Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és intézményei 2021. költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 05az önkormányzat és intézményei 2021. költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Indoklás
a 2021. évi költségvetési rendelet I. rendeletmódosításához
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2021. (II.18.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.
A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:
- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai
- Képviselő Testület döntései
Bevételek alakulása
1. 2021. évi előirányzat 487 537 170 Ft
2. Módosítások
a) Működési támogatások 65 005 385 Ft
- Működés általános támogatása: 397 273 Ft
- Kiegészítő támogatás- Hivatal: 231 368 Ft
- Kiegészítő támogatás- településüzemeltetés: 149 855 Ft
- Bérkompenzáció: 16 050 Ft
Köznevelési támogatás: 3 591 000 Ft
Kiegészítő támogatás:- óvoda
szociális támogatás: 7 381 860 Ft
Kiegészítő támogatás- étkezés: 455 220 Ft
szünidei étkezés: 6 926 640 Ft
- Kulturális támogatás: 104 656 Ft
- Kiegészítő támogatás- közművelődés
Egyéb működési célú támogatások: 53 530 596 Ft
közmunka támogatás
b) Felhalmozási támogatások 21 165 395 Ft
- közfoglalkoztatás támogatása.
c) Közhatalmi bevételek: 3 370 551 Ft
- iparűzési adó bevétel
c) Finanszírozási bevételek: - 6 639 282 Ft
- Pénzmaradvány módosítása: - 7 447 430 Ft
- ÁH belüli megelőlegezés: 808 148 Ft
Módosítások összesen: 82 902 049 Ft
Módosított előirányzat összesen: 570 439 219 Ft
Kiadások alakulása
1. 2021. évi előirányzat 487 537 170 Ft
2. Módosítások
a) Személyi juttatások: 45 609 250 Ft ,
- bérkompenzáció: 13 900 Ft
- közmunka: 45 595 350 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 3 535 791 Ft
- Bérkompenzáció: 2 150 Ft
- közmunka: 3 533 641 Ft
c) Dologi kiadások: 11 783 465 Ft
- szünidei étkeztetés: 6 926 640 Ft
- étkeztetés kiegészítő támogatás: 455 220 Ft
- közmunka: 5 525 452 Ft
- önerő csökkentés: -1 123 847 Ft
d) Beruházások: 19 175 349 Ft
- közmunka:
e) Felújítások 1 990 046 Ft
- közmunka:
h) Finanszírozási kiadás: 808 148 Ft
- megelőlegezés:
Módosítások összesen: 82 902 049 Ft
Módosított előirányzat összesen: 570 439 219 Ft