a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 567.364 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 750 e Ft

c) közhatalmi bevételek 162.000 e Ft

d) működési bevételek 142.565 e Ft

e) felhalmozási bevételek 5.000 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 9.913 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft. A bevételeket részletesen forrásonkénti bontásban, címenként a 3. melléklet, költségvetési szervenként az 5. melléklet tartalmazza.

a) személyi juttatások 276.697 e Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37.236 e Ft

c) dologi kiadások 216.601 e Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.450 e Ft

e) egyéb működési célú kiadások 302.874 e Ft, ebből működési célú tartalék 48.008 e Ft

f) beruházási kiadások 18.083 e Ft, ebből tartalék 4.487 e Ft

g) felújítási kiadások 139.493 e Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 4.116 e Ft. A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban a 4. melléklet, költségvetési szervenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

a) Költségvetés működési többlet 18.085 e Ft

b) Költségvetés felhalmozási hiánya 127.043 e Ft”