Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) -(3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevétele:         2.923.163 ezer Ft

      ebből    működési célú bevételek                                                        2.799.513 ezer Ft

                   felhalmozási célú bevételek                                                       123.650 ezer Ft

  (2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele                                           474.997 ezer Ft

  (3) Az Önkormányzat 2016. évi bevétele összesen:                               3.398.160 ezer Ft

       azaz Hárommilliárd-háromszázkilencvennyolcmillió-százhatvanezer forint.”

2. § Az Ör. 4. § (1)-(2) és (4) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadása:          3.359.762 ezer Ft

   ebből  működési célú kiadások                                                              2.700.005 ezer Ft

              felhalmozási célú kiadások                                                            659.757 ezer Ft 

  (2) Az önkormányzat tartaléka                                                                  213.772 ezer Ft

   ebből működlési tartalék                                                                          212.334 ezer Ft

             felhalmozási tartalék                                                                          1.438 ezer Ft.”

   „(4) Az Önkormányzat 2016. évi kiadása összesen:                                            3.398.160 ezer Ft  azaz Hárommilliárd-háromszázkilencvennyolcmillió-százhatvanezer forint.”

3. § Az Ör. 5.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

1. személyi juttatások előirányzat összesen 846.286 ezer Ft;
2. munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 243.999 ezer Ft;
3. dologi kiadások előirányzat összesen 1.015..650 ezer Ft;
4. ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 14.764 ezer Ft;
5. egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 579.306 ezer Ft.”

  (2) A költségvetés egyensúlyát 147.910 ezer forint pénzmaradvány igénybevételével, 300.000 ezer forint betét megszüntetésével és 27.087 ezer forint 2017. évi államháztartáson belüli megelőlegezés igénybevételével biztosítja. Ebből a kötelező működési célú feladat 24.026 ezer forint, a nem kötelező működési célú feladat 3.061 ezer forint; a felhalmozási célú kötelező feladat 391.255 ezer forint, a felhalmozási célú nem kötelező 56.655 ezer forint.

  (3) A működési és felhalmozási célú bevételek az Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1 melléklet B oszlop 1-27. sora, 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek B oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek részletezését a 2/2. melléklet, a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és kívülről részletezését az 1/4. melléklet, az önkormányzat működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza. 

  (4) A Működési és felhalmozási célú kiadások Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1. melléklet D oszlop 1-27. sora, a 2/1/1.; 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet D oszlop 1-24. sora, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/4. és 2/5. melléklet, az államháztartáson belüli és kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/6. melléklet tartalmazza.

4. § Az Ör. 6 § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2016. évi:   

      a) bevételi főösszege:                                                                         3.066.386 ezer Ft;

      b) kiadási főösszege:                                                                          3.066.386 ezer Ft.

 (2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2016.évi

      a) bevételi főösszege:                                                                           309.422  ezer Ft;

      b) kiadási főösszege:                                                                          309.422  ezer Ft.”

5. § Az Ör. 7 § helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2016. évi:   

      a) bevételi főösszege:                                                                             524.646 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                              524.646 ezer Ft 

6. § Az Ör. 8 § helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2016. évi:      

      a) bevételi főösszege:                                                                             132.221 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                              132.221 ezer Ft  

7. § Az Ör. 9 § helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2016. évi:                                    

      a) bevételi főösszege:                                                                             300.004 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                              300.004 ezer Ft   

8. § Az Ör. 10 § helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 10. §   A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2016. évi:    

      a) bevételi főösszege:                                                                             380.838 ezer Ft

      b) kiadási főösszege:                                                                              380.838 ezer Ft 

9 § (1) Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Ör. 1/4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Ör. 1/5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul

(6) Az Ör. 1/6. melléklete az 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Ör. 1/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Ör. 1/8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Ör. 2/1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Ör  2/1/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Ör. 2/2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Ör. 2/3. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 2/4. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 2/5. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 3/1. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Ör. 3/2. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az Ör  3/3. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

(18) Az Ör  3/4. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

(19) Az Ör  5. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.