808 376 |
0 |
0 |
113 808 376 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
52 220 160 |
0 |
0 |
52 220 160 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
38 818 074 |
0 |
0 |
38 818 074 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
91 038 234 |
0 |
0 |
91 038 234 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 830 979 |
0 |
0 |
4 830 979 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
284 393 027 |
0 |
0 |
284 393 027 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 536 296 |
0 |
0 |
25 536 296 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
309 929 323 |
0 |
0 |
309 929 323 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
14 500 000 |
0 |
0 |
14 500 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
90 000 000 |
0 |
0 |
90 000 000 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
522 200 |
0 |
0 |
522 200 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
6 022 200 |
0 |
0 |
6 022 200 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
406 451 523 |
36 000 |
0 |
406 487 523 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
238 565 885 |
-5 781 584 |
0 |
232 784 301 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-22 973 300 |
0 |
0 |
-22 973 300 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
120 151 521 |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
120 151 521 |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
120 151 521 |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
120 151 521 |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
120 151 521 |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
526 603 044 |
36 000 |
0 |
526 639 044 |
|
9. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
74 715 438 |
0 |
0 |
74 715 438 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
113 808 376 |
0 |
0 |
113 808 376 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
52 220 160 |
0 |
0 |
52 220 160 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
38 818 074 |
0 |
0 |
38 818 074 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
91 038 234 |
0 |
0 |
91 038 234 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 830 979 |
0 |
0 |
4 830 979 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
284 393 027 |
0 |
0 |
284 393 027 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 536 296 |
0 |
0 |
25 536 296 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
309 929 323 |
0 |
0 |
309 929 323 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
14 500 000 |
0 |
0 |
14 500 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
90 000 000 |
0 |
0 |
90 000 000 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 150 000 |
8 688 150 |
0 |
11 838 150 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
15 449 240 |
0 |
0 |
15 449 240 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 171 295 |
2 345 800 |
0 |
6 517 095 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 005 |
0 |
0 |
1 000 005 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 005 |
0 |
0 |
1 000 005 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
522 610 |
110 |
0 |
522 720 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
26 793 150 |
11 034 060 |
0 |
37 827 210 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
427 222 473 |
11 070 060 |
0 |
438 292 533 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-80 780 628 |
-5 729 010 |
0 |
-86 509 638 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-27 295 677 |
-593 712 |
0 |
-27 889 389 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
123 931 366 |
0 |
0 |
123 931 366 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
123 931 366 |
0 |
0 |
123 931 366 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
123 931 366 |
0 |
0 |
123 931 366 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
123 931 366 |
0 |
0 |
123 931 366 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
551 153 839 |
11 070 060 |
0 |
562 223 899 |
|
10. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
|
01 |
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
02 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
4 |
0 |
4 |
|
03 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
04 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04) |
0 |
7 |
0 |
7 |
|
06 |
Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
08 |
Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
A, B fizetési osztály összesen |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
10 |
C, D fizetési osztály összesen |
7 |
0 |
0 |
7 |
|
11 |
E-J fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12) |
12 |
0 |
0 |
12 |
|
14 |
gyakornok (pedagógus) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
pedagógus I. |
6 |
0 |
0 |
6 |
|
16 |
pedagógus II. |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
17 |
mesterpedagógus |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
kutatótanár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
pedagógus vezetői megbízással |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban |
9 |
0 |
0 |
9 |
|
24 |
NOKS egyéb munkaviszonyban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=14+…+24) |
16 |
0 |
0 |
16 |
|
26 |
felsőfokú végzettségű, |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
27 |
Fizikai alkalmazott, |
0 |
1 |
4 |
5 |
|
28 |
Ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
30 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=26+…+29) |
0 |
1 |
8 |
9 |
|
31 |
Polgármester, főpolgármester |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
32 |
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
0 |
5 |
5 |
|
33 |
Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
34 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=31+…+33) |
0 |
0 |
7 |
7 |
|
35 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+25+30) |
28 |
8 |
15 |
51 |
|
36 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
1/1 |
Rákóczi utca folytatása útépítés tervezése |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
1/2 |
Kultúrház tervezés |
0 |
||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
787 402 |
787 402 |
|
2/1 |
Kossuth u. térköburkolat |
787 402 |
787 402 |
|||
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
100 000 |
1 223 622 |
1 323 622 |
|
3/1 |
kisértékű informatikai eszközök |
100 000 |
100 000 |
|||
|
3/2 |
nyomtató |
1 223 622 |
1 223 622 |
|||
|
0 |
||||||
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 670 937 |
100 000 |
6 708 110 |
10 479 047 |
|
4/1 |
150 literes főzőüst |
1 526 054 |
1 526 054 |
|||
|
4/2 |
székek (40 db) és asztalok (10db) |
354 331 |
354 331 |
|||
|
4/3 |
3 aknás villanysütő |
1 181 102 |
1 181 102 |
|||
|
4/4 |
rozsdamentesacél szekrény |
196 850 |
196 850 |
|||
|
4/5 |
szeletelőgép |
259 843 |
259 843 |
|||
|
4/6 |
kisértékű eszközök |
152 757 |
100 000 |
200 000 |
452 757 |
|
|
4/7 |
játszótéri hinta |
393 701 |
393 701 |
|||
|
4/8 |
közvilágítás fejlesztése (Petőfi u., Erdősétány u., Kert u.) |
1 390 000 |
1 390 000 |
|||
|
4/9 |
kisteherautó beszerzés |
4 724 409 |
4 724 409 |
|||
|
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
991 152 |
54 000 |
2 354 166 |
3 399 318 |
|
|
Beruházások |
K6 |
4 662 089 |
254 000 |
13 573 300 |
18 489 389 |
|
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
3 543 307 |
3 543 307 |
|
1/1 |
Meggyespusztai út |
1 181 102 |
1 181 102 |
|||
|
1/2 |
Ravatalozó felújítása |
2 362 205 |
2 362 205 |
|||
|
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
956 693 |
956 693 |
|
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
12. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Általános tartalékok |
K513 |
21 567 609 |
21 567 609 |
||
|
02 |
Céltartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||
|
04 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
21 567 609 |
21 567 609 |
13. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kiadási eredeti előirányzat |
Ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
Ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
Adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitel/lízing/kölcsön/értékpapír) |
Adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen |
|
01 |
- |
|||||||||
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
03 |
- |
|||||||||
|
04 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
05 |
- |
|||||||||
|
06 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
07 |
- |
|||||||||
|
08 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
09 |
- |
|||||||||
|
10 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
11 |
- |
|||||||||
|
12 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
14 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- |
|||||||||
|
16 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
17 |
- |
|||||||||
|
18 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
19 |
- |
|||||||||
|
20 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
22 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
|
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
|
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
|
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
|
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
15 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
16 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
17 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
|
18 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
|
19 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
|
20 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=14+…+17) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
||
|
01 |
Helyi adók |
B34, B35 |
||||||
|
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B51 |
||||||
|
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
B4091 |
||||||
|
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
B52, B53, B54, B55 |
||||||
|
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
B36 |
||||||
|
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
B61,B71 |
||||||
|
06 |
