Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 01Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.01.
az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete 3/2023. (II.16.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2023. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.
A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:
- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai
- Képviselő Testület döntései
Bevételek alakulása
1. 2023. évi módosított előirányzat 441 751 532 Ft
2. Módosítások
a) Működési támogatások: 9 286 908 Ft
-Közvilágítás kiegészítő támogatás: 1 150 000 Ft
- Gyermekétkezés támogatás .8 136 908 Ft
-Szünidei étkezés: 409 830 Ft
-Intézményi étkezés: 7 727 078 Ft
-Kiegészítő támogatások: 11 879 116 Ft
- Szociális tűzifa: 6 309 360 Ft
- REKI I: 3 631 910 Ft
-REKI II.: 1 937 846 Ft
- Elszámolásból származó bevételek: 7 859 980 Ft
- 2022. pótlólagos támogatás : 129 150 Ft
- HIPA kiesés támogatás: 7 730 830 Ft
Egyéb működési célú támogatások: 28 594 251 Ft
Közmunka működési támogatás
b) Felhalmozási támogatások: 13 730 356 Ft
- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-20223-0007
„ A zalakomári egészségügyi ellátás fejlesztése”: 12 914 611 Ft
-közfoglalkoztatottak felhalmozási támogatása: 815 745 Ft
c) Közhatalmi bevételek : 16 529 372 Ft
- építményadó: 935 148 Ft
- iparűzési adó : 15 594 224 Ft
d) Felhalmozási bevételek: 750 000 Ft
- ingatlan értékesítés
e) Finanszírozási bevételek: 10 166 190 Ft
- megelőlegezés
Módosítások összesen: 98 796 173 Ft
Módosított előirányzat összesen: 540 547 705 Ft
Kiadások alakulása
1. 2023. évi módosított előirányzat 441 751 532 Ft
2. Módosítások
a) Személyi juttatások: 14 743 319 Ft
- közmunka
b) Dologi kiadások: 55 114 319 Ft
- szünidei étkezés: 8 136 908 Ft
- közmunka: 13 850 932 Ft
- szociális tűzifa: 6 309 360 Ft
- REKI: 5 569 756 Ft
- bérleti és lízing díj: 323 338 Ft
- karbantartás: 950 000 Ft
- közvetített szolgáltatás: 1 545 000 Ft
- villamosenergia: 5 062 553 Ft
- egyéb szolgáltatás: 13 366 472 Ft
c) Beruházások: 971 845 Ft
- szociális lakások: 156 100 Ft
- közmunka: 815 745 Ft
d) Felújítások: 17 800 500 Ft
- lakásfelújítás: 4 885 889 Ft
- orvosi pályázat: 12 914 611 Ft
e) Finanszírozási kiadások: 10 166 190 Ft
- megelőlegezés
Módosítások összesen: 98 796 173 Ft
Módosított előirányzat összesen: 540 547 705 Ft
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testületének…/2024. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2023. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.
Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs