Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. (1) bekezdés k.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1.§.

/1/ A képviselőtestület a 2019. évi költségvetés végrehajtását

         a./           1.475.893 e Ft költségvetési bevétellel

                        Ezen belül:

• Működési célú támogatások államháztartáson belülről                468.709 e Ft
• Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           797.596 e Ft
• Közhatalmi bevételek                                                                    137.701 e Ft
• Működési bevételek                                                                        53.671 e Ft
• Felhalmozási bevételek                                                                     2.084 e Ft
• Működési célú átvett pénzeszközök                                                     670 e Ft
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          15.462 e Ft

         b/            1.356.311 e Ft költségvetési kiadással

                        Ezen belül:

• Személyi juttatások                                                                          207.549 e Ft
  • Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                  39.867 e Ft
  • Dologi kiadások                                                                               295.945 e Ft
  • Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               1.008 e Ft
  • Egyéb működési célú kiadások                                                       241.446 e Ft
  • Beruházások                                                                                    440.356 e Ft
  • Felújítások                                                                                       127.840 e Ft
  • Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      2.300 e Ft

                        hagyja jóvá.

            c/    A képviselőtestület a 2019. évi költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 119.582 e Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

                                      Költségvetés működési hiány                                                        125.063 e Ft

                                      Költségvetés felhalmozási többlet                                                 244.645 e Ft

            d/ A képviselőtestület a finanszírozási célú bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

                                      Finanszírozási bevételek

                                      Előző évi pénzmaradvány igénybevétel                                          57.962 e Ft

                                      Áht-n belüli megelőlegezések                                                         14.094 e Ft

                                      Finanszírozási kiadások:   

                                      Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése                                      12.724 e Ft

                                      Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                           1 e Ft

/2/ Az önkormányzat 2019. évi bevételét – főbb jogcím-csoportok szerinti bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonkénti önkormányzati bevételeket a költségvetési szervek bevételével együtt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

/3/ Az önkormányzat 2019. évi állami hozzájárulásait, támogatásait a 2. melléklet tartalmazza.

/4/ Az önkormányzat a 2019. évi kiadását - kiemelt előirányzatonkénti, valamint működési és felhalmozási bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonkénti önkormányzati kiadásokat a költségvetési szervek kiadásával együtt a feladat jellegének megfelelően bontva /1.(kötelező), 2.(önként vállalt)/ a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

/5/ A képviselőtestület a költségvetési szervek 2019. évi költségvetési bevételét címenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

/6/ A képviselőtestület a költségvetési szervek 2019. évi költségvetési kiadását címenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

2.§.

/1/ Az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásainak összege (áfával) 440.356 e Ft.

     (részletes bontásban a 7. mellékletben felsorolt célokra)

/2/ Az önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásainak összege (áfával) 127.840 e Ft.

     (részletes bontásban a 8. mellékletben felsorolt célokra)

3.§.

/1/ Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza részletesen.

/2/ A képviselőtestület a 2019. évi feladatait átlag 62 fővel látta el.

     (részletes bontásban a 9. melléklet szerint)

     Ezen belül a képviselőtestület átlag 8 fő foglalkoztatását közmunka keretében biztosította.

/3/ Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegén belüli működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését mérlegszerűen egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – a 10. melléklet tartalmazza.

/4/ Az önkormányzat által biztosított 2019. évi közvetett támogatások összege 368 e Ft.

     (a támogatás jellegét és jogcímét a 11. melléklet tartalmazza)

/5/ Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből 2019. évben nem származott fizetési kötelezettsége.

       (célok szerint és évenkénti bontásban a 12 melléklet tartalmazza)

/6/ Az önkormányzat gazdasági, közhasznú társaságokban lévő befektetéseinek értéke 3.430 e Ft.

       (tételesen a 13. melléklet szerint)

/7/ Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

4.§.

A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát 178.911 e Ft-ban hagyja jóvá /a 15-16. melléklet alapján/.

5.§.

Az önkormányzat a 2019. évi vagyonkimutatását a 17. melléklet alapján állapítja meg.

6.§.

/1/ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző hirdetőtáblán való kifüggesztés útján gondoskodik.

                        Gyarmati Antal                                                            Kovács Ildikó

                          polgármester                                                                    jegyző