Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 1.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) - (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési bevétele: 2.845.881.000 forint ebből

a) működési célú bevételek 2.796.255.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 49.626.000 forint.

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1.528.803.000 forint.  

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi bevétele összesen: 4.374.684.000 forint, azaz Négymilliárd-háromszázhetvennégymillió-hatszáznyolcvannégyezer forint.”

2. § Az Ör. 4. § (1)-(4) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadása: 4.339.048.000 forint, ebből

a) működési célú kiadások 2.920.142.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 1.418.906.000 forint. 

(2) Az önkormányzat tartaléka 181.161.000 forint, melyből működési tartalék 143.561.000 forint, felhalmozási tartalék 37.600.000 forint.                                              

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadása 35.636.000 forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadása összesen: 4.374.684.000 forint, azaz Négymilliárd-háromszázhetvennégymillió-hatszáznyolcvannégyezer forint.”

3. § Az Ör. 5.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

a) személyi juttatások előirányzat összesen 981.231.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 207.921.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.216.709.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.989.000 forint:

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 522.292.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 634.227.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 893.070.000 forint előző évi maradvány igénybevételével és 1.506.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 52.065.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladat 107.458.000 forint. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 1.112.594.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 256.686.000 forint.

4. § Az Ör. 6. §. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2019. évi:   

a) bevételi főösszege: 3.968.327.000 forint;

b) kiadási főösszege: 3.968.327.000 forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2019.évi

a) bevételi főösszege: 312.094.000 forint;

b) kiadási főösszege: 312.094.000 forint.”

5. § Az Ör. 7. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2019. évi:    

a) bevételi főösszege: 577.971. 000 forint;

b) kiadási főösszege: 577.971.000 forint. „

6. § Az Ör. 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2019. évi:          

a) bevételi főösszege: 128.624.000 forint;

b) kiadási főösszege: 128.624.000 forint. „

7. § Az Ör. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 „9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Központ és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2019. évi:  

a) bevételi főösszege: 272.582.000 forint;

b) kiadási főösszege: 272.582.000 forint.„

8. § Az Ör. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 „10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2019. évi:      

a) bevételi főösszege: 441.962.000 forint;

b) kiadási főösszege: 441.962.000 forint.”

9. § Az Ör. 12. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Az Önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak,  a foglakoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester részére, az éves cafeteria-juttatás összege, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alá tartozók esetében 232.500 Ft, minden egyéb esetben 200.000 Ft.

10. § Az Ör.18. § (2) bekezdés g) pontja az alábbiak szerint módosul:

(Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok)

 „g) évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 10.869.000 forint.”

11. § Az Ör.18. § (2) bekezdés további k)-r) ponttal egészül ki:

(Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok)

„k) 3 db párakapu éves működtetése 2.131.000 Ft,

l) Hévíz Széchenyi utcán, az Erzsébet királyné utca alatti kiemelt gyalogátkelőhely építése 4.064.000 Ft,

m) Hévíz Széchenyi utcán, az Erzsébet királyné utca alatti új gyalogátkelőhely kialakítása miatt átalakított zöldfelület öntöző berendezésének átépítése 450.000 Ft,

n) Hévíz Széchenyi utca – Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában nem szereplő – csatlakozó felületek burkolatépítése 2.602.000 Ft,

o) Hévíz Széchenyi utcán, az Erzsébet királyné utca kicsatlakozásánál közvilágításai lámpa kiépítése 3.800.000 Ft,

p) Hévíz Széchenyi utca nyugati szakaszán légvezeték terepszint alá helyezése 200.000 Ft,

r) Nagyparkoló tér bújtató akna és védőcsövezés építés 4.055.000 Ft.”

12. § (1) Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Ör. 1/4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.                                          

(5) Az Ör. 1/5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Ör. 1/6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Ör. 1/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Ör. 1/8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Ör. 1/9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Ör. 2/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Ör. 2/1/1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Ör. 2/2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 2/3. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 3/1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 3/2. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Ör. 3/3. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az Ör. 3/4. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert                                                                             Papp Gábor                                

      jegyző                                                                                         polgármester