Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) - (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevétele: 2.895.544.000 forint

ebből a) működési célú bevételek 2.581.657.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 313.887.000 forint.

(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele 2.624.520.000 forint.  

(3) Az Önkormányzat 2018. évi bevétele összesen: 5.520.064.000 forint, azaz Ötmilliárd-ötszázhúszmillió-hatvannégyezer forint.”

2. § Az Ör. 4. § (1)-(4) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadása: 5.487.456.000 forint,

ebből  a) működési célú kiadások 2.751.563.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások  2.735.893.000 forint. 

(2) Az önkormányzat tartaléka  422.345.000 forint

melyből működési tartalék 39.677.000 forint, felhalmozási tartalék 382.668.000 forint.                                              

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 32.608.000 forint.

(4) Az Önkormányzat 2018. évi kiadása összesen: 5.520.064.000 forint, azaz Ötmilliárd-ötszázhúszmillió-hatvannégyezer forint.”

3. § Az Ör. 5.§ (1)- (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

a) személyi juttatások előirányzat összesen 956.884.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 218.469.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.129.937.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 14.100.000 forint:

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 432.173.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 1.243.160.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 1.380.196.000 forint előző évi maradvány igénybevételével és 1.164.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 68.503.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladatok 134.011.000 forint. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 2.381.678.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 40.328.000 forint.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet B oszlop 1-26. sora és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek B oszlop 1-24 sora, a közhatalmi bevételek részletezését az 1/4. melléklet, a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és államháztartásin kívülről részletezését az 1/5 melléklet, az önkormányzat működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3 melléklet tartalmazza.

(4) a Működési és felhalmozási célú kiadások Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. melléklet 1-26. sora, a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., a 3/1., a 3/2., a 3/3., 3/4.  mellékletek D oszlop 1-24  sora tartalmazza. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/3. és 2/4. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/7. melléklet tartalmazza.”

4. § Az Ör. 6. §. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2018. évi:   

a) bevételi főösszege: 5.192.763.000 forint;

b) kiadási főösszege: 5.192.763.000 forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2017.évi

a) bevételi főösszege: 318.452.000 forint;

b) kiadási főösszege: 318.452.000 forint.”

5. § Az Ör. 7. § . helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2018. évi:    

a) bevételi főösszege: 528.059.000 forint;

b) kiadási főösszege: 528.059.000 forint. „

6. § Az Ör. 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2018. évi:          

a) bevételi főösszege: 123.733.000 forint;

b) kiadási főösszege: 123.733.000 forint. „

7. § Az Ör. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 „9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Központ és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2018. évi:  

a) bevételi főösszege: 282.967.000 forint;

b) kiadási főösszege: 282.967.000 forint. „

8. § Az Ör. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 „10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2018. évi:      

a) bevételi főösszege: 423.917.000 forint;

b) kiadási főösszege: 423.917.000 forint. „

9. § Az Ör. 18. §. (3) bekezdése a), pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére adott feladatok:

• 2018. évi rendezvényterv megvalósítása 96.380.000 forint;

10. § (1) Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Ör. 1/4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.                                          

(5) Az Ör. 1/5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Ör. 1/6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Ör. 1/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Ör. 1/8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Ör. 1/9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Ör. 2/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Ör  2/1/1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Ör. 2/2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 3/1. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 3/2. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 3/3. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Ör. 3/4. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az Ör. 5. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

                        dr. Tüske Róbert                                                       Papp Gábor                                                

                                jegyző                                                            polgármester