Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 27- 2023. 09. 28Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalalövő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi összes bevételét 1.261.629 e Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételeit 900.040 e Ft-ban hagyja jóvá:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 468.486 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 146.398 e Ft
c) közhatalmi bevételek 142.530 e Ft
d) működési bevételek 118.287 e Ft
e) felhalmozási bevételek 5.000 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 2.943 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16.396 e Ft. A bevételeket részletesen forrásonkénti bontásban, címenként a 3. melléklet, költségvetési szervenként az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 2023. évi összes kiadását 1.261.629 e Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 1.248.236 e Ft-ban hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 263.405 e Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 35.155 e Ft
c) dologi kiadások 228.435 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.331 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások 212.300 e Ft
f) ebből: működési célú tartalék 0 e Ft
g) beruházási kiadások 194.371 e Ft
h) ebből tartalék: 10.247 e Ft
i) felújítási kiadások 295.530 e Ft
j) egyéb felhalmozási célú kiadások 17.707 e Ft. A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban a 4. melléklet, költségvetési szervenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 348.196 e Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:
a) Költségvetési működési hiány 8.382 eFt
b) Költségvetési felhalmozási hiány 339.814 eFt
(4) Az önkormányzat a 3. § (1) bekezdése c) pontja szerinti felhalmozási hiányát az alábbiak szerint finanszírozza: a költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi 361.589 e Ft összegű pénzmaradványának bevonásával.
(5) A képviselő-testület a finanszírozási célú bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint állapítja meg
a) Maradvány igénybevétel 361.589 e Ft
b) Finanszírozási bevételek összesen: 361.589 e Ft
c) Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 13.393 e Ft
d) Finanszírozási kiadások összesen: 13.393 e Ft
(6) Az önkormányzat bevételét – főbb jogcím-csoportok szerinti bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonkénti önkormányzati bevételeket a költségvetési szervek bevételével együtt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat állami hozzájárulásait, támogatásait a 2. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat kiadását – kiemelt előirányzatonkénti, valamint működési és felhalmozási bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonkénti önkormányzati kiadásokat a költségvetési szervek kiadásával együtt a feladat jellegének megfelelően bontva /1.(kötelező), 2.(önként vállalt) / a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatát címenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési kiadási keretét címenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásainak összege (áfával) 194.371 e Ft. (részletes bontásban a 7. mellékletben felsorolt célokra)
(2) Az önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásainak összege (áfával) 295.530 e Ft. (részletes bontásban a 8. mellékletben felsorolt célokra)”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 53.337 Ft.
(2) A köztisztviselők 2023. évi cafetéria kerete nettó 400.000 Ft.
(3) Az önkormányzat alkalmazottai havi 12.000 Ft értékű béren kívüli juttatásra, Szép Kártya feltöltésre jogosultak. Karbantartó munkakör esetében az éves béren kívüli juttatás (Szép Kártya) összege nettó 400.000 Ft. (kivéve a közfoglalkoztatottak, egyéb tám. fogl.).”
3. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 12/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 12/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 12/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 12/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 12/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 12/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 12/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 12/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 12/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez