Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) - (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevétele:         2.482.172 ezer Ft

      ebből    működési célú bevételek                                                        2.337.574 ezer Ft

                   felhalmozási célú bevételek                                                       144.598 ezer Ft

 (2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele                                          2.007.560 ezer Ft

   (3) Az Önkormányzat 2017. évi bevétele összesen:                              4.489.732 ezer Ft

       azaz Négymilliárd-négyszáznyolcvankilencmillió-hétszázharminckétezer forint.”

2. § Az Ör. 4. § (1)-(4) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadása:          4.462.644 ezer Ft

   ebből  működési célú kiadások                                                              2.451.461 ezer Ft

              felhalmozási célú kiadások                                                         2.011.183 ezer Ft

    (2) Az önkormányzat tartaléka                                                                  129.028 ezer Ft

   ebből működési tartalék                                                                             18.868 ezer Ft

             felhalmozási tartalék                                                                      110.160 ezer Ft.

  (3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása                                              27.088 ezer Ft         

  (4) Az Önkormányzat 2017. évi kiadása összesen:                                4.489.732 ezer Ft

       azaz Négymilliárd- négyszáznyolcvankilencmillió - hétszázharminckétezer forint.”

3. § Az Ör. 5.§ (1)- (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

• személyi juttatások előirányzat összesen 863.688 ezer Ft;
• munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 217.984 ezer Ft;
• dologi kiadások előirányzat összesen 926.980 ezer Ft;
• ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 14.100 ezer Ft;
• egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 428.709 ezer Ft.

   (2) A költségvetés egyensúlyát 997.160 ezer forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 764.400 ezer forint maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 106.658 ezer Ft, a működési jellegű nem kötelező feladatok 34.317 ezer Ft. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 541.924 ezer Ft, a felhalmozási jellegű nem kötelező 81.501 ezer Ft.

4. § Az Ör. 6. §. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2017. évi:   

      a) bevételi főösszege:                                                                         3.943.694 ezer Ft;

      b) kiadási főösszege:                                                                          3.943.694 ezer Ft.

 (2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2017.évi

      a) bevételi főösszege:                                                                           281.952  ezer Ft;

      b) kiadási főösszege:                                                                         281.952  ezer Ft.”

5. § Az Ör. 7. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2017. évi:   

      a) bevételi főösszege:                                                                             478.687 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                              478.687 ezer Ft 

6. § Az Ör. 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2017. évi:      

      a) bevételi főösszege:                                                                             139.429 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                              139.429 ezer Ft  

7. § Az Ör. 9. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2017. évi:                                    

      a) bevételi főösszege:                                                                             290.736 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                              290.736 ezer Ft   

8. § Az Ör. 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 10. §   A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2017. évi:    

      a) bevételi főösszege:                                                                             393.735 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                            393.735 ezer Ft.”

9. § Az Ör. 11. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A költségvetési szervek létszámkerete2017. január 1-jei időpontra 232 fő. Évközi módosítások hatására a 2017. december 31-ei létszámkeret 234 főre emelkedik.  A létszámkeret időbeli változását és költségvetési szervenkénti bontását az 5. számú melléklet állapítja meg.

10. § Az Ör. 18. §. (3) bekezdés a) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére adott feladatok:

• 2017. évi rendezvényterv megvalósítása 97.500 ezer Ft;

11. § Az Ör. 18. §. (3) bekezdés k) pontja hatályát veszti.

12 § (1) Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Ör. 1/4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Ör. 1/5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Ör. 1/6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Ör. 1/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Ör. 1/8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Ör. 1/9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Ör. 2/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Ör  2/1/1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Ör. 2/2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 2/3. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 3/1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 3/2. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Ör  3/3. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az Ör  3/4. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

(18) Az Ör  5. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

   dr. Tüske Róbert                                                                Papp Gábor                               jegyző                                                                                polgármester