Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 7.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 26Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.09.26.
Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 7.) rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indoklás
a 2025. évi költségvetési rendelet I. rendeletmódosításához
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2025. (II.7.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2025. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.
A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:
- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai
- Képviselő Testület döntései
Bevételek alakulása
1. 2025. évi előirányzat 459 376 054 Ft
2. Módosítások
a) Működési támogatások: 23 806 370 Ft
Polgármesteri illetmény: 9 087 104 Ft
Közös Hivatal kiegészítő támogatás: 4 264 000 Ft
Családsegítő kiegészítő támogatás: 496 900 Ft
Szünidei étkezés : 9 391 776 Ft
2024.évi elszámolás utáni pótigény: 566 590 Ft
b) Egyéb működési célú támogatások: 34 771 137 Ft
- Közmunka működési támogatás
c) Működési bevételek: 3 457 917 Ft
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke : 2 377 274 Ft
/ internet, telefon, tovább számlázás/
- Egyéb kamatok: 172 Ft
/ kamatbevétel/
- Egyéb működési bevétel : 1 080 471 Ft
/ lakhatási támogatás-térítési díj vissza utalása, áram-
gázdíj vissza térítés/ : 1 078 952 Ft
/ Közös Hivatal-kerekítési eltérés/ : 1 519 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök: 395 000 Ft
/ Kölcsön visszafizetése/
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 72 000 Ft
/ Vizi közmű fejlesztési hozzájárulás/
f) Finanszírozási bevételek: 466 551 Ft
- megelőlegezés
Módosítások összesen: 62 968 975 Ft
Módosított előirányzat összesen: 522 345 029 Ft
Kiadások alakulása
1. 2024. évi előirányzat 432 655 740 Ft
2. Módosítások
a) Személyi juttatások: 21 256 465 Ft
- közmunka: 16 992 465 Ft
- Közös Hivatal kiegészítő támogatás: 4 264 000 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 1 099 195 Ft
- közmunka
c) Dologi kiadások: 24 978 032 Ft
- közmunka: 13 377 572 Ft
- internet: 436 192 Ft
-Közös Hivatal internet: 1 519 Ft
- tovább számlázás: 1 500 000 Ft
-szünidei étkezés: 9 391 776 Ft
- belső ellenőrzés: 70 000 Ft
- gázenergia szolgáltatás: 200 000 Ft
- kamat kiadás : 973 Ft
d) Működési célú támogatások: 3 934 148 Ft
- kölcsönnyújtás: 395 000 Ft
- Bursa ösztöndíjpályázat : 75 000 Ft
-Zalakomári gyerekek bölcsődébe járása : 490 200 Ft
- Főépítész : 1 663 750 Ft
- Polgárőr egyesület: 800 000 Ft
-Roma Önkormányzat támogatása: 510 198 Ft
e) Beruházások: 3 700 261 Ft
- LED utcai világítás, láncfűrész, metszőolló: 405 790 Ft
- Közmunkaprogram eszközei (betonkeverő, szerszám): 246 180 Ft
- Hivatal eszközbeszerzés (monitor): 127 996 Ft
- Önkormányzat eszközei (telefon, forgószék): 438 850 Ft
- Háziorvos eszközbeszerzés(forgószék): 87 270 Ft
- Szociális lakás (szekrény, kád, csap. mosdó): 92 460 Ft
- Mezőőr (kamera szett): 184 900 Ft
- Temető: (konténer): 133 350 Ft
- Vízmű: 1 907 241 Ft
f) Felújítások: 7 534 323 Ft
- közmunka: 3 821 059 Ft
-Orvosi rendelő-bővítés: 133 412 Ft
- Vízmű kötelezettség: 1 661 127 Ft
- Szociális lakás (anyag vásárlás): 1 918 725 Ft
e) Finanszírozási kiadások: 466 551 Ft
- megelőlegezés / inkasszó/
Módosítások összesen: 62 968 975 Ft
Módosított előirányzat összesen: 522 345 029 Ft
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testületének 9/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 7.) rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára, az önkormányzat és intézményeinek 2025. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.
Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával, várhatóan az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs