Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevétele:                      2.572.542 ezer Ft

      ebből    működési célú bevételek                                                               2.564.366 ezer Ft

                   felhalmozási célú bevételek                                                                 8.176 ezer Ft

  (2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele                                                      447.910 ezer Ft

  (3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen:                                          3.020.452 ezer Ft

       azaz Hárommilliárd-húszmillió-négyszázötvenkétezer forint.”

2. § Az Ör. 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadása:                       2.982.054 ezer Ft

   ebből  működési célú kiadások                                                                     2.435.025 ezer Ft

              felhalmozási célú kiadások                                                                  547.029 ezer Ft 

  (2) Az önkormányzat tartaléka                                                                         156.019 ezer Ft

   ebből működlési tartalék                                                                                45.555 ezer Ft

             felhalmozási tartalék                                                                            110.464 ezer Ft.”

 3. § Az Ör. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  „(4) Az Önkormányzat 2016. évi kiadása összesen:                                          3.020.452 ezer Ft

       azaz Hárommilliárd-húszmillió-négyszázötvenkétezer forint.”

4. § Az Ör. 5.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

1. személyi juttatások előirányzat összesen 819.338 ezer Ft;
2. munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 234.099 ezer Ft;
3. dologi kiadások előirányzat összesen 1.006.201 ezer Ft;
4. ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 15.195 ezer Ft;
5. egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 360.192 ezer Ft;

(2) A költségvetés egyensúlyát 447.910 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a felhalmozási jellegű kötelező feladat 391.255 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 56.655 ezer forint.”

5. § Az Ör. 6. §. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2016. évi:

      a) bevételi főösszege:                                                                              2.719.205 ezer Ft;

      b) kiadási főösszege:                                                                               2.719.205 ezer Ft.

 (2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2016.évi

      a) bevételi főösszege:                                                                                300.649  ezer Ft;

      b) kiadási főösszege:                                                                               300.649  ezer Ft.”

6 § Az Ör. 7. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2016. évi:

  a) bevételi főösszege:                                                                                        509.057 ezer Ft

  b) kiadási főösszege:   509.057 ezer Ft 

7 § Az Ör. 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2016. évi:     

      a) bevételi főösszege:                                                                                  132.758 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                                  132.758 ezer Ft  

8 § Az Ör. 9. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2016. évi:                                                               

      a) bevételi főösszege:                                                                                  275.113 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                                  275.113 ezer Ft   

9 § Az Ör. 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 10. §   A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2016. évi:    

      a) bevételi főösszege:                                                                                  359.201 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                                  359.201 ezer Ft 

10 § Az Ör. 18. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény címzett feladat finanszírozására:

1. 2016. évi rendezvényterv megvalósítása 122.476 ezer forint;
2. önkormányzati marketing feladatokhoz 2.000 ezer forint;
3. nyomdaköltség 10.000 ezer forint;
4. Rózsakert bérleti díja 4.000 ezer forint;
5. Rózsakert közüzemi kiadásai 3.800 ezer forint;
6. kiállítások szervezéséhez útiköltség 600 ezer forint;
7. szerzői jogdíj (rendezvényekhez) 3.000 ezer forint;
8. épület üzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1.332 ezer forint;
9. rendezvények felelősség biztosítása 800 ezer forint;
10. Díszítő Szakkör működési kiadásai 150 ezer forint,
11. Egregyi Múzeum fenntartási kiadásai 1.750 ezer forint
12. szakácsolimpián való részvétel kiadásai 5.000 ezer forint,
13. aggregátor üzemeltetése 1.600 ezer forint.”
    

11. § (1) Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Ör. 1/4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Ör. 1/5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Ör. 1/6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Ör. 1/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Ör. 1/8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Ör  2/1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Ör. 2/1/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Ör. 2/2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Ör. 2/3. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 2/4. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör  3/1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör  3/2. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Ör  3/3. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az Ör  3/4. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.