Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 08. 30Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.08.30.
az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
a 2023. évi költségvetési rendelet I. rendeletmódosításához
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete 3/2023. (II.16.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2023. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.
A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:
- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai
- Képviselő Testület döntései
Bevételek alakulása
1. 2023. évi előirányzat 373 511 985 Ft
2. Módosítások
a) Működési támogatások: 15 622 315 Ft
KH kiegészítő. támogatás: 3 813 600 Ft
Családsegítő kiegészítő támogatása: 799 060 Ft
Intézményi étkezési kiegészítő támogatása: 1 864 005 Ft
Szünidei étkezés: 9 145 650 Ft
Egyéb működési célú támogatások: 29 189 609 Ft
Közmunka működési támogatás: 21 103 009 Ft
háziorvos: 911 900 Ft
Vízmű (Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása) : 7 174 700 Ft
b) Közhatalmi bevételek: 2 363 996 Ft
- egyéb közhatalmi bevételek
c) Működési bevételek: 19 443 020 Ft
- vízmű kompenzáció: 7 271 800 Ft
- kiszámlázott forgalmi adó : 1 300 323 Ft
- tavaly év végi bérkorrekció : 11 053 025 Ft
d) Felhalmozási támogatások: 437 978 Ft
- közfogi
e) Felhalmozási bevételek: 212 598 Ft
- ingatlan értékesítés
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 873 280 Ft
- Kölcsön visszafizetése:
g) Finanszírozási bevételek: 96 751 Ft
- megelőlegezés:
Módosítások összesen: 68 239 547 Ft
Módosított előirányzat összesen: 441 751 532 Ft
Kiadások alakulása
1. 2023. évi előirányzat 373 511 985 Ft
2. Módosítások
a) Személyi juttatások: 15 505 983 Ft
- közmunka : 6 925 279 Ft
- tavaly év végi korrekció: 8 580 704 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 4 079 939 Ft
- közmunka: 1 789 746 Ft
- tavaly év végi korrekció: 2 290 193 Ft
c) Dologi kiadások: 26 927 708 Ft
- szünidei étkezés: 12 791 728 Ft
- közmunka: 11 725 113 Ft
- háziorvos: 911 900 Ft
- áthelyezés: támogatásra: - 1 700 000 Ft
- közvetített szolgáltatás: 1 144 689 Ft
- kommunikációs szolgáltatás: 1 053 884 Ft
- kommunikációs szolgáltatás: 1 000 394 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: - 5 142 700 Ft
- Települési támogatás
e) Működési célú támogatások: 6 821 474 Ft
- Vízmű (Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása): 7 174 700 Ft
- Málta (Családsegítő kiegészítő támogatása): 799 060 Ft
- sportegyesület támogatása: 1 700 000 Ft
- áthelyezés felújítás:- 2 997 546 Ft
- kölcsönnyújtás: 145 260 Ft
f) Beruházások: 1 098 100 Ft
- routher: 49 160 Ft
- közmunka: 411 560 Ft
- orvosi eszközök: 354 045 Ft
- Magyar Telekom: 283 335 Ft
g) Felújítások: 15 038 692 Ft
- lakásfelújítás: 5 753 199 Ft
- közmunka: 56 700 Ft
- Vízmű ( kompenzáció): 9 228 793 Ft
e) Finanszírozási kiadások: 3 910 351 Ft
- megelőlegezés: 96 751 Ft
- irányítószervi támogatás: 3 813 600 Ft
Módosítások összesen: 68 239 547 Ft
Módosított előirányzat összesen: 441 751 532 Ft
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testületének…/2023. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2023. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.
Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs