Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. (1) bekezdés k.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1.§.

/1/ A képviselőtestület a 2015. évi költségvetés végrehajtását

         /a./          661.538 e Ft költségvetési bevétellel

Ezen belül:

         /b/           594.444 e Ft költségvetési kiadással

Ezen belül:

hagyja jóvá.

      /c/   A képviselőtestület a 2015. évi költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 67.094 e Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

                                  Költségvetés működési többlete                                                      69.803 e Ft

                                  Költségvetés felhalmozási hiánya                                                      2.709 e Ft

       /d/ A képviselőtestület a finanszírozási célú bevételek és kiadások  összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

                                   Finanszírozási bevételek

                                   Előző évi pénzmaradvány igénybevétel                                             38.303 e Ft

                                   Áht-n belüli megelőlegezések                                                          10.940 e Ft

                                   Finanszírozási kiadások:   

                                   Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése                                        10.759 e Ft

                                   Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                         89 e Ft

       /e/ Az önkormányzat a 2.§./1/ bekezdés c, pontja szerinti felhalmozási hiányát az alábbiak szerint finanszírozta:

- a hiány finanszírozására működési többletből 2.709 e Ft összegben.

/2/ Az önkormányzat 2015. évi bevételét – főbb jogcím-csoportok szerinti bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonkénti önkormányzati bevételeket a költségvetési szervek bevételével együtt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

/3/ Az önkormányzat 2015. évi állami hozzájárulásait, támogatásait a 2. melléklet tartalmazza.

/4/ Az önkormányzat a 2015. évi kiadását - kiemelt előirányzatonkénti, valamint működési és felhalmozási bontásban – az e rendelet részét képező 1., melléklet, azon belüli feladatonkénti önkormányzati kiadásokat a költségvetési szervek kiadásával együtt a feladat jellegének megfelelően bontva /1.(kötelező), 2.(önként vállalt)/ a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

/5/ A képviselőtestület a költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételét címenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

/6/ A képviselőtestület a költségvetési szervek 2015. évi költségvetési kiadását címenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

2.§.

/1/ Az önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásainak összege (áfával) 22.806 e Ft.

     (részletes bontásban a 7. mellékletben felsorolt célokra)

/2/ Az önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásainak összege (áfával) 8.276 e Ft.

     (részletes bontásban a 8. mellékletben felsorolt célokra)

3.§.

/1/ Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza részletesen.

/2/ A képviselőtestület a 2015. évi feladatait átlag 70,0 fővel látta el.

     (részletes bontásban a 9. melléklet szerint)

     Ezen belül a képviselőtestület átlag 15 fő foglalkoztatását közmunka keretében biztosította.

/3/ Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegén belüli működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését mérlegszerűen egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – a 10. melléklet tartalmazza.

/4/ Az önkormányzat által biztosított 2015. évi közvetett támogatások összege 983 e Ft.

     (a támogatás jellegét és jogcímét a 11. melléklet tartalmazza)

/5/ Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó 2015. évi kötelezettsége 29.869 e Ft.

       (célok szerint és évenkénti bontásban a 12 melléklet tartalmazza)

/6/ Az önkormányzat gazdasági, közhasznú társaságokban lévő befektetéseinek értéke 3.430 e Ft.

       (tételesen a 13. melléklet szerint)

/7/ Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

4.§.

A képviselőtestület az önkormányzat 2015.évi költségvetési maradványát 105.489 e Ft-ban hagyja jóvá /a 15-16. melléklet alapján/.

5.§.

Az önkormányzat a 2015.évi vagyonkimutatását a 17. melléklet alapján állapítja meg.

6.§.

/1/ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző – városi honlapon, a helyi TV-én keresztül, hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.

                        Gáspárné Tóth Zsuzsanna                                             Pintér Antal                                                                                                                                                         jegyző                                                            polgármester