Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.30.
Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indoklás
a 2024. évi költségvetési rendelet II. rendeletmódosításához
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2024. (II.13.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.
A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:
- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai
- Képviselő Testület döntései
Bevételek alakulása
1. 2024. évi előirányzat 527 079 653 Ft
2. Módosítások
a) Működési támogatások: 14 664 196 Ft
- Közvilágítás : 420 000 Ft
Intézményi étkezés: 3 867 535 Ft
Szünidei étkezés : 896 040 Ft
Rendkívüli önkormányzati támogatások: 3 140 621 Ft
Lakossági víz-és csatornadíj támogatás: 6 340 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások: 14
859 633 Ft
- Közös Hivatal /2024.09.01. választás/ : 2 052 125 Ft
- Művelődési Ház-Népzenei pályázat: 400 000 Ft
Közmunka működési támogatás: 12 092 908 Ft
MNH beruházási támogatás: 314 600 Ft
b) Közhatalmi bevételek: 18 121 604 Ft
- Kommunális adó bevétel: 2 526 127 Ft
- Helyi iparűzési adó bevételek: 13 561 488 Ft
- Egyéb közhatalmi bevételek: 2 033 898 Ft
c) Működési bevételek: 3 585 300 Ft
- Készletértékesítés ellenértéke
/ tritikálé, burgonya értékesítése/: 320 669 Ft
- Szolgáltatások ellenértéke
/ bérleti szerződés, lakbér/ : 1 079 497 Ft
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke : 348 757 Ft
/ internet, telefon/ Önkormányzat : 310 305 Ft
/ internet, telefon/ Közös Hivatal : 38 452 Ft
- Ellátási díjak
/ térítési díj /: 1 035 877 Ft
- Kamatbevétel: 481 Ft
Önkormányzat : 470 Ft
Közös Hivatal : 11 Ft
- Egyéb működési bevétel : 800 019 Ft
/ lakhatási támogatás-térítési díj vissza utalása, áram-
gázdíj vissza térítés/ Önkormányzat: 796 861 Ft
/kerekítés/ Közös Hivatal: 3 158 Ft
d) Finanszírozási bevételek: 8 636 013
- 2025. évi megelőlegezés
Módosítások összesen: 59 866 746 Ft
Módosított előirányzat összesen: 586 946 399 Ft
Kiadások alakulása
1. 2024. évi előirányzat 527 079 653 Ft
2. Módosítások
a) Személyi juttatások: 20 909 696 Ft
- közmunka: 9 814 614 Ft
- Közös Hivatal: 2024 09.01. választás: 1 486 031 Ft
- Polgármester végkielégítse: 2 341 000 Ft
- Polgármester szabadságmegváltás: 5 558 621 Ft
- Művelődési Ház /jutalom/ : 80 000 Ft
- Közös Hivatal /jutalom/ : 740 000 Ft
- Önkormányzat /jutalom/ : 518 998 Ft
- Művelődési Ház /megbízási díj/ : 370 432 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 3 385 812 Ft
- közmunka: 637 949 Ft
- Közös Hivatal: 2024.09.01 választás: 290 559 Ft
- Polgármester végkielégítése: 304 330 Ft
- Polgármester szabadságmegváltás: 897 000 Ft
- Művelődési Ház: 59 379 Ft
- Járulékok: 1 196 595 Ft
c) Dologi kiadások: 15 750 100 Ft
- Művelődési Ház: 262 903 Ft
- Közös Hivatal: 200 355 Ft
-Közös Hivatal 2024.09.01. választás: 366 338 Ft
-szünidei étkezés: 3 867 535 Ft
- intézményi étkezés: 896 040 Ft
- közmunka: 1 961 014 Ft
- anyag vásárlás: 1 478 414
- bérleti díjak: 1 688 211 Ft
- internet,telefon: 81 595 Ft
-víz-és csatornadíj: 594 678 Ft
- gázdíj: 1 704 340 Ft
-villanydíj: 420 000 Ft
- karbantartás: 1 252 285 Ft
- egyéb szolgáltatás: 976 392 Ft
d) Működési célú támogatások: 19 821 138 Ft
- Vízügyleti kamat: 5 925 Ft
- Házi segítségnyújtás : 107 200 Ft
-Kölcsönnyújtás : 233 000
- Dél-Zalai Vízmű : 6 340 000 Ft
- Mozgáskorlátozottak támogatása: 15 000 Ft
- Családsegítő: 4 484 000 Ft
- Tartalék: 8 636 013 Ft
Módosítások összesen: 59 866 746 Ft
Módosított előirányzat összesen: 586 946 399 Ft
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testületének …/2025. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2024. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.
Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs