1. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési bevételeit 809.089 e Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

• a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 474.299 e Ft
• b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 138.851 e Ft
• c) közhatalmi bevételek 139.206 e Ft
• d) működési bevételek 56.010 e Ft
• e) felhalmozási bevételek 74 e Ft
• f) működési célú átvett pénzeszközök 649 e Ft
• g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft

(2) Költségvetési kiadásait 896.007 e Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

• a) személyi juttatások 180.757 e Ft
• b) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 30.749 e Ft
• c) dologi kiadások 176.117 e Ft
• d) ellátottak pénzbeli juttatásai 585 e Ft
• e) egyéb működési célú kiadások 284.016 e Ft
• f) beruházások 143.683 e Ft
• g) felújítások 80.080 e Ft
• h) egyéb felhalmozási célú kiadások 20 e Ft

(3) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 86.917 e Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

• a) költségvetés működési hiány 2.059 e Ft
• b) költségvetés felhalmozási hiány 84.858 e Ft

(4) A képviselő-testület a finanszírozási célú bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) finanszírozási bevételek
  • aa) Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 188.592 e Ft
  • ab) Áht-n belüli megelőlegezések 16.320 e Ft
• b) finanszírozási kiadások:
  • ba) Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 13.987 e Ft

(5) Az önkormányzat 2020. évi bevételét – főbb jogcím-csoportok szerinti bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonkénti önkormányzati bevételeket a költségvetési szervek bevételével együtt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2020. évi állami hozzájárulásait, támogatásait a 2. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat a 2020. évi kiadását - kiemelt előirányzatonkénti, valamint működési és felhalmozási bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonkénti önkormányzati kiadásokat a költségvetési szervek kiadásával együtt a feladat jellegének megfelelően bontva (1. kötelező, 2. önként vállalt) a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a költségvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételét címenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek 2020. évi költségvetési kiadását címenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásainak összege (áfával) 143.683 e Ft. (részletes bontásban a 7. mellékletben felsorolt célokra)

(2) Az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásainak összege (áfával) 80.080 e Ft. (részletes bontásban a 8. mellékletben felsorolt célokra)

3. § (1) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza részletesen.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi feladatait átlag 56 fővel látta el. (részletes bontásban a 9. melléklet szerint) Ezen belül a képviselőtestület átlag 8 fő foglalkoztatását közmunka keretében biztosította.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegén belüli működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését mérlegszerűen egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által biztosított 2020. évi közvetett támogatások összege 0 e Ft. (a támogatás jellegét és jogcímét a 11. melléklet tartalmazza)

(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből 2020. évben 68.627 e Ft kötelezettsége keletkezett. (célok szerint és évenkénti bontásban a 12 melléklet tartalmazza)

(6) Az önkormányzat gazdasági, közhasznú társaságokban lévő befektetéseinek értéke 3.430 e Ft.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 104.007 e Ft-ban hagyja jóvá (a 15-16. melléklet alapján).

5. § Az önkormányzat a 2020. évi vagyonkimutatását a 17. melléklet alapján állapítja meg.

6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a városi honlapon, helyi TV-n keresztül és hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.