Összesen (=01+…+05): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
15. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Rovat-szám |
2025. évi előirányzat |
|
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
|
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
|
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
0 |
|
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
20 000 000 |
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
20 000 000 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
20 000 000 |
16. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi előirányzat |
|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 532 339 |
0 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
|
15 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
9 532 339 |
0 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
25 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
||
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
9 532 339 |
0 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
18 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
19 |
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) |
B81 |
0 |
0 |
|
20 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
22 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
23 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
24 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
25 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
26 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) |
B82 |
0 |
0 |
17. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
239 955 009 |
75 559 085 |
315 514 094 |
|
|
02 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
4 662 089 |
254 000 |
4 916 089 |
|
|
03 |
Összesen: (=01+02) |
K42 |
244 617 098 |
75 813 085 |
0 |
320 430 183 |
18. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
02 |
Családi pótlék |
K42 |
0 |
|||
|
03 |
Anyasági támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
04 |
Gyermekgondozási segély |
K42 |
0 |
|||
|
05 |
Gyermeknevelési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
06 |
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
K42 |
0 |
|||
|
07 |
Életkezdési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
08 |
Otthonteremtési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
09 |
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
10 |
Gyermektartásdíj megelőlegezése |
K42 |
0 |
|||
|
11 |
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
K42 |
0 |
|||
|
12 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
0 |
|||
|
13 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
0 |
|||
|
14 |
Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
0 |
|||
|
15 |
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
0 |
|||
|
16 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
0 |
|||
|
17 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
0 |
|||
|
18 |
Családi támogatások (=02+…17) |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása |
K43 |
0 |
|||
|
20 |
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás |
K43 |
0 |
|||
|
21 |
Kárpótlási életjáradék |
K43 |
0 |
|||
|
22 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21) |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
24 |
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
25 |
Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|||
|
26 |
Cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
27 |
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|||
|
28 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|||
|
29 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28) |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|||
|
31 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30) |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|||
|
33 |
Lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|||
|
34 |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|||
|
35 |
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
|
36 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
|
37 |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|||
|
38 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
40 |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
41 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40) |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|||
|
43 |
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|||
|
44 |
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
0 |
|||
|
45 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|||
|
46 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
|
47 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|||
|
48 |
Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|||
|
49 |
Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
|||
|
50 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
200 000 |
200 000 |
||
|
51 |
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
0 |
|||
|
52 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53) |
K48 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54) |
K4 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
19. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
|
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
|
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
|
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
|
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
|
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
|
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
|
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
|
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
|
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|||
|
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
400 000 |
400 000 |
||
|
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
|
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
|
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
|
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
|
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K512 |
150 000 |
150 000 |
||
|
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
350 000 |
350 000 |
||
|
47 |
Háztartások részére |
K512 |
0 |
|||
|
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|||
|
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|||
|
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|||
|
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K512 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
|
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
|
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
|
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
|
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
|
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
|
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
|
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
|
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
|||
|
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
|
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
|||
|
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
|
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
|
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
|
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
|
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
|
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
|
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K89 |
0 |
|||
|
101 |
Nonprofit gazdasági társaságok részére |
K89 |
0 |
|||
|
102 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
|
103 |
Háztartások részére |
K89 |
0 |
|||
|
104 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
107 |
Egyéb vállalkozások részére |
K89 |
5 400 000 |
5 400 000 |
||
|
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
|
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K89 |
0 |
|||
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K89 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
20. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
|
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
|
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
|
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
|
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
|
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
|
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
|
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
|||
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
|
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
|||
|
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
5 536 296 |
5 536 296 |
||
|
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
0 |
25 536 296 |
25 536 296 |
|
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
|
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
|
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
|
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
|
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
|
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
|
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
|
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
|
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
|
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
|
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
|||
|
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
|
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
|
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
|
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
|
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
|
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
|
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||
|
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
|
81 |
Háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
86 |
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||
|
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||
|
88 |
Egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||
|
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B63 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
|
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
|
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
|
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
|
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B75 |
0 |
|||
|
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
103 |
Háztartásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
108 |
Európai Uniótól |
B75 |
0 |
|||
|
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
0 |
|||
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi önkormányzati előirányzat |
|
01 |
Építményadó |
B34 |
1 500 000 |
|
02 |
Idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
13 000 000 |
|
04 |
Telekadó |
B34 |
0 |
|
05 |
Vagyoni típusú adók (=01+…+04) |
B34 |
14 500 000 |
|
06 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
|
07 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
75 000 000 |
|
08 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
|
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
10 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
|
11 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
12 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
0 |
|
13 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
0 |
|
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
15 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
|
16 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (=06+09+14) |
B35 |
75 000 000 |
|
18 |
Eljárási illetékek |
B36 |
0 |
|
19 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
|
20 |
Felügyeleti díjak |
B36 |
0 |
|
21 |
Ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
|
22 |
Környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
23 |
Természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
24 |
Műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
25 |
Építésügyi bírság |
B36 |
0 |
|
26 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
B36 |
0 |
|
28 |
Egyéb bírság |
B36 |
500 000 |
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek (=18+…+27) |
B36 |
500 000 |
22. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi teljesítés |
2024.évi várható (teljesítés) |
2025.évi terv |
|||||||||
|
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
115 719 368 |
44 899 713 |
22 630 251 |
183 249 332 |
150 202 399 |
52 521 549 |
23 851 193 |
226 575 141 |
175 910 867 |
61 477 206 |
30 640 511 |
268 028 584 |
|
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
225 512 |
23 002 715 |
23 228 227 |
0 |
675 950 |
22 615 616 |
23 291 566 |
185 000 |
60 000 |
36 237 777 |
36 482 777 |
|
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
115 719 368 |
45 125 225 |
45 632 966 |
206 477 559 |
150 202 399 |
53 197 499 |
46 466 809 |
249 866 707 |
176 095 867 |
61 537 206 |
66 878 288 |
304 511 361 |
|
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 171 349 |
5 732 280 |
5 313 986 |
26 217 615 |
19 921 454 |
6 717 555 |
5 482 908 |
32 121 917 |
23 314 495 |
8 246 726 |
8 972 969 |
40 534 190 |
|
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
34 163 850 |
570 439 |
8 027 551 |
42 761 840 |
37 074 042 |
634 711 |
8 545 943 |
46 254 696 |
35 973 935 |
615 000 |
8 175 000 |
44 763 935 |
|
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
491 296 |
1 528 715 |
1 855 744 |
3 875 755 |
567 194 |
1 443 276 |
2 157 945 |
4 168 415 |
667 181 |
1 500 000 |
2 321 000 |
4 488 181 |
|
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 311 697 |
5 257 861 |
40 107 712 |
55 677 270 |
15 296 488 |
3 991 466 |
37 369 084 |
56 657 038 |
20 818 671 |
5 085 000 |
40 086 000 |
65 989 671 |
|
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
169 993 |
25 085 |
195 078 |
0 |
131 844 |
10 174 |
142 018 |
0 |
200 000 |
50 000 |
250 000 |
|
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 028 897 |
1 720 082 |
25 795 250 |
38 544 229 |
13 375 921 |
1 369 256 |
10 081 668 |
24 826 845 |
14 983 068 |
2 061 800 |
12 199 553 |
29 244 421 |
|
10 |
Dologi kiadások (=05+…+09) |
K3 |
55 995 740 |
9 247 090 |
75 811 342 |
141 054 172 |
66 313 645 |
7 570 553 |
58 164 814 |
132 049 012 |
72 442 855 |
9 461 800 |
62 831 553 |
144 736 208 |
|
11 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
3 218 000 |
3 218 000 |
0 |
0 |
2 735 100 |
2 735 100 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18) |
K4 |
0 |
0 |
3 218 000 |
3 218 000 |
0 |
0 |
2 735 100 |
2 735 100 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
1 038 862 |
1 038 862 |
0 |
0 |
8 720 427 |
8 720 427 |
0 |
0 |
4 452 803 |
4 452 803 |
|
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
297 890 |
4 328 985 |
4 626 875 |
0 |
0 |
4 027 892 |
4 027 892 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
31 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 567 609 |
21 567 609 |
|
32 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32) |
K5 |
0 |
297 890 |
5 617 847 |
5 915 737 |
0 |
0 |
13 098 319 |
13 098 319 |
0 |
0 |
31 020 412 |
31 020 412 |
|
34 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33) |
186 886 457 |
60 402 485 |
135 594 141 |
382 883 083 |
236 437 498 |
67 485 607 |
125 947 950 |
429 871 055 |
271 853 217 |
79 245 732 |
173 203 222 |
524 302 171 |
|
|
35 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
4 870 000 |
4 870 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
36 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
787 402 |
|
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
62 126 |
166 632 |
0 |
228 758 |
996 213 |
180 000 |
388 502 |
1 564 715 |
0 |
100 000 |
1 223 622 |
1 323 622 |
|
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 134 026 |
16 938 837 |
19 072 863 |
6 053 815 |
106 209 |
4 749 737 |
10 909 761 |
3 670 937 |
100 000 |
6 708 110 |
10 479 047 |
|
|
39 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
592 961 |
44 990 |
5 755 816 |
6 393 767 |
1 903 508 |
77 276 |
1 495 324 |
3 476 108 |
991 152 |
54 000 |
2 354 166 |
3 399 318 |
|
42 |
Beruházások (=35+…+41) |
K6 |
2 789 113 |
211 622 |
27 564 653 |
30 565 388 |
8 953 536 |
363 485 |
7 033 563 |
16 350 584 |
4 662 089 |
254 000 |
13 573 300 |
18 489 389 |
|
43 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
186 806 187 |
186 806 187 |
0 |
0 |
22 083 461 |
22 083 461 |
0 |
0 |
3 543 307 |
3 543 307 |
|
44 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
352 000 |
0 |
0 |
352 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
95 040 |
0 |
36 514 956 |
36 609 996 |
0 |
0 |
5 922 034 |
5 922 034 |
0 |
0 |
956 693 |
956 693 |
|
47 |
Felújítások (=43+…+46) |
K7 |
447 040 |
0 |
223 321 143 |
223 768 183 |
0 |
0 |
28 005 495 |
28 005 495 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
48 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
65 701 |
65 701 |
0 |
0 |
847 608 |
847 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
15 495 683 |
15 495 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55) |
K8 |
0 |
0 |
15 561 384 |
15 561 384 |
0 |
0 |
847 608 |
847 608 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
58 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56) |
3 236 153 |
211 622 |
266 447 180 |
269 894 955 |
8 953 536 |
363 485 |
35 886 666 |
45 203 687 |
4 662 089 |
254 000 |
23 473 300 |
28 389 389 |
|
|
59 |
Költségvetési kiadások (=34+57) |
K1-K8 |
190 122 610 |
60 614 107 |
402 041 321 |
652 778 038 |
245 391 034 |
67 849 092 |
161 834 616 |
475 074 742 |
276 515 306 |
79 499 732 |
196 676 522 |
552 691 560 |
|
60 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
8 286 203 |
8 286 203 |
0 |
0 |
9 353 107 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 532 339 |
9 532 339 |
|
64 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
208 503 226 |
208 503 226 |
0 |
0 |
279 912 205 |
279 912 205 |
0 |
0 |
320 430 183 |
320 430 183 |
|
65 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66) |
K91 |
0 |
0 |
216 789 429 |
216 789 429 |
0 |
0 |
389 265 312 |
389 265 312 |
0 |
0 |
329 962 522 |
329 962 522 |
|
69 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
216 789 429 |
216 789 429 |
0 |
0 |
389 265 312 |
389 265 312 |
0 |
0 |
329 962 522 |
329 962 522 |
|
76 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74) |
K1-9 |
190 122 610 |
60 614 107 |
618 830 750 |
869 567 467 |
245 391 034 |
67 849 092 |
551 099 928 |
864 340 054 |
276 515 306 |
79 499 732 |
526 639 044 |
882 654 082 |
|
76 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
252 009 842 |
217 460 286 |
0 |
0 |
255 531 377 |
255 531 377 |
0 |
0 |
284 393 027 |
284 393 027 |
|
77 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
10 475 955 |
35 553 890 |
0 |
2 039 289 |
27 120 157 |
29 159 446 |
0 |
0 |
25 536 296 |
25 536 296 |
|
82 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81) |
B1 |
0 |
0 |
262 485 797 |
250 321 048 |
0 |
2 039 289 |
282 651 534 |
284 690 823 |
0 |
0 |
309 929 323 |
309 929 323 |
|
83 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
7 550 247 |
7 550 247 |
0 |
0 |
8 007 930 |
8 007 930 |
0 |
0 |
14 500 000 |
14 500 000 |
|
87 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
73 006 902 |
73 006 902 |
0 |
0 |
71 114 429 |
71 114 429 |
0 |
0 |
75 000 000 |
75 000 000 |
|
88 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
951 101 |
951 101 |
0 |
0 |
775 847 |
775 847 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
89 |
Közhatalmi bevételek (=83+…+88) |
B3 |
0 |
0 |
81 508 250 |
81 508 250 |
0 |
0 |
79 898 206 |
79 898 206 |
0 |
0 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
90 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 759 975 |
170 000 |
3 025 143 |
10 693 501 |
8 723 369 |
125 000 |
2 671 000 |
11 519 369 |
8 688 150 |
150 000 |
3 000 000 |
11 838 150 |
|
92 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
3 810 |
785 960 |
9 520 |
0 |
0 |
1 025 769 |
1 025 769 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
93 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
