Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 17Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintően az alábbi – Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó – előirányzat-módosításra teszek javaslatot:
A Szentkirályszabadja Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsődénél a kamat bevétel 10 Ft összegben, kerekítési különbözetből származó bevétel 300 Ft, a 2021. .évi pénzmaradvány 10.849 Ft-tal magasabb összegben fog teljesülni, ezért szükséges módosítani az intézmény bevételi előirányzatait. A működési bevételek összesen 11.159 Ft-tal emelkednek.
Jubileumi jutalom növekedése miatt 116.928 Ft-tal emelkedik a személyi jellegű kiadások összege és a hozzá kapcsolódó járulék 15.201 Ft. A megnövekedett élelmiszerárak miatt a dologi kiadások növelésére van szükség 1.413.000 Ft összegben, kerekítési kiadások miatti kiadás növekedés 100 Ft. Óvodai csoport részére új beépített szekrény beszerzése válik szükségessé 1.150.000 Ft összegben, a konyhai klíma beszerzése szerepelt az eredeti költségvetésünkben, azonban a beszerzése 25.450 Ft-tal magasabb összegbe kerül.
Az intézmény költségvetési főösszegének növekedése 2.720.679 Ft, amelynek fedezete 11.159 Ft összegben a működési bevételek növekedése, 2.709.520 Ft összegben az önkormányzattól származó intézményfinanszírozás.
A Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatalnál többletkiadásként jelenik meg jubileumi jutalom kifizetése, amely a személyi juttatások összegét 1.021.320 Ft-tal, a járulékok összegét 132.772 Ft-tal növeli.
Az intézmény költségvetési főösszegének növekedése 1.154.092 Ft, fedezete intézményfinanszírozás
Az Önkormányzat esetében a vártnál magasabb összegben teljesültek a bevételek, emiatt a költségvetés módosítása szükséges:
Kistelepülési településtervek elkészítésének támogatása: 1.500.000 Ft
Zöldítési és egységes területalapú támogatás: 1.474.150 Ft
Bursa Hungarica fel nem használt összege: 120.000 Ft
Kulturális ágazat bérfejlesztése: 593.928 Ft
A kiadási előirányzatok változása:
1. Az általános tartalék csökkent 2.715.187 Ft-tal a többletkiadások és az intézményfinanszírozás növekedése miatt.
2. Fejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó többletkiadások:
Beruházások:
Magyar Falu Program, Útfelújítások 2022 (terv pályázathoz): 571.500 Ft
Magyar Falu Program Óvoda kerítés építés (többlet kiadás): 1.054.257 Ft
Felújítások:
Magyar Falu Program - Radnóti-Ady utca felújítása (többlet kiadás): 338.016 Ft
1. Beruházási kiadások további növekedése 575.880,-Ft, 12 sörpad garnitúra beszerzése miatt.
A költségvetés főösszege a saját hatáskörű előirányzat változásokkal együtt 55.816.625,-Ft-tal növekszik.