Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 06. 01Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetése végrehajtásáról
Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtását 845.630 e Ft költségvetési bevétellel hagyja jóvá:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 481.673 e Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 96.660 e Ft
c) Közhatalmi bevételek 167.224 e Ft
d) Működési bevételek 63.074 e Ft
e) Felhalmozási bevételek 8.323 e Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 1.220 e Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 27.456 e Ft
(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtását 737.915 e Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá:
a) Személyi juttatások 242.044 e Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 29.075 e Ft
c) Dologi kiadások 151.643 e Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 667 e Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 211.921 e Ft
f) Beruházások 11.731 e Ft
g) Felújítások 45.052 e Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 45.782 e Ft
(3) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 107.715 e Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:
a) Költségvetés működési többlet 77.841 e Ft
b) Költségvetés felhalmozási többlet 29.874 e Ft
(4) A képviselő-testület a finanszírozási célú bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 251.655 e Ft
b) Áht-n belüli megelőlegezések 26.637 e Ft
c) Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 24.416 e Ft
(5) Az önkormányzat 2022. évi bevételét – főbb jogcím-csoportok szerinti bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonként önkormányzati bevételeket a költségvetési szervek bevételével együtt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2022. évi állami hozzájárulásait, támogatásait a 2. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat a 2022. évi kiadását – kiemelt előirányzatonként, valamint működési és felhalmozási bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonként önkormányzati kiadásokat a költségvetési szervek kiadásával együtt a feladat jellegének megfelelően bontva /1.(kötelező), 2.(önként vállalt) / a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a költségvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételét címenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek 2022. évi költségvetési kiadását címenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) (1) Az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásainak összege (áfával) 11.731 e Ft. (részletes bontásban a 7. mellékletben felsorolt célokra)
(2) (2) Az önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásainak összege (áfával) 45.052 e Ft. (részletes bontásban a 8. mellékletben felsorolt célokra)
3. § (1) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza részletesen.
(2) A képviselő-testület a 2022. évi feladatait átlag 51 fővel látta el. (részletes bontásban a 9. melléklet szerint) Ezen belül a képviselő-testület átlag 6 fő foglalkoztatását közmunka keretében biztosította.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegén belüli működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését mérlegszerűen egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – a 10. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által biztosított 2022. évi közvetett támogatások összege 0 e Ft. (a támogatás jellegét és jogcímét a 11. melléklet tartalmazza)
(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből 2022. évben 4.133 e Ft kötelezettsége keletkezett. (célok szerint és évenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza)
(6) Az önkormányzat gazdasági, közhasznú társaságokban lévő befektetéseinek értéke 3.430 e Ft. (tételesen a 13. melléklet szerint)
(7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát 361.589 e Ft-ban hagyja jóvá /a 15–16. melléklet alapján/.
5. § Az önkormányzat a 2022. évi vagyonkimutatását a 17. melléklet alapján állapítja meg.
6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – helyi tv-én keresztül és hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.