2 635 390 |
0 |
0 |
0 |
657 609 |
657 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Ellátási díjak |
B405 |
14 055 176 |
0 |
0 |
10 421 906 |
16 123 950 |
0 |
0 |
16 123 950 |
15 449 240 |
0 |
0 |
15 449 240 |
|
95 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 430 049 |
0 |
0 |
4 944 418 |
6 708 862 |
0 |
0 |
6 708 862 |
6 517 095 |
0 |
0 |
6 517 095 |
|
96 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
711 000 |
0 |
0 |
0 |
1 698 000 |
0 |
0 |
1 698 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
97 |
Kamatbevételek |
B408 |
3 |
2 |
150 |
267 |
4 |
1 |
378 187 |
378 192 |
5 |
0 |
1 000 000 |
1 000 005 |
|
98 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
91 476 |
0 |
0 |
0 |
952 191 |
952 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
73 940 |
63 708 |
1 510 956 |
696 375 |
774 339 |
48 142 |
9 209 516 |
10 031 997 |
520 |
0 |
522 200 |
522 720 |
|
101 |
Működési bevételek (=90+…+99) |
B4 |
31 030 143 |
237 520 |
8 049 075 |
26 765 987 |
34 028 524 |
173 143 |
14 894 272 |
49 095 939 |
31 655 010 |
150 000 |
6 022 200 |
37 827 210 |
|
102 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63-B65 |
8 725 |
0 |
36 000 |
54 875 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
|
105 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103) |
B6 |
8 725 |
0 |
36 000 |
54 875 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
|
106 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104) |
31 038 868 |
237 520 |
352 079 122 |
383 355 510 |
34 028 524 |
2 212 432 |
377 480 012 |
413 720 968 |
31 655 010 |
150 000 |
405 987 523 |
437 792 533 |
|
|
107 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
139 612 155 |
139 612 155 |
0 |
0 |
118 896 427 |
118 896 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110) |
B2 |
0 |
0 |
139 612 155 |
139 612 155 |
0 |
0 |
118 896 427 |
118 896 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
116 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Felhalmozási bevételek (=112+…+116) |
B5 |
0 |
0 |
2 000 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
119 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73-75 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120) |
B7 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
144 112 155 |
144 112 155 |
0 |
0 |
121 796 427 |
121 796 427 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
|
124 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
31 038 868 |
237 520 |
496 191 277 |
527 467 665 |
34 028 524 |
2 212 432 |
499 276 439 |
535 517 395 |
31 655 010 |
150 000 |
406 487 523 |
438 292 533 |
|
125 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-155 847 589 |
-60 164 965 |
216 484 981 |
472 427 |
-202 408 974 |
-65 273 175 |
251 532 062 |
-16 150 087 |
-240 198 207 |
-79 095 732 |
232 784 301 |
-86 509 638 |
|
|
126 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-3 236 153 |
-211 622 |
-122 335 025 |
-125 782 800 |
-8 953 536 |
-363 485 |
85 909 761 |
76 592 740 |
-4 662 089 |
-254 000 |
-22 973 300 |
-27 889 389 |
|
|
127 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
709 244 |
157 566 |
62 376 310 |
63 243 120 |
243 198 |
3 536 647 |
120 151 521 |
123 931 366 |
|
130 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Maradvány igénybevétele (=128+…+131) |
B813 |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
709 244 |
157 566 |
62 376 310 |
63 243 120 |
243 198 |
3 536 647 |
120 151 521 |
123 931 366 |
|
134 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
9 386 388 |
9 386 388 |
0 |
0 |
9 598 700 |
9 598 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
151 047 340 |
57 455 886 |
0 |
208 503 226 |
210 896 464 |
69 015 741 |
0 |
279 912 205 |
244 617 098 |
75 813 085 |
0 |
320 430 183 |
|
137 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137) |
B81 |
159 792 986 |
60 534 153 |
185 015 783 |
405 342 922 |
211 605 708 |
69 173 307 |
171 975 010 |
452 754 025 |
244 860 296 |
79 349 732 |
120 151 521 |
444 361 549 |
|
140 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
159 792 986 |
60 534 153 |
185 015 783 |
405 342 922 |
211 605 708 |
69 173 307 |
171 975 010 |
452 754 025 |
244 860 296 |
79 349 732 |
120 151 521 |
444 361 549 |
|
147 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
(B1-8) |
190 831 854 |
60 771 673 |
681 207 060 |
932 810 587 |
245 634 232 |
71 385 739 |
671 251 449 |
988 271 420 |
276 515 306 |
79 499 732 |
526 639 044 |
882 654 082 |
23. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
||||||||
|
Kötelezettségek megnevezése |
Kötelezettség-vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi előirányzat |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
2027. évi kifizetés |
2028. évi kifizetés |
Összesen |
|
- |
0 |
|||||||
|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
|||||||
|
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
. |
. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Közvetett támogatás |
Várható bevétel |
|
01 |
- |
||||
|
02 |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
- |
||||
|
04 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Építményadó |
B34 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
06 |
Idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
07 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
14 000 000 |
1 000 000 |
13 000 000 |
|
08 |
Telekadó |
B34 |
0 |
||
|
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
|
10 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
78 041 869 |
3 041 869 |
75 000 000 |
|
11 |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
93 541 869 |
4 041 869 |
89 500 000 |
|
12 |
- |
B402 |
|||
|
13 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- |
||||
|
15 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek nem sorolhatók a kategóriákba |
25. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
04 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
05 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
07 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
08 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
10 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
12 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
14 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
15 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
16 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
17 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
18 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
19 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
01 |
Helyi adók |
B34, B35 |
89 500 000 |
90 500 000 |
91 000 000 |
91 500 000 |
|
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
B36 |
500 000 |
700 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Saját bevételek összesen: |
93 000 000 |
94 200 000 |
95 000 000 |
95 500 000 |
|
26. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi előirányzat |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12261860 |
14090025 |
14090025 |
14090025 |
14090025 |
14090025 |
14090025 |
14090025 |
14090025 |
14090025 |
14090025 |
14090025 |
167 252 135 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3019568 |
3 019 568 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
1932000 |
0 |
0 |
1932000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 864 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
111597 |
111597 |
111597 |
111597 |
111597 |
111597 |
111597 |
111597 |
111597 |
111597 |
111597 |
111597 |
1 339 164 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
28 000 |
28000 |
28000 |
28000 |
28000 |
28000 |
28000 |
28000 |
28000 |
28000 |
28000 |
28 000 |
336 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
12 401 457 |
14 229 622 |
14 229 622 |
16 161 622 |
14 229 622 |
14 229 622 |
16 261 622 |
14 229 622 |
14 229 622 |
14 229 622 |
14 229 622 |
17 249 190 |
175 910 867 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
130000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
185 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
130 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
185 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
12 406 457 |
14 234 622 |
14 234 622 |
16 166 622 |
14 234 622 |
14 234 622 |
16 391 622 |
14 234 622 |
14 234 622 |
14 234 622 |
14 234 622 |
17 254 190 |
176 095 867 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1599334 |
1836995 |
1836995 |
2377955 |
1836995 |
1836995 |
2411707 |
1836995 |
1836995 |
1836995 |
1836995 |
2229539 |
23 314 495 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
10000 |
50 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2993661 |
2993661 |
2993661 |
2993661 |
2993661 |
2993661 |
2993661 |
2993661 |
2993661 |
2993662 |
2993662 |
2993662 |
35 923 935 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
2 993 661 |
2 993 661 |
3 003 661 |
2 993 661 |
2 993 661 |
3 003 661 |
2 993 661 |
2 993 661 |
3 013 661 |
2 993 662 |
2 993 662 |
3 003 662 |
35 973 935 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
44515 |
44515 |
44515 |
44515 |
44515 |
44515 |
44515 |
44515 |
44515 |
44515 |
44515 |
44515 |
534 181 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
11083 |
11083 |
11083 |
11083 |
11083 |
11083 |
11083 |
11083 |
11083 |
11083 |
11083 |
11083 |
133 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
55 598 |
55 598 |
55 598 |
55 598 |
55 598 |
55 598 |
55 598 |
55 598 |
55 598 |
55 598 |
55 598 |
55 598 |
667 181 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
650247 |
650247 |
650247 |
650247 |
650247 |
650247 |
650247 |
650247 |
650247 |
650247 |
650247 |
650247 |
7 802 966 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
2 000 000 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 141 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
591387 |
591387 |
591387 |
591387 |
591387 |
591387 |
591387 |
591387 |
591387 |
591387 |
591387 |
591387 |
7 096 643 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
301077 |
301077 |
301077 |
301077 |
301077 |
301077 |
301077 |
301077 |
301077 |
301077 |
301077 |
301077 |
3 612 921 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 709 378 |
1 709 378 |
1 709 378 |
1 709 378 |
1 709 378 |
1 709 378 |
2 015 519 |
1 709 378 |
1 709 378 |
1 709 378 |
1 709 378 |
1 709 378 |
20 818 671 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1048450 |
1048450 |
1048450 |
1048450 |
1048450 |
1048468 |
1048450 |
1048450 |
1048450 |
1048450 |
1048450 |
1048450 |
12 581 418 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
772000 |
150000 |
150000 |
160000 |
150000 |
150000 |
160000 |
50000 |
66000 |
160000 |
150000 |
160000 |
2 278 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10304 |
10304 |
10304 |
10304 |
10304 |
10304 |
10304 |
10304 |
10304 |
10304 |
10304 |
10304 |
123 650 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 830 754 |
1 208 754 |
1 208 754 |
1 218 754 |
1 208 754 |
1 208 772 |
1 218 754 |
1 108 754 |
1 124 754 |
1 218 754 |
1 208 754 |
1 218 754 |
14 983 068 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
6 589 391 |
5 967 391 |
5 977 391 |
5 977 391 |
5 967 391 |
5 977 409 |
6 283 532 |
5 867 391 |
5 903 391 |
5 977 392 |
5 967 392 |
5 987 392 |
72 442 855 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
20 595 182 |
22 039 008 |
22 049 008 |
24 521 968 |
22 039 008 |
22 049 026 |
25 086 861 |
21 939 008 |
21 975 008 |
22 049 009 |
22 039 009 |
25 471 121 |
271 853 217 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1526054 |
0 |
551181 |
259843 |
0 |
0 |
0 |
1333859 |
0 |
0 |
0 |
3 670 937 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
412035 |
0 |
148819 |
70157 |
0 |
0 |
0 |
360141 |
0 |
0 |
0 |
991 152 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
1 938 089 |
0 |
700 000 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
1 694 000 |
0 |
0 |
0 |
4 662 089 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
1 938 089 |
0 |
700 000 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
1 694 000 |
0 |
0 |
0 |
4 662 089 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
20 595 182 |
23 977 097 |
22 049 008 |
25 221 968 |
22 369 008 |
22 049 026 |
25 086 861 |
21 939 008 |
23 669 008 |
22 049 009 |
22 039 009 |
25 471 121 |
276 515 306 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
20 595 182 |
23 977 097 |
22 049 008 |
25 221 968 |
22 369 008 |
22 049 026 |
25 086 861 |
21 939 008 |
23 669 008 |
22 049 009 |
22 039 009 |
25 471 121 |
276 515 306 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
724000 |
724000 |
724000 |
724000 |
724000 |
724000 |
724000 |
724000 |
724000 |
724000 |
724000 |
724150 |
8 688 150 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
1300000 |
1300000 |
1300000 |
1300000 |
1300000 |
1300000 |
1200000 |
1249240 |
1300000 |
1300000 |
1300000 |
1300000 |
15 449 240 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
546480 |
546480 |
546480 |
546480 |
546480 |
546480 |
519480 |
532775 |
546482 |
546478 |
546480 |
546521 |
6 517 095 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
|
154 |
Egyéb működési bevételek |
B410/411 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
40 |
35 |
40 |
45 |
45 |
45 |
520 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
2 920 525 |
2 570 525 |
2 570 525 |
2 570 525 |
2 570 525 |
3 020 525 |
2 443 520 |
2 506 050 |
2 770 522 |
2 570 523 |
2 570 525 |
2 570 721 |
31 655 010 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
2 920 525 |
2 570 525 |
2 570 525 |
2 570 525 |
2 570 525 |
3 020 525 |
2 443 520 |
2 506 050 |
2 770 522 |
2 570 523 |
2 570 525 |
2 570 721 |
31 655 010 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
2 920 525 |
2 570 525 |
2 570 525 |
2 570 525 |
2 570 525 |
3 020 525 |
2 443 520 |
2 506 050 |
2 770 522 |
2 570 523 |
2 570 525 |
2 570 721 |
31 655 010 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-17 674 657 |
-19 468 483 |
-19 478 483 |
-21 951 443 |
-19 468 483 |
-19 028 501 |
-22 643 341 |
-19 432 958 |
-19 204 486 |
-19 478 486 |
-19 468 484 |
-22 900 401 |
-240 198 207 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-1 938 089 |
0 |
-700 000 |
-330 000 |
0 |
0 |
0 |
-1 694 000 |
0 |
0 |
0 |
-4 662 089 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
243198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 198 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
243 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 198 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
17674657 |
21406572 |
19235285 |
22651443 |
19798483 |
19028501 |
22643341 |
19432958 |
20898486 |
19478486 |
19468484 |
22900401 |
244 617 098 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
17 674 657 |
21 406 572 |
19 478 483 |
22 651 443 |
19 798 483 |
19 028 501 |
22 643 341 |
19 432 958 |
20 898 486 |
19 478 486 |
19 468 484 |
22 900 401 |
244 860 296 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
17 674 657 |
21 406 572 |
19 478 483 |
22 651 443 |
19 798 483 |
19 028 501 |
22 643 341 |
19 432 958 |
20 898 486 |
19 478 486 |
19 468 484 |
22 900 401 |
244 860 296 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
20 595 182 |
23 977 097 |
22 049 008 |
25 221 968 |
22 369 008 |
22 049 026 |
25 086 861 |
21 939 008 |
23 669 008 |
22 049 009 |
22 039 009 |
25 471 121 |
276 515 306 |
|
27. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 081 600 |
4 105 600 |
4 105 600 |
5 953 120 |
4 721 440 |
4 721 440 |
4 721 440 |
4 721 440 |
4 721 440 |
4 721 440 |
4 721 440 |
4 721 440 |
56 017 440 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1471770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 471 770 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1200000 |
0 |
0 |
1200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150376 |
150 376 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
82635 |
82635 |
82635 |
82635 |
82635 |
82635 |
82635 |
82635 |
82635 |
82635 |
82635 |
82635 |
991 620 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
8000 |
58000 |
58000 |
58000 |
58000 |
58000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
346 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
4 172 235 |
4 246 235 |
5 446 235 |
6 093 755 |
4 862 075 |
6 162 075 |
6 283 845 |
4 812 075 |
4 812 075 |
4 812 075 |
4 812 075 |
4 962 451 |
61 477 206 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
60 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
60 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
4 177 235 |
4 251 235 |
5 451 235 |
6 098 755 |
4 867 075 |
6 167 075 |
6 288 845 |
4 817 075 |
4 817 075 |
4 817 075 |
4 817 075 |
4 967 451 |
61 537 206 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
534698 |
544318 |
544318 |
1120496 |
624377 |
624377 |
953877 |
617877 |
809207 |
617877 |
617878 |
637426 |
8 246 726 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
8000 |
7000 |
15 000 |
||||||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50000 |
30000 |
25000 |
20000 |
100000 |
60000 |
60000 |
60000 |
50000 |
50000 |
50000 |
45000 |
600 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
50 000 |
30 000 |
25 000 |
28 000 |
100 000 |
60 000 |
60 000 |
67 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
615 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
108333 |
1 300 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
200 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
1 500 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
233333 |
233333 |
233333 |
233333 |
233333 |
233333 |
233333 |
233333 |
233333 |
233333 |
233333 |
233333 |
2 800 000 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
300 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
148750 |
148750 |
148750 |
148750 |
148750 |
148750 |
148750 |
148750 |
148750 |
148750 |
148750 |
148750 |
1 785 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
407 083 |
407 083 |
407 083 |
607 083 |
407 083 |
407 083 |
407 083 |
407 083 |
407 083 |
407 083 |
407 083 |
407 083 |
5 085 000 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
200 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
200 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
165150 |
165150 |
165150 |
165150 |
165150 |
165150 |
165150 |
165150 |
165150 |
165150 |
165150 |
165150 |
1 981 800 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
80 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
171 817 |
171 817 |
171 817 |
171 817 |
171 817 |
171 817 |
171 817 |
171 817 |
171 817 |
171 817 |
171 817 |
171 817 |
2 061 800 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
770 567 |
750 567 |
745 567 |
948 567 |
820 567 |
780 567 |
780 567 |
787 567 |
770 567 |
770 567 |
770 567 |
765 567 |
9 461 800 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
5 482 500 |
5 546 120 |
6 741 120 |
8 167 818 |
6 312 019 |
7 572 019 |
8 023 289 |
6 222 519 |
6 396 849 |
6 205 519 |
6 205 520 |
6 370 444 |
79 245 732 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60000 |
0 |
100 000 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
13500 |
0 |
10800 |
0 |
0 |
13500 |
0 |
16200 |
0 |
54 000 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
50 800 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
76 200 |
0 |
254 000 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
50 800 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
76 200 |
0 |
254 000 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
5 482 500 |
5 546 120 |
6 741 120 |
8 231 318 |
6 312 019 |
7 622 819 |
8 023 289 |
6 222 519 |
6 460 349 |
6 205 519 |
6 281 720 |
6 370 444 |
79 499 732 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
5 482 500 |
5 546 120 |
6 741 120 |
8 231 318 |
6 312 019 |
7 622 819 |
8 023 289 |
6 222 519 |
6 460 349 |
6 205 519 |
6 281 720 |
6 370 444 |
79 499 732 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
20000 |
0 |
10000 |
20000 |
20000 |
10000 |
20000 |
20000 |
10000 |
20000 |
0 |
150 000 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
0 |
20 000 |
0 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
0 |
