Zalalövő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete

Zalalövő Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 25

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete

Zalalövő Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése végrehajtásáról

2019.05.25.

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. (1) bekezdés k.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

.

/1/ A képviselőtestület a 2018. évi költségvetés végrehajtását
a./ 818.972 e Ft költségvetési bevétellel
Ezen belül:
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 516.076 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 139.031 e Ft
- Közhatalmi bevételek 122.653 e Ft
- Működési bevételek 40.795 e Ft
- Felhalmozási bevételek 73 e Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök 344 e Ft
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - e Ft
b/ 986.815 e Ft költségvetési kiadással
Ezen belül:
- Személyi juttatások 178.472 e Ft
- Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 35.476 e Ft
- Dologi kiadások 127.523 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.381 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások 264.255 e Ft
- Beruházások 264.828 e Ft
- Felújítások 73.797 e Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások 41.083 e Ft
hagyja jóvá.
c/ A képviselőtestület a 2018. évi költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 167.843 e Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:
Költségvetés működési többlete 72.805 e Ft
Költségvetés felhalmozási hiánya 14.842 e Ft
d/ A képviselőtestület a finanszírozási célú bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
Finanszírozási bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 225.762 e Ft
Áht-n belüli megelőlegezések 12.394 e Ft
Finanszírozási kiadások:
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 12.348 e Ft
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 2 e Ft
/2/ Az önkormányzat 2018. évi bevételét – főbb jogcím-csoportok szerinti bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonkénti önkormányzati bevételeket a költségvetési szervek bevételével együtt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
/3/ Az önkormányzat 2018. évi állami hozzájárulásait, támogatásait a 2. melléklet tartalmazza.
/4/ Az önkormányzat a 2018. évi kiadását - kiemelt előirányzatonkénti, valamint működési és felhalmozási bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonkénti önkormányzati kiadásokat a költségvetési szervek kiadásával együtt a feladat jellegének megfelelően bontva /1.(kötelező), 2.(önként vállalt)/ a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
/5/ A képviselőtestület a költségvetési szervek 2018. évi költségvetési bevételét címenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
/6/ A képviselőtestület a költségvetési szervek 2018. évi költségvetési kiadását címenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

.

/1/ Az önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásainak összege (áfával) 264.828 e Ft.
(részletes bontásban a 7. mellékletben felsorolt célokra)
/2/ Az önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásainak összege (áfával) 73.797 e Ft.
(részletes bontásban a 8. mellékletben felsorolt célokra)

3. §

.

/1/ Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza részletesen.
/2/ A képviselőtestület a 2018. évi feladatait átlag 60 fővel látta el.
(részletes bontásban a 9. melléklet szerint)
Ezen belül a képviselőtestület átlag 8 fő foglalkoztatását közmunka keretében biztosította.
/3/ Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegén belüli működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését mérlegszerűen egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – a 10. melléklet tartalmazza.
/4/ Az önkormányzat által biztosított 2018. évi közvetett támogatások összege 165 e Ft.
(a támogatás jellegét és jogcímét a 11. melléklet tartalmazza)
/5/ Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből 2018. évben nem származott fizetési kötelezettsége.
(célok szerint és évenkénti bontásban a 12 melléklet tartalmazza)
/6/ Az önkormányzat gazdasági, közhasznú társaságokban lévő befektetéseinek értéke 3.430 e Ft.
(tételesen a 13. melléklet szerint)
/7/ Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

4. §

.

A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát 57.963 e Ft-ban hagyja jóvá /a 15-16. melléklet alapján/.

5. §

.

Az önkormányzat a 2018. évi vagyonkimutatását a 17. melléklet alapján állapítja meg.

6. §

.

/1/ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző hirdetőtáblán való kifüggesztés útján gondoskodik.