Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról
Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III. 11.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtását 869.343 e Ft költségvetési bevétellel hagyja jóvá:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 491.485 e Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 189.398 e Ft
c) Közhatalmi bevételek 130.523 e Ft
d) Működési bevételek 54.364 e Ft
e) Felhalmozási bevételek 3.168 e Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 405 e Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtását 716.535 e Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá:
a) Személyi juttatások 173.004 e Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 26.355 e Ft
c) Dologi kiadások 160.920 e Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 693 e Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 221.768 e Ft
f) Beruházások 42.152 e Ft
g) Felújítások 79.055 e Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 12.588 e Ft
(3) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 152.808 e Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:
a) Költségvetés működési többlet 94.037 e Ft
b) Költségvetés felhalmozási többlet 58.771 e Ft
(4) A képviselő-testület a finanszírozási célú bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 104.008 e Ft
b) Áht-n belüli megelőlegezések 11.184 e Ft
c) Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 16.345 e Ft
(5) Az önkormányzat 2021. évi bevételét – főbb jogcím-csoportok szerinti bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonként önkormányzati bevételeket a költségvetési szervek bevételével együtt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2021. évi állami hozzájárulásait, támogatásait a 2. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat a 2021. évi kiadását – kiemelt előirányzatonként, valamint működési és felhalmozási bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonként önkormányzati kiadásokat a költségvetési szervek kiadásával együtt a feladat jellegének megfelelően bontva /1.(kötelező), 2.(önként vállalt) / a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a költségvetési szervek 2021. évi költségvetési bevételét címenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek 2021. évi költségvetési kiadását címenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásainak összege (áfával) 42.152 e Ft. (részletes bontásban a 7. mellékletben felsorolt célokra)
(2) Az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásainak összege (áfával) 79.055 e Ft. (részletes bontásban a 8. mellékletben felsorolt célokra)
3. § (1) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza részletesen.
(2) A képviselő-testület a 2021. évi feladatait átlag 48,5 fővel látta el. (részletes bontásban a 9. melléklet szerint) Ezen belül a képviselő-testület átlag 7 fő foglalkoztatását közmunka keretében biztosította.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegén belüli működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését mérlegszerűen egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – a 10. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által biztosított 2021. évi közvetett támogatások összege 0 e Ft. (a támogatás jellegét és jogcímét a 11. melléklet tartalmazza)
(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből 2021. évben 3.860 e Ft kötelezettsége keletkezett. (célok szerint és évenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza)
(6) Az önkormányzat gazdasági, közhasznú társaságokban lévő befektetéseinek értéke 3.430 e Ft. (tételesen a 13. melléklet szerint)
(7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát 251.655 e Ft-ban hagyja jóvá /a 15–16. melléklet alapján/.
5. § Az önkormányzat a 2021. évi vagyonkimutatását a 17. melléklet alapján állapítja meg.
6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – helyi tv-én keresztül és hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.