150 000 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
0 |
20 000 |
0 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
0 |
150 000 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
0 |
20 000 |
0 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
0 |
150 000 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-5 482 500 |
-5 526 120 |
-6 741 120 |
-8 157 818 |
-6 292 019 |
-7 552 019 |
-8 013 289 |
-6 202 519 |
-6 376 849 |
-6 195 519 |
-6 185 520 |
-6 370 444 |
-79 095 732 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
0 |
-63 500 |
0 |
-50 800 |
0 |
0 |
-63 500 |
0 |
-76 200 |
0 |
-254 000 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
3536647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
3 536 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
5 482 500 |
5 526 120 |
3 204 473 |
8 221 318 |
6 292 019 |
7 602 819 |
8 013 289 |
6 202 519 |
6 440 349 |
6 195 519 |
6 261 720 |
6 370 444 |
75 813 085 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
5 482 500 |
5 526 120 |
6 741 120 |
8 221 318 |
6 292 019 |
7 602 819 |
8 013 289 |
6 202 519 |
6 440 349 |
6 195 519 |
6 261 720 |
6 370 444 |
79 349 732 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
5 482 500 |
5 526 120 |
6 741 120 |
8 221 318 |
6 292 019 |
7 602 819 |
8 013 289 |
6 202 519 |
6 440 349 |
6 195 519 |
6 261 720 |
6 370 444 |
79 349 732 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
5 482 500 |
5 546 120 |
6 741 120 |
8 231 318 |
6 312 019 |
7 622 819 |
8 023 289 |
6 222 519 |
6 460 349 |
6 205 519 |
6 281 720 |
6 370 444 |
79 499 732 |
|
28. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi előirányzat |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1989590 |
2532811 |
2532811 |
2532811 |
2532811 |
2532811 |
2532811 |
2532811 |
2532811 |
2532811 |
2532811 |
2532811 |
29 850 511 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
345000 |
0 |
0 |
345000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1 989 590 |
2 532 811 |
2 532 811 |
2 977 811 |
2 532 811 |
2 532 811 |
2 877 811 |
2 532 811 |
2 532 811 |
2 532 811 |
2 532 811 |
2 532 811 |
30 640 511 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3381840 |
2127190 |
2127190 |
2277190 |
2127190 |
2127190 |
2277190 |
2127190 |
2127190 |
2127190 |
4778190 |
2139190 |
29 743 930 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
366612 |
600342 |
316025 |
380449 |
316025 |
316025 |
341795 |
316025 |
390470 |
347521 |
404787 |
333204 |
4 429 280 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
172047 |
172047 |
172047 |
172047 |
172047 |
172047 |
172047 |
172047 |
172047 |
172048 |
172048 |
172048 |
2 064 567 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
3 920 499 |
2 899 579 |
2 615 262 |
2 829 686 |
2 615 262 |
2 615 262 |
2 791 032 |
2 615 262 |
2 689 707 |
2 646 759 |
5 355 025 |
2 644 442 |
36 237 777 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
5 910 089 |
5 432 390 |
5 148 073 |
5 807 497 |
5 148 073 |
5 148 073 |
5 668 843 |
5 148 073 |
5 222 518 |
5 179 570 |
7 887 836 |
5 177 253 |
66 878 288 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
812811 |
709790 |
676515 |
822663 |
676525 |
676516 |
818140 |
676530 |
713307 |
680205 |
1029877 |
680090 |
8 972 969 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
681250 |
681250 |
681250 |
681250 |
681250 |
681250 |
681250 |
681250 |
681250 |
681250 |
681250 |
681250 |
8 175 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
681 250 |
681 250 |
681 250 |
681 250 |
681 250 |
681 250 |
681 250 |
681 250 |
681 250 |
681 250 |
681 250 |
681 250 |
8 175 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
144250 |
1 731 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
49167 |
49167 |
49167 |
49167 |
49167 |
49167 |
49167 |
49167 |
49167 |
49167 |
49167 |
49167 |
590 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
193 417 |
193 417 |
193 417 |
193 417 |
193 417 |
193 417 |
193 417 |
193 417 |
193 417 |
193 417 |
193 417 |
193 417 |
2 321 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
981250 |
981250 |
981250 |
981250 |
981250 |
981250 |
981250 |
981250 |
981250 |
981250 |
981250 |
981250 |
11 775 000 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
229333 |
229333 |
229333 |
229333 |
229333 |
229333 |
229333 |
229333 |
229333 |
229333 |
229333 |
229333 |
2 752 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
300000 |
0 |
1000000 |
1000000 |
70000 |
500000 |
2074000 |
500000 |
300000 |
0 |
0 |
5 744 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
54200 |
54200 |
54200 |
54200 |
54200 |
54200 |
54200 |
54200 |
54200 |
54200 |
54000 |
54000 |
650 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
167083 |
167083 |
167083 |
167083 |
167083 |
167083 |
167083 |
167083 |
167083 |
167083 |
167083 |
167083 |
2 005 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1430000 |
1430000 |
1430000 |
1430000 |
1430000 |
1430000 |
1430000 |
1430000 |
1430000 |
1430000 |
1430000 |
1430000 |
17 160 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
2 861 867 |
3 161 867 |
2 861 867 |
3 861 867 |
3 861 867 |
2 931 867 |
3 361 867 |
4 935 867 |
3 361 867 |
3 161 867 |
2 861 667 |
2 861 667 |
40 086 000 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
10000 |
10000 |
50 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
836176 |
906976 |
836176 |
1072176 |
1072176 |
852696 |
954176 |
1325640 |
954176 |
896923 |
836128 |
836128 |
11 379 543 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60010 |
720 010 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
896 176 |
966 976 |
896 176 |
1 132 176 |
1 232 176 |
912 696 |
1 014 176 |
1 385 640 |
1 014 176 |
956 923 |
896 128 |
896 138 |
12 199 553 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
4 632 709 |
5 003 509 |
4 632 709 |
5 868 709 |
5 968 709 |
4 729 229 |
5 250 709 |
7 196 173 |
5 270 709 |
4 993 456 |
4 642 462 |
4 642 472 |
62 831 553 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
250000 |
250000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
3 500 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
1775000 |
0 |
0 |
902803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1775000 |
4 452 803 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1216667 |
166667 |
166667 |
266667 |
166667 |
166667 |
266667 |
1216667 |
166667 |
166667 |
166667 |
366663 |
4 500 000 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
500 000 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21567609 |
21 567 609 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
1 216 667 |
166 667 |
166 667 |
2 041 667 |
166 667 |
266 667 |
1 169 470 |
1 466 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
23 859 272 |
31 020 412 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
12 872 276 |
11 612 356 |
10 923 964 |
14 840 536 |
12 259 974 |
11 070 485 |
13 157 162 |
14 787 443 |
11 673 201 |
11 319 898 |
14 026 842 |
34 659 087 |
173 203 222 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1223622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 223 622 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1390000 |
0 |
100000 |
393701 |
0 |
4724409 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
6 708 110 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
375300 |
0 |
27000 |
106299 |
212598 |
1275591 |
330378 |
0 |
27000 |
0 |
0 |
2 354 166 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
1 765 300 |
0 |
127 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
6 000 000 |
1 554 000 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
13 573 300 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2362205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1181102 |
0 |
0 |
3 543 307 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
637795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318898 |
0 |
0 |
956 693 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5400000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
1 765 300 |
0 |
127 000 |
6 000 000 |
1 000 000 |
6 000 000 |
6 954 000 |
0 |
1 627 000 |
0 |
0 |
23 473 300 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
12 872 276 |
13 377 656 |
10 923 964 |
14 967 536 |
18 259 974 |
12 070 485 |
19 157 162 |
21 741 443 |
11 673 201 |
12 946 898 |
14 026 842 |
34 659 087 |
196 676 523 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9532339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
23157157 |
26932692 |
22439758 |
30872761 |
26090502 |
26631320 |
30656630 |
25635477 |
27338835 |
25674005 |
25730204 |
29270844 |
320 430 183 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
32 689 496 |
26 932 692 |
22 439 758 |
30 872 761 |
26 090 502 |
26 631 320 |
30 656 630 |
25 635 477 |
27 338 835 |
25 674 005 |
25 730 204 |
29 270 844 |
329 962 522 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
32 689 496 |
26 932 692 |
22 439 758 |
30 872 761 |
26 090 502 |
26 631 320 |
30 656 630 |
25 635 477 |
27 338 835 |
25 674 005 |
25 730 204 |
29 270 844 |
329 962 522 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
45 561 772 |
40 310 348 |
33 363 722 |
45 840 296 |
44 350 476 |
38 701 805 |
49 813 792 |
47 376 920 |
39 012 036 |
38 620 903 |
39 757 045 |
63 929 931 |
526 639 044 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 965 853 |
5 977 235 |
5 977 235 |
5 977 235 |
5 977 235 |
5 977 235 |
5 977 235 |
5 977 235 |
5 977 235 |
5 977 235 |
5 977 235 |
5 977 235 |
74 715 438 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
13 657 005 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
113 808 376 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 924 588 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
91 038 234 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
579 717 |
386 478 |
386 478 |
386 478 |
386 478 |
386 478 |
386 478 |
386 478 |
386 478 |
386 478 |
386 478 |
386 478 |
4 830 979 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
34 127 163 |
22 751 442 |
22 751 442 |
22 751 442 |
22 751 442 |
22 751 442 |
22 751 442 |
22 751 442 |
22 751 442 |
22 751 442 |
22 751 442 |
22 751 442 |
284 393 027 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2128025 |
2128025 |
2128025 |
2128025 |
2128025 |
2128025 |
2128025 |
2128025 |
2128025 |
2128025 |
2128025 |
2128025 |
25 536 296 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
36 255 188 |
24 879 467 |
24 879 467 |
24 879 467 |
24 879 467 |
24 879 467 |
24 879 467 |
24 879 467 |
24 879 467 |
24 879 467 |
24 879 467 |
24 879 467 |
309 929 323 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1208333 |
1208333 |
1208333 |
1208333 |
1208333 |
1208333 |
1208333 |
1208333 |
1208333 |
1208333 |
1208333 |
1208333 |
14 500 000 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
75 000 000 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
75 000 000 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
41667 |
500 000 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
90 000 000 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
3 000 000 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
1 500 000 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
378000 |
378000 |
150000 |
93800 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
1 000 000 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
43517 |
43517 |
43517 |
43517 |
43517 |
43517 |
43517 |
43517 |
43517 |
43517 |
43517 |
43517 |
522 200 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
418 517 |
796 517 |
796 517 |
568 517 |
512 317 |
418 517 |
418 517 |
418 517 |
418 617 |
418 517 |
418 517 |
418 617 |
6 022 200 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
36 000 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
36 000 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
44 176 705 |
33 178 983 |
33 178 983 |
32 950 983 |
32 894 783 |
32 800 983 |
32 800 983 |
32 800 983 |
32 801 083 |
32 800 983 |
32 800 983 |
32 801 083 |
405 987 523 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
44 176 705 |
33 178 983 |
33 178 983 |
32 950 983 |
32 894 783 |
32 800 983 |
32 800 983 |
32 800 983 |
32 801 083 |
33 300 983 |
32 800 983 |
32 801 083 |
406 487 523 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
31 304 429 |
21 566 628 |
22 255 020 |
18 110 448 |
20 634 810 |
21 730 499 |
19 643 822 |
18 013 541 |
21 127 883 |
21 481 085 |
18 774 142 |
-1 858 003 |
232 784 301 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-1 765 300 |
0 |
-127 000 |
-6 000 000 |
-1 000 000 |
-6 000 000 |
-6 954 000 |
0 |
-1 127 000 |
0 |
0 |
-22 973 300 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
120151521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
120 151 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
0 |
0 |
120 151 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
0 |
0 |
120 151 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
44 176 705 |
33 178 983 |
153 330 504 |
32 950 983 |
32 894 783 |
32 800 983 |
32 800 983 |
32 800 983 |
32 801 083 |
33 300 983 |
32 800 983 |
32 801 083 |
526 639 044 |
|
29. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi előirányzat |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 333 050 |
20 728 436 |
20 728 436 |
22 575 956 |
21 344 276 |
21 344 276 |
21 344 276 |
21 344 276 |
21 344 276 |
21 344 276 |
21 344 276 |
21 344 276 |
253 120 086 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 019 568 |
3 019 568 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 471 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 471 770 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1 200 000 |
2 277 000 |
0 |
1 200 000 |
2 277 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 954 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 376 |
150 376 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
194 232 |
194 232 |
194 232 |
194 232 |
194 232 |
194 232 |
194 232 |
194 232 |
194 232 |
194 232 |
194 232 |
194 232 |
2 330 784 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
36 000 |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
682 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
18 563 282 |
21 008 668 |
22 208 668 |
25 233 188 |
21 624 508 |
22 924 508 |
25 423 278 |
21 574 508 |
21 574 508 |
21 574 508 |
21 574 508 |
24 744 452 |
268 028 584 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 381 840 |
2 127 190 |
2 127 190 |
2 277 190 |
2 127 190 |
2 127 190 |
2 277 190 |
2 127 190 |
2 127 190 |
2 127 190 |
4 778 190 |
2 139 190 |
29 743 930 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
366 612 |
600 342 |
316 025 |
380 449 |
316 025 |
316 025 |
341 795 |
316 025 |
390 470 |
347 521 |
404 787 |
333 204 |
4 429 280 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
182 047 |
182 047 |
182 047 |
182 047 |
182 047 |
182 047 |
307 047 |
182 047 |
182 047 |
182 048 |
182 048 |
182 048 |
2 309 567 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
3 930 499 |
2 909 579 |
2 625 262 |
2 839 686 |
2 625 262 |
2 625 262 |
2 926 032 |
2 625 262 |
2 699 707 |
2 656 759 |
5 365 025 |
2 654 442 |
36 482 777 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
22 493 781 |
23 918 247 |
24 833 930 |
28 072 874 |
24 249 770 |
25 549 770 |
28 349 310 |
24 199 770 |
24 274 215 |
24 231 267 |
26 939 533 |
27 398 894 |
304 511 361 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 946 843 |
3 091 103 |
3 057 828 |
4 321 114 |
3 137 897 |
3 137 888 |
4 183 724 |
3 131 402 |
3 359 509 |
3 135 077 |
3 484 750 |
3 547 055 |
40 534 190 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
10 000 |
8 000 |
0 |
10 000 |
0 |
7 000 |
20 000 |
0 |
0 |
10 000 |
65 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 724 911 |
3 704 911 |
3 699 911 |
3 694 911 |
3 774 911 |
3 734 911 |
3 734 911 |
3 734 911 |
3 724 911 |
3 724 912 |
3 724 912 |
3 719 912 |
44 698 935 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
3 724 911 |
3 704 911 |
3 709 911 |
3 702 911 |
3 774 911 |
3 744 911 |
3 734 911 |
3 741 911 |
3 744 911 |
3 724 912 |
3 724 912 |
3 729 912 |
44 763 935 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
297 098 |
297 098 |
297 098 |
297 098 |
297 098 |
297 098 |
297 098 |
297 098 |
297 098 |
297 098 |
297 098 |
297 098 |
3 565 181 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
76 917 |
76 917 |
76 917 |
76 917 |
76 917 |
76 917 |
76 917 |
76 917 |
76 917 |
76 917 |
76 917 |
76 917 |
923 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
374 015 |
374 015 |
374 015 |
374 015 |
374 015 |
374 015 |
374 015 |
374 015 |
374 015 |
374 015 |
374 015 |
374 015 |
4 488 181 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 864 831 |
1 864 831 |
1 864 831 |
1 864 831 |
1 864 831 |
1 864 831 |
1 864 831 |
1 864 831 |
1 864 831 |
1 864 831 |
1 864 831 |
1 864 831 |
22 377 966 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
2 000 000 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
229 333 |
229 333 |
229 333 |
229 333 |
229 333 |
229 333 |
535 474 |
229 333 |
229 333 |
229 333 |
229 333 |
229 333 |
3 058 141 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
591 387 |
891 387 |
591 387 |
1 791 387 |
1 591 387 |
661 387 |
1 091 387 |
2 665 387 |
1 091 387 |
891 387 |
591 387 |
591 387 |
13 040 643 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
54 200 |
54 200 |
54 200 |
54 200 |
54 200 |
54 200 |
54 200 |
54 200 |
54 200 |
54 200 |
54 000 |
54 000 |
650 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
192 083 |
192 083 |
192 083 |
192 083 |
192 083 |
192 083 |
192 083 |
192 083 |
192 083 |
192 083 |
192 083 |
192 083 |
2 305 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 879 827 |
1 879 827 |
1 879 827 |
1 879 827 |
1 879 827 |
1 879 827 |
1 879 827 |
1 879 827 |
1 879 827 |
1 879 827 |
1 879 827 |
1 879 827 |
22 557 921 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 978 328 |
5 278 328 |
4 978 328 |
6 178 328 |
5 978 328 |
5 048 328 |
5 784 469 |
7 052 328 |
5 478 328 |
5 278 328 |
4 978 128 |
4 978 128 |
65 989 671 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
26 667 |
16 667 |
16 667 |
36 667 |
16 667 |
26 667 |
26 667 |
250 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
26 667 |
16 667 |
16 667 |
36 667 |
16 667 |
26 667 |
26 667 |
250 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 049 776 |
2 120 576 |
2 049 776 |
2 285 776 |
2 285 776 |
2 066 314 |
2 167 776 |
2 539 240 |
2 167 776 |
2 110 523 |
2 049 728 |
2 049 728 |
25 942 761 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
772 000 |
150 000 |
150 000 |
160 000 |
150 000 |
150 000 |
160 000 |
50 000 |
66 000 |
160 000 |
150 000 |
160 000 |
2 278 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
76 971 |
76 971 |
76 971 |
76 971 |
76 971 |
76 971 |
76 971 |
76 971 |
76 971 |
76 971 |
76 971 |
76 981 |
923 660 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 898 746 |
2 347 546 |
2 276 746 |
2 522 746 |
2 612 746 |
2 293 284 |
2 404 746 |
2 666 210 |
2 310 746 |
2 347 494 |
2 276 699 |
2 286 709 |
29 244 421 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
11 992 667 |
11 721 467 |
11 355 667 |
12 794 667 |
12 756 667 |
11 487 205 |
12 314 808 |
13 851 131 |
11 944 667 |
11 741 415 |
11 380 420 |
11 395 430 |
144 736 208 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
1 775 000 |
0 |
0 |
902 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 775 000 |
4 452 803 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 216 667 |
166 667 |
166 667 |
266 667 |
166 667 |
166 667 |
266 667 |
1 216 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
366 663 |
4 500 000 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
500 000 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 567 609 |
21 567 609 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
1 216 667 |
166 667 |
166 667 |
2 041 667 |
166 667 |
266 667 |
1 169 470 |
1 466 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
23 859 272 |
31 020 412 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
38 949 958 |
39 197 484 |
39 714 092 |
47 530 322 |
40 611 001 |
40 691 530 |
46 267 312 |
42 948 970 |
