Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezései alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a 68. § (4) bekezdése, továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5 § (1a) bekezdésében biztosított hozzájárulási jogkörében eljáró Nemesbük és Vindornyaszőlős Községek Önkormányzata Képviselő-testületének, a 2. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében, a 2. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének és a 2. § (2) bekezdés d) pontja tekintetében Alsópáhok, Felsőpáhok, Cserszegtomaj, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Zalaköveskút Községek Önkormányzatai Képviselő-testületének hozzájárulásával Hévíz Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § Hévíz Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1-3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Hévíz Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevétele:        2.835.549 e Ft

      ebből    működési célú bevételek                                                             2.651.857 e Ft

                   felhalmozási célú bevételek                                                            183.692 e Ft

      (2) Az Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevétele                                 982.849 e Ft

      (3) Az Önkormányzat 2012. évi bevétele összesen:                               3.818.398 e Ft

azaz hárommilliárd-nyolcszáztizennyolcmillió-háromszázkilencvennyolcezer forint.”

2. § Az Ör. 4. § (1-3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Hévíz Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadása:         3.623.908 e Ft

      ebből    működési célú kiadások                                                              2.650.064 e Ft

                   felhalmozási célú kiadások                                                             973.844 e Ft

      (2) Az Önkormányzat kiadási tartaléka                                                       194.490 e Ft

      ebből    működési tartalék                                                                            130.042 e Ft

                   felhalmozási tartalék                                                                         64.448 e Ft

      (3) Az Önkormányzat 2012. évi kiadása összesen:                                 3.818.398 e Ft

azaz hárommilliárd-nyolcszáztizennyolcmillió-háromszázkilencvennyolcezer forint.”

mely összeg az önkormányzat feladatainak ellátásával kapcsolatos költségvetési szakfeladaton elszámolható.

3. § Az Ör. 5.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

      a) személyi jellegű kiadás                                                                         1.015.748 e Ft

      b) munkaadót terhelő járulék                                                                       266.086 e Ft

      c) dologi jellegű kiadás, egyéb folyó kiadás                                             1.101.634 e Ft

      d) támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás                              70.444 e Ft

      e) ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás                                    159.371 e Ft

      f) ellátottak pénzbeli juttatása                                                                          6.623 e Ft

      g) szociálpolitikai juttatás                                                                               30.158 e Ft

(2) A költségvetési hiány összegét                                                             982.849 e Ft-ban

      ebből működési hiányt                                                                         128.249 e Ft-ban

                fejlesztési hiányt                                                                         854.600 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek, előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra 128.249 e Ft, felhalmozási célra 854.600 e Ft.”

4. § Az Ör. 6. § (1-2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az Önkormányzat 2012. évi:

      a) bevételi főösszege:                                                                               3.564.423 e Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                                3.564.423 e Ft

(2) A polgármesteri hivatal 2012. évi:

      a) bevételi főösszege:                                                                              538.841 e Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                                  538.841 e Ft”

5. § Az Ör. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet és az önállóan működő intézmények (3. melléklet) 2012. évi

      a) bevételi főösszege:                                                                           1.523.990 e Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                               1.523.990 e Ft”

6. § Az Ör. mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

Az Ör. 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/1. melléklete jelen rendelet 1/1. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/2. melléklete jelen rendelet 1/2. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/3. melléklete jelen rendelet 1/3. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/5. melléklete jelen rendelet 1/5. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/6. melléklete jelen rendelet 1/6. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/7. melléklete jelen rendelet 1/7. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/8. melléklete jelen rendelet 1/8. melléklete szerint módosul

Az Ör 2/a. melléklete jelen rendelet 2/a. melléklete szerint módosul

Az Ör 2/b. melléklete jelen rendelet 2/b. melléklete szerint módosul

Az Ör 2/1/1. melléklete jelen rendelet 2/1/1. melléklete szerint módosul

Az Ör 2/1/2. melléklete jelen rendelet 2/1/2. melléklete szerint módosul

Az Ör 2/2. melléklete jelen rendelet 2/2 melléklete szerint módosul

Az Ör 2/3/1. melléklete jelen rendelet 2/3/1. melléklete szerint módosul

Az Ör 2/3/2. melléklete jelen rendelet 2/3/2. melléklete szerint módosul

Az Ör 2/4. melléklete jelen rendelet 2/4. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3. melléklete jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/1. melléklete jelen rendelet 3/1. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/2. melléklete jelen rendelet 3/2. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/3. melléklete jelen rendelet 3/3. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/4. melléklete jelen rendelet 3/4. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/5. melléklete jelen rendelet 3/5. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/6. melléklete jelen rendelet 3/6. melléklete szerint módosul

Az Ör. 5. melléklete jelen rendelet 5. melléklete szerint módosul

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Hévíz, 2013. február 28.

  dr. Tüske Róbert  sk.                                     Papp Gábor sk.

            jegyző                                                       polgármester