Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról
[1] Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testülete elsődleges céljának tekinti az önkormányzati gazdálkodás stabilitását, annak kiszámíthatóságát, fontosnak tartja a gazdálkodás áttekinthetővé, hatékonnyá, ellenőrizhetővé tételét.
[2] Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtását 766.230 e Ft költségvetési bevétellel hagyja jóvá:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 548.120 e Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 793 e Ft
c) Közhatalmi bevételek 139.632 e Ft
d) Működési bevételek 69.281 e Ft
e) Felhalmozási bevételek 680 e Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 1.784 e Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5.940 e Ft
(2) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtását 844.123 e Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá:
a) Személyi juttatások 268.360 e Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 34.516 e Ft
c) Dologi kiadások 203.954 e Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 859 e Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 250.351 e Ft
f) Beruházások 16.237 e Ft
g) Felújítások 65.958 e Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.888 e Ft
(3) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 77.893 e Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:
a) Költségvetés működési hiány 566 e Ft
b) Költségvetés felhalmozási hiány 77.327 e Ft
(4) A képviselő-testület a finanszírozási célú bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 107.043 e Ft
b) Áht-n belüli megelőlegezések 15.624 e Ft
c) Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 13.708 e Ft
(5) Az önkormányzat 2024. évi bevételét – főbb jogcím-csoportok szerinti bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonként önkormányzati bevételeket a költségvetési szervek bevételével együtt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2024. évi állami hozzájárulásait, támogatásait a 2. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat a 2024. évi kiadását – kiemelt előirányzatonként, valamint működési és felhalmozási bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonként önkormányzati kiadásokat a költségvetési szervek kiadásával együtt a feladat jellegének megfelelően bontva /1.(kötelező), 2.(önként vállalt) / a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a költségvetési szervek 2024. évi költségvetési bevételét címenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek 2024. évi költségvetési kiadását címenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásainak összege (áfával) 16.237 e Ft. (részletes bontásban a 7. mellékletben felsorolt célokra)
(2) Az önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásainak összege (áfával) 65.958 e Ft. (részletes bontásban a 8. mellékletben felsorolt célokra)
3. § (1) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza részletesen.
(2) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2024. évi feladatait átlag 42 fővel látta el. (részletes bontásban a 11. melléklet szerint) Ezen belül a képviselő-testület átlag 4 fő foglalkoztatását közmunka keretében biztosította.
(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegén belüli működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését mérlegszerűen egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – a 9. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által biztosított 2024. évi közvetett támogatások összege 864 e Ft. (a támogatás jellegét és jogcímét a 12. melléklet tartalmazza)
(6) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből 2024. évben 5.496 e Ft kötelezettsége keletkezett. (célok szerint és évenkénti bontásban a 13. melléklet tartalmazza)
(7) Az önkormányzat gazdasági, közhasznú társaságokban lévő befektetéseinek értéke 3.430 e Ft. (tételesen a 14. melléklet szerint)
(8) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványát 31.066 e Ft-ban hagyja jóvá /a 16–17. melléklet alapján/.
5. § Az önkormányzat a 2024. évi vagyonkimutatását a 18. melléklet alapján állapítja meg.
6. § A rendelet kihirdetéséről a jegyző – helyi tv-én keresztül és hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.
7. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.