40 045 058 |
39 574 426 |
42 271 370 |
66 500 651 |
524 302 171 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
1 223 622 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
1 323 622 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
2 916 054 |
0 |
651 181 |
653 544 |
40 000 |
4 724 409 |
0 |
1 333 859 |
100 000 |
60 000 |
0 |
10 479 047 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
787 335 |
0 |
189 319 |
176 456 |
223 398 |
1 275 591 |
330 378 |
373 641 |
27 000 |
16 200 |
0 |
3 399 318 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
3 703 389 |
0 |
890 500 |
3 330 000 |
1 050 800 |
6 000 000 |
1 554 000 |
1 757 500 |
127 000 |
76 200 |
0 |
18 489 389 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 362 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 181 102 |
0 |
0 |
3 543 307 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
637 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 898 |
0 |
0 |
956 693 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
3 703 389 |
0 |
890 500 |
6 330 000 |
1 050 800 |
6 000 000 |
6 954 000 |
1 757 500 |
1 627 000 |
76 200 |
0 |
28 389 389 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
38 949 958 |
42 900 873 |
39 714 092 |
48 420 821 |
46 941 001 |
41 742 330 |
52 267 312 |
49 902 970 |
41 802 558 |
41 201 426 |
42 347 570 |
66 500 651 |
552 691 561 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 532 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
23 157 157 |
26 932 692 |
22 439 758 |
30 872 761 |
26 090 502 |
26 631 320 |
30 656 630 |
25 635 477 |
27 338 835 |
25 674 005 |
25 730 204 |
29 270 844 |
320 430 183 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
32 689 496 |
26 932 692 |
22 439 758 |
30 872 761 |
26 090 502 |
26 631 320 |
30 656 630 |
25 635 477 |
27 338 835 |
25 674 005 |
25 730 204 |
29 270 844 |
329 962 522 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
32 689 496 |
26 932 692 |
22 439 758 |
30 872 761 |
26 090 502 |
26 631 320 |
30 656 630 |
25 635 477 |
27 338 835 |
25 674 005 |
25 730 204 |
29 270 844 |
329 962 522 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
71 639 453 |
69 833 564 |
62 153 849 |
79 293 582 |
73 031 502 |
68 373 649 |
82 923 941 |
75 538 447 |
69 141 392 |
66 875 431 |
68 077 774 |
95 771 496 |
882 654 082 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 965 853 |
5 977 235 |
5 977 235 |
5 977 235 |
5 977 235 |
5 977 235 |
5 977 235 |
5 977 235 |
5 977 235 |
5 977 235 |
5 977 235 |
5 977 235 |
74 715 438 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
13 657 005 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
113 808 376 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 924 588 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
91 038 234 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
579 717 |
386 478 |
386 478 |
386 478 |
386 478 |
386 478 |
386 478 |
386 478 |
386 478 |
386 478 |
386 478 |
386 478 |
4 830 979 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
34 127 163 |
22 751 442 |
22 751 442 |
22 751 442 |
22 751 442 |
22 751 442 |
22 751 442 |
22 751 442 |
22 751 442 |
22 751 442 |
22 751 442 |
22 751 442 |
284 393 027 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 128 025 |
2 128 025 |
2 128 025 |
2 128 025 |
2 128 025 |
2 128 025 |
2 128 025 |
2 128 025 |
2 128 025 |
2 128 025 |
2 128 025 |
2 128 025 |
25 536 296 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
36 255 188 |
24 879 467 |
24 879 467 |
24 879 467 |
24 879 467 |
24 879 467 |
24 879 467 |
24 879 467 |
24 879 467 |
24 879 467 |
24 879 467 |
24 879 467 |
309 929 323 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 208 333 |
1 208 333 |
1 208 333 |
1 208 333 |
1 208 333 |
1 208 333 |
1 208 333 |
1 208 333 |
1 208 333 |
1 208 333 |
1 208 333 |
1 208 333 |
14 500 000 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
75 000 000 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
75 000 000 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
500 000 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
90 000 000 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
974 000 |
994 000 |
974 000 |
984 000 |
994 000 |
994 000 |
984 000 |
994 000 |
994 000 |
984 000 |
994 000 |
974 150 |
11 838 150 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
1 500 000 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 200 000 |
1 249 240 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
15 449 240 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
546 480 |
546 480 |
546 480 |
546 480 |
546 480 |
546 480 |
519 480 |
532 775 |
546 482 |
546 478 |
546 480 |
546 521 |
6 517 095 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
378 000 |
378 000 |
150 000 |
93 800 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
1 000 000 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
|
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
43 562 |
43 562 |
43 562 |
43 562 |
43 562 |
43 562 |
43 557 |
43 552 |
43 557 |
43 562 |
43 562 |
43 562 |
522 720 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
3 339 042 |
3 387 042 |
3 367 042 |
3 149 042 |
3 102 842 |
3 459 042 |
2 872 037 |
2 944 566 |
3 209 139 |
2 999 040 |
3 009 042 |
2 989 337 |
37 827 210 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
36 000 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
36 000 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
47 097 230 |
35 769 508 |
35 749 508 |
35 531 508 |
35 485 308 |
35 841 508 |
35 254 503 |
35 327 033 |
35 591 605 |
35 381 506 |
35 391 508 |
35 371 804 |
437 792 533 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73/75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
47 097 230 |
35 769 508 |
35 749 508 |
35 531 508 |
35 485 308 |
35 841 508 |
35 254 503 |
35 327 033 |
35 591 605 |
35 881 506 |
35 391 508 |
35 371 804 |
438 292 533 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
8 147 272 |
-3 427 975 |
-3 964 583 |
-11 998 813 |
-5 125 692 |
-4 850 021 |
-11 012 808 |
-7 621 936 |
-4 453 452 |
-4 192 920 |
-6 879 862 |
-31 128 847 |
-86 509 638 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-3 703 389 |
0 |
-890 500 |
-6 330 000 |
-1 050 800 |
-6 000 000 |
-6 954 000 |
-1 757 500 |
-1 127 000 |
-76 200 |
0 |
-27 889 389 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
123 931 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 931 366 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
123 931 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 931 366 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
23 157 157 |
26 932 692 |
22 439 758 |
30 872 761 |
26 090 502 |
26 631 320 |
30 656 630 |
25 635 477 |
27 338 835 |
25 674 005 |
25 730 204 |
29 270 844 |
320 430 183 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
23 157 157 |
26 932 692 |
146 371 124 |
30 872 761 |
26 090 502 |
26 631 320 |
30 656 630 |
25 635 477 |
27 338 835 |
25 674 005 |
25 730 204 |
29 270 844 |
444 361 549 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
23 157 157 |
26 932 692 |
146 371 124 |
30 872 761 |
26 090 502 |
26 631 320 |
30 656 630 |
25 635 477 |
27 338 835 |
25 674 005 |
25 730 204 |
29 270 844 |
444 361 549 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
70 254 386 |
62 702 200 |
182 120 632 |
66 404 269 |
61 575 810 |
62 472 828 |
65 911 133 |
60 962 510 |
62 930 440 |
61 555 511 |
61 121 712 |
64 642 648 |
882 654 082 |
|
30. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. eredeti előirányzat |
|||||
|
Mutató |
Támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Összesen |
|||
|
I. |
Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása |
74 715 438 |
0 |
74 715 438 |
||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján) |
6,37 |
44 169 049 |
0 |
44 169 049 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
12 801 185 |
0 |
12 801 185 |
|||
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 562 000 |
0 |
3 562 000 |
|||
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 561 000 |
0 |
5 561 000 |
|||
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 678 185 |
0 |
3 678 185 |
|||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
|||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
158 100 |
0 |
158 100 |
|||
|
I.1.e) Pogármesteri illetmény támogatása |
9 087 104 |
0 |
9 087 104 |
|||
|
II. |
Óvodai nevelés |
101 053 876 |
12 754 500 |
113 808 376 |
||
|
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
85 781 200 |
12 602 500 |
98 383 700 |
|||
|
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2024. évben |
7,1 |
59 441 200 |
12 602 500 |
72 043 700 |
||
|
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján |
5,0 |
26 340 000 |
26 340 000 |
|||
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
14 555 676 |
0 |
14 555 676 |
|||
|
2025. évben |
74 |
14 555 676 |
0 |
14 555 676 |
||
|
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
717 000 |
152 000 |
869 000 |
|||
|
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1,0 |
717 000 |
152 000 |
869 000 |
||
|
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
|||||
|
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
89 263 234 |
1 775 000 |
91 038 234 |
||
|
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 437 000 |
7 437 000 |
||||
|
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
58 |
5 134 160 |
0 |
5 134 160 |
||
|
III.1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
37 874 000 |
1 775 000 |
39 649 000 |
|||
|
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
5,13 |
20 130 120 |
20 130 120 |
|||
|
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
18 687 954 |
18 687 954 |
||||
|
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
|||||
|
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 830 979 |
0 |
4 830 979 |
||
|
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
4 830 979 |
4 830 979 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
269 863 527 |
14 529 500 |
284 393 027 |
|||
|
V. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
|||